建筑公司50430管理制度匯編

1、建設(shè)工程有限公司 管理制度匯編 依據(jù)50430編制編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期 2012.3.10 實(shí)施日期2012.3.10目錄1、文件管理制度 CLJS/ZD-0132、記錄與檔案管理制度 CLJS/ZD-0273、管理評(píng)審制度 CLJS/ZD-03104、內(nèi)部審核制度 CLJS/ZD-04135、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-05166、糾正措施管理制度 CLJS/ZD-06187、預(yù)防措施管理制度 CLJS/ZD-07208、質(zhì)量目標(biāo)管理制度 CLJS/ZD-08219、人力資源管理制度CLJS/ZD-092410、員工績(jī)效考核制度CLJS/ZD-102811、施

2、工機(jī)具管理制度CLJS/ZD-113112、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度CLJS/ZD-123513、工程合同管理制度CLJS/ZD-134014、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度CLJS/ZD-144715、分包管理制度CLJS/ZD-155216、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度CLJS/ZD-165517、施工質(zhì)量檢查管理制度CLJS/ZD-176218、試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度CLJS/ZD-186719、施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度CLJS/ZD-197020、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度CLJS/ZD-207221、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度CLJS/ZD-217522、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度CLJS/ZD-2280

3、1、文件管理制度 CLJS/ZD-011、目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)管理制度（程序）文件；3.3綜合辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和管理制度的編制；3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)三級(jí)作業(yè)文件的編制；3.5綜合辦負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記、回收、銷毀和日常的管理。4、程序內(nèi)容4.1文件的分類公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、三級(jí)作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來(lái)文件（包括與質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)文件等），以及作為特殊

4、文件的質(zhì)量記錄。4.2 文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)CLJS/SC-A/0CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司SC-代表質(zhì)量手冊(cè)A/0-代表版本號(hào)b）管理制度的編號(hào): CLJS/CX-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司CX-代表管理制度*-代表序號(hào)如01c）管理制度的編號(hào): CLJS/ZD-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZD-代表管理制度*-代表序號(hào)如01d）三級(jí)作業(yè)文件的編號(hào)：CLJS/ZY-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZY-代表三級(jí)作業(yè)文件*-代表序號(hào)如014.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a）質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、管

5、理制度由綜合辦負(fù)責(zé)指定專人編制，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。b）三級(jí)作業(yè)文件由各相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)編制、匯總，由部門經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。c）文件的領(lǐng)用、發(fā)放要填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號(hào)。4.5文件的更改a）質(zhì)量手冊(cè)、管理制度由綜合辦組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b）三級(jí)作業(yè)文件更改由各相關(guān)部

6、門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應(yīng)部門指定專人進(jìn)行更改。c）所有被更改的原文件必須由相關(guān)部門收回，并填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的重新發(fā)放a）所有更改后的文件應(yīng)重新發(fā)放；b）因破損而重新發(fā)放的文件，受控號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；c）因丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號(hào)，并注明已丟失的文件的受控號(hào)失效。4.7文件的保存、作廢、銷毀、借閱與復(fù)制4.7.1文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放于適宜的地方。b）所有文件由綜合辦備案存檔，并填寫受控文件清單和外來(lái)文件清單。c）各部門指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門體系文件的保管。d）任何人不得在受

7、控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢、銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)從所發(fā)放或作用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b）為某種原因需保留的任何作廢文件都應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。c）對(duì)要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“銷毀”印章，由綜合辦銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后方可借閱。受控文件不能隨意復(fù)制，必須經(jīng)綜合辦統(tǒng)一登記、編號(hào)、發(fā)放。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別

8、其適用性，與質(zhì)量體系有關(guān)的，必須經(jīng)綜合辦統(tǒng)一備案、登記、編號(hào)、發(fā)放。4.8.2綜合辦負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家、行政區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄與檔案管理制度。、相關(guān)文件CLJS/ZD-02記錄與檔案管理制度6、記錄受控文件發(fā)放、回收、銷毀登記表 文件更改申請(qǐng)單受控文件清單外來(lái)文件清單2、記錄與檔案管理制度 CLJS/ZD-021、目的根據(jù)策劃和標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定適當(dāng)記錄，并進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品、體系和過(guò)程符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為產(chǎn)品和體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。2、適用范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄與檔案

9、的管理與控制。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的日常管理。4、管理要求4.1 記錄和檔案的范圍和要求4.1.1 從施工的準(zhǔn)備、施工過(guò)程、施工驗(yàn)收到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行、審核，都必須建立記錄與檔案。4.1.2 記錄是在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中形成的，參與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的人員都負(fù)有填寫質(zhì)量記錄的責(zé)任。4.1.3 質(zhì)量記錄按照規(guī)定的表格、內(nèi)容、要求填寫，清晰、正確和及時(shí)，為此，在填寫時(shí)做到：a)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清楚，文字述說(shuō)恰當(dāng)，簡(jiǎn)明；b)用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打?。?；c)注明填寫日期及部門；d)責(zé)任者簽名（或代號(hào)），必要時(shí)，審核或批準(zhǔn)者簽名。4

10、.1.4 質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要更正時(shí)，采取杠改（在被改處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯(cuò)，不得更改，必須重新填寫。4.2 記錄的標(biāo)識(shí)記錄標(biāo)識(shí)按下述規(guī)定進(jìn)行編號(hào)： JL XX- XX 記錄順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄漢語(yǔ)拼音字頭4.4 記錄的收集、分類、保管、編目和歸檔a) 各部門每季度末對(duì)已填寫的記錄進(jìn)行收集匯總，并按記錄編號(hào)分類保存,作好記錄。b) 綜合辦負(fù)責(zé)建立公司記錄清單，各部門建立本部門相應(yīng)的記錄清單，并規(guī)定記錄的合理保存年限。c) 需歸檔的記錄，由記錄產(chǎn)生部門及時(shí)交綜合辦整理歸檔，并作好記錄。4.5 記錄檔案的借閱 借閱和查閱范圍a) 本公司員工因工

