品質(zhì)600點(diǎn)(華為中心考核點(diǎn))

1、附件7-2 2006年度品質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)考核指標(biāo)重要提示：現(xiàn)場(chǎng)考核指標(biāo)中帶“”的為必查點(diǎn)（各項(xiàng)目適用的必查點(diǎn)，都必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證）。專業(yè)內(nèi)容公 司 考 核 指 標(biāo)管 理 處 考 核 點(diǎn)體系文件記錄管理1. 按標(biāo)準(zhǔn)化要求建立質(zhì)量管理體系文件，各層次文件充分適宜并貫徹實(shí)施2. 各層次文件接口清晰，內(nèi)容適宜，便于理解和使用3. 各層次文件體現(xiàn)“PDCA”循環(huán)4. 各層次文件發(fā)布前按規(guī)定權(quán)限和程序進(jìn)行了審核、批準(zhǔn)5. 文件發(fā)放范圍合理，按文件控制程序的規(guī)定發(fā)放和分發(fā)文件，修改可追溯6. 各部門(mén)、班組（崗位）能夠獲取履行崗位職責(zé)所需文件的有效版本員工已獲取本崗位標(biāo)準(zhǔn)化文件7. 指定專人管理文件和記錄，并熟悉文件

2、、記錄的管理要求和方法8. 建立文件清單，內(nèi)容清楚全面，能夠指導(dǎo)文件管理和使用，并根據(jù)文件修改的情況及時(shí)更新，與實(shí)際相符9. 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)非法使用或存在失效版本的文件檢查現(xiàn)場(chǎng)是否在使用失效的文件10. 按規(guī)定的權(quán)限和程序作廢、銷(xiāo)毀文件，保存的作廢文件有標(biāo)識(shí)11. 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適宜的及時(shí)修改/修訂，不充分的補(bǔ)充12. 文件的修改符合權(quán)限、程序規(guī)定，通知到位，有記錄13. 記錄的設(shè)置滿足管理需要，設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，并方便現(xiàn)場(chǎng)使用現(xiàn)場(chǎng)查看14. 建立記錄清單，明確規(guī)定記錄的管理要求，能夠指導(dǎo)基層單位/員工的應(yīng)用和管理，并根據(jù)記錄修改情況及時(shí)更新，與實(shí)際相符15. 各崗位了解本崗位的記錄要求，能

3、夠獲取履行崗位職責(zé)所需的記錄檢查員工是否了解本崗位所需填寫(xiě)的記錄及相關(guān)要求16. 各部門(mén)、項(xiàng)目、班組記錄保管有序，標(biāo)識(shí)清晰，便于查詢，符合記錄歸檔要求檢查各崗位記錄歸檔情況17. 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)非法使用或存在失效版本的記錄現(xiàn)場(chǎng)無(wú)非法使用或存在失效版本的記錄18. 記錄的修訂符合規(guī)定的權(quán)限和程序，修訂標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確，有記錄，通知到位。體系文件記錄管理19. 按規(guī)定的權(quán)限和程序銷(xiāo)毀過(guò)期記錄，符合記錄管理規(guī)定20. 定期對(duì)記錄進(jìn)行評(píng)審，不適宜的及時(shí)修改/修訂，不充分的補(bǔ)充內(nèi)部審核21. 按規(guī)定制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，計(jì)劃能指導(dǎo)公司的年度內(nèi)審活動(dòng)，覆蓋范圍充分22. 按年度計(jì)劃實(shí)施了年度內(nèi)部審核活動(dòng)，若調(diào)整計(jì)劃，

4、須出示書(shū)面的、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的情況說(shuō)明23. 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（審核范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核組成員和分工、審核日程安排、審核要素）規(guī)范、完整，能夠指導(dǎo)審核活動(dòng)24. 內(nèi)審檢查表可追溯（詳細(xì)描述調(diào)閱的文件和記錄、訪談的員工和客戶、察看過(guò)的現(xiàn)場(chǎng)和區(qū)域等信息），審核發(fā)現(xiàn)清晰準(zhǔn)確，有審核員、組長(zhǎng)簽名25. 內(nèi)審檢查表檢查內(nèi)容覆蓋審核實(shí)施計(jì)劃要求的所有要素或過(guò)程，審核發(fā)現(xiàn)客觀準(zhǔn)確26. 所有不符合均開(kāi)出了不符合報(bào)告，不符合描述清楚，原因分析準(zhǔn)確和糾正措施可行，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)或項(xiàng)目27. 不符合的糾正措施有效實(shí)施，驗(yàn)證有效，相關(guān)部門(mén)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核員、驗(yàn)證人簽名確認(rèn)28. 內(nèi)部審核報(bào)告清晰全面

5、，綜合評(píng)價(jià)客觀，結(jié)論準(zhǔn)確，改進(jìn)要求明確，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)或項(xiàng)目29. 有不符合項(xiàng)以及糾正/糾正、預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析30. 若發(fā)生重大客戶投訴或安全事故等重大事項(xiàng)，識(shí)別是否追加內(nèi)部審核，若需要?jiǎng)t追加，若不需要，須采取其他有效措施31. 內(nèi)部審核員的數(shù)量及分布能滿足職能部門(mén)和各內(nèi)、外部認(rèn)證項(xiàng)目的需要32. 內(nèi)部審核員具備質(zhì)量管理和質(zhì)量審核基礎(chǔ)知識(shí)33. 每名內(nèi)部審核員至少每年一次參加本公司的內(nèi)部審核活動(dòng)，在品質(zhì)管理中發(fā)揮骨干作用日常檢查與問(wèn)題處理34. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，每月巡查覆蓋所有區(qū)域，檢查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查記錄35. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有處理意見(jiàn)并

6、有效實(shí)施，證據(jù)充分、有效項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理問(wèn)題的記錄36. 公司品質(zhì)管理部門(mén)按規(guī)定定期到各項(xiàng)目進(jìn)行品質(zhì)檢查，檢查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯37. 品質(zhì)管理部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有處理意見(jiàn)，按規(guī)定時(shí)限整改，有復(fù)查結(jié)果，證據(jù)充分、有效38. 管理者代表每月到項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有處理記錄，通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織整改，并能得到處理結(jié)果的反饋39. 管理者代表巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按規(guī)定時(shí)限整改，主管部門(mén)跟蹤驗(yàn)證，證據(jù)充分、有效40. 最高管理者每月到項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，有巡查的痕跡，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織改進(jìn)41. 最高管理者巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按規(guī)定時(shí)限整改，主管部門(mén)跟蹤驗(yàn)證有效，證據(jù)充分、有效42. 各級(jí)日常檢查

