上半年HSE管理體系專項(xiàng)審核報(bào)告

1、O年上半年HSE管理體系專項(xiàng)審核報(bào)告為了推進(jìn)HSE管理體系的有效運(yùn)行，2011年5月24日6月18日廠HSE委員會(huì)組織安全、 環(huán)保、交通、教育等科室，對(duì)全廠 26家科級(jí)單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，共審核 1 8個(gè)基層隊(duì)、 33個(gè)基層 班組；2011年 7月 20日7月 21日廠外聘專家對(duì)全廠 37個(gè)科室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)部審核共訪談 各級(jí)人員 210名，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 383項(xiàng)，現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：一、審核目的（一）審核各單位、各科室 HSE 管理體系運(yùn)行的符合性、適應(yīng)性和有效性；（二）結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)各科室、單位和基層隊(duì)、班組規(guī)范開(kāi)展HSE 管理體系工作；（三）對(duì)采油廠 18個(gè)單位進(jìn)行上半年考核評(píng)比；

2、對(duì)非上市單位進(jìn)行指導(dǎo)性審核。二、審核范圍審核廠機(jī)關(guān)科室和 26個(gè)科級(jí)單位以及基層隊(duì)、班組。三、審核依據(jù)和內(nèi)容（一）健康、安全與環(huán)境管理體系第 1 部分：規(guī)范 （Q/SY1002.1-2007）；（二）歡喜嶺采油廠 16項(xiàng)管理辦法；（三）廠 HSE 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；（四）歡喜嶺采油廠HSE工作手冊(cè)；（五）各單位 HSE“ 一書(shū)一表一卡 ”和科室 HSE 管理指導(dǎo)書(shū)；（六）適用于采油廠的 HSE 法律、法規(guī)及其它要求。四、審核組成員審核組組 長(zhǎng)：王力巖審核組副組長(zhǎng)：于 明審核組成 員：黃 靜 王國(guó)巍 馬海東 羅 青 白成玉李廣然 彭 飛 沈少林 牛鳳宏 賈 海 陳瑞芳五、審核日程 （

3、詳見(jiàn)審核計(jì)劃）六、審核結(jié)果（一）體系運(yùn)行現(xiàn)狀一是全面踐行 “有感領(lǐng)導(dǎo)管理 ”，有效推動(dòng)了領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)落實(shí)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范自身 安全行為并公開(kāi) HSE 管理承諾，親自撰寫并公布個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃， 親自組織制定安全環(huán)保工作計(jì) 劃，在各種會(huì)議上帶頭開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)， 主動(dòng)到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行 HSE 宣講和工作調(diào)研， 親自開(kāi)展 分管系統(tǒng)內(nèi)大討論、大排查，親自組織整改問(wèn)題隱患，親自到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全觀察與溝通，通過(guò)這些 制度的有效落實(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的安全責(zé)任感與使命感有了大幅度提升。今年以來(lái)，各單位、科室 領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃 270余份，參加聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng) 200余次，開(kāi)展安全觀察與溝通 180

4、 次， 個(gè)人安全素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和安全形象得到了進(jìn)一步提升。二是扎實(shí)推行 “直線責(zé)任管理”，建立了“強(qiáng)矩陣”直線組織機(jī)構(gòu)。 廠兩級(jí)機(jī)關(guān)部門， 按照“寫 我所做，做我所寫”原則，制定HSE工作職責(zé)和工作流程，把直線責(zé)任落實(shí)到日常管理工作中。 公 用事業(yè)管理中心詳細(xì)制定了 43個(gè)崗位的崗位職責(zé)和 21項(xiàng)工作管理流程。職能部門對(duì)主管項(xiàng)目和外 來(lái)施工隊(duì)伍進(jìn)行作業(yè)許可審批和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。各科室能夠認(rèn)清職責(zé)，主抓業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作，監(jiān) 管水平顯著提高。特別是在 “大討論、大排查”和各時(shí)段專項(xiàng)檢查中，HSE分委會(huì)和科室發(fā)揮了主 體作用，改變了以往安全工作只由安全部門負(fù)責(zé)的局面，促使安全部門的職責(zé)逐漸向提供咨詢、

5、指 導(dǎo)、培訓(xùn)、督查和服務(wù)轉(zhuǎn)變。三是圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，狠抓基層基礎(chǔ)建設(shè)，深入推行 16 項(xiàng)管理辦法。 各單位、各科 室始終將控制風(fēng)險(xiǎn)作為體系建設(shè)的核心任務(wù)， 結(jié)合工作實(shí)際轉(zhuǎn)化廠 16 項(xiàng)管理辦法， 按照“三個(gè)安全”抓好風(fēng)險(xiǎn)管理?；鶎訂挝辉谌粘９ぷ髦心茌^熟練地運(yùn)用工作前安全分析、工作循環(huán)分析方法來(lái)完善 危害因素清單和操作規(guī)程； 采油、熱注、集輸?shù)葐挝恢鸩酵晟乒に囋O(shè)備安全技術(shù)信息；資產(chǎn)科認(rèn) 真開(kāi)展設(shè)備現(xiàn)狀安全分析； 生產(chǎn)運(yùn)行科按照 “分層管理、 分級(jí)控制” 原則 ，逐級(jí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)告知和風(fēng) 險(xiǎn)控制；采油管理科、基建管理科認(rèn)真組織開(kāi)工前檢查，從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)；熱注管理科認(rèn)真開(kāi)展工 藝設(shè)備變更、啟動(dòng)前安

6、全檢查。四是全面開(kāi)展 “瀑布式 ”安全培訓(xùn)，大力培養(yǎng)高素質(zhì)員工隊(duì)伍。 各單位、各科室將安全教育培 訓(xùn)作為推進(jìn) HSE 體系管理的重要推動(dòng)力量， 推行了“瀑布式”安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)， 建立了崗位培訓(xùn) 需求矩陣和 “塔式”培訓(xùn)結(jié)構(gòu)，細(xì)化了基層培訓(xùn)工作。制定 “瀑布式 ”培訓(xùn)計(jì)劃，一級(jí)培訓(xùn)一級(jí)， 實(shí)行“一把手 ”教學(xué)。建立了作業(yè)區(qū) -基層隊(duì)-班站-崗位的培訓(xùn)階梯，配套完善了實(shí)施辦法，明確了 各級(jí)直線領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)職責(zé)，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部親自參與培訓(xùn)工作。各單位“一把手 ”親自宣貫各項(xiàng)安全會(huì)議精神，傳達(dá)各項(xiàng)安全工作指令，親自授課講解廠體系推進(jìn)措施、安全文化建設(shè)思路和 16 項(xiàng)管理辦法，使 “瀑布式 ”培訓(xùn)方法