11、作需要，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱。b) 上級(jí)主管部門因工作需要可借閱、查閱有關(guān)記錄。C) 如合同有規(guī)定，可將記錄的復(fù)印件提供給顧客。 借閱要求a) 借閱記錄應(yīng)按期歸還。b) 借閱人應(yīng)確保記錄的完整性，嚴(yán)禁損壞和丟失。4.5.3 各部門應(yīng)建立相應(yīng)記錄。4.6 記錄的貯存各部門應(yīng)安排適宜的貯存環(huán)境，分類存放，作到防潮、防水、防火和防蟲蛀鼠害，確保記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)不受損害，并便于檢索。4.7 記錄的保存期限和處置a) 各部門根據(jù)記錄的性質(zhì)、法律法規(guī)要求及合同要求確定記錄的保存期限，列入記錄清單。b) 以磁盤形式保留的重要記錄，必要時(shí)應(yīng)備份保存。c) 各部門應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)記錄超出

12、保存期限后，對(duì)需作資料保留的記錄作好標(biāo)識(shí)，隔離存放，其余記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.8 記錄的媒體和表式a ) 記錄可采用紙張、磁盤等方便有效的形式。b) 各部門可根據(jù)需要更換記錄的媒體和表式，并到綜合辦備案，防止產(chǎn)生混亂。4.9 外來(lái)記錄的管理外來(lái)記錄由接收部門按內(nèi)部記錄要求進(jìn)行管理，4.10 各部門對(duì)記錄的收集、歸檔、編目、借閱、處置等做好記錄，并按本制度進(jìn)行管理。5、記錄記錄清單3、管理評(píng)審制度 CLJS/ZD-031、目的總經(jīng)理定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審組織改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系適應(yīng)變更的要求和實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2、適用范圍適用于

13、總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2 管理者代表提供管理評(píng)審的輸入信息，并組織改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3 各部門負(fù)責(zé)提供本部門相關(guān)的輸入信息。3.4 綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的管理。4、控制要求4.1 策劃 管理者代表策劃管理評(píng)審，組織編制管理評(píng)審年度計(jì)劃，規(guī)定評(píng)審的頻次、時(shí)間間隔、內(nèi)容和要求。 管理評(píng)審每年至少一次，時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月。 當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審：a) 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b) 外部環(huán)境及市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；c) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；d) 出現(xiàn)顧客重大投訴時(shí)。 評(píng)審一般采取會(huì)議的形式進(jìn)行。 管理層、部

14、門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加評(píng)審.4.2 評(píng)審準(zhǔn)備綜合辦在每次評(píng)審前一周通知參加人員，準(zhǔn)備評(píng)審輸入的相關(guān)信息。4.3 評(píng)審輸入 管理者代表組織相關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入，保證評(píng)審有充足的信息。 評(píng)審輸入內(nèi)容包括：a) 各種有關(guān)的審核結(jié)果；b) 顧客反饋有關(guān)信息，包括顧客滿意、與顧客重要的溝通結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品）的符合性信息；d) 對(duì)體系和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；e) 以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性信息；f）可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)外環(huán)境變化情況；g) 有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程、體系的改進(jìn)建議；h) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、資源配置

15、、體系文件的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；i) 其它相關(guān)信息。4.4 評(píng)審a) 總經(jīng)理主持，說(shuō)明評(píng)審的目的、要求和程序；b) 管理者代表詳細(xì)介紹質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；c) 參評(píng)人員提供相關(guān)評(píng)審輸入信息，并結(jié)合本部門的工作對(duì)體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議；d) 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審作出結(jié)論，提出可能的改進(jìn)決定和措施；e) 綜合辦作好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.5 評(píng)審輸出 評(píng)審結(jié)束后，綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告，并在評(píng)審結(jié)束后3天內(nèi)完成。 報(bào)告內(nèi)容包括：評(píng)審目的、時(shí)間、參評(píng)人員；評(píng)審過(guò)程的簡(jiǎn)述；對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性、產(chǎn)品的符合性、滿足顧客要求的能力、資源及機(jī)構(gòu)的適宜性、體系

16、適應(yīng)變化能力的評(píng)價(jià)以及需要的改進(jìn)：a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)決定；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定；C) 保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資源的需求；d) 其它方面的改進(jìn)決定。 評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦發(fā)放給相關(guān)部門。4.6 改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證a) 管理者代表根據(jù)改進(jìn)決定，組織各部門制定具體的改進(jìn)措施并組織實(shí)施；b) 措施完成后，管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性。需要時(shí)，對(duì)已取得的成果采取措施，加以鞏固。如涉及文件的更改，應(yīng)按文件管理制度進(jìn)行控制。若未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新組織制定改進(jìn)措施，并再次進(jìn)行驗(yàn)證。直到取得滿意效果為止。c) 改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性情況作

