質(zhì)量計(jì)劃培訓(xùn)資料全

1、 建工工程建設(shè)*工程質(zhì)量計(jì)劃 編 號(hào)： 編制日期： 2002年 月 日 實(shí)施日期： 2002年 月 日工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃會(huì)簽審批表會(huì)簽人 會(huì) 簽 意 見會(huì)簽人會(huì)簽日期部門負(fù)責(zé)人審核人審批人注：審核人為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工）審批人為項(xiàng)目經(jīng)理27 / 291公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針法制化、規(guī)化是企業(yè)質(zhì)量管理的基石；持續(xù)改進(jìn)、滿足要我們的承諾；質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、用戶第一是我們的永恒宗旨；優(yōu)質(zhì)管理、優(yōu)質(zhì)施工、優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們的行動(dòng)準(zhǔn)則。1.2質(zhì)量目標(biāo)(年度) 工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部等部門根據(jù)公司中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)與上一年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)。項(xiàng)目部依照此目標(biāo)執(zhí)行。（容應(yīng)包括

2、：質(zhì)量、技術(shù)、安全、機(jī)械、分部分項(xiàng)工程合格與優(yōu)良率、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、合同、售后服務(wù)、場(chǎng)容、環(huán)保等等）2. 工程概況工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式地上層數(shù)地下層數(shù)開工日期竣工日期工 期天分階段交工、中間交付合同中的質(zhì)量要求3 工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)a) 工傷事故月頻率:b) 杜絕重大傷亡事故。c) 施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)標(biāo)：d) 機(jī)械使用率完好率：e) 分項(xiàng)工程合格率： f) 分部、子分部合格率：g)單位工程質(zhì)量目標(biāo)：按建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合格h)創(chuàng)市級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程4售后服務(wù)的圍和時(shí)間（年限）：注：如合同有明確約定的，按約定執(zhí)行，否則按下列國家質(zhì)量管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)地基基礎(chǔ)工

3、程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；b)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，以與地下室防水為5年；c)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；d)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設(shè)工程的保修期，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。5 引用文件5.1 BC1CEC/QMSC 質(zhì)量手冊(cè)5.2 BC1CEC/QMSC 質(zhì)量管理體系程序文件5.3 其它質(zhì)量文件5.3.1國家、建設(shè)部與市頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.3.2建筑安裝工程資料管理規(guī)程6 職責(zé)與資質(zhì)6.1 項(xiàng)目經(jīng)理*一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)本工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；以顧客為中

4、心，對(duì)所承包項(xiàng)目滿足設(shè)計(jì)（或變更）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)、合同、法律、法規(guī)與顧客的隱含要求等負(fù)責(zé)。充分利用人力、物力、財(cái)力組織制定工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃審批,并組織貫徹執(zhí)行。6.2 項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）*高級(jí)工程師：負(fù)責(zé)組織本工程質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量文件的編制與日常質(zhì)量管理工作并對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的編制進(jìn)行審核。對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)全部技術(shù)責(zé)任，對(duì)工程中使用的各種施工圖紙、洽商、法規(guī)、規(guī)的有效性負(fù)責(zé)。負(fù)有監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員履行質(zhì)量職責(zé)并向項(xiàng)目經(jīng)理和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的責(zé)任。主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改與質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)分項(xiàng)、分部、子分部、單位工程的驗(yàn)收。6.3 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理*二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理：

5、對(duì)工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，調(diào)配人力、物力，保證按圖紙和規(guī)施工，協(xié)調(diào)同業(yè)主、承包方的關(guān)系，負(fù)責(zé)審核結(jié)果、整改措施和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。填寫棟號(hào)的施工日志，按日志要求填寫容齊全。6.4 工長(zhǎng)*、*等資格上崗證6.4.1認(rèn)真貫徹并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部下達(dá)的季、月生產(chǎn)計(jì)劃與規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)。6.4.2熟悉圖紙、技術(shù)規(guī)、工藝標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)交底的編制，參與施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的討論編制工作，對(duì)設(shè)計(jì)圖存在的問題提出改進(jìn)性意見和建議；6.4.3合理組織人力、物力，安排好班組的作業(yè)計(jì)劃，并向班組進(jìn)行安全、質(zhì)量、計(jì)劃、技術(shù)書面交底，使施工人員做到心中有數(shù)。6.4.4參與施工過程中的分項(xiàng)預(yù)檢、隱檢、并抓好班組的自檢、互檢、交接檢。6.