7、中發(fā)現(xiàn)的不合格的處理符合不合格控制程序，重復(fù)、重大不合格有糾正措施檢查重復(fù)、重大不合格項(xiàng)處理記錄體系管理評(píng)審43. 制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審，計(jì)劃調(diào)整有書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)44. 有管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（通知），議題明確，準(zhǔn)備、輸入要求清晰，能指導(dǎo)各單位的準(zhǔn)備活動(dòng)45. 管理評(píng)審準(zhǔn)備充分，輸入完整，有針對(duì)性，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，資料歸檔保存46. 有管理評(píng)審記錄，能反映管理評(píng)審過(guò)程和會(huì)議決議，能為管理評(píng)審報(bào)告提供依據(jù)47. 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容充實(shí)，有綜合評(píng)價(jià)、“適宜、充分、有效”的評(píng)審結(jié)論，改進(jìn)決定，發(fā)至各部門(mén)和項(xiàng)目48. 各單位負(fù)責(zé)人了解管理評(píng)審情況，傳達(dá)并組織實(shí)施管理評(píng)審決定49

8、. 管理評(píng)審的決定得到貫徹落實(shí)，要求的糾正和預(yù)防措施活動(dòng)已實(shí)施，證據(jù)充分、有效50. 若發(fā)生重大客戶投訴或安全事故等重大事項(xiàng)，識(shí)別是否追加管理評(píng)審，若需要?jiǎng)t追加，若不需要，須采取其他有效措施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)51. 公司、項(xiàng)目總目標(biāo)清晰，分解到各職能層次，形成文件52. 各級(jí)人員清楚本崗位應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工是否了解質(zhì)量目標(biāo)53. 對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)分析，結(jié)果客觀、數(shù)據(jù)信息真實(shí)、充分檢查最后一次質(zhì)量目標(biāo)分析54. 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的支持性數(shù)據(jù)和信息客觀、充分、真實(shí)?55. 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)過(guò)程中采用的測(cè)量方法、統(tǒng)計(jì)口徑、頻次等技術(shù)問(wèn)題符合規(guī)定?56. 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均得到實(shí)

9、現(xiàn)，若未實(shí)現(xiàn)，有原因分析并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，改進(jìn)措施的證據(jù)充分、有效檢查未實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)質(zhì)量教育與培訓(xùn)57. 年度培訓(xùn)計(jì)劃中包括質(zhì)量培訓(xùn)內(nèi)容，質(zhì)量培訓(xùn)能滿足本年度重點(diǎn)質(zhì)量工作需求58. 按年度計(jì)劃實(shí)施全員質(zhì)量培訓(xùn)，調(diào)整計(jì)劃有書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)59. 全員質(zhì)量培訓(xùn)須對(duì)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)效果考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)的證據(jù)清晰、完整、真實(shí)、可追溯60. 接受過(guò)培訓(xùn)的員工基本掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)或手冊(cè)、程序文件要求，中、高層管理人員有質(zhì)量意識(shí)，隨機(jī)詢問(wèn)或訪談驗(yàn)證質(zhì)量培訓(xùn)的效果61. 管理人員、各層次員工熟悉其職責(zé)涉及的文件（如作業(yè)文件）、記錄和工作質(zhì)量要求，從5個(gè)專業(yè)中隨機(jī)抽查5

10、名員工（詢問(wèn)、訪談）予以驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查員工是否了解崗位職責(zé)及崗位流程62. 年度培訓(xùn)計(jì)劃中包括內(nèi)部審核員持續(xù)培訓(xùn)計(jì)劃63. 按年度計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核員持續(xù)培訓(xùn)，調(diào)整計(jì)劃有書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)64. 內(nèi)部審核員須參加全部質(zhì)量審核相關(guān)培訓(xùn)，特殊情況未參加須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并以適當(dāng)方式補(bǔ)課65. 對(duì)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)的證據(jù)清晰、完整、真實(shí)、可追溯客服客戶意見(jiàn)調(diào)查1. 規(guī)定的抽樣比例、問(wèn)卷回收率、調(diào)查頻次有效支持調(diào)查結(jié)果，并滿足項(xiàng)目的實(shí)際需要業(yè)主投訴回訪率100%，有業(yè)主簽名的上門(mén)回訪記錄不少于80%，維修質(zhì)量服務(wù)月抽查派工單5%。2. 規(guī)定的操作規(guī)則（送達(dá)方式、問(wèn)卷回收、

11、統(tǒng)計(jì)口徑等）科學(xué)合理，按規(guī)定的方法操作3. 最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的抽樣比例符合規(guī)定，回收率達(dá)標(biāo)檢查最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的存檔資料4. 最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)、客觀的分析，能反映目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況，對(duì)客戶的不滿意項(xiàng)和存在的問(wèn)題提出具體可行的改進(jìn)措施檢查最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的數(shù)據(jù)分析5. 最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查（或總部組織的客戶意見(jiàn)調(diào)查）問(wèn)卷編號(hào)清晰、信息真實(shí)，調(diào)查結(jié)果真實(shí)檢查最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的質(zhì)量6. 對(duì)客戶在問(wèn)卷中簽署的有效投訴按投訴處理程序進(jìn)行處理，有調(diào)查、有措施、有記錄、有回復(fù)（回訪）檢查最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的是否符合PDCA規(guī)則7. 對(duì)客戶在問(wèn)卷中簽署的不滿意項(xiàng)，組織及