7、得到廣泛運(yùn)用和有力推行；熱注作業(yè)二區(qū)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)親自對(duì)培訓(xùn) 效果進(jìn)行跟蹤考核， 一方面加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)和崗位的培訓(xùn)指導(dǎo)， 另一方面通過(guò)意見(jiàn)反饋， 改進(jìn)培訓(xùn)工作， 提高培訓(xùn)質(zhì)量。五是認(rèn)真實(shí)施 “風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ”績(jī)效考核。 各單位組織員工對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和 統(tǒng)計(jì)，學(xué)會(huì)計(jì)算崗位風(fēng)險(xiǎn)控制系數(shù)，將安全環(huán)保的風(fēng)險(xiǎn)分解到每個(gè)崗位、每名員工，通過(guò)提高個(gè)體 風(fēng)險(xiǎn)防范能力來(lái)提高整個(gè)管理體系的風(fēng)險(xiǎn)控制水平。各單位根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)和工作實(shí)際，層層制定結(jié) 果性指標(biāo)、過(guò)程性指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。 采二、采三、熱一、熱二等單位制定 HSE 審核清單，每季度 對(duì)各職能組、基層隊(duì)的 HSE 工作進(jìn)行一次審核、評(píng)比； 采油作業(yè)六區(qū)在風(fēng)險(xiǎn)

8、系數(shù)考核的基礎(chǔ)上， 實(shí)施了安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系數(shù)運(yùn)用到績(jī)效考核中，不斷加大 HSE 考核的力度和考核比重。（二）不符合項(xiàng)及問(wèn)題（見(jiàn)附件 1）審核共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 255項(xiàng)，其中基層班組 37項(xiàng)，小隊(duì) 83 項(xiàng)，科級(jí)單位 135項(xiàng)，總體概括為以下 幾個(gè)方面：1上市單位 HSE 體系運(yùn)行情況（1）行為安全方面，此類問(wèn)題共 66 項(xiàng)，占問(wèn)題總數(shù)的 26%主要表現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)承諾：此類問(wèn)題共 5 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 8%，主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)的承諾公開(kāi)性不 強(qiáng)，未向全體員工傳達(dá)、詮釋，員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的承諾監(jiān)督性不強(qiáng)，如機(jī)動(dòng)采油大隊(duì)、運(yùn)輸二大隊(duì)、工 程維修大隊(duì)、采油作業(yè)五區(qū)等單位個(gè)別員工不清楚領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 承諾。H

9、SE 目標(biāo)、指標(biāo)：此類問(wèn)題共 9 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 14%， 主要體現(xiàn)為對(duì)過(guò)程性指 標(biāo)和年度工作計(jì)劃完成時(shí)間無(wú)體現(xiàn)， 開(kāi)展的工作未按照計(jì)劃實(shí)施和工作開(kāi)展后未及時(shí)填寫完成時(shí)間， 如采油作業(yè)四區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、運(yùn)輸一大隊(duì)等單位工作運(yùn)行表與年度HSE 工作計(jì)劃不符。HSE 組織：此類問(wèn)題共 8 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 12%，主要大討論大排查活動(dòng)主題不明 確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結(jié)的過(guò)程，如采油作業(yè)五區(qū)、地質(zhì)大隊(duì)、水電大隊(duì)等開(kāi)展大討 論大排查無(wú)討論主題，以排查隱患為主。有感領(lǐng)導(dǎo)：此類問(wèn)題共 6 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 9%， 主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)安全經(jīng)驗(yàn)分享開(kāi)展趨于形式，未積極主

10、動(dòng)的開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享工作，沒(méi)有帶動(dòng)全員 參與，如采油作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)安全經(jīng)驗(yàn)分享未全員參與部分會(huì)議未開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享。直線責(zé)任：此類問(wèn)題共 15 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 23%，主要體現(xiàn)為各單位對(duì)本部門內(nèi) 所涉及的工作未組織危害因素識(shí)別、安排的動(dòng)態(tài)施工未進(jìn)行監(jiān)督檢查、還存在依靠安全部門的監(jiān)督 檢查，如采油作業(yè)一區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、等單位的工程技術(shù)組、生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對(duì)本系 統(tǒng)的危害識(shí)別不全，采油作業(yè)五區(qū)生產(chǎn)協(xié)調(diào)組自己組織的重點(diǎn)工作無(wú)監(jiān)督檢查記錄。屬地管理：此類問(wèn)題共 20 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 30%，主要體現(xiàn)為屬地主管職責(zé)為落 實(shí)和屬地責(zé)任未明確，崗位屬地動(dòng)態(tài)機(jī)制不強(qiáng)，

11、如采油作業(yè)四區(qū)18#站對(duì)站內(nèi)施工告知采用井場(chǎng)告知書(shū)告知趨于形式，采油作業(yè)六區(qū)對(duì)駐地辦公場(chǎng)所未開(kāi)展檢查，采油作業(yè)二區(qū)、熱注作業(yè)二區(qū)、運(yùn)輸二大隊(duì)等單位的崗位屬地未實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。安全觀察與溝通：此類問(wèn)題共 3 項(xiàng)，占行為安全類問(wèn)題總數(shù)的 5%，主要體現(xiàn)在部分人員未理 解安全觀察與溝通的目的和意義，只是填寫觀察表，如生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)小隊(duì)干部認(rèn)為觀察就要發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，誤使觀察出同一問(wèn)題頻繁出現(xiàn)、運(yùn)輸二大隊(duì)對(duì)觀察的問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行匯總分析和公開(kāi)，觀察后 收到的效果較差。（2）系統(tǒng)安全方面，此類問(wèn)題共 151項(xiàng)，占問(wèn)題總數(shù)的 59%，主要表現(xiàn)在：HSE 規(guī)章制度：此類問(wèn)題共 35 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 23%

12、，主要表現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不 完善，未納入 16項(xiàng)管理辦法或 16 項(xiàng)管理辦法未根據(jù)本單位的生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行轉(zhuǎn)化，檢查考核與制度 不符，此類問(wèn)題各單位都普遍存在。全員參與和激勵(lì)約束機(jī)制：此類問(wèn)題共 3 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 2%，主要在體現(xiàn)在對(duì) 未事故傳達(dá)不到位，如采油作業(yè)五區(qū)和機(jī)動(dòng)采油大隊(duì)未對(duì)適合本單位的未遂事故進(jìn)行分享。HSE 培訓(xùn)：此類問(wèn)題共 59 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 39%，主要表現(xiàn)在教育培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí) 施情況不符，訪談員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容掌握的不清楚，教育培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)實(shí)施記錄和考核記錄，有的培訓(xùn) 計(jì)劃與實(shí)際工作不相符，存在培訓(xùn)走形式，未能達(dá)到提高員工的安全意識(shí)和安全技能，教育培訓(xùn)問(wèn) 題是

