建筑公司50430管理制度匯編

1、建設(shè)工程有限公司 管理制度匯編 依據(jù)50430編制編制：審核：批準：發(fā)布日期 2012.3.10 實施日期2012.3.10目錄1、文件管理制度 CLJS/ZD-0132、記錄與檔案管理制度 CLJS/ZD-0273、管理評審制度 CLJS/ZD-03104、內(nèi)部審核制度 CLJS/ZD-04135、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-05166、糾正措施管理制度 CLJS/ZD-06187、預(yù)防措施管理制度 CLJS/ZD-07208、質(zhì)量目標管理制度 CLJS/ZD-08219、人力資源管理制度CLJS/ZD-092410、員工績效考核制度CLJS/ZD-102811、施

2、工機具管理制度CLJS/ZD-113112、工程項目投標管理制度CLJS/ZD-123513、工程合同管理制度CLJS/ZD-134014、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度CLJS/ZD-144715、分包管理制度CLJS/ZD-155216、工程項目施工質(zhì)量管理制度CLJS/ZD-165517、施工質(zhì)量檢查管理制度CLJS/ZD-176218、試驗和檢測管理制度CLJS/ZD-186719、施工質(zhì)量問題處理制度CLJS/ZD-197020、質(zhì)量事故責任追究制度CLJS/ZD-207221、質(zhì)量管理自查和評價制度CLJS/ZD-217522、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度CLJS/ZD-2280

3、1、文件管理制度 CLJS/ZD-011、目的對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。2、范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊； 3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊、批準管理制度（程序）文件；3.3綜合辦負責組織質(zhì)量手冊和管理制度的編制；3.4各部門負責相關(guān)三級作業(yè)文件的編制；3.5綜合辦負責文件的發(fā)放、登記、回收、銷毀和日常的管理。4、程序內(nèi)容4.1文件的分類公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、管理制度、三級作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來文件（包括與質(zhì)量體系有關(guān)的標準、政策、法規(guī)文件等），以及作為特殊

4、文件的質(zhì)量記錄。4.2 文件的編號a) 質(zhì)量手冊的編號CLJS/SC-A/0CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司SC-代表質(zhì)量手冊A/0-代表版本號b）管理制度的編號: CLJS/CX-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司CX-代表管理制度*-代表序號如01c）管理制度的編號: CLJS/ZD-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZD-代表管理制度*-代表序號如01d）三級作業(yè)文件的編號：CLJS/ZY-*CLJS-代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZY-代表三級作業(yè)文件*-代表序號如014.3文件的編制、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。a）質(zhì)量手冊、管理制度、管

5、理制度由綜合辦負責指定專人編制，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦負責登記、發(fā)放。b）三級作業(yè)文件由各相關(guān)部門指定專人負責編制、匯總，由部門經(jīng)理審核，報管理者代表批準，由綜合辦負責登記、發(fā)放。c）文件的領(lǐng)用、發(fā)放要填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。4.5文件的更改a）質(zhì)量手冊、管理制度由綜合辦組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b）三級作業(yè)文件更改由各相關(guān)部

6、門填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應(yīng)部門指定專人進行更改。c）所有被更改的原文件必須由相關(guān)部門收回，并填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的重新發(fā)放a）所有更改后的文件應(yīng)重新發(fā)放；b）因破損而重新發(fā)放的文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件；c）因丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效。4.7文件的保存、作廢、銷毀、借閱與復(fù)制4.7.1文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放于適宜的地方。b）所有文件由綜合辦備案存檔，并填寫受控文件清單和外來文件清單。c）各部門指定專人負責發(fā)放到本部門體系文件的保管。d）任何人不得在受

7、控文件上亂涂亂畫，不準涂改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢、銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負責人及時從所發(fā)放或作用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b）為某種原因需保留的任何作廢文件都應(yīng)有適當?shù)臉俗R。c）對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫文件發(fā)放、回收、作廢記錄，經(jīng)管理者代表批準后，加蓋“銷毀”印章，由綜合辦銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱記錄，由相關(guān)部門負責人審批后方可借閱。受控文件不能隨意復(fù)制，必須經(jīng)綜合辦統(tǒng)一登記、編號、發(fā)放。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別

8、其適用性，與質(zhì)量體系有關(guān)的，必須經(jīng)綜合辦統(tǒng)一備案、登記、編號、發(fā)放。4.8.2綜合辦負責收集國際、國家、行政區(qū)標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄與檔案管理制度。、相關(guān)文件CLJS/ZD-02記錄與檔案管理制度6、記錄受控文件發(fā)放、回收、銷毀登記表 文件更改申請單受控文件清單外來文件清單2、記錄與檔案管理制度 CLJS/ZD-021、目的根據(jù)策劃和標準要求規(guī)定適當記錄，并進行有效管理，以提供產(chǎn)品、體系和過程符合要求及體系有效運行的證據(jù)，并為產(chǎn)品和體系的持續(xù)改進提供信息。2、適用范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄與檔案

9、的管理與控制。3、職責3.1綜合辦負責記錄的歸口管理。3.2各部門負責本部門記錄的日常管理。4、管理要求4.1 記錄和檔案的范圍和要求4.1.1 從施工的準備、施工過程、施工驗收到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運行、審核，都必須建立記錄與檔案。4.1.2 記錄是在質(zhì)量活動過程中形成的，參與管理、執(zhí)行、驗證的人員都負有填寫質(zhì)量記錄的責任。4.1.3 質(zhì)量記錄按照規(guī)定的表格、內(nèi)容、要求填寫，清晰、正確和及時，為此，在填寫時做到：a)數(shù)據(jù)準確、清楚，文字述說恰當，簡明；b)用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打?。?；c)注明填寫日期及部門；d)責任者簽名（或代號），必要時，審核或批準者簽名。4