12、時(shí)、有效的溝通/ 回訪檢查最近一次客戶意見(jiàn)調(diào)查的回訪記錄8. 現(xiàn)場(chǎng)拜訪重點(diǎn)客戶,了解其對(duì)物業(yè)管理服務(wù)的評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)拜訪重點(diǎn)客戶客戶投訴處理9. 客戶服務(wù)人員或相關(guān)崗位員工熟悉客戶投訴處理程序和首接負(fù)責(zé)制要求客服人員對(duì)投訴處理程序的了解10. 投訴信息獲取渠道通暢（如電話、傳真、來(lái)函、來(lái)訪、E-MAIL、社區(qū)網(wǎng)站等）， 內(nèi)部溝通順暢11. 客戶有效投訴信息記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯，反饋及時(shí)，對(duì)客戶投訴定期進(jìn)行分析總結(jié)檢查投訴登記表12. 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)有效處理客戶有效投訴，因故不能及時(shí)處理的應(yīng)與客戶進(jìn)行充分、有效的溝通檢查投訴回訪記錄13. 客戶有效投訴處理完畢后，應(yīng)組織回訪，回訪記錄清晰、完整、

13、真實(shí)、可追溯檢查投訴回訪記錄14. 建立客戶群訴緊急預(yù)案或處理程序15. 無(wú)客戶向政府、新聞媒體和總部進(jìn)行有效投訴 視全年工作情況16. 無(wú)新聞媒體曝光和集體群訴視全年工作情況17. 無(wú)因?qū)τ行对V處理結(jié)果不滿意而引發(fā)的客戶對(duì)同一問(wèn)題的多次投訴視全年工作情況18. 無(wú)因未及時(shí)采取有效措施致使投訴事件擴(kuò)大化、嚴(yán)重化視全年工作情況客戶管理19. 建立業(yè)戶檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、集中保存、能反映歷史記錄20. 業(yè)戶檔案根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)更新（隨機(jī)抽查，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)）業(yè)主信息隨時(shí)更換21. 客戶入住/遷出信息完整、準(zhǔn)確客服客戶管理22. 客戶服務(wù)人員了解本項(xiàng)目客戶，尤其是重點(diǎn)客戶的基本情況（現(xiàn)場(chǎng)訪

14、談、核對(duì)）詢問(wèn)客服人員對(duì)業(yè)主了解的基本情況，尤其是重點(diǎn)業(yè)主社區(qū)文化23. 項(xiàng)目/公司根據(jù)實(shí)際情況制定社區(qū)文化年度計(jì)劃24. 按計(jì)劃開(kāi)展社區(qū)文化活動(dòng)，社區(qū)文化活動(dòng)的記錄（計(jì)劃、文字或圖片、聲像記錄、總結(jié)等）清晰、完整、可追溯客戶溝通25. 項(xiàng)目以各種方式開(kāi)展客戶溝通工作，并每年至少一次向全體業(yè)主公布該項(xiàng)目管理報(bào)告（不宜公布的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)明合理理由，并向最高管理者驗(yàn)證）26. 公司職能部門(mén)以各種方式開(kāi)展客戶溝通工作，查看相關(guān)資料（記錄、紀(jì)要等）進(jìn)行驗(yàn)證27. 分管高層管理人員（包括總經(jīng)理）以各種方式開(kāi)展重點(diǎn)客戶溝通工作，查看相關(guān)資料（記錄、紀(jì)要等）進(jìn)行驗(yàn)證28. 向客戶公開(kāi)公布各類24小時(shí)服務(wù)電話

15、和各類有效服務(wù)電話（物管中心/處、工程維修、安防、環(huán)境等服務(wù)電話）驗(yàn)證是否公開(kāi)公布24小時(shí)客服電話的措施29. 執(zhí)行客戶信息首接負(fù)責(zé)制30. 及時(shí)記錄、識(shí)別、處理客戶的服務(wù)需求信息，定期進(jìn)行系統(tǒng)分析、處理，并組織評(píng)審進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)檢查訪客登記表31. 客戶合理的服務(wù)需求信息及時(shí)有效傳遞，無(wú)信息傳遞中斷或誤傳現(xiàn)象檢查訪客登記表登記的業(yè)主服務(wù)需要的相關(guān)處理記錄32. 各項(xiàng)目按行業(yè)規(guī)定公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其依據(jù)（如物價(jià)部門(mén)的批復(fù)等）33. 各項(xiàng)目按行業(yè)規(guī)定或與業(yè)主的合同約定定期公布物業(yè)管理收支帳目（不宜公布的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)明合理理由，并向最高管理者驗(yàn)證）34. 及時(shí)發(fā)布各類服務(wù)提示（如防盜、防火、防臺(tái)風(fēng)、停電

16、、停水、停氣等）服務(wù)提示需向業(yè)主公示，并存檔。35. 各項(xiàng)目按行業(yè)規(guī)定成立業(yè)主委員會(huì)（因故不能/不宜成立的，由最高管理者簽署書(shū)面確認(rèn)函報(bào)總部備案）36. 各項(xiàng)目按行業(yè)規(guī)定與客戶/業(yè)主委員會(huì)簽訂業(yè)主公約或租戶公約，就雙方權(quán)利義務(wù)作詳細(xì)約定37. 各項(xiàng)目按行業(yè)規(guī)定與客戶/業(yè)主委員會(huì)簽訂物業(yè)服務(wù)合同，就雙方權(quán)利義務(wù)作詳細(xì)約定服務(wù)態(tài)度與禮儀38. 客戶，尤其是重點(diǎn)客戶對(duì)員工服務(wù)態(tài)度的評(píng)價(jià)滿意（現(xiàn)場(chǎng)訪談）39. 客戶投訴記錄中，無(wú)對(duì)員工服務(wù)態(tài)度的有效投訴檢查投訴記錄表中是否有對(duì)員工態(tài)度的設(shè)訴40. 各級(jí)員工遵守禮儀手冊(cè)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查員工是否遵守禮儀手冊(cè)工程電梯1. 按規(guī)定建立電梯檔案（一機(jī)一檔），索引便捷

17、、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存2. 電梯現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行效果正常（如啟動(dòng)、制動(dòng)、平層、有無(wú)異響、門(mén)開(kāi)門(mén)閉等）無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯每日巡查二次，并有記錄，乘梯時(shí)電梯無(wú)抖動(dòng)，無(wú)雜音，電梯運(yùn)行時(shí)，層差不得超過(guò)1公分，電梯門(mén)閉時(shí)間應(yīng)在3-4秒，電梯門(mén)合閉時(shí)，無(wú)碰撞聲。電梯3. 電梯有明顯的導(dǎo)向標(biāo)識(shí)（如電梯用途、抵達(dá)區(qū)域樓層等）4. 電梯轎廂的環(huán)境（衛(wèi)生、通風(fēng)、照明等）符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查5. 電梯轎廂內(nèi)緊急呼叫系統(tǒng)無(wú)故障，啟用電梯轎廂內(nèi)緊急呼叫系統(tǒng)，值班人員應(yīng)答正常現(xiàn)場(chǎng)檢查6. 電梯轎廂內(nèi)張貼乘梯須知（或相應(yīng)警示標(biāo)識(shí)）7. 電梯井道地坑的環(huán)境（衛(wèi)生、通風(fēng)、照明等）符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查8