6、4.5堅(jiān)持填寫所管轄的分項(xiàng)工程施工日志，按日志要求填寫容齊全。6.4.6認(rèn)真做好場(chǎng)容管理，經(jīng)常檢查、督促各生產(chǎn)班組做好文明施工。6.4.7按貫標(biāo)文件要求做好相關(guān)工作并完成所需的質(zhì)量記錄。6.5 質(zhì)檢員*資格上崗證5.5.1認(rèn)真執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真搞好施工過程中的質(zhì)量工作。6.5.2深入施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)不符合要求的操作方法和施工過程與時(shí)糾正制止，限期改正并進(jìn)行復(fù)查。6.5.3對(duì)多次制止無明顯改正的施工質(zhì)量問題應(yīng)對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人予以警告，同時(shí)上報(bào)其主管領(lǐng)導(dǎo)。6.5.4嚴(yán)格把好原材料與加工訂貨質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格的材料半成品禁止使用。6.5.5認(rèn)真做好施工過程中的

7、各種質(zhì)量檢查工作，與時(shí)做好分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定和隱預(yù)檢的檢查、并實(shí)事地簽署評(píng)定等級(jí)。6.5.6積極參加質(zhì)量綜合檢查，做好受檢的一切準(zhǔn)備工作。6.5.7參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的專業(yè)會(huì)議，并做好資料的日常整理工作。6.5.8與時(shí)完成須導(dǎo)交辦的其它工作。6.6 技術(shù)員*資格上崗證6.6.1協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人貫徹國家的技術(shù)政策和上級(jí)頒發(fā)的技術(shù)規(guī)定、規(guī)程、規(guī)與施工工藝要求，并協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)查各種方案、質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況。6.6.2負(fù)責(zé)放線員、試驗(yàn)工的日常工作。6.6.3負(fù)責(zé)辦理般圖紙洽商和設(shè)計(jì)變更，并將變更信息與時(shí)反饋給有關(guān)人員。6.6.4協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制季節(jié)性施工方案并督促工長(zhǎng)實(shí)施。6.6.5收集整理技術(shù)檔案資

8、料，與時(shí)整理歸擋。6.7 材料員*資格上崗證6.7.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資的管理法規(guī)、政策以與企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)質(zhì)量體系運(yùn)行管理工作。6.7.2負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料的全面管理、根據(jù)材料計(jì)劃和施工情況，組織材料順序進(jìn)場(chǎng)，并按要求嚴(yán)格驗(yàn)收、檢測(cè)、計(jì)量，做到各種材料堆放有序，碼放整齊，標(biāo)識(shí)無誤、記錄準(zhǔn)確。6.7.3負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)容管理，物資進(jìn)場(chǎng)前，按平面圖布置做好準(zhǔn)備，組織有關(guān)人員做好施工現(xiàn)場(chǎng)的日常保潔工作，對(duì)于退下來材料與時(shí)清運(yùn)，協(xié)調(diào)好各種材料的合理碼放。6.7.4負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況，需要復(fù)試的材料待復(fù)試合格后再發(fā)放，對(duì)于浪費(fèi)、損壞材料的責(zé)任人有權(quán)制止處理。6.7.5做好運(yùn)輸車輛的安排調(diào)

