品質(zhì)600點(華為中心考核點)

1、附件7-2 2006年度品質(zhì)現(xiàn)場考核指標重要提示：現(xiàn)場考核指標中帶“”的為必查點（各項目適用的必查點，都必須進行現(xiàn)場驗證）。專業(yè)內(nèi)容公 司 考 核 指 標管 理 處 考 核 點體系文件記錄管理1. 按標準化要求建立質(zhì)量管理體系文件，各層次文件充分適宜并貫徹實施2. 各層次文件接口清晰，內(nèi)容適宜，便于理解和使用3. 各層次文件體現(xiàn)“PDCA”循環(huán)4. 各層次文件發(fā)布前按規(guī)定權(quán)限和程序進行了審核、批準5. 文件發(fā)放范圍合理，按文件控制程序的規(guī)定發(fā)放和分發(fā)文件，修改可追溯6. 各部門、班組（崗位）能夠獲取履行崗位職責(zé)所需文件的有效版本員工已獲取本崗位標準化文件7. 指定專人管理文件和記錄，并熟悉文件

2、、記錄的管理要求和方法8. 建立文件清單，內(nèi)容清楚全面，能夠指導(dǎo)文件管理和使用，并根據(jù)文件修改的情況及時更新，與實際相符9. 現(xiàn)場無非法使用或存在失效版本的文件檢查現(xiàn)場是否在使用失效的文件10. 按規(guī)定的權(quán)限和程序作廢、銷毀文件，保存的作廢文件有標識11. 定期對文件進行評審，不適宜的及時修改/修訂，不充分的補充12. 文件的修改符合權(quán)限、程序規(guī)定，通知到位，有記錄13. 記錄的設(shè)置滿足管理需要，設(shè)計符合標準化要求，并方便現(xiàn)場使用現(xiàn)場查看14. 建立記錄清單，明確規(guī)定記錄的管理要求，能夠指導(dǎo)基層單位/員工的應(yīng)用和管理，并根據(jù)記錄修改情況及時更新，與實際相符15. 各崗位了解本崗位的記錄要求，能

3、夠獲取履行崗位職責(zé)所需的記錄檢查員工是否了解本崗位所需填寫的記錄及相關(guān)要求16. 各部門、項目、班組記錄保管有序，標識清晰，便于查詢，符合記錄歸檔要求檢查各崗位記錄歸檔情況17. 現(xiàn)場無非法使用或存在失效版本的記錄現(xiàn)場無非法使用或存在失效版本的記錄18. 記錄的修訂符合規(guī)定的權(quán)限和程序，修訂標識清晰準確，有記錄，通知到位。體系文件記錄管理19. 按規(guī)定的權(quán)限和程序銷毀過期記錄，符合記錄管理規(guī)定20. 定期對記錄進行評審，不適宜的及時修改/修訂，不充分的補充內(nèi)部審核21. 按規(guī)定制定年度內(nèi)部審核計劃，計劃能指導(dǎo)公司的年度內(nèi)審活動，覆蓋范圍充分22. 按年度計劃實施了年度內(nèi)部審核活動，若調(diào)整計劃，

4、須出示書面的、經(jīng)管理者代表批準的情況說明23. 內(nèi)部審核實施計劃（審核范圍、審核依據(jù)、審核時間、審核組成員和分工、審核日程安排、審核要素）規(guī)范、完整，能夠指導(dǎo)審核活動24. 內(nèi)審檢查表可追溯（詳細描述調(diào)閱的文件和記錄、訪談的員工和客戶、察看過的現(xiàn)場和區(qū)域等信息），審核發(fā)現(xiàn)清晰準確，有審核員、組長簽名25. 內(nèi)審檢查表檢查內(nèi)容覆蓋審核實施計劃要求的所有要素或過程，審核發(fā)現(xiàn)客觀準確26. 所有不符合均開出了不符合報告，不符合描述清楚，原因分析準確和糾正措施可行，并發(fā)放到相關(guān)部門或項目27. 不符合的糾正措施有效實施，驗證有效，相關(guān)部門或項目負責(zé)人、審核員、驗證人簽名確認28. 內(nèi)部審核報告清晰全面