18、. 建立電梯困人應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過(guò)這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗(yàn)證預(yù)案執(zhí)行情況 檢查記錄9. 建立電梯跑水應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過(guò)這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗(yàn)證預(yù)案執(zhí)行情況 檢查記錄10. 建立電梯火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過(guò)這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗(yàn)證預(yù)案執(zhí)行情況檢查記錄11. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)電梯工在電梯困人緊急情況下的處理措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)12. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)電梯工在電梯跑水緊急情況下的處理措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)13. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)電梯工在電梯火災(zāi)緊急情況下的處理措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)14. 處于運(yùn)行狀態(tài)的電梯都簽訂了維修保養(yǎng)合同，合同在有效期內(nèi)，并及時(shí)歸檔15. 電梯維修保養(yǎng)供方的選擇過(guò)程符合規(guī)定，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯1

19、6. 供方提交電梯保養(yǎng)計(jì)劃（或在合同中與我方約定），計(jì)劃經(jīng)過(guò)我方技術(shù)人員的審定17. 供方按照保養(yǎng)計(jì)劃或合同約定開(kāi)展電梯保養(yǎng)工作，無(wú)違約行為18. 供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯19. 供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時(shí)歸檔20. 供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時(shí)歸檔21. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)電梯工或工程主管人員，驗(yàn)證其對(duì)電梯維修保養(yǎng)合同約定的了解情況22. 按規(guī)定對(duì)電梯維修保養(yǎng)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯23. 供方監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯24. 供方提交的

20、電梯維修保養(yǎng)報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯25. 對(duì)電梯維修保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯26. 電梯維修保養(yǎng)作業(yè)避開(kāi)電梯運(yùn)行高峰期工程電梯27. 電梯維修保養(yǎng)過(guò)程中設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)28. 每臺(tái)電梯年檢合格，合格證書(shū)在有效期內(nèi)，并張貼于電梯轎箱內(nèi)29. 若經(jīng)歷過(guò)大修，大修的供方選擇、選材、施工監(jiān)管、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)符合要求，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯30. 有電梯年檢報(bào)告，提出問(wèn)題的整改已落實(shí)，證據(jù)充分、有效消防系統(tǒng)31. 按系統(tǒng)分類建立消防設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存檢查消防設(shè)施設(shè)備檔案32. 按系統(tǒng)分類建立消防設(shè)施

21、、器材臺(tái)帳，內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、狀態(tài)清楚、編號(hào)唯一，與實(shí)際相符，并妥善保存檢查消防設(shè)施設(shè)備檔案的內(nèi)容33. 按規(guī)定（或計(jì)劃）開(kāi)展消防設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查是否進(jìn)行維修保養(yǎng)工作34. 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備、設(shè)施、器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急燈等）完好、無(wú)缺失，出現(xiàn)故障及時(shí)修復(fù)現(xiàn)場(chǎng)檢查維修保養(yǎng)工作的效果35. 定期巡查消防設(shè)施和器材（如滅火器、消防栓等），巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查巡查記錄36. 消防水池水位保持在設(shè)計(jì)位置37. 消防水系統(tǒng)處于備用狀態(tài)（如主管道閥門(mén)常開(kāi)無(wú)關(guān)閉）38. 消防水泵表壓正常，處于備用狀態(tài)39. 消防水泵定期試車(chē)，試車(chē)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯40. 消防水泵控制儀

22、表定期檢定合格，監(jiān)視儀表校準(zhǔn)有效41. 煙感靈敏度符合要求（現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行煙霧試驗(yàn)）42. 定期進(jìn)行消防聯(lián)動(dòng)測(cè)試，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯43. 報(bào)警主機(jī)運(yùn)行正常無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯44. 按時(shí)進(jìn)行消防設(shè)備/設(shè)施（含感煙、感溫探測(cè)器）檢測(cè)、保養(yǎng)，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯45. 氣體滅火系統(tǒng)運(yùn)行正常無(wú)故障46. 氣體滅火系統(tǒng)氣體重量達(dá)到規(guī)定要求47. 氣體滅火系統(tǒng)失重能報(bào)警48. 氣體滅火系統(tǒng)時(shí)間顯示與北京時(shí)間誤差不超過(guò)2分鐘 49. 若外包，消防設(shè)備維修保養(yǎng)合同在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔50. 若外包，消防設(shè)備維修保養(yǎng)供方的選擇過(guò)程符合規(guī)定，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯

23、工程消防系統(tǒng)51. 若外包，供方提交消防設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃（或在合同中與我方約定），計(jì)劃經(jīng)過(guò)我方技術(shù)人員的審定52. 若外包，供方按照保養(yǎng)計(jì)劃或合同約定開(kāi)展消防設(shè)備保養(yǎng)工作，無(wú)違約行為53. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯54. 若外包，供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時(shí)歸檔55. 若外包，供方消防設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時(shí)歸檔56. 若外包，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)工程人員，驗(yàn)證其對(duì)消防設(shè)備維修保養(yǎng)合同約定的了解情況57. 若外包，按規(guī)定對(duì)消防設(shè)備維修保養(yǎng)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯5

24、8. 若外包，供方監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯59. 若外包，供方提交的消防設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯60. 若外包，對(duì)消防設(shè)備維修保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯供配電系統(tǒng)61. 建立供配電設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存建立設(shè)備檔案卡、維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備更換記錄卡62. 高壓配電室按規(guī)定24小時(shí)值班，遵守值班守則，交接班清楚，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯配電房24小時(shí)值班，配電房人員有事時(shí)，必須由其他工程人員頂替，配電房人員離崗時(shí)間不得超過(guò)5分鐘，特殊情悅需有記錄。6