9、度工作，提高車輛使用率、協(xié)調(diào)與施工現(xiàn)場(chǎng)備相關(guān)部門事宜。6.7.6對(duì)于五鋼工具、中小型機(jī)械，根據(jù)施工進(jìn)度組織進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)，建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳和領(lǐng)用記錄，減少租賃費(fèi)支出、降低工程成本。6.7.7做好本系統(tǒng)質(zhì)量記錄，并按要求與時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。6.8 計(jì)量員*資格上崗證計(jì)量員根據(jù)公司有關(guān)計(jì)量的規(guī)定和計(jì)量法，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部計(jì)量器具定期檢測(cè)標(biāo)識(shí)以與對(duì)計(jì)量器具的使用保養(yǎng)和維修起到監(jiān)督與示的作用，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的臺(tái)賬管理。6.9技安員6.9.1宣傳貫徹黨和國家與上級(jí)單位關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策文件和要求。積極開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)、教育和安全生產(chǎn)活動(dòng)。6.9.2實(shí)施公司安全生產(chǎn)、文明施工計(jì)劃和公司質(zhì)量體系文系文件7.

10、5.103施工安全管理控制程序。6.9.3監(jiān)督檢查施工全過程安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行情況，配合技術(shù)部門做好腳手架的搭設(shè)與各種防護(hù)措施方案的審核。6.9.4監(jiān)督檢查各類勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)產(chǎn)品的購買、使用與產(chǎn)品質(zhì)量情況，對(duì)出現(xiàn)的問題與時(shí)上報(bào)公司安全部門。6.9.5監(jiān)督檢查特殊工種人員持有效證件上崗。協(xié)助辦理作業(yè)證件的年審、換證取證等項(xiàng)工作。按時(shí)做好農(nóng)民工的進(jìn)場(chǎng)安全培訓(xùn)、考核工作。6.9.6實(shí)行安全跟蹤管理，做到“一清、二查、三落實(shí)”。遇有嚴(yán)重險(xiǎn)情，有權(quán)停止生產(chǎn)，并與時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。6.9.7 協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展安全、文明施工檢查，填寫文明施工檢查表對(duì)存在的問題填發(fā)五定情況表和隱

11、患通知書，并按時(shí)復(fù)查；負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。參加工傷事故的調(diào)查、分析提出防措施。6.9.8參加項(xiàng)目部生產(chǎn)工作會(huì)，了解生產(chǎn)過程、施工進(jìn)度，提出安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和施工安全措施意見。6.9.9參加有關(guān)部門組織的腳手架，懸挑平臺(tái)等設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收，填寫檢查驗(yàn)收記錄。6.9.10健全和完善安全管理，文明施工和程序文件所要求的各項(xiàng)業(yè)資料。6.10勞資員*資格上崗證6.10.1認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)人事管理的各項(xiàng)政策、法規(guī)和制度。6.10.2與時(shí)準(zhǔn)確地上交項(xiàng)目公司編制的各種報(bào)表。6.10.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的人員培訓(xùn)，保證所有在崗人員均有相應(yīng)的資質(zhì)。6.10.4審核考勤表和相應(yīng)休假憑證，編制工資和獎(jiǎng)金報(bào)表。6.10.5

12、按規(guī)定填寫各類臺(tái)帳，做好職工調(diào)出、調(diào)入時(shí)的資料轉(zhuǎn)移手續(xù)；6.10.6協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)做好違紀(jì)職工的教育工作，對(duì)應(yīng)進(jìn)行處分的，按規(guī)定程序上報(bào)。6.10.7協(xié)助項(xiàng)目部其它職能人員做好外施隊(duì)進(jìn)場(chǎng)教育工作，檢查外施隊(duì)注冊(cè)情況，清理不符合進(jìn)京施工條件的外施隊(duì)。6.10.8協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)做好勞務(wù)分承包工作，審核任務(wù)書，對(duì)不合理的用工應(yīng)予以扣除或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.11預(yù)算員*資格上崗證6.11.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)合同預(yù)算管理的規(guī)章制度。6.11.2認(rèn)真熟悉圖紙和施工合同，加強(qiáng)合同管理工作。6.11.3對(duì)工程中出現(xiàn)的變更工期、造價(jià)問題應(yīng)與時(shí)與技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、材料部門聯(lián)系并提請(qǐng)辦理相應(yīng)洽商。6.11.4認(rèn)真