17、為下次管理評(píng)審的輸入。4.7 綜合辦建立并保持評(píng)審輸入、輸出及改進(jìn)、驗(yàn)證記錄，并按記錄與檔案管理制度管理。5、相關(guān)文件記錄與檔案管理制度糾正與預(yù)防措施管理制度文件管理制度6、記錄年度管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入材料 管理評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄 管理評(píng)審會(huì)議記錄4、內(nèi)部審核制度 CLJS/ZD-041、目的規(guī)定審核方法并進(jìn)行內(nèi)部審核，確定體系涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和策劃的安排，發(fā)現(xiàn)不足，組織改進(jìn)，提高體系的符合性和有效性。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。3、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核。3.2 審核小組負(fù)責(zé)審核的具體實(shí)施。3.3 受審核部門配合實(shí)施審核

18、，采取糾正措施并實(shí)施。3.4 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。4、工作要求4.1 策劃4.1.1 管理者代表根據(jù)體系運(yùn)行情況、重要過(guò)程及以往內(nèi)審情況，策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核的頻次及每次審核的依據(jù)、范圍及時(shí)間安排等。 覆蓋ISO9001:2008和GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)所有內(nèi)容和部門的內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔一般不超過(guò)12個(gè)月。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織內(nèi)部審核，具體時(shí)間由管理者代表確定：a) 體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；c) 產(chǎn)品與組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1審核小組a)管

19、理者代表選取內(nèi)審員組成審核小組，指定一名能勝任工作的內(nèi)審員擔(dān)任審核組長(zhǎng)；b)審核員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有獨(dú)立審核能力；c)審核員應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2 審核組長(zhǎng)召開審核員會(huì)議，說(shuō)明審核的目的和要求。分配審核任務(wù)，被委派的審核員應(yīng)與受審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系。4.2.3 審核組長(zhǎng)制定審核工作計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表審批。 審核員收集有關(guān)文件，編制審核檢查表。 審核工作計(jì)劃應(yīng)在審核實(shí)施前三天通知受審部門，如部門難以安排時(shí)，及時(shí)聯(lián)系審核組長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整。4.3首次會(huì)議a)審核組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)審核之前主持召幵首次會(huì)議；b)參加人員為審核組成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；c)審核組長(zhǎng)說(shuō)明審核的目的

20、、范圍、審核方法和審核員分工，澄清審核工作計(jì)劃中不清楚的問(wèn)題，需要時(shí)確定陪同人員。4.4現(xiàn)場(chǎng)審核a)首次會(huì)議結(jié)束后，由審核員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。b)審核員依據(jù)審核檢查表，通過(guò)交談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式收集客觀證據(jù)，詳細(xì)記錄審核發(fā)現(xiàn)，整個(gè)審核過(guò)程應(yīng)保持客觀和公正。c)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)組織審核員交流并匯總審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，編寫不合格項(xiàng)報(bào)告，形成審核結(jié)論。d)審核組長(zhǎng)組織受審核部門進(jìn)行交流、溝通，并達(dá)成共識(shí)。4.5末次會(huì)議a)上述工作完成后，由審核組長(zhǎng)召幵末次會(huì)議。b)參加人員同首次會(huì)議。c)審核組長(zhǎng)重申首次會(huì)議有關(guān)內(nèi)容，概述審核過(guò)程，作出審核結(jié)論，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出改進(jìn)要求和建議

21、。4.6審核報(bào)告4.6.1 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后三日內(nèi)完成。4.6.2 審核報(bào)告內(nèi)容包括：a)審核日期、審核組成員、受審部門及主要參加人員。b)審核目的和范圍。c)審核依據(jù)的文件。d)不符合項(xiàng)報(bào)告及改進(jìn)要求。e)審核綜述及體系符合性、有效性的結(jié)論及改進(jìn)建議。4.6.4 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放，作好記錄。4.7糾正措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證a)各責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，制定適宜的糾正措施，并組織實(shí)施。b)管理者代表組織審核員對(duì)糾正措施及實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)達(dá)到預(yù)期效果的，責(zé)任部門采取鞏固措施加以鞏固，如涉及文件的更改，按文件管理制度進(jìn)行控制。如未達(dá)到預(yù)期效

22、果，責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正措施，組織 實(shí)施，并再次進(jìn)行驗(yàn)證。4.8內(nèi)部審核結(jié)果、采取的糾正措施及實(shí)施情況，由管理者代表提交管理評(píng)審。4.9審核組長(zhǎng)將所有審核材料移交綜合辦，按記錄與檔案管理制度進(jìn)行管理。5、相關(guān)文件記錄與檔案管理制度文件管理制度6、記錄 內(nèi)部審核報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)分布表 首/末次會(huì)議簽到表 審核檢查記錄表 年度內(nèi)審計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施計(jì)劃5、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-051、目的確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品混淆和非預(yù)期的使用或交付。2、適用范圍適用于對(duì)采購(gòu)構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品的控制。3、職責(zé)3.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品的判

23、定、評(píng)審和控制。3.2設(shè)材處負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的處置。4、工作程序4.1不合格品的分類與判定4.1.1不合格品的分類不合格品分為一般不合格品與嚴(yán)重不合格品。4.1.2項(xiàng)目部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，當(dāng)判定為不合格品時(shí)，做好標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì)不合格品組織隔離，以防混淆。4.2不合格品的評(píng)審權(quán)限a)般不合格品由項(xiàng)目部評(píng)審。b)嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織評(píng)審。4.3不合格品的評(píng)審和處置4.3.1不合格品未經(jīng)評(píng)審之前，任何部門不得隨意處置。4.3.2不合格的評(píng)審和處置a) 采購(gòu)原材料判為不合格時(shí)，處置結(jié)論一般為退貨，做好評(píng)審記錄。b) 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品降級(jí)使用時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦主任和項(xiàng)目部經(jīng)理聯(lián)合評(píng)審