5、，綜合評價客觀，結(jié)論準確，改進要求明確，發(fā)放至相關(guān)部門或項目29. 有不符合項以及糾正/糾正、預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析30. 若發(fā)生重大客戶投訴或安全事故等重大事項，識別是否追加內(nèi)部審核，若需要則追加，若不需要，須采取其他有效措施31. 內(nèi)部審核員的數(shù)量及分布能滿足職能部門和各內(nèi)、外部認證項目的需要32. 內(nèi)部審核員具備質(zhì)量管理和質(zhì)量審核基礎(chǔ)知識33. 每名內(nèi)部審核員至少每年一次參加本公司的內(nèi)部審核活動，在品質(zhì)管理中發(fā)揮骨干作用日常檢查與問題處理34. 項目負責(zé)人每日進行現(xiàn)場巡查，每月巡查覆蓋所有區(qū)域，檢查記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查項目負責(zé)人檢查記錄35. 項目負責(zé)人巡查發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見并

6、有效實施，證據(jù)充分、有效項目負責(zé)人處理問題的記錄36. 公司品質(zhì)管理部門按規(guī)定定期到各項目進行品質(zhì)檢查，檢查記錄清晰、完整、真實、可追溯37. 品質(zhì)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見，按規(guī)定時限整改，有復(fù)查結(jié)果，證據(jù)充分、有效38. 管理者代表每月到項目進行現(xiàn)場巡查，巡查中發(fā)現(xiàn)問題有處理記錄，通知項目負責(zé)人組織整改，并能得到處理結(jié)果的反饋39. 管理者代表巡查發(fā)現(xiàn)的問題，按規(guī)定時限整改，主管部門跟蹤驗證，證據(jù)充分、有效40. 最高管理者每月到項目進行現(xiàn)場巡查，有巡查的痕跡，對發(fā)現(xiàn)的問題組織改進41. 最高管理者巡查發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定時限整改，主管部門跟蹤驗證有效，證據(jù)充分、有效42. 各級日常檢查

7、中發(fā)現(xiàn)的不合格的處理符合不合格控制程序，重復(fù)、重大不合格有糾正措施檢查重復(fù)、重大不合格項處理記錄體系管理評審43. 制定年度管理評審計劃，按計劃實施管理評審，計劃調(diào)整有書面說明，經(jīng)最高管理者批準44. 有管理評審實施計劃（通知），議題明確，準備、輸入要求清晰，能指導(dǎo)各單位的準備活動45. 管理評審準備充分，輸入完整，有針對性，符合標準要求，資料歸檔保存46. 有管理評審記錄，能反映管理評審過程和會議決議，能為管理評審報告提供依據(jù)47. 管理評審報告內(nèi)容充實，有綜合評價、“適宜、充分、有效”的評審結(jié)論，改進決定，發(fā)至各部門和項目48. 各單位負責(zé)人了解管理評審情況，傳達并組織實施管理評審決定49

8、. 管理評審的決定得到貫徹落實，要求的糾正和預(yù)防措施活動已實施，證據(jù)充分、有效50. 若發(fā)生重大客戶投訴或安全事故等重大事項，識別是否追加管理評審，若需要則追加，若不需要，須采取其他有效措施目標實現(xiàn)51. 公司、項目總目標清晰，分解到各職能層次，形成文件52. 各級人員清楚本崗位應(yīng)實現(xiàn)的質(zhì)量目標現(xiàn)場詢問員工是否了解質(zhì)量目標53. 對各項質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行定期評價分析，結(jié)果客觀、數(shù)據(jù)信息真實、充分檢查最后一次質(zhì)量目標分析54. 質(zhì)量目標實現(xiàn)評價過程中的支持性數(shù)據(jù)和信息客觀、充分、真實?55. 質(zhì)量目標實現(xiàn)評價過程中采用的測量方法、統(tǒng)計口徑、頻次等技術(shù)問題符合規(guī)定?56. 各項質(zhì)量目標均得到實

9、現(xiàn)，若未實現(xiàn)，有原因分析并采取相應(yīng)的改進措施，改進措施的證據(jù)充分、有效檢查未實現(xiàn)質(zhì)量目標的項目進行改進質(zhì)量教育與培訓(xùn)57. 年度培訓(xùn)計劃中包括質(zhì)量培訓(xùn)內(nèi)容，質(zhì)量培訓(xùn)能滿足本年度重點質(zhì)量工作需求58. 按年度計劃實施全員質(zhì)量培訓(xùn)，調(diào)整計劃有書面說明，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準59. 全員質(zhì)量培訓(xùn)須對學(xué)員進行培訓(xùn)效果考核評價，考核評價的證據(jù)清晰、完整、真實、可追溯60. 接受過培訓(xùn)的員工基本掌握ISO9000標準的基礎(chǔ)知識或手冊、程序文件要求，中、高層管理人員有質(zhì)量意識，隨機詢問或訪談驗證質(zhì)量培訓(xùn)的效果61. 管理人員、各層次員工熟悉其職責(zé)涉及的文件（如作業(yè)文件）、記錄和工作質(zhì)量要求，從5個專業(yè)中隨機抽查5