13、熟悉圖紙和施工合同，收集施工中與中標(biāo)書不符的以與標(biāo)書、合同中規(guī)定允許調(diào)整的有關(guān)資料，并對(duì)甲方未履行合同義務(wù)造成工期與費(fèi)用的變更做書面記錄，與時(shí)填寫索賠通知單并遞交建設(shè)單位。6.11.5根據(jù)項(xiàng)目公司有關(guān)分包工程的管理規(guī)定，審核分包工程造價(jià)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理擬訂分包合同并組織各相關(guān)部門進(jìn)行分包商的資質(zhì)評(píng)審，分包工程合同評(píng)審與分包工程竣工評(píng)審。6.11.6根據(jù)施工合同條款、設(shè)計(jì)變更、施工變更和洽商記錄，與時(shí)準(zhǔn)確地編制工程增減概算，并報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位與時(shí)簽認(rèn)。6.11.7建立健全預(yù)算臺(tái)帳，與時(shí)將相關(guān)信息上報(bào)項(xiàng)目公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門。6.11.8根據(jù)工程概算和工程增減概算與時(shí)向相關(guān)部門提供分層、分段工程量，為工

14、程的統(tǒng)計(jì)報(bào)量、限額領(lǐng)料、經(jīng)濟(jì)核算提供依據(jù)。6.11.9工程竣工后與時(shí)整理各項(xiàng)資料并編制暫估價(jià)、指導(dǎo)價(jià)、鋼筋量與價(jià)格的調(diào)整資料，確保工程竣工后一個(gè)月報(bào)出竣工結(jié)算。6.12辦公室辦事員*6.12.1協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目部年度目標(biāo)，并組織目標(biāo)分解考核工作。6.12.2協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理起草項(xiàng)目部工作規(guī)劃總結(jié)、報(bào)告、決定與經(jīng)驗(yàn)材料。6.12.3負(fù)責(zé)辦公會(huì)會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，督促辦公會(huì)議決定的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類大型會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。6.12.4印章的管理使用與來信、來訪、來函、來電的傳達(dá)和處理工作。6.12.5負(fù)責(zé)文件與資料的管理；符合上級(jí)管理的有關(guān)歸定。6.12.6接待熱情、服務(wù)周到、解釋清楚

15、。6.12.1保質(zhì)保量，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。6.13項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 （組織機(jī)構(gòu)圖表格應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部具體人員配置而定）7 具體措施7.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC7.2-01）7.1.1項(xiàng)目合同評(píng)審,所有項(xiàng)目分包合同簽定前均要由項(xiàng)目經(jīng)理部以書面形式請(qǐng)示公司經(jīng)營管理部批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部部長(zhǎng)或指定專人組織項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員和公司技術(shù)質(zhì)量部參加對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。凡是合同評(píng)審都必須由評(píng)審的組織者指定專人做詳細(xì)記錄，以此為依據(jù)對(duì)合同做出結(jié)論性評(píng)定。7.1.2 凡是合同評(píng)審結(jié)果必須編制成文件，在評(píng)審結(jié)果文件中必須對(duì)評(píng)審記錄容中的各事項(xiàng)做出判定性意見。7.1.3一般變更或