24、確定。4.3.3 項(xiàng)目部監(jiān)督各責(zé)任部門嚴(yán)格按處置結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行處置。4.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并報(bào)送綜合辦。以便確定采取糾正措施的問(wèn)題，防止不合格再發(fā)生。4.5采購(gòu)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審和處置做好記錄。5、相關(guān)文件糾正措施管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄不合格品評(píng)審記錄表6、糾正措施管理制度 CLJS/ZD-061、目的對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系的不符合進(jìn)行調(diào)查分析，確定糾正措施的需求，制定并實(shí)施糾正措施，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生。2、適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系和工程項(xiàng)目發(fā)生的不符合采取糾正措施的管理。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理和控制。3.2各相關(guān)責(zé)

25、任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。3.3 綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性實(shí)施驗(yàn)證。4、工作程序4.1不合格信息的收集綜合辦充分利用數(shù)據(jù)分析的有關(guān)信息，并收集顧客意見、過(guò)程、項(xiàng)目、質(zhì)量管理體系、供方提供產(chǎn)品等不合格信息和數(shù)據(jù)。4.2確定責(zé)任部門和糾正措施的需求綜合辦組織有關(guān)人員對(duì)收集的不合格進(jìn)行評(píng)審和分析，并從運(yùn)作成本、效率、產(chǎn)品性能、顧客及相關(guān)方的滿意程度等方面綜合考慮，確定糾正措施的需求及責(zé)任部門，作好記錄。4.3分析不合格的原因，確定和實(shí)施所需的糾正措施。4.3.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真分析不合格的原因，通過(guò)調(diào)查研究，找出不合格發(fā)生的主要矛盾，確定采取措施的步驟。4.3.2責(zé)

26、任部門制定與不合格的影響程度和性質(zhì)相適應(yīng)的糾正措施，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施，重大糾正措施需經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，做好記錄。4.4糾正措施的驗(yàn)證4.4.1糾正措施應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，并將實(shí)施結(jié)果反饋給綜合辦。綜合辦組織有關(guān)人員跟蹤、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)所采取的措施及實(shí)施情況的有效性。4.4.3對(duì)于富有成效的糾正措施，需要時(shí)采取鞏固措施，如引起的文件的修改按文件管理制度進(jìn)行控制。4.4.4沒有達(dá)到預(yù)期效果的糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)重新制定和實(shí)施，并再次驗(yàn)證。4.5管理者代表負(fù)責(zé)把糾正措施、實(shí)施效果的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.6糾正措施所解決的問(wèn)題的調(diào)查分析、措施、實(shí)施和驗(yàn)證等做好記錄，并按記錄與檔案管理

27、制度管理。5、相關(guān)文件文件管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/預(yù)防措施表7、預(yù)防措施管理制度 CLJS/ZD-071、目的對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系的潛在不合格進(jìn)行調(diào)查分析，確定潛在不合格的趨勢(shì)或因素及預(yù)防措施的需求，組織制定有效的預(yù)防措施并實(shí)施，防止可能問(wèn)題的發(fā)生。2、適用范圍適用于對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系采取預(yù)防措施的控制。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理和控制。3.2各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并實(shí)施。3.3 綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果實(shí)施驗(yàn)證。4、工作要求4.1潛在不合格信息的收集和分析綜合辦充與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦分利用數(shù)據(jù)分析的信息，同時(shí)收集管理評(píng)審、內(nèi)審、生產(chǎn)過(guò)程

28、的記錄、顧客反饋信息、降級(jí)使用以及其它的相關(guān)記錄，組織有關(guān)人員對(duì)收集的信息，適時(shí)進(jìn)行分析，從中發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力、產(chǎn)品和服務(wù)、供方及質(zhì)量體系的不利的發(fā)展趨勢(shì)或潛在的不合格因素。4.2確定責(zé)任部門和預(yù)防措施的需求綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的潛在不合格因素進(jìn)行分析，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本確定預(yù)防措施的需求及責(zé)任部門，作好記錄。4.3分析原因、確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施4.3.1責(zé)任部門針對(duì)預(yù)防措施解決的問(wèn)題，進(jìn)一步分析潛在不合格的原因，通過(guò)調(diào)查研究，找出主要矛盾和問(wèn)題，確定采取預(yù)防措施的步驟和所需資源。4.3.2責(zé)任部門制定與解決的問(wèn)題的影響程度和性質(zhì)相適應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)

29、施，重大預(yù)防措施需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)施，作好記錄。4.4預(yù)防措施驗(yàn)證4.4.1預(yù)防措施應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，并將結(jié)果反饋給綜合辦，綜合辦組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施跟蹤、驗(yàn)證，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)消除潛在的不合格的效果。4.4.2對(duì)效果良好的預(yù)防措施，需要時(shí)采取鞏固措施，如引起文件的修改按文件管理制度進(jìn)行控制。4.4.3經(jīng)評(píng)價(jià)效果不理想的預(yù)防措施，責(zé)任部門應(yīng)重新制定和實(shí)施，并再次驗(yàn)證。4.5管理者代表負(fù)責(zé)將預(yù)防措施及實(shí)施效果的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.6預(yù)防措施所解決的問(wèn)題、調(diào)查分析、措施、實(shí)施和驗(yàn)證等活動(dòng)做好記錄，并按記錄與檔案管理制度進(jìn)行管理。5、相關(guān)文件文件管理制度

30、記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/預(yù)防措施表8、質(zhì)量目標(biāo)管理制度 CLJS/ZD-081 目的實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。3 職責(zé)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.1 公司質(zhì)量目標(biāo)制定的依據(jù)和要求：a)符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b)符合公司經(jīng)營(yíng)理念和宗旨；c)對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d)符合公司實(shí)際，能測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)；e)體現(xiàn)員工意愿，

