壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制占

1、文件編號： 壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點編 制： 審 核： 批 準： 持 有： 發(fā)布日期：2008年3月 10日 執(zhí)行日期：2008年3月 30日單 位： 長春*有限公司 目 錄1、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點圖例2、設(shè)計工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點3、材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點4、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點5、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點6、無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點7、理化質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點8、最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的圖例質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控

2、制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人設(shè)計工藝質(zhì)檢控制點設(shè)計工藝責(zé)任人審核工藝準備設(shè)計工藝責(zé)任人審批1設(shè)計文件審核工藝員審圖記錄質(zhì)保師設(shè)計工藝責(zé)任人2工藝方案工藝員工藝方案3工藝文件工藝員制造長質(zhì)保師設(shè)計工藝責(zé)任人4工藝規(guī)程工藝員工藝規(guī)程5工藝更改工藝員更改通知單設(shè)計工藝責(zé)任人工裝設(shè)計設(shè)計工藝責(zé)任人編制審批6工裝設(shè)計任務(wù)書工藝員任務(wù)書7圖樣工藝員工藝圖樣8工裝驗證工藝員工裝驗證書質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人材料零部件質(zhì)量

3、控制系統(tǒng)驗收入庫檢查員檢查1質(zhì)證書、合格證審查采購員質(zhì)證書或合格證2實物檢查檢查員數(shù)量、外購檢查記錄補項、復(fù)檢檢查員檢驗報告單廠內(nèi)編號、編制、確認3廠內(nèi)編號檢查員質(zhì)證書上編寫材料責(zé)任人審批填寫入庫單4材料、零部件入庫庫管員質(zhì)證書、檢查記錄、報告單、材料擺放材料工藝焊接責(zé)任人審核會簽材料代用工藝、材料責(zé)任人監(jiān)督5材料代用庫管員領(lǐng)料員設(shè)計單位的代用通知材料代用單材料責(zé)任人材料發(fā)放檢查員抽查6實物復(fù)核庫保員領(lǐng)料員領(lǐng)料單材料工藝焊接責(zé)任人產(chǎn)品項目數(shù)量材料零部件使用工藝材料責(zé)任人監(jiān)督、實施7使用前復(fù)核檢查員圖樣、實物、質(zhì)證書材料工藝責(zé)任人抽查8標記移值檢查員實物與質(zhì)證書9產(chǎn)品整體鋼印或草圖檢查員實物或草

4、圖質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責(zé)任人審查焊工資格車間責(zé)任人審查1施焊焊工資格檢查員焊工證與其名稱，焊工檔案焊接材料焊接責(zé)任人抽查2焊材保管保管員臺賬（入、出庫）溫度記錄、庫管管理3焊材烘干保管員工藝、烘干記錄4焊材發(fā)放與回收保管員發(fā)放回收記錄，焊條頭存放焊接責(zé)任人、技術(shù)負責(zé)人（質(zhì)保工程師）編制審查批準焊接工藝評定車間責(zé)任人審查5評定任務(wù)書焊接責(zé)任人任務(wù)點6評定指導(dǎo)書焊接責(zé)任人指導(dǎo)書、報告7評定報告焊接責(zé)任人附：母材、焊材、焊工、外觀檢查、探傷報告、理化報告、實

5、物焊接責(zé)任人編制焊接工藝車間責(zé)任人督查8焊接工藝施實工藝員焊接工藝規(guī)范（通用、特殊）焊接責(zé)任人產(chǎn)品試板車間責(zé)任人督查9產(chǎn)品焊接試板檢查員施焊外觀、探傷、理化試驗報告熱處理工藝10焊縫二次返修焊接責(zé)任人焊縫二次返修工藝11焊縫超次返修焊接責(zé)任人超次返修工藝質(zhì)保工程師審批12焊工鋼印檢查員實物施焊記錄草圖熱處理責(zé)任人13焊后熱處理熱處理責(zé)任人熱處理報告焊接設(shè)備設(shè)備責(zé)任人檢查14儀表與輸出設(shè)備責(zé)任人檢查記錄、維修記錄焊接責(zé)任人檢查施焊環(huán)境車間責(zé)任人檢查15施焊環(huán)境檢查員溫度、濕度、風(fēng)速記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形

