技術(shù)組貫標(biāo)臺賬說明

1、技術(shù)組貫標(biāo)臺賬說明一、項目經(jīng)理部技術(shù)組應(yīng)收集并獨(dú)立編制保存的臺帳明細(xì)：依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件中各具體程序文件的要求，在完成以上各主控要素和主相關(guān)要素各項具體工作的工作過程中，要同時建立和填寫相應(yīng)的記錄文件和臺帳，以記錄管理過程和保持工作過程及成果的可追溯性，并分門別類獨(dú)立編制成冊進(jìn)行保存。記 錄 和 臺 帳 目 錄 表序號臺帳名稱備注1受控文件清單（自制發(fā)文總帳）按時間順序填寫2受控文件清單（接收文件總帳）按時間順序填寫3文件批辦單環(huán)境、健康方案使用4圖書、規(guī)范受控文件清單可以自制目錄5文件發(fā)放記錄表（自制發(fā)文）施組、方案、交底、洽商、圖紙等分別發(fā)放6文件借閱登記表7監(jiān)視和測

2、量裝置檢校臺帳8監(jiān)視和測量裝置檢定證書原件與設(shè)備放置在一起9試驗(yàn)室資質(zhì)可放在資料員處備查10體系運(yùn)行檢查記錄表二、具體臺賬要求1、受控文件清單：所有的自制發(fā)放的及接收的文件填寫此臺賬（方案、交底、洽商等有發(fā)放臺賬的技術(shù)性文件不再填寫此臺賬）2、文件發(fā)放記錄表：2.1施組：受控編號：TH4-2東（2014）技施字第01號（田華四公司二項東壩項目2014年技術(shù)施組第01號；發(fā)放號以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全、材料等與施組有關(guān)職能組（也可以不下發(fā)直接存放在資料中，但在借閱臺賬中要有各職能組借閱的記錄）施組審批、會簽使用專用表格。2.2方案：內(nèi)容：項目自行編制的各種技術(shù)性

3、方案，含環(huán)境管理方案、職業(yè)健康方案、技術(shù)性施工方案、技術(shù)性安全方案等。受控編號：TH4-2東（2014）技方字第01號（田華四公司二項東壩項目2014年技術(shù)方案第01號；發(fā)放號以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）；環(huán)境方案：TH4-2東（2014）技環(huán)方字第01號；職業(yè)健康方案：TH4-2東（2014）技健康方字第01號下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全等與方案有關(guān)職能組（其中環(huán)境、職業(yè)健康方案必須下發(fā)到會簽所有的職能組）。方案審批、會簽使用專用表格。2.3交底：內(nèi)容：項目自行編制的各種技術(shù)交底，含各種施組、方案交底、施工工序交底等；方案、施組交底后附交底簽到記錄受控編號：TH4-2東（2014）技交字第

4、01號（田華四公司二項東壩項目2014年技術(shù)交底第01號；發(fā)放號以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）；施組交底：TH4-2東（2014）技施交字第01號；方案交底：TH4-2東（2014）技方交字第01號；環(huán)境方案交底：TH4-2東（2014）技環(huán)交字第01號；健康方案交底：TH4-2東（2014）技健康交字第01號下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全等與方案有關(guān)職能組（其中環(huán)境、職業(yè)健康方案交底必須下發(fā)到方案接收所有的職能組）。2.4圖紙、洽商、變更：可以不進(jìn)行受控編號，但是需做目錄臺賬，此目錄臺賬可直接用資料目錄；如下發(fā)受控編號一欄以洽商、變更上的資料編號為準(zhǔn)即可。3、圖書、規(guī)范受控文件清單：根據(jù)現(xiàn)場使

5、用的規(guī)范、圖集制作清單，其內(nèi)容需要填寫規(guī)范圖集名稱及代號。（可自制）4、文件批辦單：擬辦意見原則上填寫發(fā)放份數(shù)和發(fā)到的單位，負(fù)責(zé)人由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字；領(lǐng)導(dǎo)批示由項目經(jīng)理填寫并簽字。5、監(jiān)視和測量裝置檢校臺帳：5.1本表的填寫內(nèi)容為項目工程施工過程中使用的須校檢的監(jiān)視和測量裝置（經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等以后附程序文件要求設(shè)備為準(zhǔn)），按實(shí)際發(fā)生的數(shù)量填寫（如設(shè)備沒有編號的可自行編制）。5.2工程開工前，項目部應(yīng)對計劃使用的須校檢的監(jiān)視和測量裝置重新檢定。設(shè)備鑒定證書原件原則應(yīng)與設(shè)備放置在一起，臺賬后附復(fù)印件。5.3自檢設(shè)備：試模、環(huán)刀、塌落度桶、5m鋼卷尺、溫度計等為自檢設(shè)備，單獨(dú)編制臺賬。序號自檢設(shè)備名稱