25、3. 配電室值班人員和所有電工持證上崗建立特種作業(yè)人員一覽表64. 所有電工熟悉安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)65. 按規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行巡視和異常情況處理，定時(shí)記錄供配電系統(tǒng)的各類運(yùn)行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無(wú)“做假”現(xiàn)象設(shè)備運(yùn)行要有相關(guān)對(duì)應(yīng)記錄，記錄完整，可追溯。66. 配電室對(duì)外來(lái)人員建立登記制度并有效實(shí)施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯建立外來(lái)人員登記制度67. 制定供配電設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃制定保養(yǎng)計(jì)劃68. 按規(guī)定和計(jì)劃實(shí)施供配電設(shè)備的保養(yǎng)工作，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查相關(guān)保養(yǎng)記錄69. 建立停電應(yīng)急處理預(yù)案，相關(guān)員工熟悉停電應(yīng)急處理措施，出現(xiàn)突發(fā)停電事件能迅速有效處理，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查

26、相關(guān)記錄，并現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)效果。70. 嚴(yán)格執(zhí)行停電審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，編寫(xiě)停電方案，認(rèn)真填寫(xiě)工作票和操作票，可預(yù)知的停電提前通知客戶檢查相關(guān)記錄71. 對(duì)公共用電能耗進(jìn)行同比和對(duì)比分析，編制年度節(jié)電計(jì)劃并有效實(shí)施72. 對(duì)公共用電開(kāi)關(guān)進(jìn)行有效控制73. 供配電設(shè)備正常運(yùn)行無(wú)故障74. 高壓絕緣工具進(jìn)行定期檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告清晰、完整、真實(shí)、可追溯工程供配電系統(tǒng)75. 若外包，發(fā)電機(jī)組維修保養(yǎng)合同是否在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔76. 若外包，發(fā)電機(jī)組維修保養(yǎng)供方的選擇過(guò)程是否符合規(guī)定77. 若外包，供方提交發(fā)電機(jī)組維修保養(yǎng)計(jì)劃（或在合同中與我方約定），計(jì)劃經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員的審定78. 若外包，供方按照約定

27、或維修保養(yǎng)計(jì)劃開(kāi)展發(fā)電機(jī)組的維修保養(yǎng)工作，無(wú)違約行為79. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯80. 若外包，供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時(shí)歸檔81. 若外包，供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時(shí)歸檔82. 若外包，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)工程人員，驗(yàn)證其對(duì)發(fā)電機(jī)組維修保養(yǎng)合同約定的了解情況83. 若外包，按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯 84. 若外包，在供方監(jiān)管的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯85. 若外包，供方提交的發(fā)電機(jī)組維修保養(yǎng)報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、

28、真實(shí)、可追溯86. 若外包，對(duì)發(fā)電機(jī)組保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄是否對(duì)應(yīng)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯87. 發(fā)電機(jī)組的油位正常（現(xiàn)場(chǎng)察看）88. 發(fā)電機(jī)組的水位正常（現(xiàn)場(chǎng)察看）89. 發(fā)電機(jī)組的蓄電池、儀表正常（現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試/察看）90. 發(fā)電機(jī)組進(jìn)行定期空載試運(yùn)行，空載試運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)（記錄）清晰、完整、真實(shí)、可追溯91. 發(fā)電機(jī)組能正常啟動(dòng)（現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試），操作人員按規(guī)定正確操作給排水系統(tǒng)92. 建立給排水設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存93. 給排水崗位操作人員熟悉安全操作規(guī)程94. 供水泵、潛水泵運(yùn)行正常無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯95. 供

29、水泵、潛水泵電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行正常無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯96. 供水泵無(wú)嚴(yán)重滲水、漏水現(xiàn)象，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯97. 按規(guī)定記錄給排水系統(tǒng)的各類運(yùn)行數(shù)據(jù)，無(wú)“做假”現(xiàn)象98. 對(duì)公共用水消耗進(jìn)行同比和對(duì)比分析，編制年度節(jié)水計(jì)劃并有效實(shí)施工程給排水系統(tǒng)99. 對(duì)公共用水終端進(jìn)行有效控制100. 制定給排水設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃101. 按計(jì)劃實(shí)施給排水設(shè)備的保養(yǎng)工作，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯102. 水池安裝高、低水位和溢水報(bào)警裝置，報(bào)警裝置靈敏、可靠103. 二次供水水池/水箱定期清洗消毒，有水質(zhì)檢驗(yàn)合格證104. 建立停水、跑水應(yīng)急處理預(yù)案， 相關(guān)員工熟悉停水應(yīng)急

30、處理措施現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工105. 可預(yù)知的停水提前通知客戶，出現(xiàn)停水、跑水事件能迅速有效處理，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查相關(guān)記錄106. 二次供水水池/水箱加蓋上鎖（雙管制）107. 二次供水水池/水箱溢水口、排氣口加防蟲(chóng)網(wǎng)罩，防蟲(chóng)網(wǎng)罩能起防護(hù)作用108. 若外包，二次供水水池/箱清洗消毒合同在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔109. 若外包，二次供水清洗消毒供方具備有效資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時(shí)歸檔110. 若外包，二次供水清洗消毒作業(yè)人員持有效健康狀況證明并及時(shí)歸檔111. 若外包，二次供水水池/箱清洗消毒供方的選擇過(guò)程是否符合規(guī)定112. 若外包，供方是否按照約定定期開(kāi)展二次供水水池清洗消毒作業(yè)

31、活動(dòng)，有無(wú)違約記錄113. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯114. 若外包，按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯115. 若外包，在供方監(jiān)管的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯116. 相關(guān)人員熟悉地下管網(wǎng)情況117. 相關(guān)溝、井、渠、池、管等公共給排水設(shè)施完好，無(wú)堵塞、滲漏、溢水等現(xiàn)象暖通系統(tǒng)118. 建立暖通設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存檢查設(shè)施設(shè)備檔案119. 空調(diào)主機(jī)（機(jī)組）正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯設(shè)備運(yùn)行記錄要有

32、相關(guān)記錄，完整，可追溯。120. 空調(diào)水泵正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯121. 冷卻塔正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯122. 送排風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯工程暖通系統(tǒng)123. 風(fēng)機(jī)盤(pán)管正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯124. 防排煙設(shè)備正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯125. 末端風(fēng)柜正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯126. 按規(guī)定定期保養(yǎng)空調(diào)水泵，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯127. 按規(guī)定定期保養(yǎng)送排風(fēng)設(shè)備，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯128. 按規(guī)定定期保養(yǎng)風(fēng)機(jī)盤(pán)管