16、設(shè)計(jì)修改，不影響原定施工方案時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)填寫（或接收）設(shè)計(jì)變更、洽商記錄，按DBJ 01 51 2000表C2-3-3記錄。7.1.4如遇重大變更，需修改原定施工方案，并影響合同工期、造價(jià)、材料、設(shè)備供應(yīng)時(shí)。a) 項(xiàng)目經(jīng)理部填寫修訂合同文件登記表（見表8-01）。b) 并由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門（預(yù)算、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、材料）進(jìn)行施工合同評(píng)審表項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽批（見表8-02）。c)公司經(jīng)營管理部（合同崗）組織公司相關(guān)部門進(jìn)行合同修訂評(píng)審（見表8-03）。d)就評(píng)審結(jié)果和顧客代表協(xié)商一致后簽訂一份修訂文件作為合同補(bǔ)充。e)此項(xiàng)工作由公司相關(guān)部門與項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員執(zhí)行。7.2 文件控制（引用標(biāo)準(zhǔn)

17、QMC4.2.3-01）7.2.1 本項(xiàng)目需要受到有效控制的文件包括。程序文件、 施工合同、施工圖、洽商、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、分項(xiàng)工程工藝標(biāo)準(zhǔn)、在合同與圖紙中要求的施工要執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收規(guī)、全部建筑安裝工程施工技術(shù)資料。7.2.2 文件控制管理方法以上文件的收發(fā)時(shí)要按QMC4.2.301要求主控人員進(jìn)行識(shí)別和登記；統(tǒng)一發(fā)放。有效文件識(shí)別人持有人施工合同項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算施工圖紙、洽商技術(shù)、質(zhì)量、工長(zhǎng)、預(yù)算施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量計(jì)劃施工方案技術(shù)、質(zhì)量、工長(zhǎng)、安全施工工藝標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)建筑技術(shù)檔案資料當(dāng)文件更改時(shí)，應(yīng)由原識(shí)別人對(duì)更改容進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。并由管理責(zé)任

18、人實(shí)施更改，并追回持有人原文件。7.3 材料、機(jī)械設(shè)備采購的質(zhì)量控制(引用標(biāo)準(zhǔn)QMC7.4-01 7.5.3-01 7.5.4-01 7.5.1-02 7.6-01)。7.3.1 根據(jù)合同規(guī)定，下列主要材料與設(shè)備由組織自行采購執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)要求。序號(hào)材料設(shè)備名稱要 求責(zé)任人鋼材（材料規(guī)）鋼筋水泥砂子石子防水材料外加計(jì)預(yù)拌混凝土混凝土構(gòu)件門窗裝飾材料石材與掛件幕墻材料 上述材料采購應(yīng)在公司提供的合格供方名錄中選擇，如遇特殊情況，項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人參加按QMC7.4-01對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)估與確定。進(jìn)場(chǎng)的材料均要按QMC8.2.4-01進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序?qū)M(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、

19、或驗(yàn)證，填寫DBJ 01-51-2000工程物資進(jìn)場(chǎng)抱驗(yàn)表由建設(shè)方或監(jiān)理驗(yàn)收合格后使用。其過程由對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.3.2 根據(jù)合同下列主要材料與設(shè)備由顧客提供序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格負(fù)責(zé)人 對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，檢驗(yàn)方法和步驟按進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，填寫DBJ OI-51-2000中的工程物資進(jìn)場(chǎng)抱驗(yàn)表。對(duì)材料標(biāo)識(shí)時(shí)要標(biāo)有“甲供”字樣。7.3.3 根據(jù)工程需要下列主要機(jī)械由組織自行采購序號(hào)機(jī)械名稱型號(hào)責(zé)任人上述機(jī)械采購應(yīng)在公司提供的合格供方名錄中選擇，如遇特殊情況應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織機(jī)械部門參加，按QMC7.5.1-02對(duì)分供方選擇、評(píng)估與確定。7.3.4 本項(xiàng)目在任何情況下，