10、.1.4 質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要更正時，采取杠改（在被改處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯，不得更改，必須重新填寫。4.2 記錄的標識記錄標識按下述規(guī)定進行編號： JL XX- XX 記錄順序號標準條款號記錄漢語拼音字頭4.4 記錄的收集、分類、保管、編目和歸檔a) 各部門每季度末對已填寫的記錄進行收集匯總，并按記錄編號分類保存,作好記錄。b) 綜合辦負責建立公司記錄清單，各部門建立本部門相應(yīng)的記錄清單，并規(guī)定記錄的合理保存年限。c) 需歸檔的記錄，由記錄產(chǎn)生部門及時交綜合辦整理歸檔，并作好記錄。4.5 記錄檔案的借閱 借閱和查閱范圍a) 本公司員工因工

11、作需要，經(jīng)記錄保管部門負責人批準后借閱。b) 上級主管部門因工作需要可借閱、查閱有關(guān)記錄。C) 如合同有規(guī)定，可將記錄的復(fù)印件提供給顧客。 借閱要求a) 借閱記錄應(yīng)按期歸還。b) 借閱人應(yīng)確保記錄的完整性，嚴禁損壞和丟失。4.5.3 各部門應(yīng)建立相應(yīng)記錄。4.6 記錄的貯存各部門應(yīng)安排適宜的貯存環(huán)境，分類存放，作到防潮、防水、防火和防蟲蛀鼠害，確保記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)不受損害，并便于檢索。4.7 記錄的保存期限和處置a) 各部門根據(jù)記錄的性質(zhì)、法律法規(guī)要求及合同要求確定記錄的保存期限，列入記錄清單。b) 以磁盤形式保留的重要記錄，必要時應(yīng)備份保存。c) 各部門應(yīng)定期對記錄進行檢查，發(fā)現(xiàn)記錄超出

12、保存期限后，對需作資料保留的記錄作好標識，隔離存放，其余記錄經(jīng)部門負責人批準后銷毀。4.8 記錄的媒體和表式a ) 記錄可采用紙張、磁盤等方便有效的形式。b) 各部門可根據(jù)需要更換記錄的媒體和表式，并到綜合辦備案，防止產(chǎn)生混亂。4.9 外來記錄的管理外來記錄由接收部門按內(nèi)部記錄要求進行管理，4.10 各部門對記錄的收集、歸檔、編目、借閱、處置等做好記錄，并按本制度進行管理。5、記錄記錄清單3、管理評審制度 CLJS/ZD-031、目的總經(jīng)理定期組織對質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性進行評審，根據(jù)評審組織改進，保證質(zhì)量管理體系適應(yīng)變更的要求和實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標的要求。2、適用范圍適用于

13、總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的管理評審活動。3、職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審。3.2 管理者代表提供管理評審的輸入信息，并組織改進措施的跟蹤驗證。3.3 各部門負責提供本部門相關(guān)的輸入信息。3.4 綜合辦負責管理評審記錄的管理。4、控制要求4.1 策劃 管理者代表策劃管理評審，組織編制管理評審年度計劃，規(guī)定評審的頻次、時間間隔、內(nèi)容和要求。 管理評審每年至少一次，時間間隔一般不超過12個月。 當出現(xiàn)下述情況之一時，應(yīng)適時組織評審：a) 內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；b) 外部環(huán)境及市場需求發(fā)生重大變化時；c) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；d) 出現(xiàn)顧客重大投訴時。 評審一般采取會議的形式進行。 管理層、部

14、門負責人及相關(guān)人員參加評審.4.2 評審準備綜合辦在每次評審前一周通知參加人員，準備評審輸入的相關(guān)信息。4.3 評審輸入 管理者代表組織相關(guān)部門準備評審輸入，保證評審有充足的信息。 評審輸入內(nèi)容包括：a) 各種有關(guān)的審核結(jié)果；b) 顧客反饋有關(guān)信息，包括顧客滿意、與顧客重要的溝通結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品和過程產(chǎn)品）的符合性信息；d) 對體系和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息；e) 以往管理評審確定的改進措施的實施及有效性信息；f）可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)外環(huán)境變化情況；g) 有關(guān)產(chǎn)品、過程、體系的改進建議；h) 質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)、職責和權(quán)限、資源配置

15、、體系文件的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；i) 其它相關(guān)信息。4.4 評審a) 總經(jīng)理主持，說明評審的目的、要求和程序；b) 管理者代表詳細介紹質(zhì)量體系運行情況，提出改進意見；c) 參評人員提供相關(guān)評審輸入信息，并結(jié)合本部門的工作對體系運行情況作出評價，提出改進建議；d) 總經(jīng)理根據(jù)評審作出結(jié)論，提出可能的改進決定和措施；e) 綜合辦作好管理評審會議記錄。4.5 評審輸出 評審結(jié)束后，綜合辦負責根據(jù)評審記錄編寫管理評審報告，并在評審結(jié)束后3天內(nèi)完成。 報告內(nèi)容包括：評審目的、時間、參評人員；評審過程的簡述；對質(zhì)量管理體系及過程的有效性、產(chǎn)品的符合性、滿足顧客要求的能力、資源及機構(gòu)的適宜性、體系