6、式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)接貨委托車間責(zé)任人1接受委托熱處理責(zé)任人委托書熱處理前準備車間責(zé)任人督察2熱處理工藝編制熱處理責(zé)任人通用工藝或特殊工藝3熱處理設(shè)備熱處理責(zé)任人設(shè)備狀況記錄4時間溫度記錄裝置熱處理責(zé)任人檢查記錄熱處理實施車間責(zé)任人督察5升溫重度檢查員時間溫度記錄6保溫時間檢查員時間溫度記錄7冷卻方式檢查員熱處理檢查檢查員檢查8硬度檢查J檢查員實物記錄9全相檢查J理化員實物記錄報告簽發(fā)熱處理責(zé)任人10報告簽發(fā)熱處理責(zé)任人報告與時間溫度記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類

7、別監(jiān)查類別負責(zé)人無損檢測質(zhì)量控制無損檢測責(zé)任人（II、III級人員）編制工藝、認可、檢查接受任務(wù)無損檢測責(zé)任人合理性1接收委托無損檢測責(zé)任人委托書、焊縫外觀檢查報告無損檢測準備I、II級人員設(shè)備與完好率2人員資格審查檢查員項次有效證書3無損檢測工藝編制無損檢測責(zé)任人通知工藝與特殊工藝4儀器檢驗無損檢測責(zé)任人檢驗記錄無損檢測實施I、II級人員比例5無損檢測排版圖無損檢測責(zé)任人排版圖6原始記錄無損檢測操作人原始記錄7復(fù)驗擴探無損檢測操作人復(fù)探擴探依據(jù)8底片等無損檢測操作人底片報告簽發(fā)II級人員準時、合格9報告簽發(fā)無損檢測責(zé)任人報告理化系統(tǒng)質(zhì)量控制表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的

8、控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人理化質(zhì)量控制系統(tǒng)接受委托專業(yè)負責(zé)人審查、檢查1核實委托內(nèi)容與實物工委托單2驗收試樣工t檢查試驗準備專業(yè)負責(zé)人審核3人員資格t操作證4儀器、設(shè)備檢定工檢驗證書t審核5方法魏t委托單試驗過程專業(yè)負責(zé)人審核6數(shù)據(jù)處理工原始記錄t審核試驗報告理化責(zé)任師批準7簽發(fā)報告t試驗報告t：理化責(zé)任師工：專業(yè)負責(zé)人質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)最終檢驗責(zé)任人審核檢驗設(shè)備終檢責(zé)任人檢查員按實現(xiàn)要求項目執(zhí)行1檢驗文件檢查員檢

9、驗工藝審核與執(zhí)行2檢驗核驗檢查員檢驗報告過程檢驗3標記移植檢查員標記號4坡口檢查員制造設(shè)備過程5錯邊檢查員6咬邊檢查員7試板檢驗檢查員8棱角度檢查員9封頭形狀偏差檢查員10焊縫布置檢查員11內(nèi)外表面質(zhì)量檢查員12筒體大小直徑差檢查員13殼體最小厚度檢查員14直線度檢查員15劃線開孔檢查員16角焊縫尺寸檢查員17質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點工作見證名稱責(zé)任人對點的控制形式名稱責(zé)任人對點的控制形式序號名稱控制類別監(jiān)查類別負責(zé)人過程檢驗18熱處理檢查員熱處理報告審查19總檢最終檢驗責(zé)任人總檢報告審查20耐壓試驗檢查員耐壓報告批準21氣壓試驗檢查員氣壓報告22氣密試驗檢查

10、員氣密報告23產(chǎn)品銘牌檢查員產(chǎn)品銘牌審核資料整理24出廠文件檢查員隨機文件審核25產(chǎn)品檔案最終責(zé)任人產(chǎn)品檔案法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程標準一覽表文件類別：編號標準號名稱發(fā)布實施時間備注行政許可法產(chǎn)品質(zhì)量法合同法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例總局令第22號鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法國質(zhì)檢鍋2003172號特種設(shè)備行政許可實施辦法國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件國質(zhì)檢鍋2002169號鍋爐、壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則國質(zhì)檢鍋2003248號特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造工作程序國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則TSG2004-2007特種設(shè)備、制造安裝改造維修許可質(zhì)量保證體系基本要求TSG2008-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審規(guī)則國質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā) 號壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程GB150鋼制壓力容器GB151管殼式換熱器JB/4708鋼制壓