10、名員工（詢問、訪談）予以驗證現(xiàn)場檢查員工是否了解崗位職責(zé)及崗位流程62. 年度培訓(xùn)計劃中包括內(nèi)部審核員持續(xù)培訓(xùn)計劃63. 按年度計劃實施內(nèi)部審核員持續(xù)培訓(xùn)，調(diào)整計劃有書面說明，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準64. 內(nèi)部審核員須參加全部質(zhì)量審核相關(guān)培訓(xùn)，特殊情況未參加須經(jīng)管理者代表批準，并以適當方式補課65. 對內(nèi)部審核員的培訓(xùn)效果進行考核評價，考核評價的證據(jù)清晰、完整、真實、可追溯客服客戶意見調(diào)查1. 規(guī)定的抽樣比例、問卷回收率、調(diào)查頻次有效支持調(diào)查結(jié)果，并滿足項目的實際需要業(yè)主投訴回訪率100%，有業(yè)主簽名的上門回訪記錄不少于80%，維修質(zhì)量服務(wù)月抽查派工單5%。2. 規(guī)定的操作規(guī)則（送達方式、問卷回收、

11、統(tǒng)計口徑等）科學(xué)合理，按規(guī)定的方法操作3. 最近一次客戶意見調(diào)查的抽樣比例符合規(guī)定，回收率達標檢查最近一次客戶意見調(diào)查的存檔資料4. 最近一次客戶意見調(diào)查報告對調(diào)查數(shù)據(jù)進行詳細、客觀的分析，能反映目標實現(xiàn)的情況，對客戶的不滿意項和存在的問題提出具體可行的改進措施檢查最近一次客戶意見調(diào)查的數(shù)據(jù)分析5. 最近一次客戶意見調(diào)查（或總部組織的客戶意見調(diào)查）問卷編號清晰、信息真實，調(diào)查結(jié)果真實檢查最近一次客戶意見調(diào)查的質(zhì)量6. 對客戶在問卷中簽署的有效投訴按投訴處理程序進行處理，有調(diào)查、有措施、有記錄、有回復(fù)（回訪）檢查最近一次客戶意見調(diào)查的是否符合PDCA規(guī)則7. 對客戶在問卷中簽署的不滿意項，組織及

12、時、有效的溝通/ 回訪檢查最近一次客戶意見調(diào)查的回訪記錄8. 現(xiàn)場拜訪重點客戶,了解其對物業(yè)管理服務(wù)的評價現(xiàn)場拜訪重點客戶客戶投訴處理9. 客戶服務(wù)人員或相關(guān)崗位員工熟悉客戶投訴處理程序和首接負責(zé)制要求客服人員對投訴處理程序的了解10. 投訴信息獲取渠道通暢（如電話、傳真、來函、來訪、E-MAIL、社區(qū)網(wǎng)站等）， 內(nèi)部溝通順暢11. 客戶有效投訴信息記錄清晰、完整、真實、可追溯，反饋及時，對客戶投訴定期進行分析總結(jié)檢查投訴登記表12. 在規(guī)定時限內(nèi)有效處理客戶有效投訴，因故不能及時處理的應(yīng)與客戶進行充分、有效的溝通檢查投訴回訪記錄13. 客戶有效投訴處理完畢后，應(yīng)組織回訪，回訪記錄清晰、完整、

13、真實、可追溯檢查投訴回訪記錄14. 建立客戶群訴緊急預(yù)案或處理程序15. 無客戶向政府、新聞媒體和總部進行有效投訴 視全年工作情況16. 無新聞媒體曝光和集體群訴視全年工作情況17. 無因?qū)τ行对V處理結(jié)果不滿意而引發(fā)的客戶對同一問題的多次投訴視全年工作情況18. 無因未及時采取有效措施致使投訴事件擴大化、嚴重化視全年工作情況客戶管理19. 建立業(yè)戶檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、集中保存、能反映歷史記錄20. 業(yè)戶檔案根據(jù)實際情況隨時更新（隨機抽查，現(xiàn)場核對）業(yè)主信息隨時更換21. 客戶入住/遷出信息完整、準確客服客戶管理22. 客戶服務(wù)人員了解本項目客戶，尤其是重點客戶的基本情況（現(xiàn)場訪