16、適應(yīng)變化能力的評價以及需要的改進：a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進決定；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定；C) 保證質(zhì)量管理體系有效運行的資源的需求；d) 其它方面的改進決定。 評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合辦發(fā)放給相關(guān)部門。4.6 改進措施的跟蹤驗證a) 管理者代表根據(jù)改進決定，組織各部門制定具體的改進措施并組織實施；b) 措施完成后，管理者代表組織對實施效果進行跟蹤驗證，評價其有效性。需要時，對已取得的成果采取措施，加以鞏固。如涉及文件的更改，應(yīng)按文件管理制度進行控制。若未達到預(yù)期效果，應(yīng)重新組織制定改進措施，并再次進行驗證。直到取得滿意效果為止。c) 改進措施的實施及有效性情況作

17、為下次管理評審的輸入。4.7 綜合辦建立并保持評審輸入、輸出及改進、驗證記錄，并按記錄與檔案管理制度管理。5、相關(guān)文件記錄與檔案管理制度糾正與預(yù)防措施管理制度文件管理制度6、記錄年度管理評審計劃 管理評審輸入材料 管理評審報告 改進措施及驗證記錄 管理評審會議記錄4、內(nèi)部審核制度 CLJS/ZD-041、目的規(guī)定審核方法并進行內(nèi)部審核，確定體系涉及的各項質(zhì)量活動及結(jié)果是否符合標準要求和策劃的安排，發(fā)現(xiàn)不足，組織改進，提高體系的符合性和有效性。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。3、職責3.1 管理者代表負責策劃內(nèi)部審核。3.2 審核小組負責審核的具體實施。3.3 受審核部門配合實施審核

18、，采取糾正措施并實施。3.4 審核組長負責跟蹤驗證糾正措施的有效性。4、工作要求4.1 策劃4.1.1 管理者代表根據(jù)體系運行情況、重要過程及以往內(nèi)審情況，策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并組織編制年度內(nèi)審計劃，規(guī)定審核的頻次及每次審核的依據(jù)、范圍及時間安排等。 覆蓋ISO9001:2008和GB/T50430-2007標準所有內(nèi)容和部門的內(nèi)部審核每年至少進行一次，時間間隔一般不超過12個月。4.1.3 當出現(xiàn)下述情況之一時，應(yīng)適時組織內(nèi)部審核，具體時間由管理者代表確定：a) 體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時；c) 產(chǎn)品與組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時。4.2審核準備4.2.1審核小組a)管

19、理者代表選取內(nèi)審員組成審核小組，指定一名能勝任工作的內(nèi)審員擔任審核組長；b)審核員需經(jīng)過培訓(xùn)，具有獨立審核能力；c)審核員應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2 審核組長召開審核員會議，說明審核的目的和要求。分配審核任務(wù)，被委派的審核員應(yīng)與受審核區(qū)域無直接責任和管理關(guān)系。4.2.3 審核組長制定審核工作計劃，并經(jīng)管理者代表審批。 審核員收集有關(guān)文件，編制審核檢查表。 審核工作計劃應(yīng)在審核實施前三天通知受審部門，如部門難以安排時，及時聯(lián)系審核組長進行調(diào)整。4.3首次會議a)審核組長在現(xiàn)場審核之前主持召幵首次會議；b)參加人員為審核組成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、部門負責人及相關(guān)人員；c)審核組長說明審核的目的

20、、范圍、審核方法和審核員分工，澄清審核工作計劃中不清楚的問題，需要時確定陪同人員。4.4現(xiàn)場審核a)首次會議結(jié)束后，由審核員實施現(xiàn)場審核。b)審核員依據(jù)審核檢查表，通過交談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集客觀證據(jù)，詳細記錄審核發(fā)現(xiàn)，整個審核過程應(yīng)保持客觀和公正。c)審核結(jié)束后，審核組長組織審核員交流并匯總審核結(jié)果，確定不合格項，編寫不合格項報告，形成審核結(jié)論。d)審核組長組織受審核部門進行交流、溝通，并達成共識。4.5末次會議a)上述工作完成后，由審核組長召幵末次會議。b)參加人員同首次會議。c)審核組長重申首次會議有關(guān)內(nèi)容，概述審核過程，作出審核結(jié)論，宣讀不符合項報告，提出改進要求和建議

21、。4.6審核報告4.6.1 審核組長編寫審核報告，并在審核結(jié)束后三日內(nèi)完成。4.6.2 審核報告內(nèi)容包括：a)審核日期、審核組成員、受審部門及主要參加人員。b)審核目的和范圍。c)審核依據(jù)的文件。d)不符合項報告及改進要求。e)審核綜述及體系符合性、有效性的結(jié)論及改進建議。4.6.4 審核報告經(jīng)管理者代表批準后由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放，作好記錄。4.7糾正措施的制定、實施及驗證a)各責任部門對不合格項進行分析，制定適宜的糾正措施，并組織實施。b)管理者代表組織審核員對糾正措施及實施情況進行跟蹤驗證。對達到預(yù)期效果的，責任部門采取鞏固措施加以鞏固，如涉及文件的更改，按文件管理制度進行控制。如未達到預(yù)期效

22、果，責任部門應(yīng)重新制定糾正措施，組織 實施，并再次進行驗證。4.8內(nèi)部審核結(jié)果、采取的糾正措施及實施情況，由管理者代表提交管理評審。4.9審核組長將所有審核材料移交綜合辦，按記錄與檔案管理制度進行管理。5、相關(guān)文件記錄與檔案管理制度文件管理制度6、記錄 內(nèi)部審核報告 不符合項報告 不符合項分布表 首/末次會議簽到表 審核檢查記錄表 年度內(nèi)審計劃 現(xiàn)場審核實施計劃5、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-051、目的確保不合格品得到識別和控制，以防止不合格品混淆和非預(yù)期的使用或交付。2、適用范圍適用于對采購構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品的控制。3、職責3.1項目部負責不合格品的判