31、能激勵(lì)員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開公司目標(biāo)在各職能層次上進(jìn)行分解，以確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。序號(hào)分解目標(biāo)責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻率1文件受控率100%綜合辦查看記錄綜合辦季度培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%查看記錄綜合辦季度2合同及招標(biāo)文件評(píng)審率100%生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦查看記錄綜合辦季度外包方評(píng)定率100% 查看記錄綜合辦季度客戶滿意率95%查看記錄、回訪等綜合辦季度檢驗(yàn)準(zhǔn)確率98%查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)綜合辦季度3工程施工進(jìn)度履約率100%項(xiàng)目部查看記錄、現(xiàn)

32、場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦季度工程交驗(yàn)合格率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦季度檢測(cè)器具檢定率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦按送檢周期重大施工機(jī)具事故率0查看及記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦季度重大人身傷亡事故0查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)綜合辦季度4合格供方評(píng)定率設(shè)材處查看記錄綜合辦季度采購(gòu)物資驗(yàn)收合格率95%查看記錄綜合辦季度采購(gòu)及時(shí)率100%查看記錄和現(xiàn)場(chǎng)綜合辦季度4.3 實(shí)施與檢查4.3.1 各職能部門按照質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4.3.2 管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。4.3.3 質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。4.3.

33、4 每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對(duì)性措施。5 記錄表式質(zhì)量工作計(jì)劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表9、人力資源管理制度CLJS/ZD-091.目的對(duì)人力資源進(jìn)行有效管理，以滿足質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持與改進(jìn)的需要。2.范圍適用于對(duì)公司人力資源的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責(zé)和任職條件、人力資源需求申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)、人員錄用、年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)部門主管的考核與獎(jiǎng)懲。3.2綜合辦負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責(zé)和任職條件、年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、培訓(xùn)效果評(píng)估和

34、員工檔案管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門人力資源需求申請(qǐng)、招聘人員的錄用考核、崗前技能培訓(xùn)、能力鑒定與考核。4.管理要求4.1人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定綜合辦根據(jù)公司發(fā)展和質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，確保人力資源滿足公司發(fā)展和質(zhì)量管理需要。4.2人力資源配置綜合辦制定崗位職責(zé)及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。公司各崗位任職條件主要包括四個(gè)方面：1專業(yè)技能要求；2所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格要求；3工作能力要求；4工作經(jīng)歷要求。4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等必須按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。4.3培訓(xùn)4.3.1根據(jù)評(píng)估的情況并考慮到員工個(gè)人發(fā)展與公司發(fā)展的需要，制定年度培

35、訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦協(xié)調(diào)執(zhí)行。年度培訓(xùn)計(jì)劃要對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。培訓(xùn)內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；b)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；c)施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育4.3.2上崗培訓(xùn)對(duì)于新員工，必須進(jìn)行基礎(chǔ)教育，包括：企業(yè)概況、公司規(guī)章制度、方針目標(biāo)、安全教育、相關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，由綜合辦組織進(jìn)行，必要時(shí)培訓(xùn)后應(yīng)予以考核，并將培訓(xùn)情況記錄于培訓(xùn)記錄。對(duì)于新進(jìn)或換崗人員，應(yīng)進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)，包括：相關(guān)作業(yè)文件、相關(guān)設(shè)備性能與操作規(guī)程、操作技能、安全注意事項(xiàng)及緊急情況下的應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組

36、織進(jìn)行；對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得資格證書后方可上崗。通過(guò)上崗基礎(chǔ)教育及崗前技能培訓(xùn)，必須逐步培養(yǎng)員工的質(zhì)量、安全意識(shí)，使他們意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量、安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)滿足顧客及相關(guān)方要求和期望的重要性，以及未能滿足要求所造成的結(jié)果，具體由綜合辦組織進(jìn)行。對(duì)于新項(xiàng)目、合同或工藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時(shí)，由所在崗位的部門負(fù)責(zé)人隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后要以適當(dāng)方式進(jìn)行考核，考核合格后才能上崗。4.3.3計(jì)劃外培訓(xùn)年度計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)綜合辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)

37、施。4.3.4培訓(xùn)效果評(píng)估4.3.4.1對(duì)每次培訓(xùn)效果要進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方式可以是實(shí)際操作、考核、考試等，并保持評(píng)價(jià)記錄。綜合辦每年年底針對(duì)本年度所開展的培訓(xùn)工作，從員工質(zhì)量安全意識(shí)的提高、工作能力的提升、工作績(jī)效的改進(jìn)等方面評(píng)估培訓(xùn)的效果，培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果填寫在培訓(xùn)記錄的相應(yīng)欄內(nèi)，為以后培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)意見和建議，提高培訓(xùn)的有效性。4.4人力資源管理4.4.1人力資源需求申請(qǐng)各部門需要增加或?qū)θ藛T有其他需求時(shí)，根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)施工、體系運(yùn)行任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并填寫人力資源需求申請(qǐng)表，經(jīng)綜合辦審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦負(fù)責(zé)人力資源的開

38、發(fā)。4.4.2人力資源開發(fā)4.4.2.1內(nèi)部調(diào)配項(xiàng)目部應(yīng)該優(yōu)先考慮針對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行開發(fā)，針對(duì)每個(gè)人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長(zhǎng)，避其所短，以充分發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，盡最大限度的提高人力資源整體運(yùn)用效率。對(duì)于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能達(dá)到崗位資格要求的，可安排上崗培訓(xùn)。4.4.2.2公開招聘綜合辦根據(jù)人力資源需求的要求，通過(guò)登報(bào)、上網(wǎng)、參加招聘會(huì)或其他方式向?qū)W?；蛏鐣?huì)公開招聘，應(yīng)聘人員由綜合辦考慮其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷情況后進(jìn)行面試，通過(guò)后，安排一個(gè)月的試用期（學(xué)徒工試用期為3個(gè)月），經(jīng)考核合格后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以正式