13、各單位存在的主要問(wèn)題。工作前安全分析：此類問(wèn)題共 11 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 7%，主要在工作前的安全分析 未按照工作前安全分析管理辦法規(guī)定去執(zhí)行，對(duì)危害因素描述不清，控制措施不具體，如工程 維修大隊(duì)、熱注作業(yè)一區(qū)的班組對(duì)工作前的安全分析不規(guī)范。運(yùn)行控制：此類問(wèn)題共 3 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 2%，主要表現(xiàn)在信息平臺(tái)的信息錄入 不及時(shí)，如采油作業(yè)二區(qū)和采油作業(yè)四區(qū)未對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)信息更新。承包商管理：此類問(wèn)題共 3 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 2%，主要表現(xiàn)在監(jiān)督檢查記錄填寫不規(guī)范，監(jiān)督人員未簽字，如地質(zhì)研究所對(duì)外來(lái)施工監(jiān)督不到位，工藝研究所無(wú)外來(lái)施工項(xiàng)目檢查 標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)許可：此類

14、問(wèn)題共 7 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 5%， 主要表現(xiàn)在作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，審批流程不清楚，如生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)、水電大隊(duì)對(duì)作業(yè)許可證 填寫不規(guī)范，熱注作業(yè)一區(qū)高出作業(yè)審批流程與采油廠分級(jí)管理不符。應(yīng)急管理：此類問(wèn)題共 7 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 5%， 主要表現(xiàn)在應(yīng)急物資無(wú)檢查維護(hù)信息，應(yīng)急演練與演練方案不符，如采油作業(yè)四區(qū)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的應(yīng)急 物資進(jìn)行檢查維護(hù)信息，生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)?wèi)?yīng)急演練實(shí)際與方案不符。HSE 檢查、隱患管理：此類問(wèn)題共 22 項(xiàng)，占系統(tǒng)安全類問(wèn)題總數(shù)的 15%，主要表現(xiàn)在隱患臺(tái) 賬無(wú)整改項(xiàng)目和防范措施，對(duì)辦公場(chǎng)所檢查少，缺少車間現(xiàn)場(chǎng) HSE 檢查標(biāo)準(zhǔn)未，日常檢查無(wú)記錄， 如

15、供應(yīng)站的隱患臺(tái)賬中未整改項(xiàng)目無(wú)防范措施，運(yùn)輸二大隊(duì)車間現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無(wú)記錄，（3）工藝安全方面，此類問(wèn)題共 39 項(xiàng)，占問(wèn)題總數(shù)的 15%，主要表現(xiàn)在： 工藝安全信息：此類問(wèn)題共 5 項(xiàng)，占工藝安全類問(wèn)題總數(shù)的 13%，主要表現(xiàn)在化學(xué)藥品信息收 集不全，化學(xué)藥品存放不符合安全要求，如集輸大隊(duì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)缺少個(gè)別化學(xué)藥品使用說(shuō)明 書(shū)，采油作業(yè)二區(qū)新 12#站露天存放甲醇。操作規(guī)程：此類問(wèn)題共 2 項(xiàng)，占工藝安全類問(wèn)題總數(shù)的 5%，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)部分 操作規(guī)程不完善，沒(méi)有明確的操作步驟，主要是注意事項(xiàng)。工藝技術(shù)變更：此類問(wèn)題共 3 項(xiàng)，占工藝安全類問(wèn)題總數(shù)的 8%

16、，主要表現(xiàn)為對(duì)工藝技術(shù)變更 的要求和變更的范圍不明確，未結(jié)合本單位實(shí)際明確需要開(kāi)展工藝技術(shù)變更的具體內(nèi)容，如采油作 業(yè)三區(qū)、生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)未明確工藝變更的具體內(nèi)容。設(shè)施完整性： 此類問(wèn)題共 22項(xiàng)，占工藝安全類問(wèn)題總數(shù)的 56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施檢查、維修、保養(yǎng)不到位， 現(xiàn)場(chǎng)未按照檢查標(biāo)準(zhǔn)持表檢查， 部分設(shè)施臺(tái)賬記錄數(shù)據(jù)不全， ，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，此類問(wèn)題各單位都普遍存在。2機(jī)關(guān)科室 HSE 體系運(yùn)行情況（ 1）行為安全方面：此類問(wèn)題共 48 項(xiàng)，占問(wèn)題總數(shù)的 37.5%。主要表現(xiàn)在： 1、部分科室人 員對(duì)集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠安全管理的核心和理念掌握不全或不熟

17、悉 （19 項(xiàng)）； 2、“安全大討論、風(fēng)險(xiǎn)大排查”活動(dòng)未開(kāi)展或開(kāi)展次數(shù)不符合要求，或活動(dòng)內(nèi)容簡(jiǎn)單， 未能體現(xiàn)安全大討論的主題（ 16項(xiàng)）； 3、部分科室不能提供安全經(jīng)驗(yàn)分享材料（ 4 項(xiàng)）；4、領(lǐng)導(dǎo)個(gè) 人安全行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)不具體（ 6 項(xiàng)）（2）系統(tǒng)安全方面：此類問(wèn)題共 62個(gè)，占問(wèn)題總數(shù)的48.4%。主要表現(xiàn)在：1、HSE培訓(xùn)內(nèi) 容與本科室業(yè)務(wù)實(shí)際不符，培訓(xùn)記錄不全或不能提供培訓(xùn)課件（ 15 項(xiàng)） 2、法律法規(guī)清單內(nèi)容不符 合本科室業(yè)務(wù)，并且未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)（ 13 項(xiàng)） 3、對(duì)本科室的主要危害因素識(shí)別不全，危害因素 清單內(nèi)容與本科室業(yè)務(wù)不符（ 7項(xiàng)） 4、部分科室未建立受控文件和記錄清單，或

18、記錄不全（ 10項(xiàng)）5、隱患臺(tái)賬記錄的隱患未落實(shí)具體責(zé)任人、具體整改時(shí)間，在未整改前無(wú)控制措施。（ 6 項(xiàng)）（3）工藝安全方面：此類問(wèn)題共 18個(gè)，占問(wèn)題總數(shù)的 14.1%。主要表現(xiàn)在： 1、辦公室安全不 合格：如柜子上擺放重物（ 6 項(xiàng)），插排放置于地面（ 6 項(xiàng)）， 2、安全信息臺(tái)賬不完善；未開(kāi)展開(kāi)工 前檢查；未制定相應(yīng)活動(dòng)操作規(guī)程（ 4 項(xiàng)）；七、下步工作要求（一）非上市單位（原歡公處各單位）1、加大 HSE 培訓(xùn)力度，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員掌握廠體系推進(jìn)的思路、制度以及工具方法。2、組織各單位結(jié)合工作實(shí)際， 對(duì)廠各項(xiàng) HSE 制度進(jìn)行轉(zhuǎn)化， 并納入 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中統(tǒng)一管 理。3