20、任何建筑材料均不允許出現(xiàn)緊急放行，不合格品的確定、隔離、處置等控制方法按QMC8.3-01執(zhí)行。7.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC7.5.3-01）7.4.1 凡進(jìn)場(chǎng)建筑材料、成品、半成品均需由材料部門做唯一性標(biāo)識(shí)，按QMC7.5.3-01執(zhí)行。唯一性標(biāo)識(shí)是指對(duì)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本項(xiàng)目的建筑材料、成品、半成品標(biāo)識(shí)工作由材料部門負(fù)責(zé)，執(zhí)行人。施工生產(chǎn)過稱的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目填寫施工日志，本工程的施工日志由與填寫。7.4.2 下列材料除進(jìn)行標(biāo)識(shí)外，應(yīng)進(jìn)行追溯。序號(hào)材料名稱進(jìn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)使用過程標(biāo)識(shí)追溯方法標(biāo)識(shí)方法責(zé)任人標(biāo)識(shí)方法責(zé)任人1防水材料過程記錄2鋼筋過程記錄3水泥過程

21、記錄4混凝土過程記錄5外加劑過程記錄6摻合料過程記錄7預(yù)制構(gòu)件過程記錄7.4.3對(duì)照DBJ 01-51-2000工程資料記錄與現(xiàn)場(chǎng)施工日志可進(jìn)行施工過程追溯7.5 工程實(shí)施過程的質(zhì)量控制（引用標(biāo)準(zhǔn)7.4-02 7.4-03 7.5.1-01 7.5.1-03 8.2.4-01 8.2.4-02 7.6-01）7.5.1 下列項(xiàng)目做為關(guān)鍵過程（引用7.5.1-01）加以控制序號(hào)關(guān)鍵過程方案編制人審批人檢查人1模板工程2混凝土工程3鋼筋工程7.5.2 下列工序作為特殊過程加以控制（引用標(biāo)準(zhǔn)：7.5.2-01）序號(hào)工序名稱制定措施部門實(shí)施部門檢查部門大體積砼基礎(chǔ)防水預(yù)應(yīng)力砼玻璃幕墻干掛石材幕墻金屬幕

22、墻7.5.3 下列項(xiàng)目需做隱檢序號(hào)項(xiàng)目名稱隱檢負(fù)責(zé)人施 工勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理/建設(shè)地基驗(yàn)槽防水防水下各層防水砼施工縫基礎(chǔ)鋼筋主體鋼筋預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)外墻保溫構(gòu)造屋面的各層門窗的埋件、錨固件幕墻的埋件、錨固件7.5.4 下列項(xiàng)目需實(shí)行樣板制施工序號(hào)項(xiàng) 目樣板實(shí)施人檢查人工 程建設(shè)（監(jiān)理）7.5.5成品保護(hù)引用（7.5.5-02）分別按主體施工階段和裝飾裝修階段編制成品保護(hù)方案。7.5.6 工程承包方的選定(引用7.4-02) 下列分項(xiàng)工程做為分包項(xiàng)目應(yīng)在公司提供的合格承包方名錄中選定。 a) b) c)7.5.7勞務(wù)承包方的管理（引用7.4-03）序號(hào)工 種人數(shù)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間管理責(zé)任人備注7.5.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)和識(shí)

23、別（引用8.2.4-01）物資部門依據(jù)采購計(jì)劃和（或）加工定貨合同中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品的合格證和質(zhì)量證明）對(duì)所進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果按QMC8.2.401進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.9 物資產(chǎn)品復(fù)試根據(jù)實(shí)驗(yàn)方案應(yīng)復(fù)試的物資產(chǎn)品，由物資部門填寫“復(fù)試產(chǎn)品通知單”送交技術(shù)部門，由技術(shù)部門抽樣，送交有資格的實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)試。技術(shù)部門將復(fù)試結(jié)果填寫在“復(fù)試產(chǎn)品通知單”上反饋給物資部門，物資部門對(duì)復(fù)試合格的產(chǎn)品方可發(fā)放。（如無實(shí)驗(yàn)方案，要在此計(jì)劃中列出需復(fù)試的產(chǎn)品按下表所示）。材料試驗(yàn)（引用8.2.4-02）序號(hào)復(fù)試項(xiàng)目取樣送檢負(fù)責(zé)人歸檔部門責(zé)任人鋼筋水泥砂石磚防水材料外加計(jì)人