33、，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯129. 按規(guī)定定期保養(yǎng)防排煙設(shè)備，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯130. 按規(guī)定定期保養(yǎng)末端風(fēng)柜，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯131. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔132. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方的選擇過(guò)程符合規(guī)定133. 供方提交空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)計(jì)劃（或在合同中與我方約定），計(jì)劃經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員的審定134. 供方按照約定或維修保養(yǎng)計(jì)劃開(kāi)展空調(diào)系統(tǒng)的維修保養(yǎng)工作，無(wú)違約行為135. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯136. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及

34、時(shí)歸檔137. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時(shí)歸檔138. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)工程人員，驗(yàn)證其對(duì)空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同約定的了解情況139. 按規(guī)定對(duì)空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯140. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯141. 供方提交的空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯142. 對(duì)空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查相關(guān)記錄143. 空調(diào)水質(zhì)處理服務(wù)合同在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔144. 空調(diào)水質(zhì)

35、處理供方的選擇過(guò)程符合規(guī)定145. 供方提交空調(diào)水質(zhì)處理工作計(jì)劃（或在合同中與我方約定），計(jì)劃經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員的審定146. 供方按照約定或空調(diào)水質(zhì)處理工作計(jì)劃開(kāi)展空調(diào)水質(zhì)處理工作，無(wú)違約行為工程暖通系統(tǒng)147. 空調(diào)水質(zhì)處理供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯148. 空調(diào)水質(zhì)處理供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時(shí)歸檔149. 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)工程人員，驗(yàn)證其對(duì)空調(diào)水質(zhì)處理服務(wù)合同約定的了解情況150. 按規(guī)定對(duì)空調(diào)水質(zhì)處理供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯151. 空調(diào)水質(zhì)處理供方監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，

36、記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯152. 供方提交的空調(diào)水質(zhì)處理報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯153. 對(duì)空調(diào)水質(zhì)處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯154. 熱力設(shè)備正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯155. 暖通系統(tǒng)有節(jié)能計(jì)劃和措施156. 鍋爐工熟悉鍋爐點(diǎn)火前準(zhǔn)備及點(diǎn)火操作、運(yùn)行監(jiān)視與調(diào)節(jié)、停爐操作流程及相關(guān)安全要求，鍋爐設(shè)備和操作無(wú)安全隱患157. 暖通設(shè)備若經(jīng)歷過(guò)大修，大修的供方選擇、報(bào)價(jià)、選材、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)是否受控弱電系統(tǒng)158. 建立弱電設(shè)備設(shè)施檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符，并妥善保存建立設(shè)備檔案卡,維修保養(yǎng)

37、記錄,設(shè)備更換記錄卡159. 樓宇門(mén)禁系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，能用密碼（IC卡或鑰匙）開(kāi)啟，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查工程巡查記錄160. 電子監(jiān)控正常運(yùn)行無(wú)故障，圖像清晰，回放清晰，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)161. 周界防范系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障 ，對(duì)入侵人體反應(yīng)靈敏，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯162. 電子巡更系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，可調(diào)出巡更的歷史記錄，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯163. 樓宇通訊系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯164. 廣播系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯165. 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，

38、巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯166. 氣體/噴淋滅火系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯167. 燃?xì)庑孤秷?bào)警系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯168. 停車(chē)場(chǎng)管理等系統(tǒng)正常運(yùn)行無(wú)故障，出卡、讀卡、起落閘桿正常，可調(diào)出車(chē)輛進(jìn)出歷史記錄，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯169. 弱電設(shè)備設(shè)施巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，問(wèn)題關(guān)閉記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查工程巡檢記錄170. 編制弱電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃并有效實(shí)施檢查保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)記錄工程弱電系統(tǒng)171. 若外包，簽訂關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)合同，并在有效期內(nèi)，合同及時(shí)歸檔172. 若外包， 關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施

39、保養(yǎng)供方的選擇過(guò)程符合規(guī)定173. 若外包，供方按照約定定期開(kāi)展關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)作業(yè)活動(dòng)，無(wú)違約記錄174. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按約定進(jìn)行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯175. 若外包，按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項(xiàng)目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯176. 若外包，在供方監(jiān)管的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯177. 若外包，供方提交的關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)報(bào)告（記錄）及時(shí)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯178. 若外包，對(duì)關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)有效解決，相關(guān)記錄是否對(duì)應(yīng)、清晰、完整、真實(shí)、可追溯179. 工程主管

40、人員熟悉樓宇弱電設(shè)備設(shè)施基本情況熟悉工作區(qū)域照明線路走向,以及對(duì)應(yīng)照明控開(kāi)情況;熟悉網(wǎng)絡(luò)機(jī)房所在地,以及設(shè)備對(duì)應(yīng)端子。180. 工程主管人員了解樓宇綜合布線的基本情況建筑與公共設(shè)施181. 樓宇外觀完好、整潔，外墻磚、涂料、玻璃等裝飾材料無(wú)脫落和污跡，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯182. 建立房屋及配套設(shè)施檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無(wú)遺漏、與實(shí)際相符183. 天面完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯184. 樓梯完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯185. 走廊完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯現(xiàn)場(chǎng)

41、檢查樓層管理情況186. 地下室完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯187. 公共道路及其附屬設(shè)施完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯188. 公共照明及其附屬設(shè)施完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯189. 停車(chē)場(chǎng)及其附屬設(shè)施完好、整潔，無(wú)堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯190. 會(huì)所及其附屬設(shè)備設(shè)施（如康樂(lè)器材等）完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯191. 泳池及其附屬設(shè)備設(shè)施完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯192. 公共洗手間便器、潔具、烘干機(jī)、排風(fēng)扇、照明、隔板等設(shè)施使用正常無(wú)