6、自檢設(shè)備編號自檢周期1150150150mm3砼試模TH4( )自001半年2100100100 mm3砼試模TH4( )自002370.770.770.7 mm3砂漿試模TH4( )自0034抗?jié)B試模TH4( )自0045鋼卷尺TH4( )自005三個月6溫度計TH4( )自006(一次性)7環(huán)刀TH4( )自007一年8容重筒TH4( )自0089容量筒TH4( )自00910鋼直尺TH4( )自010三個月11砼坍落度筒TH4( )自011半年備注：1、表中（）內(nèi)填寫項目經(jīng)理部簡稱或項目經(jīng)理部簡稱項目部簡稱；001012為自檢設(shè)備編號；為項目經(jīng)理部自編的順序號。 2、自檢設(shè)備的檢定工作由

7、項目部技術(shù)組負(fù)責(zé)。6、體系運(yùn)行檢查記錄表：6.1本表填寫的內(nèi)容為項目經(jīng)理部技術(shù)組對三個體系運(yùn)行過程中的技術(shù)工作方面的執(zhí)行情況檢查及復(fù)查的記錄。6.2技術(shù)組應(yīng)檢查、指導(dǎo)的內(nèi)容和最低檢查、指導(dǎo)頻次如下表：序號檢 查 和 指 導(dǎo) 內(nèi) 容最 低 檢 查 頻 次1施工組織設(shè)計、各項施工技術(shù)安全方案和各項交底各類各項落實(shí)過程分別檢查記錄一次2監(jiān)視和測量裝置的存放環(huán)境的情況每季度檢查記錄一次3監(jiān)視和測量裝置的維修保養(yǎng)的情況每月檢查記錄一次4施工資料的填寫和收集保存的情況5施工現(xiàn)場工程實(shí)體的質(zhì)量情況6.3以上項目的檢查人、復(fù)查人均為項目經(jīng)理部技術(shù)組。田華四公司技術(shù)科受 控 文 件 清 單 表號:THQEOP-

8、01表01序號來文單位文 件 名 稱（或摘要）受控編號發(fā)放號數(shù)量登記日期備 注 管理人： 文 件 發(fā) 放 記 錄 表表號:THQEOP-01表02序號文件名稱（或摘要）受控編號發(fā)放號收文部門數(shù)量收文人發(fā)文日期備 注 管理人： 規(guī) 范、圖 集 清 單 序號文 件 名 稱（或摘要）規(guī)范、圖集代號數(shù)量登記日期備 注 管理人： 文 件 借 閱 登 記 表表號:THQEOP-01表03序號文 件 名 稱受控編號發(fā)放號借閱部門借閱人借閱日期經(jīng)手人歸還日期備 注監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳單位： 表號：THQEOP-22表01 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號購買日期檢校周期管理形式檢校合格日期備注施工組織設(shè)計（方案）編

9、制會簽表表號：THQEOP-09表01工程名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積層 數(shù)建設(shè)單位施工單位編制單位編 制 人會簽部門會簽部門會簽意見會 簽 人： 年 月 日會簽意見會 簽 人： 年 月 日會簽部門會簽部門會簽意見會 簽 人： 年 月 日會簽意見會 簽 人： 年 月 日會簽部門會簽部門會簽意見會 簽 人： 年 月 日會簽意見會 簽 人： 年 月 日施工組織設(shè)計（方案）審批表 表號：THQEOP-09表02工程名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積層 數(shù)建設(shè)單位施工單位編制部門編 制 人編制時間報審時間審批部門審批時間審 批 人審批意見：（填寫討論的主要結(jié)論包括應(yīng)修改的部分）文 件 批 辦 單 表號：THQEOP-01表05 文件名稱：擬制部門：文件編號