19、、組織制定各崗位 HSE 培訓(xùn)需求矩陣，全面開(kāi)展 “瀑布式 ”培訓(xùn)。4、取消安全副職干部， 實(shí)行“一把手”管安全機(jī)制。 各單位“一把手”必須親自組織開(kāi)展體系 推進(jìn)工作， 制定推進(jìn)計(jì)劃， 排出運(yùn)行計(jì)劃表， 重新劃分直線責(zé)任， 三季度廠按照統(tǒng)一的 HSE 審核標(biāo) 準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行考核。5、規(guī)范整合、清理各項(xiàng) HSE 相關(guān)記錄，減輕基層單位負(fù)擔(dān)。6、全面實(shí)施作業(yè)許可管理，實(shí)行直線負(fù)責(zé)人審批制度。7、固化開(kāi)展 “大討論、大排查 ”活動(dòng)，明確階段性的討論和排查主題及要求。（二）上市單位（原采油廠各單位）1、各單位要繼續(xù)加強(qiáng)體系推進(jìn) 16 項(xiàng)制度的培訓(xùn)。逐隊(duì)、逐班地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，確 保管理人員、崗位員

20、工能夠真正掌握、理解和應(yīng)用。2、加大“大討論、大排查 ”的力度和深度，不僅僅關(guān)注隱患排查工作，要更多地關(guān)注HSE 管理上的缺陷，找到問(wèn)題出現(xiàn)的根本原因后加以改進(jìn)，避免重復(fù)問(wèn)題的頻繁出現(xiàn)。同時(shí)，對(duì)討論中出 現(xiàn)的矛盾、焦點(diǎn)問(wèn)題，要及時(shí)給予答復(fù)，對(duì)好的建議，要及時(shí)采納。3、將危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處， 加強(qiáng)危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)和指導(dǎo)， 運(yùn)用工 作前安全分析的方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，制定有針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的控制措施，并嚴(yán)格落實(shí)。4、認(rèn)真收集工藝安全基礎(chǔ)信息， 嘗試開(kāi)展工藝安全分析， 找到工藝設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題和隱 患，立足自身整改各類隱患。5、加強(qiáng)以目標(biāo)指標(biāo)為主線的 HSE 體系推進(jìn)落

21、實(shí)工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標(biāo) 指標(biāo)，圍繞目標(biāo)指標(biāo)，明確單位和部門、部門與部門、崗位與崗位的職責(zé)，清晰地劃分 HSE 職責(zé)， 明確管理責(zé)任和權(quán)力，完善HSE管理職責(zé)考核體系。將隱患治理、重點(diǎn)要害部位監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等 工作與體系管控緊密結(jié)合， 加大實(shí)施系統(tǒng)性檢查和考核的力度， 確保各級(jí) HSE 管理工作的有效落實(shí)（三）機(jī)關(guān)科室1、各科室要根據(jù) HSE 管理指導(dǎo)書(shū)大綱，編寫符合性、可操作性的內(nèi)容。2、加大集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠安全管理核心和理念的宣傳力度， 使每名科室成員都能結(jié)合科室業(yè)務(wù)深刻理解。3、對(duì)科室內(nèi)審員（聯(lián)絡(luò)員）進(jìn)行HSE培訓(xùn)，提高其HSE管理水平，科

22、室長(zhǎng)要全力支持其工作， 帶動(dòng)科室的 HSE 體系推進(jìn)工作。4、 結(jié)合本系統(tǒng)、部門的工作實(shí)際和業(yè)務(wù)流程建立完善HSE 培訓(xùn)矩陣和培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照 計(jì)劃實(shí)施。5、進(jìn)一步規(guī)范作業(yè)許可和變更管理制度， 明確需要作業(yè)許可和變更的作業(yè)活動(dòng)、 工作任務(wù)， 嚴(yán) 格執(zhí)行作業(yè)許可申請(qǐng)、審批、有效期、延期、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)等管理要求。6、加強(qiáng)對(duì) 16 項(xiàng)管理規(guī)范的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，要結(jié)合業(yè)務(wù)工作流程學(xué)習(xí)，尤其是危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)、安全觀察與溝通、工作前安全分析、工作循環(huán)分析、工藝設(shè)備變更、上鎖掛簽等程序、工具、 方法要熟練掌握和應(yīng)用。7、 抓好辦公室安全（物品擺放、插排放置、人走關(guān)機(jī)斷電、上下樓梯手扶扶手等），上現(xiàn)場(chǎng)規(guī) 范

23、勞保著裝。八、審核結(jié)論上半年， 各單位、 科室在建立和運(yùn)行 HSE 管理體系方面確實(shí)做了大量扎實(shí)而有效的工作， 全廠 健康安全環(huán)境體系運(yùn)行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評(píng)為安全生產(chǎn)A 級(jí)優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊(duì)等 13 家單位被評(píng)為安全生產(chǎn) B 級(jí)優(yōu)勝單位，。附件：2011年上半年HSE管理體系內(nèi)部審核問(wèn)題 附件：、基層單位問(wèn)題清單采油作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.其他各組與HSE有關(guān)的制度規(guī)定未納入作業(yè)區(qū)指導(dǎo)書(shū)，有的規(guī)定不具體。2.工作前安全分析無(wú)基層隊(duì)原始記錄，工作計(jì)劃安排不合理（都要求一個(gè)時(shí)間 2 月23日）3.大排查問(wèn)題無(wú)整改時(shí)間。4.有的課

24、件針對(duì)性不強(qiáng)，個(gè)別培訓(xùn)內(nèi)容太多、課時(shí)安排不夠（如操作規(guī)程、法律 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、危害因素），建議可以采取自學(xué)的方式。5.建議作業(yè)區(qū)周二辦公會(huì)應(yīng)堅(jiān)持開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享。6.生產(chǎn)組危害因素清單不符合業(yè)務(wù)實(shí)際。7.季度考核制度不規(guī)范8.汛期環(huán)保專項(xiàng)檢查記錄記錄不全104隊(duì)1.基層隊(duì)在制定班組長(zhǎng)培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)未與班組長(zhǎng)進(jìn)行溝通。2.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有的制度簡(jiǎn)單、不具體，分工不明確。3.現(xiàn)場(chǎng)HSE扣分標(biāo)準(zhǔn)不明確。4.應(yīng)急物資無(wú)配備時(shí)間。6.月度考核未按制度執(zhí)行班組1.35#站13-11抽油機(jī)基礎(chǔ)固定螺絲缺墊片2.35#站13-09加藥管線漏3.班組工作前安全分析未體現(xiàn)分析過(guò)程。4.班組開(kāi)展的啟動(dòng)前檢查不規(guī)范采油作業(yè)二區(qū)作