42、故障現(xiàn)場(chǎng)檢查各設(shè)施使用情況193. 有明顯樓棟號(hào)和樓層標(biāo)識(shí)，入口處及主要公共路口有指引標(biāo)識(shí)194. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在危險(xiǎn)源的井、溝，高空作業(yè)、占用道路等是否用圍欄圍起作業(yè)，并設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)，并采取可靠的防護(hù)措施工程裝修管理195. 建立客戶裝修檔案，索引便捷、內(nèi)容完整，并妥善保存196. 按規(guī)定批準(zhǔn)/備案客戶裝修施工方案，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯197. 裝修前進(jìn)行排水、排煙、排污等管道等設(shè)施的狀態(tài)試驗(yàn)，三方確認(rèn)有記錄，發(fā)生問(wèn)題能分清責(zé)任198. 按規(guī)定定期巡查裝修施工現(xiàn)場(chǎng)，巡查和問(wèn)題處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯199. 按規(guī)定進(jìn)行裝修施工驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯200

43、. 按規(guī)定和客戶/施工單位簽訂裝修施工管理協(xié)議201. 對(duì)裝修施工人員進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯202. 及時(shí)徹底清理裝修施工垃圾，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)施工垃圾違規(guī)堆放203. 現(xiàn)場(chǎng)若有施工垃圾違規(guī)堆放現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯204. 對(duì)裝修施工時(shí)段進(jìn)行嚴(yán)格控制，以避免擾民現(xiàn)象205. 若有裝修施工不遵守規(guī)定時(shí)段的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯206. 無(wú)客戶對(duì)裝修噪音等問(wèn)題的有效投訴，若有，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯207. 裝修過(guò)程中無(wú)破壞建筑承重結(jié)構(gòu)（梁、柱、墻體等）的現(xiàn)象208. 若有破壞建筑承重結(jié)構(gòu)（梁、柱、墻體

44、等）的違章裝修現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯209. 裝修過(guò)程中無(wú)因破壞防水結(jié)構(gòu)而導(dǎo)致滲水漏水現(xiàn)象210. 若有破壞防水結(jié)構(gòu)的違章裝修現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯211. 新項(xiàng)目裝修期對(duì)重要設(shè)施（如電梯轎廂）采取防護(hù)措施，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)設(shè)備設(shè)施因裝修而受損現(xiàn)象212. 若有設(shè)備設(shè)施因裝修而受損現(xiàn)象，應(yīng)有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯213. 指定裝修材料和施工垃圾運(yùn)送的專用電梯（如消防電梯、貨梯），現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違規(guī)使用電梯現(xiàn)象214. 若有裝修材料和施工垃圾運(yùn)送違規(guī)使用電梯現(xiàn)象，應(yīng)及

45、時(shí)有效制止，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯215. 嚴(yán)格規(guī)定裝修材料和施工垃圾運(yùn)送的時(shí)段216. 若有不遵守裝修材料垃圾運(yùn)送規(guī)定時(shí)段的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯217. 裝修現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉通向公共通道內(nèi)的門(mén)窗，以免粉塵、噪音、異味影響其他業(yè)主218. 裝修施工若有敞開(kāi)通向公共通道內(nèi)的門(mén)窗的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯工程裝修管理219. 裝修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)亂搭建（如天面加建閣樓、私家花園、擴(kuò)大封閉陽(yáng)臺(tái)）現(xiàn)象（地產(chǎn)商允許的除外）220. 裝修現(xiàn)場(chǎng)若有亂搭建（如天面加建閣樓、私家花園、擴(kuò)大封閉陽(yáng)臺(tái)）現(xiàn)象（地產(chǎn)商允許的除外），應(yīng)及時(shí)有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正，

46、處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯221. 室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定位置和規(guī)格設(shè)置，并保持整潔統(tǒng)一美觀，無(wú)安全隱患或破損222. 若有室外招牌、廣告牌、霓虹燈違規(guī)設(shè)置現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效制止并責(zé)令恢復(fù)，處理記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯223. 嚴(yán)格控制裝修現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)動(dòng)火，認(rèn)真落實(shí)動(dòng)火管理制度，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯224. 嚴(yán)格控制裝修現(xiàn)場(chǎng)的易燃易爆物品的使用和存放，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯225. 商鋪裝修是否按規(guī)定向消防主管部門(mén)報(bào)建并得到批準(zhǔn)，批準(zhǔn)文件（證明）及時(shí)備案維修服務(wù)226. 客戶報(bào)修時(shí)，準(zhǔn)確記錄客戶服務(wù)需求信息，記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查業(yè)主報(bào)修記錄227

47、. 維修人員根據(jù)客戶報(bào)修信息及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，并記錄到達(dá)時(shí)間檢查維修派工單 228. 維修人員現(xiàn)場(chǎng)完成維修任務(wù)，記錄完成時(shí)間，并請(qǐng)客戶簽署評(píng)價(jià)意見(jiàn)并簽名確認(rèn)檢查維修派工單229. 維修人員的維修單填寫(xiě)清晰、完整、可追溯嚴(yán)格按照維修派工單填寫(xiě)，不得有漏項(xiàng)。230. 維修服務(wù)及時(shí)率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定（每月按維修通知單統(tǒng)計(jì)）接到報(bào)修后，2分鐘到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，如有特殊情況，需向業(yè)主做好解釋工作，并說(shuō)明可到達(dá)時(shí)間。231. 維修服務(wù)及時(shí)率若未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查相關(guān)記錄232. 維修服務(wù)合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定檢查最近一次業(yè)主滿意度調(diào)查233. 維修服

48、務(wù)合格率若未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)采取的改進(jìn)措施記錄234. 無(wú)客戶對(duì)維修及時(shí)性的有效投訴檢查業(yè)主投訴記錄是否有對(duì)工程維修及時(shí)性投訴235. 若有客戶對(duì)維修及時(shí)性的有效投訴，應(yīng)及時(shí)有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查對(duì)工程維修及時(shí)性投訴的回訪記錄236. 無(wú)客戶對(duì)維修質(zhì)量的有效投訴視全年工作情況237. 若有客戶對(duì)維修質(zhì)量的有效投訴，應(yīng)及時(shí)有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯238. 有償維修服務(wù)公開(kāi)公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)239. 提供有償維修服務(wù)的相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯240. 提供有償維修服務(wù)的每一項(xiàng)收入