39、錄用。特殊情況需要延長(zhǎng)試用期的由綜合辦報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但延長(zhǎng)期最多不超過(guò)2個(gè)月。4.4人力資源使用公司員工都要遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司管理方針、管理目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德。充分認(rèn)識(shí)自身工作的重要性和相關(guān)性，清楚違反國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德的潛在后果。4.5辭退 4.5.1 公司對(duì)違反違反公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德的員工，按照員工績(jī)效考核制度和公司考勤及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施教育和行政、經(jīng)濟(jì)處罰。4.5.2對(duì)經(jīng)教育和經(jīng)濟(jì)處罰無(wú)效的員工解除勞動(dòng)合同，進(jìn)行辭退或開除。4.5.3被辭退或自動(dòng)辭職員工必須歸還公司提供財(cái)物和負(fù)責(zé)的相關(guān)資料，辦理離職手續(xù)，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后方可離開公

40、司。4.5.4被辭退或自動(dòng)辭職員工不得泄露公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，否則公司將追究法律責(zé)任。4.6記錄保存綜合辦負(fù)責(zé)保存員工所接受教育、培訓(xùn)、考核的記錄（包括電焊工、電工、內(nèi)審員、駕駛員、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員的取證記錄、證書復(fù)印件）。5.相關(guān)/支持性文件崗位職責(zé)及任職條件員工績(jī)效考核制度6.記錄人力資源需求申請(qǐng)表培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)表年度培訓(xùn)計(jì)劃10、員工績(jī)效考核制度CLJS/ZD-101、目的規(guī)范公司員工績(jī)效考評(píng)活動(dòng)，促進(jìn)人力資源的管理和改進(jìn)。2、范圍適用于公司全體員工（包括臨時(shí)工）績(jī)效考核。3、職責(zé)3.1各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬的績(jī)效考評(píng)。3.2部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的績(jī)效考評(píng)。3.3綜合辦負(fù)

41、責(zé)組織公司績(jī)效考評(píng)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果的審核批準(zhǔn)。4管理要求4.1績(jī)效是員工個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)、直接成績(jī)、最終效益的統(tǒng)一。4.2績(jī)效考評(píng)是以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，以工作標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對(duì)員工行為及結(jié)果進(jìn)行測(cè)定，并確認(rèn)員工的工作成就的過(guò)程。4.3考評(píng)原則 客觀公正，實(shí)事求是，揚(yáng)長(zhǎng)避短，改進(jìn)提高。4.4考評(píng)時(shí)間和方式：4.4.1公司各部門所有員工統(tǒng)一考評(píng) 每年一次（每年12月底），4.4.2月度考評(píng)，每月一次。作為部門績(jī)效工資發(fā)放的依據(jù)。4.5考評(píng)內(nèi)容、 占總分比例 、考評(píng)依據(jù)、考評(píng)結(jié)果4.5.1工作績(jī)效 ，占80， 公司對(duì)員工的考評(píng)是以工作結(jié)果為導(dǎo)向，側(cè)重員工的工作績(jī)效。依據(jù)員工工作目標(biāo)，據(jù)

42、實(shí)評(píng)分；紀(jì)律性，占10 員工手冊(cè)的規(guī)定和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價(jià)值觀、原則的員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，遵守紀(jì)律是公司對(duì)員工的基本要求。 根據(jù)員工手冊(cè)的規(guī)定和月度總結(jié)/考評(píng)的成績(jī)，據(jù)實(shí)評(píng)分；團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，占10 團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)原則和工作作風(fēng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神是寶供員工的必備條件，據(jù)實(shí)評(píng)分。4.5.2考評(píng)結(jié)果：（一）考評(píng)等級(jí)：考評(píng)結(jié)果分為5個(gè)等級(jí)，分別為： S總是超過(guò)工作目標(biāo)及期望，并有突出貢獻(xiàn)者； A經(jīng)常超過(guò)工作目標(biāo)及期望；B達(dá)到工作目標(biāo)及期望，偶爾能超過(guò)目標(biāo)及期望；C基本達(dá)到工作目標(biāo)及期望，偶爾不能達(dá)到目標(biāo)及期望；D經(jīng)常不能達(dá)到工作目標(biāo)及期望。（二） 等級(jí)分配比率：原則

43、上，在同一部門內(nèi)、同一級(jí)別中，考評(píng)等級(jí)的分布都應(yīng)符合以下的比例：S級(jí)占同部門、同一級(jí)別的05；A級(jí)占同部門、同一行政級(jí)別的1520；B級(jí)占同部門、同一行政級(jí)別的6065；C級(jí)占同部門、同一行政級(jí)別的1015；D級(jí)占同部門、同一行政級(jí)別的05。（三） 對(duì)考評(píng)結(jié)果的處理原則：1年終獎(jiǎng)金額的參考依據(jù)：年度總評(píng)成績(jī)是計(jì)發(fā)員工當(dāng)年年終獎(jiǎng)的主要依據(jù)，計(jì)獎(jiǎng)方法另發(fā)。2晉級(jí)增資的參考依據(jù)：根據(jù)公司人力規(guī)劃和需求狀況，公司將參考員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果，決定員工職務(wù)的調(diào)配或晉升（考評(píng)結(jié)果為S、A、B級(jí)的員工才具備職務(wù)晉升的資格）3定培訓(xùn)計(jì)劃的參考依據(jù)：針對(duì)員工在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不足，為員工設(shè)定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃。4員工制