25、業(yè)區(qū)1.個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃完成情況填寫不具體。2.基層單位、機(jī)關(guān)部門HSE審核標(biāo)準(zhǔn)不具體（不扣分）3.每月考核現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題未扣分。4.部分課件內(nèi)容復(fù)制廠課件，針對(duì)性不強(qiáng)。5.資產(chǎn)員未建立施工項(xiàng)目的HSE僉查記錄。6.動(dòng)態(tài)施工危害因素識(shí)別不全面（挖掘、推土機(jī)作業(yè)等）7.HSE信息系統(tǒng)部分特種設(shè)備檢驗(yàn)信息未更新，未錄入2011年培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督檢 查情況；203隊(duì)1.周二安全活動(dòng)未開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享。2.HSE檢杳無(wú)扣分標(biāo)準(zhǔn)。3.未出示辦公場(chǎng)所檢查標(biāo)準(zhǔn)，小隊(duì)辦公場(chǎng)所未檢查。4.啟動(dòng)前檢查標(biāo)準(zhǔn)不具體。5.小隊(duì)作業(yè)許可分級(jí)管理與廠里要求不符（有班組簽發(fā)的作業(yè)許可）。6.隱患治理臺(tái)賬未整改冋題無(wú)防范措施。

26、7.無(wú)HSE年度過(guò)程性指標(biāo)8.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班組1.新58#站屬地職責(zé)未描述。新58#站：廠配發(fā)書(shū)籍不全（經(jīng)核實(shí)為新建站）2.新58站未對(duì)應(yīng)急措施組織培訓(xùn)；3.新58#站培訓(xùn)實(shí)施晚于計(jì)劃時(shí)間，未進(jìn)行變更。4.新12#站15-510減速箱漏機(jī)油，井場(chǎng)有廢皮帶5.新12#站化學(xué)藥品露天存放（甲醇）6.新12#站撈油井口檢查不到位未封嚴(yán)。7.新12#站屬地劃分有漏項(xiàng)。（值班室、更衣室）采油作業(yè)三區(qū)作業(yè)區(qū)1.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組的危害因素清單不完善。2.技術(shù)工程組危害因素清單不完善。3.外來(lái)施工派遣單監(jiān)督檢查情況填寫不規(guī)范4.工藝設(shè)備變更不完善（范圍小、工作流程不具體）。5.個(gè)別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)

27、矩陣內(nèi)容欠缺（如黨群無(wú)辦公室檢查標(biāo)準(zhǔn)），作業(yè)許可、工 藝設(shè)備變更等培訓(xùn)課件針對(duì)性不強(qiáng)（基本上是在復(fù)制廠課件）。6.個(gè)別工作前安全分析危害因素不具體（諸如操作不當(dāng)、未執(zhí)行操作規(guī)程），基 層隊(duì)上報(bào)的分析表無(wú)工作步驟。304隊(duì)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.無(wú)6月份培訓(xùn)例會(huì)內(nèi)容3. 1-5月份沒(méi)有打新井，環(huán)保指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表里泥漿填100%處置4.未出示辦公場(chǎng)所HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。5.小隊(duì)周一安全活動(dòng)未開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享。6.崗位HSE巨陣培訓(xùn)內(nèi)容有的不切合實(shí)際（如紀(jì)檢通報(bào)）、有的培訓(xùn)計(jì)劃已完成 但無(wú)完成時(shí)間。班組1.班組HSE培訓(xùn)沒(méi)有實(shí)施和考核記錄。2.屬地管理缺少動(dòng)態(tài)機(jī)制。3.35#站齊平

28、3立式加熱爐安全閥卸壓口方向朝巡回檢查路采油作業(yè)四區(qū)作業(yè)區(qū)1.大隊(duì)對(duì)生產(chǎn)一路的現(xiàn)場(chǎng)HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)無(wú)米油井站檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2.制疋了小隊(duì)干部直線責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際未考核。（不扣分）3.作業(yè)區(qū)對(duì)滅火器的屬地劃分未具體落實(shí)責(zé)任部門4.作業(yè)區(qū)運(yùn)行表與年度HSE工作計(jì)劃不符5.HSE信息系統(tǒng)中部分特種設(shè)備檢驗(yàn)信息未更新6.健康知識(shí)未列入年度培訓(xùn)計(jì)劃401隊(duì)1.部分作業(yè)許可證申請(qǐng)、審批日期未填寫2.動(dòng)態(tài)施工危害因素辨識(shí)不全面。（吊裝、挖掘等）3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不健全（缺危害因素、崗位操作規(guī)程不全）。4.瀑布式培訓(xùn)無(wú)考勤，無(wú)補(bǔ)課記錄。5.個(gè)別工作前安全分析缺工作步驟。6.隊(duì)部辦公場(chǎng)所檢查少。7.職工

29、培訓(xùn)獎(jiǎng)罰記錄未按制度執(zhí)行8.無(wú)HSE年度過(guò)程性指標(biāo)班組1.18#站 大討論、大排查 活動(dòng)當(dāng)日未在岡人貝（夜班、休息人貝）參與情況未 體現(xiàn)2.18#站站內(nèi)人員調(diào)整后，屬地區(qū)域和職責(zé)未更新3.18#站遼南維修紗窗HSE告知不符合實(shí)際4.18#站06-2加熱爐煙囪帽支架開(kāi)焊5.19#站4-06配電箱進(jìn)線保護(hù)接零線未接6.提問(wèn)18#站員工2011年新補(bǔ)充的環(huán)境因素，員工不清楚。采油作業(yè)五區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)16項(xiàng)制度不完善（職責(zé)不明確、工作流程不清晰，基層隊(duì)、機(jī)關(guān)如何開(kāi) 展工作不明確）2.工作計(jì)劃運(yùn)行表無(wú)完成時(shí)間。3.空氣呼吸器無(wú)配備時(shí)間。4.作業(yè)區(qū)HSE旨導(dǎo)書(shū)缺生產(chǎn)協(xié)調(diào)組HSE職責(zé)5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對(duì)本部

30、門組織的重點(diǎn)工作無(wú)HSE監(jiān)督檢查記錄，由安全組監(jiān)督檢查6.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過(guò)程。7.技術(shù)工程組HSE培訓(xùn)沒(méi)有建立實(shí)施記錄。8.領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾公開(kāi)性不夠。502隊(duì)1.崗位員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)承諾不清楚。2.提問(wèn)隊(duì)部炊事人員對(duì)屬地HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)掌握不清楚。3.有的培訓(xùn)課件實(shí)用性、針對(duì)性不強(qiáng)（如操作規(guī)程課件參考的是技能鑒定的內(nèi)容， 有的與工作實(shí)際不符）4.教育培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全5.廠下發(fā)的采一事故事件經(jīng)驗(yàn)分享材料傳達(dá)不到位（無(wú)時(shí)間和小隊(duì)要求、只傳達(dá)了四個(gè)班組長(zhǎng)）6.新裝抽未開(kāi)展啟動(dòng)前安全檢查。7.“大討論、大排查”活動(dòng)主要以排查隱患為主，忽略了討論環(huán)節(jié)。8.過(guò)期制度未進(jìn)行作廢處理（動(dòng)火制度新舊并存）。班