49、及時(shí)、足額入帳，無(wú)流失241. 公共設(shè)施出現(xiàn)破損/故障時(shí)，是否及時(shí)修復(fù)，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查設(shè)施設(shè)備巡檢記錄工程維修服務(wù)242. 維修材料的采購(gòu)和入庫(kù)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯243. 嚴(yán)格控制維修材料的領(lǐng)用出庫(kù)，領(lǐng)用出庫(kù)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯244. 維修材料庫(kù)存記錄清晰、完整，帳實(shí)相符245. 維修材料倉(cāng)庫(kù)管理有序，材料分類存放246. 有毒、有害、易燃、易爆、易潮、易碎或?qū)?chǔ)存環(huán)境有特殊要求的維修材料，應(yīng)采取嚴(yán)格的防護(hù)措施247. 無(wú)因儲(chǔ)存和使用過(guò)程中的防護(hù)措施不當(dāng)而導(dǎo)致的安全事故248. 無(wú)因庫(kù)存控制、儲(chǔ)存環(huán)境、防護(hù)措施不當(dāng)而導(dǎo)致維修材料報(bào)廢的現(xiàn)象設(shè)備房管理24

50、9. 設(shè)備房地面和墻面干凈整潔，無(wú)雜物、積塵、蜘蛛網(wǎng)、積水、污跡、油漬現(xiàn)場(chǎng)檢查250. 設(shè)備房物品擺放整齊有序，工具配備齊全現(xiàn)場(chǎng)檢查251. 設(shè)備表面無(wú)積塵、油污、滲水、銹跡現(xiàn)場(chǎng)檢查252. 設(shè)備房按消防要求配置配備足夠的滅火器和應(yīng)急照明燈，室內(nèi)通風(fēng)良好現(xiàn)場(chǎng)檢查253. 設(shè)備房滅火器無(wú)失效、故障現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查254. 設(shè)備房應(yīng)急照明燈無(wú)故障現(xiàn)象，能在停電情況下至少工作半小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查255. 設(shè)備房排水通暢，無(wú)排水口堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查256. 設(shè)備房低位進(jìn)線管道有效封堵，以防止雨水倒灌現(xiàn)場(chǎng)檢查257. 重要設(shè)備房安裝防鼠板，防鼠板的高度符合要求 現(xiàn)場(chǎng)檢查258. 供配電和涉及高壓電路的設(shè)備房地面鋪設(shè)

51、檢測(cè)合格的絕緣膠墊現(xiàn)場(chǎng)檢查259. 易被人體接觸到的轉(zhuǎn)動(dòng)、帶電部位加防護(hù)罩，防護(hù)罩能起到防護(hù)作用現(xiàn)場(chǎng)檢查260. 重要設(shè)備有防污防滴漏的防護(hù)措施（如上端加設(shè)喇叭口、擋板，防止排污滴漏污損）現(xiàn)場(chǎng)檢查261. 對(duì)無(wú)人值守的設(shè)備房加鎖現(xiàn)場(chǎng)檢查262. 設(shè)備房門(mén)上有明顯設(shè)備房（名稱）標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查263. 設(shè)備房門(mén)上有“機(jī)房重地，閑人免入”或類似的警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查264. 設(shè)備房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)香煙、煙頭、煙缸、打火機(jī)、火柴等吸煙用具現(xiàn)場(chǎng)檢查265. 設(shè)備房（管、井）內(nèi)嚴(yán)禁堆放易燃、易爆等危險(xiǎn)品或其它危險(xiǎn)源工程設(shè)備房管理266. 設(shè)備房?jī)?nèi)的開(kāi)關(guān)、閥門(mén)、單體設(shè)備等部位有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，管道有介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)

52、267. 為防止誤操作，供配電設(shè)備房在存在誤操作風(fēng)險(xiǎn)的部位設(shè)立“嚴(yán)禁合閘”、“嚴(yán)禁拉閘”等警示標(biāo)識(shí)，其他重要和操作有危險(xiǎn)的設(shè)備、部件有警示標(biāo)識(shí)268. 重要設(shè)備房?jī)?nèi)（如監(jiān)控中心、消防控制室、電梯機(jī)房、電腦機(jī)房等）配置溫度濕度計(jì)269. 重要設(shè)備房?jī)?nèi)（如上述）環(huán)境溫度保持在40攝氏度以下（有特別要求的除外）270. 重要設(shè)備房?jī)?nèi)（如上述）濕度環(huán)境保持在80%以下（有特別要求的除外）271. 各操作開(kāi)關(guān)清晰標(biāo)明控制的狀態(tài)、功能或動(dòng)作區(qū)域(部位)等信息272. 規(guī)章制度或重要系統(tǒng)圖紙等資料上墻，在醒目的位置張貼（有特別要求的除外）273. 單體設(shè)備張貼（懸掛）設(shè)備卡，設(shè)備卡上的設(shè)備名稱、規(guī)格/型號(hào)、

53、功率、電壓、動(dòng)作區(qū)域、設(shè)備責(zé)任人等信息清晰、完整、有效鑰匙管理和其他274. 電梯三角鑰匙專門(mén)管理，管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯275. 設(shè)備房鑰匙管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯檢查鑰匙交接記錄、領(lǐng)用記錄，是否符合手續(xù)。276. 樓宇其它需加鎖控制的公共鑰匙管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯277. 無(wú)個(gè)人保管各類鑰匙的現(xiàn)象278. 無(wú)各類鑰匙登記不清、去向不明、管理失控等現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查279. 安全用具、兆歐表計(jì)量測(cè)量?jī)x器定期檢測(cè)校準(zhǔn)，檢測(cè)報(bào)告清晰、完整280. 全年未發(fā)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行事故視全年運(yùn)行情況而定環(huán)境綠化1. （供方）根據(jù)喬木、灌木、地被植物生長(zhǎng)習(xí)性制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃2. （供方）根據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃定期或根據(jù)實(shí)際需要對(duì)喬木灌木、地被植物進(jìn)行澆水、松土、施肥、病蟲(chóng)害防治、修剪，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯3. 喬木長(zhǎng)勢(shì)良好，修剪美觀，無(wú)病蟲(chóng)害，無(wú)折損，無(wú)斑禿、灼傷，枝干無(wú)機(jī)械損傷，無(wú)卷、黃、異常落葉現(xiàn)象4. 無(wú)枯死喬木，挽救瀕臨枯死喬木可只保留樹(shù)干但須能見(jiàn)青皮，新移植喬木需保留部分樹(shù)葉5. 灌木長(zhǎng)勢(shì)良好，修剪美觀，無(wú)病蟲(chóng)害，無(wú)折