44、定和修改職業(yè)發(fā)展計(jì)劃提供參考。 4.6考評(píng)流程綜合辦制定考評(píng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并下發(fā)績(jī)效考核表。4.6.2工作總結(jié)：首先由員工在績(jī)效考核表上填寫工作總結(jié)，部門負(fù)責(zé)人給出行政評(píng)價(jià)報(bào)綜合辦。綜合辦召集部門負(fù)責(zé)人對(duì)考評(píng)情況進(jìn)行復(fù)核。4.6.4通知考評(píng)結(jié)果：考評(píng)小組把復(fù)核后的“考評(píng)成績(jī)單”返還給部門負(fù)責(zé)人，由其把結(jié)果告訴員工。4.6.4備案存檔綜合辦把有關(guān)考評(píng)資料備案存檔，并將考核結(jié)果作為人力資源管理和改進(jìn)的依據(jù)。5.相關(guān)/支持性文件崗位職責(zé)及任職條件人力資源管理制度6.記錄績(jī)效考評(píng)表11、施工機(jī)具管理制度CLJS/ZD-111目的對(duì)公司的施工機(jī)具進(jìn)行有效控制，確保安全、高效運(yùn)行，以滿足工程施

45、工過(guò)程及其服務(wù)的需要。2適用范圍適用于公司施工機(jī)具管理的控制。3職責(zé)3.1 設(shè)材處負(fù)責(zé)施工機(jī)具供方的評(píng)價(jià)、施工機(jī)具的購(gòu)置并組織項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)機(jī)具的驗(yàn)收。3.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工機(jī)具的維修管理。3.3 施工機(jī)具操作人員負(fù)責(zé)施工機(jī)具的使用和日常保養(yǎng)。4.管理程序4.1施工機(jī)具的配置生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)施工需要提出施工機(jī)具配備計(jì)劃，配備計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.2需要購(gòu)置或租賃施工機(jī)具的，由項(xiàng)目部根據(jù)公司施工機(jī)具狀況和施工需要提出施工機(jī)具購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，設(shè)材處負(fù)責(zé)采購(gòu)或租賃。4.1.3在采購(gòu)或租賃前對(duì)供方或出租方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)價(jià)表，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a

46、)經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；b)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c)供貨能力；d)風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.4采購(gòu)人員要與施工機(jī)具供應(yīng)方簽訂采購(gòu)或租賃合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)或租賃的施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收后方可使用。4.1.6重要施工機(jī)具及進(jìn)口施工機(jī)具的購(gòu)置，要進(jìn)行充分的可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，方可納入計(jì)劃。選購(gòu)施工機(jī)具要考慮如下因素：a）施工機(jī)具精度及技術(shù)性能先進(jìn)，生產(chǎn)效率能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；b）可靠性好，維護(hù)性好，安全性好，機(jī)型統(tǒng)一，通用互換性強(qiáng)；c）經(jīng)濟(jì)性好；d）節(jié)能效果好，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。購(gòu)置應(yīng)

47、根據(jù)公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)任務(wù)的需要進(jìn)行。4.1.7成套施工機(jī)具的安裝與調(diào)試a）新購(gòu)施工機(jī)具到貨后，設(shè)材處組織有關(guān)人員辦理施工機(jī)具交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行登記、建立施工機(jī)具臺(tái)帳。b）施工機(jī)具驗(yàn)收時(shí)，按照施工機(jī)具出廠說(shuō)明書及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備的配件、保修卡、使用和保養(yǎng)說(shuō)明書等資料進(jìn)行查收登記。c）施工機(jī)具安裝時(shí)，設(shè)材處組織生產(chǎn)廠家和使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試達(dá)到使用要求，并由供方提供安裝技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)結(jié)合合同的約定進(jìn)行協(xié)商處理。d）施工機(jī)具安裝完工后，由設(shè)材處組織供方、項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容有： 按照制造廠出廠檢驗(yàn)的精度性能項(xiàng)目

48、檢查驗(yàn)收； 施工機(jī)具的空運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷及滿負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)； 電器施工機(jī)具的運(yùn)行試驗(yàn)； 施工機(jī)具安全裝置的檢驗(yàn)； 施工機(jī)具主機(jī)及附件外觀檢驗(yàn)。e）施工機(jī)具驗(yàn)收合格后，設(shè)材處與生產(chǎn)廠家辦理施工機(jī)具移交手續(xù)；驗(yàn)收不合格，執(zhí)行合同約定中相關(guān)條款。4.2 施工機(jī)具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織編寫相關(guān)施工機(jī)具操作規(guī)程，下發(fā)到項(xiàng)目部。對(duì)于大型精密施工機(jī)具或關(guān)鍵過(guò)程所用的施工機(jī)具必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗并按規(guī)定操作施工機(jī)具。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦制定施工機(jī)具維修保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項(xiàng)目、所需經(jīng)費(fèi)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3施工機(jī)具的日常維護(hù)保養(yǎng)由施工機(jī)具使用人員進(jìn)行，