14、談、核對）詢問客服人員對業(yè)主了解的基本情況，尤其是重點業(yè)主社區(qū)文化23. 項目/公司根據(jù)實際情況制定社區(qū)文化年度計劃24. 按計劃開展社區(qū)文化活動，社區(qū)文化活動的記錄（計劃、文字或圖片、聲像記錄、總結(jié)等）清晰、完整、可追溯客戶溝通25. 項目以各種方式開展客戶溝通工作，并每年至少一次向全體業(yè)主公布該項目管理報告（不宜公布的項目負責(zé)人說明合理理由，并向最高管理者驗證）26. 公司職能部門以各種方式開展客戶溝通工作，查看相關(guān)資料（記錄、紀要等）進行驗證27. 分管高層管理人員（包括總經(jīng)理）以各種方式開展重點客戶溝通工作，查看相關(guān)資料（記錄、紀要等）進行驗證28. 向客戶公開公布各類24小時服務(wù)電話

15、和各類有效服務(wù)電話（物管中心/處、工程維修、安防、環(huán)境等服務(wù)電話）驗證是否公開公布24小時客服電話的措施29. 執(zhí)行客戶信息首接負責(zé)制30. 及時記錄、識別、處理客戶的服務(wù)需求信息，定期進行系統(tǒng)分析、處理，并組織評審進行持續(xù)改進檢查訪客登記表31. 客戶合理的服務(wù)需求信息及時有效傳遞，無信息傳遞中斷或誤傳現(xiàn)象檢查訪客登記表登記的業(yè)主服務(wù)需要的相關(guān)處理記錄32. 各項目按行業(yè)規(guī)定公開收費標準及其依據(jù)（如物價部門的批復(fù)等）33. 各項目按行業(yè)規(guī)定或與業(yè)主的合同約定定期公布物業(yè)管理收支帳目（不宜公布的項目負責(zé)人說明合理理由，并向最高管理者驗證）34. 及時發(fā)布各類服務(wù)提示（如防盜、防火、防臺風(fēng)、停電

16、、停水、停氣等）服務(wù)提示需向業(yè)主公示，并存檔。35. 各項目按行業(yè)規(guī)定成立業(yè)主委員會（因故不能/不宜成立的，由最高管理者簽署書面確認函報總部備案）36. 各項目按行業(yè)規(guī)定與客戶/業(yè)主委員會簽訂業(yè)主公約或租戶公約，就雙方權(quán)利義務(wù)作詳細約定37. 各項目按行業(yè)規(guī)定與客戶/業(yè)主委員會簽訂物業(yè)服務(wù)合同，就雙方權(quán)利義務(wù)作詳細約定服務(wù)態(tài)度與禮儀38. 客戶，尤其是重點客戶對員工服務(wù)態(tài)度的評價滿意（現(xiàn)場訪談）39. 客戶投訴記錄中，無對員工服務(wù)態(tài)度的有效投訴檢查投訴記錄表中是否有對員工態(tài)度的設(shè)訴40. 各級員工遵守禮儀手冊規(guī)定現(xiàn)場檢查員工是否遵守禮儀手冊工程電梯1. 按規(guī)定建立電梯檔案（一機一檔），索引便捷

17、、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存2. 電梯現(xiàn)場運行效果正常（如啟動、制動、平層、有無異響、門開門閉等）無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯每日巡查二次，并有記錄，乘梯時電梯無抖動，無雜音，電梯運行時，層差不得超過1公分，電梯門閉時間應(yīng)在3-4秒，電梯門合閉時，無碰撞聲。電梯3. 電梯有明顯的導(dǎo)向標識（如電梯用途、抵達區(qū)域樓層等）4. 電梯轎廂的環(huán)境（衛(wèi)生、通風(fēng)、照明等）符合要求現(xiàn)場檢查5. 電梯轎廂內(nèi)緊急呼叫系統(tǒng)無故障，啟用電梯轎廂內(nèi)緊急呼叫系統(tǒng)，值班人員應(yīng)答正?，F(xiàn)場檢查6. 電梯轎廂內(nèi)張貼乘梯須知（或相應(yīng)警示標識）7. 電梯井道地坑的環(huán)境（衛(wèi)生、通風(fēng)、照明等）符合要求現(xiàn)場檢查8

18、. 建立電梯困人應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗證預(yù)案執(zhí)行情況 檢查記錄9. 建立電梯跑水應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗證預(yù)案執(zhí)行情況 檢查記錄10. 建立電梯火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生過這種情況，有應(yīng)急響應(yīng)記錄，能驗證預(yù)案執(zhí)行情況檢查記錄11. 現(xiàn)場詢問電梯工在電梯困人緊急情況下的處理措施現(xiàn)場詢問12. 現(xiàn)場詢問電梯工在電梯跑水緊急情況下的處理措施現(xiàn)場詢問13. 現(xiàn)場詢問電梯工在電梯火災(zāi)緊急情況下的處理措施現(xiàn)場詢問14. 處于運行狀態(tài)的電梯都簽訂了維修保養(yǎng)合同，合同在有效期內(nèi)，并及時歸檔15. 電梯維修保養(yǎng)供方的選擇過程符合規(guī)定，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯1