23、定、評審和控制。3.2設(shè)材處負責采購產(chǎn)品不合格品的處置。4、工作程序4.1不合格品的分類與判定4.1.1不合格品的分類不合格品分為一般不合格品與嚴重不合格品。4.1.2項目部按有關(guān)標準和規(guī)范進行檢驗或驗證，當判定為不合格品時，做好標識和記錄，對不合格品組織隔離，以防混淆。4.2不合格品的評審權(quán)限a)般不合格品由項目部評審。b)嚴重不合格品由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織評審。4.3不合格品的評審和處置4.3.1不合格品未經(jīng)評審之前，任何部門不得隨意處置。4.3.2不合格的評審和處置a) 采購原材料判為不合格時，處置結(jié)論一般為退貨，做好評審記錄。b) 當采購產(chǎn)品降級使用時，需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營辦主任和項目部經(jīng)理聯(lián)合評審

24、確定。4.3.3 項目部監(jiān)督各責任部門嚴格按處置結(jié)論對不合格品進行處置。4.4 項目部負責對不合格品的有關(guān)信息進行統(tǒng)計和分析，并報送綜合辦。以便確定采取糾正措施的問題，防止不合格再發(fā)生。4.5采購不合格品的性質(zhì)、評審和處置做好記錄。5、相關(guān)文件糾正措施管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄不合格品評審記錄表6、糾正措施管理制度 CLJS/ZD-061、目的對工程項目及質(zhì)量管理體系的不符合進行調(diào)查分析，確定糾正措施的需求，制定并實施糾正措施，防止類似問題的再發(fā)生。2、適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系和工程項目發(fā)生的不符合采取糾正措施的管理。3、職責3.1綜合辦負責糾正措施的歸口管理和控制。3.2各相關(guān)責

25、任部門負責制定糾正措施并實施。3.3 綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦負責對糾正措施的有效性實施驗證。4、工作程序4.1不合格信息的收集綜合辦充分利用數(shù)據(jù)分析的有關(guān)信息，并收集顧客意見、過程、項目、質(zhì)量管理體系、供方提供產(chǎn)品等不合格信息和數(shù)據(jù)。4.2確定責任部門和糾正措施的需求綜合辦組織有關(guān)人員對收集的不合格進行評審和分析，并從運作成本、效率、產(chǎn)品性能、顧客及相關(guān)方的滿意程度等方面綜合考慮，確定糾正措施的需求及責任部門，作好記錄。4.3分析不合格的原因，確定和實施所需的糾正措施。4.3.1責任部門負責人組織有關(guān)人員認真分析不合格的原因，通過調(diào)查研究，找出不合格發(fā)生的主要矛盾，確定采取措施的步驟。4.3.2責

26、任部門制定與不合格的影響程度和性質(zhì)相適應(yīng)的糾正措施，經(jīng)責任部門負責人確認后實施，重大糾正措施需經(jīng)管理者代表審批后實施，做好記錄。4.4糾正措施的驗證4.4.1糾正措施應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，并將實施結(jié)果反饋給綜合辦。綜合辦組織有關(guān)人員跟蹤、驗證、評價所采取的措施及實施情況的有效性。4.4.3對于富有成效的糾正措施，需要時采取鞏固措施，如引起的文件的修改按文件管理制度進行控制。4.4.4沒有達到預(yù)期效果的糾正措施，責任部門應(yīng)重新制定和實施，并再次驗證。4.5管理者代表負責把糾正措施、實施效果的有關(guān)信息提交管理評審。4.6糾正措施所解決的問題的調(diào)查分析、措施、實施和驗證等做好記錄，并按記錄與檔案管理

27、制度管理。5、相關(guān)文件文件管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/預(yù)防措施表7、預(yù)防措施管理制度 CLJS/ZD-071、目的對工程項目及質(zhì)量管理體系的潛在不合格進行調(diào)查分析，確定潛在不合格的趨勢或因素及預(yù)防措施的需求，組織制定有效的預(yù)防措施并實施，防止可能問題的發(fā)生。2、適用范圍適用于對工程項目及質(zhì)量管理體系采取預(yù)防措施的控制。3、職責3.1綜合辦負責預(yù)防措施的歸口管理和控制。3.2各相關(guān)責任部門負責制定預(yù)防措施并實施。3.3 綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦負責對預(yù)防措施的效果實施驗證。4、工作要求4.1潛在不合格信息的收集和分析綜合辦充與生產(chǎn)經(jīng)營辦分利用數(shù)據(jù)分析的信息，同時收集管理評審、內(nèi)審、生產(chǎn)過程

28、的記錄、顧客反饋信息、降級使用以及其它的相關(guān)記錄，組織有關(guān)人員對收集的信息，適時進行分析，從中發(fā)現(xiàn)過程能力、產(chǎn)品和服務(wù)、供方及質(zhì)量體系的不利的發(fā)展趨勢或潛在的不合格因素。4.2確定責任部門和預(yù)防措施的需求綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦組織有關(guān)人員對產(chǎn)品的潛在不合格因素進行分析，綜合考慮風險、利益和成本確定預(yù)防措施的需求及責任部門，作好記錄。4.3分析原因、確定和實施所需的預(yù)防措施4.3.1責任部門針對預(yù)防措施解決的問題，進一步分析潛在不合格的原因，通過調(diào)查研究，找出主要矛盾和問題，確定采取預(yù)防措施的步驟和所需資源。4.3.2責任部門制定與解決的問題的影響程度和性質(zhì)相適應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)責任部門負責人確認后實