49、同時(shí)填寫施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄。4.2.4 施工機(jī)具的主要維護(hù)保養(yǎng)要求： 清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整，防止施工機(jī)具超溫、超壓、超速和超負(fù)荷運(yùn)行。4.2.5 施工機(jī)具發(fā)生事故后，要立即采取措施，停止運(yùn)行，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)。項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行事故調(diào)查，搞清原因，施工機(jī)具事故要做到“三不放過(guò)“（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者及相關(guān)人員未受到教育不放過(guò)，沒有防范措施不放過(guò)），所有事故都要查清原因和責(zé)任，按情節(jié)輕重和責(zé)任大小，分別給予處分和經(jīng)濟(jì)賠償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫施工機(jī)具事故報(bào)表。4.3施工機(jī)具的報(bào)廢施工機(jī)具因損耗或損壞無(wú)法修復(fù)，致使施工機(jī)具無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織人員對(duì)

50、其進(jìn)行檢查核實(shí)，確認(rèn)無(wú)法維修或不經(jīng)濟(jì)進(jìn)行維修時(shí)，填寫施工機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù)，同時(shí)在公司總臺(tái)賬上進(jìn)行標(biāo)注。4.4記錄保管4.4.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具總臺(tái)帳。4.4.2 設(shè)材處負(fù)責(zé)建立施工設(shè)備供應(yīng)方臺(tái)帳、并保存施工機(jī)具供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同等記錄。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具分臺(tái)帳、并保存施工機(jī)具安裝或拆卸方案、配備計(jì)劃、施工機(jī)具維修計(jì)劃、及施工機(jī)具驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。5相關(guān)/支持性文件不合格控制制度記錄控制制度施工機(jī)具管理及維修制度施工機(jī)具安全操作規(guī)程6記錄機(jī)具配備計(jì)劃 采購(gòu)合同 供方評(píng)價(jià)記錄表 施工機(jī)具驗(yàn)收記錄 安裝或拆卸方案施工機(jī)具臺(tái)帳辦公設(shè)備臺(tái)帳施工機(jī)具檢修計(jì)

51、劃施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄施工機(jī)具事故報(bào)表施工機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)單12、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度CLJS/ZD-121目的為了規(guī)范公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作按正常程序進(jìn)行，預(yù)防業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本管理制度。2 適用范圍適用于公司每個(gè)工程項(xiàng)目的投標(biāo)（含議標(biāo)）。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦是公司開拓市場(chǎng)、承攬工程業(yè)務(wù)的部門，根據(jù)招標(biāo)文件及公司要求編制投標(biāo)文件。3.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦主要任務(wù)：搜集、傳遞市場(chǎng)信息，調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，提供決策依據(jù)；建立和完善公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度，并組織監(jiān)督實(shí)施，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度的全面落實(shí)。4 工作程序和要求4

52、.1 工程投標(biāo)要求業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作應(yīng)當(dāng)遵循依法辦事，靈活應(yīng)變、講究時(shí)效、嚴(yán)守機(jī)密的工作原則，按照“合作共贏、客戶至上”的經(jīng)營(yíng)方針實(shí)施。4.2投標(biāo)前期工作程序和要求4.2.1 項(xiàng)目承接前期，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選，對(duì)投資方、項(xiàng)目情況要作全面的了解分析，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)承接質(zhì)量。投標(biāo)報(bào)名：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。負(fù)責(zé)在建筑市場(chǎng)、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。購(gòu)買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)買標(biāo)書。4.2.4招標(biāo)文件評(píng)審購(gòu)買招標(biāo)文件后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織招標(biāo)文件的評(píng)審，主要評(píng)審：準(zhǔn)確理解客戶需求；

53、分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求；顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容；顧客要求是否全部形成文件（來(lái)往答疑、通知）；審查招標(biāo)文件、合同是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例要求；分析公司履行合同的能力；4.2.5確定投標(biāo)方案招標(biāo)文件評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，包括：明確工程投標(biāo)意圖；參與投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)；項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；收集整理報(bào)價(jià)資料；確定投標(biāo)承諾；確定報(bào)價(jià)策略；確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案；確定公關(guān)策略；確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。4.2.6 投標(biāo)的關(guān)鍵是標(biāo)價(jià)和技術(shù)方案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦組織成立投標(biāo)文件編制小組，由小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員認(rèn)真研究招標(biāo)文

54、件，深刻領(lǐng)會(huì)招標(biāo)文件精神，選定標(biāo)書編制方案。報(bào)送的標(biāo)書要做到標(biāo)價(jià)合理、方案優(yōu)化、工期合理、送達(dá)及時(shí)。4.2.7 整個(gè)投標(biāo)過(guò)程按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦的投標(biāo)工作流程要求進(jìn)行，根據(jù)招標(biāo)文件要求，編制投標(biāo)文件；4.3 投標(biāo)文件編制程序：標(biāo)前預(yù)備會(huì)（分工、布置方案）主編人員編寫審核人員審核確定報(bào)價(jià)裝訂、蓋章、密封投標(biāo)文件。 投標(biāo)文件必須送有關(guān)人員審定后方可裝訂、蓋章、密封。投標(biāo)函、商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)人或副經(jīng)理審定，技術(shù)標(biāo)部分由公司總工審定。投標(biāo)文件編制內(nèi)容應(yīng)包括：（1）所有投標(biāo)文件均應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、補(bǔ)充招標(biāo)文件（答疑紀(jì)要）、招標(biāo)圖紙、工程技術(shù)規(guī)范要求、企業(yè)施工管理水平、設(shè)備能力及施工現(xiàn)場(chǎng)和市場(chǎng)信息來(lái)編制。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求作出響應(yīng)。（2）投標(biāo)文件一般包括下列內(nèi)容：a.投標(biāo)函； b.投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）； c.施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)標(biāo)）；d.資信標(biāo)(3)投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）編制要求：投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、補(bǔ)充招標(biāo)文件（答疑紀(jì)要）、