31、組1.04#站歡127-H6井，加熱爐防暴板破損。2.03#站2#計(jì)量間窗戶玻璃破裂。采油作業(yè)六區(qū)作業(yè)區(qū)1.屬地管理缺少動(dòng)態(tài)機(jī)制。2.工作前安全分析未覆蓋所有操作。3.資產(chǎn)一路負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場(chǎng)未建立檢查記錄。4.駐地辦公場(chǎng)所檢杳少。5.生產(chǎn)組未收集工藝安全基礎(chǔ)信息。6.安全經(jīng)驗(yàn)分享除主要領(lǐng)導(dǎo)、安全員外其它人參與度不夠。7.工作計(jì)劃運(yùn)行表（“大討論、大排查”、“金點(diǎn)子、銀點(diǎn)子”收集等）無(wú)實(shí)施 情況。8.對(duì)機(jī)關(guān)各組考核標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)性不強(qiáng)，16項(xiàng)體系推進(jìn)制度要求有的未納入直線責(zé)任、 屬地管理中。9.作業(yè)區(qū)與基層隊(duì)簽發(fā)的HSE責(zé)任書(shū)無(wú)過(guò)程性指標(biāo)。10.調(diào)度室應(yīng)急物資臺(tái)賬檢查記錄不規(guī)范，無(wú)檢查日期。601隊(duì)1

32、.16項(xiàng)制度不具體、不符合工作實(shí)際。2.小伙房炊事人員未帶工作帽3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不切合實(shí)際（如1號(hào)文件、節(jié)前教育）。班組1.杜3#站員工對(duì)2011年在用的環(huán)境因素及環(huán)境因素控制規(guī)程不了解。熱注作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有的制度不具體（如工前安全分析工作流程不明確）。2.危害因素識(shí)別不全（如更換法蘭墊子危害因素）。3.沒(méi)有制定年度瀑布式培訓(xùn)計(jì)劃。4.瀑布式培訓(xùn)內(nèi)容有的針對(duì)性不強(qiáng)（有的只是在學(xué)廠文件、規(guī)定，有的只是簡(jiǎn)單的名詞解釋、問(wèn)答題）5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組制定的工作前安全分析計(jì)劃無(wú)時(shí)間，未及時(shí)匯總基層隊(duì)分析表，應(yīng) 加強(qiáng)對(duì)基層隊(duì)的檢查指導(dǎo)。建議常規(guī)操作對(duì)基層隊(duì)進(jìn)行分工，以保證分析質(zhì)量。6.作業(yè)

33、區(qū)高處許可分級(jí)管理與廠里要求不符。7.作業(yè)區(qū)對(duì)基層單位的檢查未形成書(shū)面材料8.生產(chǎn)組未建立本系統(tǒng)隱患整改臺(tái)帳。104隊(duì)1.會(huì)議記錄無(wú)小隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)講評(píng)HSE內(nèi)容2.小伙房餐廳有5具液化氣罐3.小隊(duì)對(duì)炊事人員屬地HSE標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)不到位（提問(wèn)當(dāng)班炊事人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)掌握不清 楚，小伙房安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不完善）。4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)個(gè)別制度不具體（如啟動(dòng)前安全檢查、工藝設(shè)備變更，沒(méi)有明確具 體范圍）。5.動(dòng)態(tài)施工危害因素識(shí)別不全面。班1.24#站配電間絕緣膠皮上有水組2.24#站、23#站班組實(shí)施HSE培訓(xùn)后未考核。3.班組工作前安全分析不規(guī)范，危害因素描述不清，控制措施不具體。熱注作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)危害因素清單里缺

34、少動(dòng)態(tài)施工作業(yè)的相關(guān)因素2.對(duì)辦公室、會(huì)議室未進(jìn)行危害識(shí)別。202隊(duì)1.培訓(xùn)課時(shí)少2.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確班組1.30#站有一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)未按計(jì)劃開(kāi)展工作循環(huán)分析。2.30#站屬地劃分動(dòng)態(tài)責(zé)任人不清3.6#站員工對(duì)常用的法律法規(guī)適用性條款不十分了解集輸大隊(duì)大隊(duì)1.周二辦公會(huì)安全分享開(kāi)展少。2.機(jī)關(guān)部門考核無(wú)扣分標(biāo)準(zhǔn)3.技術(shù)工程組未建立HSE培訓(xùn)和考核記錄。4.環(huán)保培訓(xùn)考試試卷閱卷不認(rèn)真。歡聯(lián)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.站上員工教育培訓(xùn)筆記記錄不全3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不具體（如環(huán)?；局R(shí)無(wú)具體內(nèi)容）。4.對(duì)小隊(duì)辦公場(chǎng)所、會(huì)議室等未開(kāi)展檢查。5.稀油2#罐頂量油平臺(tái)

35、有一個(gè)量油尺箱未固定6.西配電間內(nèi)照明開(kāi)關(guān)使用標(biāo)識(shí)不全7.外輸7#爐煙囪帽支架開(kāi)焊一處班組1.輸油崗“大討論、大排查”活動(dòng)未建立隱患排查的原始記錄。2.輸油崗HSE培訓(xùn)未按計(jì)劃實(shí)施。3.外輸泵房地面有油污。4.部分崗位危害因素清單與實(shí)際不符。5.化驗(yàn)崗未收集原油清潔劑使用說(shuō)明書(shū)。工程維修大隊(duì)大隊(duì)1.大隊(duì)檢查記錄返回單未留給小隊(duì)2.辦公室安全檢查無(wú)檢查記錄3.檢查通報(bào)未按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)考核4.季度考核通報(bào)不規(guī)范5.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確6.教案和試卷個(gè)別內(nèi)容對(duì)不上7.個(gè)別隱患整改問(wèn)題防范措施不具體。8.體系推進(jìn)制度有的針對(duì)性不強(qiáng)。9.調(diào)度室未建立HSE僉查記錄。維 修 1 隊(duì)1.維修1隊(duì)