29、施，重大預(yù)防措施需經(jīng)管理者代表批準后方可實施，作好記錄。4.4預(yù)防措施驗證4.4.1預(yù)防措施應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成，并將結(jié)果反饋給綜合辦，綜合辦組織有關(guān)人員對責任部門所采取的預(yù)防措施跟蹤、驗證，并對其有效性進行評價，評價消除潛在的不合格的效果。4.4.2對效果良好的預(yù)防措施，需要時采取鞏固措施，如引起文件的修改按文件管理制度進行控制。4.4.3經(jīng)評價效果不理想的預(yù)防措施，責任部門應(yīng)重新制定和實施，并再次驗證。4.5管理者代表負責將預(yù)防措施及實施效果的有關(guān)信息提交管理評審。4.6預(yù)防措施所解決的問題、調(diào)查分析、措施、實施和驗證等活動做好記錄，并按記錄與檔案管理制度進行管理。5、相關(guān)文件文件管理制度

30、記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/預(yù)防措施表8、質(zhì)量目標管理制度 CLJS/ZD-081 目的實施質(zhì)量目標管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量目標的制定、展開和實施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量目標的管理。3 職責公司質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量方針目標的管理。公司各職能部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量目標的制定4.1.1 公司質(zhì)量目標制定的依據(jù)和要求：a)符合國家經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b)符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c)對顧客滿意和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d)符合公司實際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；e)體現(xiàn)員工意愿，

31、能激勵員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負責制訂公司質(zhì)質(zhì)量目標，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量目標，執(zhí)行期為三年，每年進行評價。必要時，可進行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量目標的展開公司目標在各職能層次上進行分解，以確保公司目標的實現(xiàn)。序號分解目標責任部門統(tǒng)計方法統(tǒng)計部門統(tǒng)計頻率1文件受控率100%綜合辦查看記錄綜合辦季度培訓(xùn)計劃完成率100%查看記錄綜合辦季度2合同及招標文件評審率100%生產(chǎn)經(jīng)營辦查看記錄綜合辦季度外包方評定率100% 查看記錄綜合辦季度客戶滿意率95%查看記錄、回訪等綜合辦季度檢驗準確率98%查看記錄、現(xiàn)場綜合辦季度3工程施工進度履約率100%項目部查看記錄、現(xiàn)

32、場生產(chǎn)經(jīng)營辦季度工程交驗合格率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦季度檢測器具檢定率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦按送檢周期重大施工機具事故率0查看及記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦季度重大人身傷亡事故0查看記錄、現(xiàn)場綜合辦季度4合格供方評定率設(shè)材處查看記錄綜合辦季度采購物資驗收合格率95%查看記錄綜合辦季度采購及時率100%查看記錄和現(xiàn)場綜合辦季度4.3 實施與檢查4.3.1 各職能部門按照質(zhì)量目標和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標、質(zhì)量活動計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實施。4.3.2 管理者代表、質(zhì)量管理部門負責組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實施，按月檢查考核。4.3.3 質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計和上報質(zhì)量目標（指標）完成情況，并進行分析。4.3.

33、4 每月召開一次質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量目標及質(zhì)量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。5 記錄表式質(zhì)量工作計劃表質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表9、人力資源管理制度CLJS/ZD-091.目的對人力資源進行有效管理，以滿足質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持與改進的需要。2.范圍適用于對公司人力資源的管理。3.職責3.1總經(jīng)理負責人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責和任職條件、人力資源需求申請、培訓(xùn)申請、人員錄用、年度培訓(xùn)計劃的批準，負責對部門主管的考核與獎懲。3.2綜合辦負責人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責和任職條件、年度培訓(xùn)計劃的制定，負責人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度培訓(xùn)計劃的實施，負責人力資源開發(fā)、培訓(xùn)效果評估和

34、員工檔案管理。3.3各部門負責本部門人力資源需求申請、招聘人員的錄用考核、崗前技能培訓(xùn)、能力鑒定與考核。4.管理要求4.1人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定綜合辦根據(jù)公司發(fā)展和質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，確保人力資源滿足公司發(fā)展和質(zhì)量管理需要。4.2人力資源配置綜合辦制定崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。公司各崗位任職條件主要包括四個方面：1專業(yè)技能要求；2所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格要求；3工作能力要求；4工作經(jīng)歷要求。4.2.2項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等必須按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。4.3培訓(xùn)4.3.1根據(jù)評估的情況并考慮到員工個人發(fā)展與公司發(fā)展的需要，制定年度培

35、訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦協(xié)調(diào)執(zhí)行。年度培訓(xùn)計劃要對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。培訓(xùn)內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識；b)相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c)施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育4.3.2上崗培訓(xùn)對于新員工，必須進行基礎(chǔ)教育，包括：企業(yè)概況、公司規(guī)章制度、方針目標、安全教育、相關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量、安全標準的基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)內(nèi)容，由綜合辦組織進行，必要時培訓(xùn)后應(yīng)予以考核，并將培訓(xùn)情況記錄于培訓(xùn)記錄。對于新進或換崗人員，應(yīng)進行崗前技能培訓(xùn)，包括：相關(guān)作業(yè)文件、相關(guān)設(shè)備性能與操作規(guī)程、操作技能、安全注意事項及緊急情況下的應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組