24、造木版的甲醛含量窗7.5.10 過程檢驗(yàn)（引用8.2.4-02）工程按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與專業(yè)驗(yàn)收規(guī)（配套使用）對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、（子分部）工程質(zhì)量進(jìn)行過程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行控制。過程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的崗位人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證方能上崗。過程檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的崗位人員必需學(xué)習(xí)和掌握國家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)的施工規(guī)和工藝規(guī)程。7.5.11 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制（引用7.6-01）序號(hào)計(jì)量器具名稱數(shù) 量檢定周期使用責(zé)任人管理責(zé)任人備考7.6 搬運(yùn)、貯存、成品保護(hù)（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC7.5.5-01 7.5.5-02） 本項(xiàng)目由單獨(dú)編制成品保護(hù)方案。 本項(xiàng)目由負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存工作，并記錄

25、。7.7 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC8.2.4-03） 本項(xiàng)目由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)工程進(jìn)行全面檢查，提供技術(shù)資料，自驗(yàn)合格后，請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、勘察、甲方、監(jiān)理、公司技術(shù)質(zhì)量、專業(yè)公司等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽發(fā)工程竣工驗(yàn)收記錄。7.8 不合格產(chǎn)品的控制（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC8.3-01）7.8.1 輕微不合格：由質(zhì)量檢查員按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)確定為輕微不合格后，通知工長(zhǎng)立即返修。對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的輕微不合格項(xiàng)，應(yīng)由項(xiàng)目部質(zhì)量檢察員填寫“質(zhì)量問題整改通知單”，由項(xiàng)目部寫出針對(duì)此項(xiàng)問題的糾正和預(yù)防措施，并由質(zhì)量檢察員監(jiān)督執(zhí)行，直至合格。7.8.2 一般不合格：經(jīng)質(zhì)量檢查員按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)檢查為不合格后，與技術(shù)負(fù)責(zé)人共同鑒定為一般不合

26、格品，向作業(yè)負(fù)責(zé)人下達(dá)“質(zhì)量問題整改通知單”，由項(xiàng)目部寫出針對(duì)此項(xiàng)問題的糾正和預(yù)防措施，并立即返工返修。7.8.3 嚴(yán)重不合格：當(dāng)確定為嚴(yán)重不合格性質(zhì)時(shí)，應(yīng)報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并由其組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等部門制定糾正措施并進(jìn)行處理。7.9 糾正和預(yù)防措施的控制（引用標(biāo)準(zhǔn)QMC8.5-01、QMC8.5-02）7.9.1針對(duì)在工程施工中潛在不合格的原因由責(zé)任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）部門組織相關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、工長(zhǎng)、廠家、分包等）指定預(yù)防措施。7.9.2針對(duì)工程特點(diǎn)在施工中的薄弱環(huán)節(jié)，本工程對(duì)以下項(xiàng)目制定預(yù)防措施。序號(hào)措施項(xiàng)目批準(zhǔn)人(技術(shù))實(shí)施負(fù)責(zé)人(工長(zhǎng))驗(yàn)證人(質(zhì)量)1現(xiàn)澆砼樓板裂縫的防制2模板接縫錯(cuò)臺(tái)3樓梯間錯(cuò)臺(tái)4樓層結(jié)構(gòu)標(biāo)高，樓板砼厚度5鋼筋保護(hù)層不準(zhǔn)6隔墻板裂縫7水泥樓地面空鼓8維護(hù)結(jié)構(gòu)鋼筋位置9墻磚空鼓107.9.2 針對(duì)不合格點(diǎn)，技術(shù)部門制定糾正措施，由生產(chǎn)部門實(shí)施，質(zhì)量部門驗(yàn)證，以防不合格點(diǎn)再次發(fā)生。7.10 質(zhì)量記錄的控制（引用標(biāo)準(zhǔn)