36、“大討論、大排查”討論的隱患和問(wèn)題未跟蹤落實(shí)。2.工作前安全分析不規(guī)范。3.維修1隊(duì)危害因素識(shí)別不全。（氧氣、乙炔瓶的使用和儲(chǔ)存，電焊作業(yè)）班組1.個(gè)別人員不清楚領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾。2.施工現(xiàn)場(chǎng)氧氣乙炔瓶瓶口未加護(hù)罩生產(chǎn)準(zhǔn)備一大隊(duì)準(zhǔn)備 大 隊(duì)1.HSE工作計(jì)劃未制定運(yùn)行表。2.大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)未針對(duì)基層隊(duì)干部的管理情況開(kāi)展安全觀察與溝通。3.未開(kāi)展辦公室安全檢查。4.應(yīng)急演練實(shí)際與方案不符。5.啟動(dòng)前安全檢查制度未轉(zhuǎn)化。6.部分體系推進(jìn)制度可操作性不強(qiáng)。（未具體明確工藝危害分析、工藝變更范圍）7.“五一”節(jié)前安全檢查領(lǐng)導(dǎo)未簽字。8.未收集洗油劑安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)9.未明確工藝變更中同類替換范圍。10.設(shè)備維

37、護(hù)保養(yǎng)制度缺乏針對(duì)性。11.生產(chǎn)設(shè)備工藝安全基礎(chǔ)信息收集不全。準(zhǔn)備隊(duì)1.工作前安全分析未體現(xiàn)分析過(guò)程（無(wú)原始記錄）。2.HSE設(shè)施臺(tái)賬中臺(tái)橋式起動(dòng)機(jī)未登記檢驗(yàn)信息。3.吊裝作業(yè)許可證未開(kāi)展工作前安全分析。4.安全觀察與溝通記錄填寫有誤，安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題頻繁出現(xiàn)，沒(méi)有制 定有效的控制措施。5.未識(shí)別北管廠周邊（硫化氫處理廠）風(fēng)險(xiǎn)。6.HSE培訓(xùn)實(shí)際培訓(xùn)內(nèi)容未達(dá)到課時(shí)要求。7.副隊(duì)長(zhǎng)未參與HSE培訓(xùn)。8.應(yīng)急處置程序缺少物資保障要求，應(yīng)急物資沒(méi)有明確配備時(shí)間，未定期檢查應(yīng) 急物資。9.部分操作規(guī)程不完善，沒(méi)有明確具體操作步驟。物資供應(yīng)站供應(yīng)站1.隱患臺(tái)賬中未整改項(xiàng)目無(wú)防范措施2.缺上半年環(huán)

38、境因素控制規(guī)程有效性評(píng)審記錄。3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有的制度重復(fù)，未更新。4.屬地管理有死角（消防泵房未明確）5.直線責(zé)任落實(shí)不夠地質(zhì)研究所大隊(duì)1.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評(píng)審記錄。2.辦公場(chǎng)所檢查少。3.建議：及時(shí)對(duì)小隊(duì)做的工作前安全分析、工作循環(huán)分析進(jìn)行收集、審核；建立健全設(shè)備設(shè)施工藝安全信息。4.過(guò)程性指標(biāo)未分解至基層單位和機(jī)關(guān)部門。5.HSE培訓(xùn)考試未覆蓋所有受培訓(xùn)人員，考核內(nèi)容與培訓(xùn)內(nèi)容不符。測(cè)試隊(duì)1.測(cè)試隊(duì)大討論、大排查無(wú)主題，討論過(guò)程單一2.測(cè)試隊(duì)無(wú)隱患臺(tái)賬3.屬地職責(zé)明確但是未執(zhí)行動(dòng)態(tài)管理4.外來(lái)施工監(jiān)督不到位，對(duì)安裝試壓間設(shè)備接地施工未告知和明確監(jiān)督人員工藝研究所工-藝 研 究

39、 所1.4月27日組織開(kāi)展了緊急疏散應(yīng)急演練，演練后未對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估。2.員工培訓(xùn)獎(jiǎng)懲與考核制度不對(duì)應(yīng)3.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評(píng)審記錄。4.危害因素辨識(shí)不全面。（應(yīng)急操作、空氣驅(qū)作業(yè)）5.辦公場(chǎng)所屬地區(qū)域未明確。6.未開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)。7.未對(duì)廠16項(xiàng)管理規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)化。8.未建立外來(lái)施工項(xiàng)目HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。水電大隊(duì)水電 大 隊(duì)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評(píng)審記錄。3.個(gè)別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)矩陣內(nèi)容欠缺（如環(huán)境因素辨識(shí)、HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理 常識(shí)）4.工程設(shè)計(jì)變更前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。5.應(yīng)急物資臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)不全。6.2011年3月15日一項(xiàng)承包商施

40、工答卷未閱卷。7.培訓(xùn)效果評(píng)估不具體，無(wú)評(píng)估考核、考試、提問(wèn)情況的具體描述。電力隊(duì)1.有部分作業(yè)許可簽發(fā)不規(guī)范，無(wú)有效期2.大討論大排查討論主題不明確，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未全部落實(shí)整改方案和上報(bào)記錄3.電力隊(duì)演習(xí)方案制定后演習(xí)未作演習(xí)記錄4.員工培訓(xùn)獎(jiǎng)懲與考核制度不對(duì)應(yīng)運(yùn)輸一大隊(duì)大隊(duì)1.隱患治理臺(tái)賬，未整改的隱患無(wú)防范措施，無(wú)對(duì)隱患部位的描述。2.缺上半年環(huán)境因素控制規(guī)程有效性評(píng)審記錄。3.大隊(duì)個(gè)別HSE培訓(xùn)未按計(jì)劃實(shí)施，且未做變更。4.“安全月“活動(dòng)未部署落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)親自授課。5.駕駛員臺(tái)帳內(nèi)容與實(shí)際不符。1隊(duì)1.1隊(duì)HSE培訓(xùn)僅由指導(dǎo)員實(shí)施，其他人員參與少。2.未建立固定設(shè)備設(shè)施的HSE僉查標(biāo)準(zhǔn)。3

41、.1隊(duì)HSE檢查主要以車輛為主，對(duì)固定設(shè)備設(shè)施關(guān)注不夠。4.1隊(duì)洗車間配電箱下絕緣膠皮被水浸泡。5.工作計(jì)劃與實(shí)際工作不符運(yùn)輸二大隊(duì)大隊(duì)1.部分體系推進(jìn)制度未轉(zhuǎn)化.2.未能出示1月30日培訓(xùn)內(nèi)容課件。3.機(jī)關(guān)屬地管理未落實(shí)到每個(gè)人。4.大隊(duì)安全觀察與溝通發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未匯總5.大隊(duì)HSE設(shè)施臺(tái)賬未及時(shí)更新6.大隊(duì)未組織實(shí)施AB類駕駛員培訓(xùn)；7.年度培訓(xùn)計(jì)劃制定的內(nèi)容不符合要求；8.針對(duì)存在的問(wèn)題未形成閉環(huán)管理。9.駕駛員安全檔案缺2人（202隊(duì)）。10.車輛臺(tái)帳內(nèi)容與實(shí)際不符；修保 車 間1.4、5月份教育培訓(xùn)計(jì)劃未實(shí)施2.車間現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無(wú)記錄3.缺個(gè)別月份的環(huán)保會(huì)議記錄。