36、織進行；對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機構(gòu)進行培訓(xùn)，并取得資格證書后方可上崗。通過上崗基礎(chǔ)教育及崗前技能培訓(xùn)，必須逐步培養(yǎng)員工的質(zhì)量、安全意識，使他們意識到他們活動的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量、安全目標做出貢獻，同時也應(yīng)強調(diào)滿足顧客及相關(guān)方要求和期望的重要性，以及未能滿足要求所造成的結(jié)果，具體由綜合辦組織進行。對于新項目、合同或工藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時，由所在崗位的部門負責人隨時組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后要以適當方式進行考核，考核合格后才能上崗。4.3.3計劃外培訓(xùn)年度計劃外的培訓(xùn)由部門負責人提出申請，報綜合辦審核，總經(jīng)理批準后方可實

37、施。4.3.4培訓(xùn)效果評估4.3.4.1對每次培訓(xùn)效果要進行評價，評價的方式可以是實際操作、考核、考試等，并保持評價記錄。綜合辦每年年底針對本年度所開展的培訓(xùn)工作，從員工質(zhì)量安全意識的提高、工作能力的提升、工作績效的改進等方面評估培訓(xùn)的效果，培訓(xùn)效果評估結(jié)果填寫在培訓(xùn)記錄的相應(yīng)欄內(nèi)，為以后培訓(xùn)工作的計劃、組織與實施提供改進意見和建議，提高培訓(xùn)的有效性。4.4人力資源管理4.4.1人力資源需求申請各部門需要增加或?qū)θ藛T有其他需求時，根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)施工、體系運行任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并填寫人力資源需求申請表，經(jīng)綜合辦審核后報總經(jīng)理批準，由綜合辦負責人力資源的開

38、發(fā)。4.4.2人力資源開發(fā)4.4.2.1內(nèi)部調(diào)配項目部應(yīng)該優(yōu)先考慮針對現(xiàn)有人力資源進行開發(fā)，針對每個人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長，避其所短，以充分發(fā)揮每一個人的聰明才智，盡最大限度的提高人力資源整體運用效率。對于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認或考核仍不能達到崗位資格要求的，可安排上崗培訓(xùn)。4.4.2.2公開招聘綜合辦根據(jù)人力資源需求的要求，通過登報、上網(wǎng)、參加招聘會或其他方式向?qū)W?；蛏鐣_招聘，應(yīng)聘人員由綜合辦考慮其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷情況后進行面試，通過后，安排一個月的試用期（學(xué)徒工試用期為3個月），經(jīng)考核合格后，報經(jīng)總經(jīng)理批準后予以正式

39、錄用。特殊情況需要延長試用期的由綜合辦報總經(jīng)理批準，但延長期最多不超過2個月。4.4人力資源使用公司員工都要遵守國家法律法規(guī)、公司管理方針、管理目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德。充分認識自身工作的重要性和相關(guān)性，清楚違反國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德的潛在后果。4.5辭退 4.5.1 公司對違反違反公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德的員工，按照員工績效考核制度和公司考勤及獎懲制度實施教育和行政、經(jīng)濟處罰。4.5.2對經(jīng)教育和經(jīng)濟處罰無效的員工解除勞動合同，進行辭退或開除。4.5.3被辭退或自動辭職員工必須歸還公司提供財物和負責的相關(guān)資料，辦理離職手續(xù)，經(jīng)相關(guān)部門確認后方可離開公

40、司。4.5.4被辭退或自動辭職員工不得泄露公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，否則公司將追究法律責任。4.6記錄保存綜合辦負責保存員工所接受教育、培訓(xùn)、考核的記錄（包括電焊工、電工、內(nèi)審員、駕駛員、項目經(jīng)理、質(zhì)檢員的取證記錄、證書復(fù)印件）。5.相關(guān)/支持性文件崗位職責及任職條件員工績效考核制度6.記錄人力資源需求申請表培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請表年度培訓(xùn)計劃10、員工績效考核制度CLJS/ZD-101、目的規(guī)范公司員工績效考評活動，促進人力資源的管理和改進。2、范圍適用于公司全體員工（包括臨時工）績效考核。3、職責3.1各級管理人員負責對直接下屬的績效考評。3.2部門負責人負責組織本部門的績效考評。3.3綜合辦負

41、責組織公司績效考評。3.4總經(jīng)理負責對績效考評結(jié)果的審核批準。4管理要求4.1績效是員工個人或團隊的工作表現(xiàn)、直接成績、最終效益的統(tǒng)一。4.2績效考評是以工作目標為導(dǎo)向，以工作標準為依據(jù)，對員工行為及結(jié)果進行測定，并確認員工的工作成就的過程。4.3考評原則 客觀公正，實事求是，揚長避短，改進提高。4.4考評時間和方式：4.4.1公司各部門所有員工統(tǒng)一考評 每年一次（每年12月底），4.4.2月度考評，每月一次。作為部門績效工資發(fā)放的依據(jù)。4.5考評內(nèi)容、 占總分比例 、考評依據(jù)、考評結(jié)果4.5.1工作績效 ，占80， 公司對員工的考評是以工作結(jié)果為導(dǎo)向，側(cè)重員工的工作績效。依據(jù)員工工作目標，據(jù)

42、實評分；紀律性，占10 員工手冊的規(guī)定和公司的各項規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價值觀、原則的員工的行動準則，遵守紀律是公司對員工的基本要求。 根據(jù)員工手冊的規(guī)定和月度總結(jié)/考評的成績，據(jù)實評分；團隊協(xié)作精神，占10 團隊協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)營原則和工作作風，團隊協(xié)作精神是寶供員工的必備條件，據(jù)實評分。4.5.2考評結(jié)果：（一）考評等級：考評結(jié)果分為5個等級，分別為： S總是超過工作目標及期望，并有突出貢獻者； A經(jīng)常超過工作目標及期望；B達到工作目標及期望，偶爾能超過目標及期望；C基本達到工作目標及期望，偶爾不能達到目標及期望；D經(jīng)常不能達到工作目標及期望。（二） 等級分配比率：原則

43、上，在同一部門內(nèi)、同一級別中，考評等級的分布都應(yīng)符合以下的比例：S級占同部門、同一級別的05；A級占同部門、同一行政級別的1520；B級占同部門、同一行政級別的6065；C級占同部門、同一行政級別的1015；D級占同部門、同一行政級別的05。（三） 對考評結(jié)果的處理原則：1年終獎金額的參考依據(jù)：年度總評成績是計發(fā)員工當年年終獎的主要依據(jù)，計獎方法另發(fā)。2晉級增資的參考依據(jù)：根據(jù)公司人力規(guī)劃和需求狀況，公司將參考員工的績效考評結(jié)果，決定員工職務(wù)的調(diào)配或晉升（考評結(jié)果為S、A、B級的員工才具備職務(wù)晉升的資格）3定培訓(xùn)計劃的參考依據(jù)：針對員工在考評中發(fā)現(xiàn)的不足，為員工設(shè)定有針對性的培訓(xùn)計劃。4員工制

44、定和修改職業(yè)發(fā)展計劃提供參考。 4.6考評流程綜合辦制定考評計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，并下發(fā)績效考核表。4.6.2工作總結(jié)：首先由員工在績效考核表上填寫工作總結(jié)，部門負責人給出行政評價報綜合辦。綜合辦召集部門負責人對考評情況進行復(fù)核。4.6.4通知考評結(jié)果：考評小組把復(fù)核后的“考評成績單”返還給部門負責人，由其把結(jié)果告訴員工。4.6.4備案存檔綜合辦把有關(guān)考評資料備案存檔，并將考核結(jié)果作為人力資源管理和改進的依據(jù)。5.相關(guān)/支持性文件崗位職責及任職條件人力資源管理制度6.記錄績效考評表11、施工機具管理制度CLJS/ZD-111目的對公司的施工機具進行有效控制，確保安全、高效運行，以滿足工程施

45、工過程及其服務(wù)的需要。2適用范圍適用于公司施工機具管理的控制。3職責3.1 設(shè)材處負責施工機具供方的評價、施工機具的購置并組織項目部對采購機具的驗收。3.2 項目部負責施工機具的維修管理。3.3 施工機具操作人員負責施工機具的使用和日常保養(yǎng)。4.管理程序4.1施工機具的配置生產(chǎn)經(jīng)營辦根據(jù)施工需要提出施工機具配備計劃，配備計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。4.1.2需要購置或租賃施工機具的，由項目部根據(jù)公司施工機具狀況和施工需要提出施工機具購置計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，設(shè)材處負責采購或租賃。4.1.3在采購或租賃前對供方或出租方進行評價，填寫供方評價表，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：a

46、)經(jīng)營資格和信譽；b)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c)供貨能力；d)風險因素。4.1.4采購人員要與施工機具供應(yīng)方簽訂采購或租賃合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。項目部對采購或租賃的施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案經(jīng)技術(shù)負責人批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收后方可使用。4.1.6重要施工機具及進口施工機具的購置，要進行充分的可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟論證，方可納入計劃。選購施工機具要考慮如下因素：a）施工機具精度及技術(shù)性能先進，生產(chǎn)效率能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；b）可靠性好，維護性好，安全性好，機型統(tǒng)一，通用互換性強；c）經(jīng)濟性好；d）節(jié)能效果好，對環(huán)境無污染。購置應(yīng)

47、根據(jù)公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)任務(wù)的需要進行。4.1.7成套施工機具的安裝與調(diào)試a）新購施工機具到貨后，設(shè)材處組織有關(guān)人員辦理施工機具交接驗收及資料移交手續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營辦對施工機具進行登記、建立施工機具臺帳。b）施工機具驗收時，按照施工機具出廠說明書及國家有關(guān)標準、規(guī)范進行驗收，對設(shè)備的配件、保修卡、使用和保養(yǎng)說明書等資料進行查收登記。c）施工機具安裝時，設(shè)材處組織生產(chǎn)廠家和使用單位進行安裝調(diào)試達到使用要求，并由供方提供安裝技術(shù)指導(dǎo)，對安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問題根據(jù)問題的性質(zhì)結(jié)合合同的約定進行協(xié)商處理。d）施工機具安裝完工后，由設(shè)材處組織供方、項目進行調(diào)試驗收，驗收內(nèi)容有： 按照制造廠出廠檢驗的精度性能項目

48、檢查驗收； 施工機具的空運轉(zhuǎn)、帶負荷及滿負荷運行試驗； 電器施工機具的運行試驗； 施工機具安全裝置的檢驗； 施工機具主機及附件外觀檢驗。e）施工機具驗收合格后，設(shè)材處與生產(chǎn)廠家辦理施工機具移交手續(xù)；驗收不合格，執(zhí)行合同約定中相關(guān)條款。4.2 施工機具的使用、維護和保養(yǎng)4.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦組織編寫相關(guān)施工機具操作規(guī)程，下發(fā)到項目部。對于大型精密施工機具或關(guān)鍵過程所用的施工機具必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗并按規(guī)定操作施工機具。生產(chǎn)經(jīng)營辦制定施工機具維修保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項目、所需經(jīng)費等報總經(jīng)理批準后實施。4.2.3施工機具的日常維護保養(yǎng)由施工機具使用人員進行，