42、4.訪談小隊(duì)干部對(duì)大隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)承諾不了解。5.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不全（缺隊(duì)部人員）6.建議將應(yīng)急處置程序改成應(yīng)急措施。機(jī)動(dòng)米油大隊(duì)機(jī)動(dòng) 采 油 大 隊(duì)1.教育職責(zé)不完善。2.培訓(xùn)制度不規(guī)范3.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范4.月度考試未進(jìn)行考核5.無(wú)培訓(xùn)一路會(huì)議記錄6.培訓(xùn)記錄里環(huán)保內(nèi)容少，課時(shí)沒(méi)有達(dá)到相關(guān)要求。7.員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)承諾了解少。8.未遂事故傳達(dá)未做記錄。9.過(guò)程性考核指標(biāo)未明確。10.大討論管理方面討論少。11.16項(xiàng)制度轉(zhuǎn)化針對(duì)性不強(qiáng)。12.隱患治理臺(tái)賬不規(guī)范（無(wú)防范措施、上報(bào)時(shí)間）。13. 對(duì)外來(lái)施工（吊裝、搬孔）檢查少。14. 調(diào)度室未建立HSE職責(zé)。15. 部分作業(yè)許可證未開(kāi)展工作前安全分析，

43、危害因素未確認(rèn)，控制措施不全面吊裝作業(yè)許可關(guān)閉時(shí)間過(guò)晚。（3.29施工，4.12關(guān)閉）16. 調(diào)度室未建立HSE僉查記錄。17. 調(diào)度室未建立危害因素清單。18.駐地屬地范圍未明確。、機(jī)關(guān)科室問(wèn)題清單序號(hào)科室存在冋題1廠長(zhǎng)辦公室1、對(duì)集團(tuán)公司HSE管理原則不熟悉2、風(fēng)險(xiǎn)大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際2財(cái)務(wù)科1、對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉2、未提供“安全大討論、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物3黨委辦公室1、未提供安全經(jīng)驗(yàn)分享材料2、對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不熟悉3、辦公室安全管理中插排放置在飲水機(jī)下4、HS弗訓(xùn)矩陣內(nèi)容不具體5、安全大討論、大排查記

44、錄未提供4生產(chǎn)運(yùn)行科1、培訓(xùn)工作已經(jīng)開(kāi)展，但未能按照矩陣要求開(kāi)展5資產(chǎn)科1、工藝變更管理未轉(zhuǎn)化2、16項(xiàng)制度轉(zhuǎn)化過(guò)于簡(jiǎn)單，可操作性不強(qiáng)3、項(xiàng)目施工未開(kāi)展開(kāi)工前檢查6企管法規(guī)科1、對(duì)集團(tuán)公司反違章禁令、HSEt理原則不熟悉2、文件柜上堆積檔案盒3、“安全大討論、大排查記錄”未提供7市場(chǎng)管理辦公室1、插排位置不當(dāng)，放在地上2、HSE培訓(xùn)記錄不具體3、未開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)8綜治辦1、要害部位防破壞設(shè)施安全信息臺(tái)賬不完善2、有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際3、合規(guī)性評(píng)價(jià)不規(guī)范9黨群工作部1、安全大討論、大排查記錄不具體2、HSE培訓(xùn)計(jì)劃未能按照矩陣要求落實(shí)3、合規(guī)性評(píng)價(jià)不規(guī)范10黨委組織部1、部門職責(zé)不完

45、善（缺干部競(jìng)聘考核職責(zé)）2、對(duì)集團(tuán)公司HSE九項(xiàng)原則不熟悉3、插排位置不當(dāng)，放在地上11道路運(yùn)輸科1、對(duì)工作前安全分析程序不了解2、文件柜上堆積雜物3、啟動(dòng)前檢查程序沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)化12人事科1、安全大討論、大排查記錄未提供2、對(duì)本系統(tǒng)檢查考核少13概預(yù)算中心1、文件柜上堆積檔案盒2、安全大討論、大排查記錄少一季度資料3、HSE培訓(xùn)矩陣及培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有4、未建立受控文件受控清單5、法律法規(guī)清單不切合實(shí)際14采油管理科1、集團(tuán)公司六大禁令理解不深2、追蹤采油管理科HSE急患臺(tái)帳：共收集隱患15項(xiàng)，無(wú)隱患上報(bào) 日期，控制措施不嚴(yán)謹(jǐn)，未落實(shí)整改責(zé)任人、隱患整改日期、隱患 整改效果如何驗(yàn)證。3、法律法規(guī)清單

46、更新不及時(shí)15審計(jì)科1、對(duì)米油廠HSE體系推進(jìn)理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個(gè)保障措施不掌握2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開(kāi)展情況僅提能提供一次內(nèi)容3、提供的受控文件清單僅列兩條內(nèi)谷，未能提供記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)16信息中心1、對(duì)六大禁令理解不深，對(duì)本廠十大禁令不全面2、本系統(tǒng)"安全大討論、大排查"的開(kāi)展情況僅提能提供一次總結(jié)記錄，工作檢查和問(wèn)題整改臺(tái)帳：未整改項(xiàng)僅列整改措施，在未整改期間未制定預(yù)防控制措施、未明確整改責(zé)任人及整改效果的驗(yàn)證等3、部門機(jī)房改造項(xiàng)目：作業(yè)許可證工作前安全分析不到位4、未提供

47、HSE僉查記錄5、辦公室柜子上有雜物（打印機(jī)兩臺(tái)）17信訪穩(wěn)定辦公室1、對(duì)六大禁令、HSE九項(xiàng)原則等內(nèi)容理解不深2、查科長(zhǎng)個(gè)人安全環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)不具體3、未能提供該部門HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容和計(jì)劃4、未能提供法律法規(guī)清單18基建管理中心1、查2011年隱患治理臺(tái)帳，無(wú)隱患登記日期，記錄中"變壓器存 在于路邊無(wú)安全防護(hù)狀態(tài)"，目前未整改，但該部門未制定風(fēng)險(xiǎn)控 制措施、未落實(shí)整改責(zé)任人、整改日期等。2、年度培訓(xùn)計(jì)劃簡(jiǎn)單3、法律法規(guī)清單更新不及時(shí)19員工培訓(xùn)中心1、個(gè)人安全環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2、查2011年培訓(xùn)計(jì)劃為米油廠制定的，工程處合并后未制定新培訓(xùn)計(jì)劃3、辦公室插排置于地面20油氣銷售管理中心1、對(duì)廠十大禁令、集團(tuán)公司六大禁令掌握不全2、對(duì)米油廠HSE體系推進(jìn)理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個(gè)保障措施不掌握。3、查該部門領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人安全環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)4、該部門安全大討論、大排查活動(dòng)，僅能提供一份總結(jié)，排查出的風(fēng)險(xiǎn)也僅為油