49、同時填寫施工機具維護、維修及保養(yǎng)記錄。4.2.4 施工機具的主要維護保養(yǎng)要求： 清潔、潤滑、緊固、調(diào)整，防止施工機具超溫、超壓、超速和超負荷運行。4.2.5 施工機具發(fā)生事故后，要立即采取措施，停止運行，保護好現(xiàn)場，及時上報。項目部組織人員進行事故調(diào)查，搞清原因，施工機具事故要做到“三不放過“（事故原因分析不清不放過，事故責任者及相關(guān)人員未受到教育不放過，沒有防范措施不放過），所有事故都要查清原因和責任，按情節(jié)輕重和責任大小，分別給予處分和經(jīng)濟賠償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫施工機具事故報表。4.3施工機具的報廢施工機具因損耗或損壞無法修復(fù)，致使施工機具無法繼續(xù)使用時，由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織人員對

50、其進行檢查核實，確認無法維修或不經(jīng)濟進行維修時，填寫施工機具報廢申請表，經(jīng)相關(guān)負責人簽字后辦理報廢手續(xù)，同時在公司總臺賬上進行標注。4.4記錄保管4.4.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦負責建立施工機具總臺帳。4.4.2 設(shè)材處負責建立施工設(shè)備供應(yīng)方臺帳、并保存施工機具供方評價、采購合同等記錄。項目部負責建立施工機具分臺帳、并保存施工機具安裝或拆卸方案、配備計劃、施工機具維修計劃、及施工機具驗收、維護保養(yǎng)記錄等。5相關(guān)/支持性文件不合格控制制度記錄控制制度施工機具管理及維修制度施工機具安全操作規(guī)程6記錄機具配備計劃 采購合同 供方評價記錄表 施工機具驗收記錄 安裝或拆卸方案施工機具臺帳辦公設(shè)備臺帳施工機具檢修計

51、劃施工機具維護、維修及保養(yǎng)記錄施工機具事故報表施工機具報廢申請單12、工程項目投標管理制度CLJS/ZD-121目的為了規(guī)范公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營工作按正常程序進行，預(yù)防業(yè)務(wù)經(jīng)營風險，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際，制定本管理制度。2 適用范圍適用于公司每個工程項目的投標（含議標）。3 職責3.1生產(chǎn)經(jīng)營辦是公司開拓市場、承攬工程業(yè)務(wù)的部門，根據(jù)招標文件及公司要求編制投標文件。3.2生產(chǎn)經(jīng)營辦主要任務(wù)：搜集、傳遞市場信息，調(diào)研、分析、預(yù)測市場發(fā)展動態(tài)，提供決策依據(jù)；建立和完善公司的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度，并組織監(jiān)督實施，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度的全面落實。4 工作程序和要求4

52、.1 工程投標要求業(yè)務(wù)經(jīng)營工作應(yīng)當遵循依法辦事，靈活應(yīng)變、講究時效、嚴守機密的工作原則，按照“合作共贏、客戶至上”的經(jīng)營方針實施。4.2投標前期工作程序和要求4.2.1 項目承接前期，由生產(chǎn)經(jīng)營辦對項目進行篩選，對投資方、項目情況要作全面的了解分析，嚴格控制業(yè)務(wù)承接質(zhì)量。投標報名：生產(chǎn)經(jīng)營辦根據(jù)項目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。負責在建筑市場、建委等有關(guān)單位進行登記等工作。購買招標文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標信息后，確定參與該工程項目的投標，即行購買標書。4.2.4招標文件評審購買招標文件后，由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織招標文件的評審，主要評審：準確理解客戶需求；

53、分析招標文件、合同的特殊要求；顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容；顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）；審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求；分析公司履行合同的能力；4.2.5確定投標方案招標文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括：明確工程投標意圖；參與投標的優(yōu)勢與劣勢；項目技術(shù)經(jīng)濟指標分析；收集整理報價資料；確定投標承諾；確定報價策略；確定項目實施大體方案；確定公關(guān)策略；確定投標編制主要內(nèi)容、時間安排等。4.2.6 投標的關(guān)鍵是標價和技術(shù)方案。生產(chǎn)經(jīng)營辦組織成立投標文件編制小組，由小組長負責召集相關(guān)人員認真研究招標文

54、件，深刻領(lǐng)會招標文件精神，選定標書編制方案。報送的標書要做到標價合理、方案優(yōu)化、工期合理、送達及時。4.2.7 整個投標過程按生產(chǎn)經(jīng)營辦的投標工作流程要求進行，根據(jù)招標文件要求，編制投標文件；4.3 投標文件編制程序：標前預(yù)備會（分工、布置方案）主編人員編寫審核人員審核確定報價裝訂、蓋章、密封投標文件。 投標文件必須送有關(guān)人員審定后方可裝訂、蓋章、密封。投標函、商務(wù)標報價由生產(chǎn)經(jīng)營辦負責人或副經(jīng)理審定，技術(shù)標部分由公司總工審定。投標文件編制內(nèi)容應(yīng)包括：（1）所有投標文件均應(yīng)根據(jù)招標文件、補充招標文件（答疑紀要）、招標圖紙、工程技術(shù)規(guī)范要求、企業(yè)施工管理水平、設(shè)備能力及施工現(xiàn)場和市場信息來編制。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求作出響應(yīng)。（2）投標文件一般包括下列內(nèi)容：a.投標函； b.投標報價（商務(wù)標）； c.施工組織設(shè)計（技術(shù)標）；d.資信標(3)投標報價（商務(wù)標）編制要求：投標報價應(yīng)根據(jù)招標文件、補充招標文件（答疑紀要）、