19、6. 供方提交電梯保養(yǎng)計劃（或在合同中與我方約定），計劃經(jīng)過我方技術(shù)人員的審定17. 供方按照保養(yǎng)計劃或合同約定開展電梯保養(yǎng)工作，無違約行為18. 供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯19. 供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時歸檔20. 供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時歸檔21. 現(xiàn)場詢問電梯工或工程主管人員，驗證其對電梯維修保養(yǎng)合同約定的了解情況22. 按規(guī)定對電梯維修保養(yǎng)供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯23. 供方監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯24. 供方提交的

20、電梯維修保養(yǎng)報告（記錄）及時、清晰、完整、真實、可追溯25. 對電梯維修保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯26. 電梯維修保養(yǎng)作業(yè)避開電梯運行高峰期工程電梯27. 電梯維修保養(yǎng)過程中設(shè)置明顯警示標識28. 每臺電梯年檢合格，合格證書在有效期內(nèi)，并張貼于電梯轎箱內(nèi)29. 若經(jīng)歷過大修，大修的供方選擇、選材、施工監(jiān)管、驗收等環(huán)節(jié)符合要求，記錄清晰、完整、真實、可追溯30. 有電梯年檢報告，提出問題的整改已落實，證據(jù)充分、有效消防系統(tǒng)31. 按系統(tǒng)分類建立消防設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存檢查消防設(shè)施設(shè)備檔案32. 按系統(tǒng)分類建立消防設(shè)施

21、、器材臺帳，內(nèi)容完整、無遺漏、狀態(tài)清楚、編號唯一，與實際相符，并妥善保存檢查消防設(shè)施設(shè)備檔案的內(nèi)容33. 按規(guī)定（或計劃）開展消防設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)工作現(xiàn)場檢查是否進行維修保養(yǎng)工作34. 現(xiàn)場消防設(shè)備、設(shè)施、器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急燈等）完好、無缺失，出現(xiàn)故障及時修復(fù)現(xiàn)場檢查維修保養(yǎng)工作的效果35. 定期巡查消防設(shè)施和器材（如滅火器、消防栓等），巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查巡查記錄36. 消防水池水位保持在設(shè)計位置37. 消防水系統(tǒng)處于備用狀態(tài)（如主管道閥門常開無關(guān)閉）38. 消防水泵表壓正常，處于備用狀態(tài)39. 消防水泵定期試車，試車記錄清晰、完整、真實、可追溯40. 消防水泵控制儀

22、表定期檢定合格，監(jiān)視儀表校準有效41. 煙感靈敏度符合要求（現(xiàn)場進行煙霧試驗）42. 定期進行消防聯(lián)動測試，記錄清晰、完整、真實、可追溯43. 報警主機運行正常無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯44. 按時進行消防設(shè)備/設(shè)施（含感煙、感溫探測器）檢測、保養(yǎng)，記錄清晰、完整、真實、可追溯45. 氣體滅火系統(tǒng)運行正常無故障46. 氣體滅火系統(tǒng)氣體重量達到規(guī)定要求47. 氣體滅火系統(tǒng)失重能報警48. 氣體滅火系統(tǒng)時間顯示與北京時間誤差不超過2分鐘 49. 若外包，消防設(shè)備維修保養(yǎng)合同在有效期內(nèi)，合同及時歸檔50. 若外包，消防設(shè)備維修保養(yǎng)供方的選擇過程符合規(guī)定，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯

23、工程消防系統(tǒng)51. 若外包，供方提交消防設(shè)備保養(yǎng)計劃（或在合同中與我方約定），計劃經(jīng)過我方技術(shù)人員的審定52. 若外包，供方按照保養(yǎng)計劃或合同約定開展消防設(shè)備保養(yǎng)工作，無違約行為53. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯54. 若外包，供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時歸檔55. 若外包，供方消防設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時歸檔56. 若外包，現(xiàn)場詢問工程人員，驗證其對消防設(shè)備維修保養(yǎng)合同約定的了解情況57. 若外包，按規(guī)定對消防設(shè)備維修保養(yǎng)供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯5

24、8. 若外包，供方監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯59. 若外包，供方提交的消防設(shè)備維修保養(yǎng)報告（記錄）及時、清晰、完整、真實、可追溯60. 若外包，對消防設(shè)備維修保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯供配電系統(tǒng)61. 建立供配電設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存建立設(shè)備檔案卡、維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備更換記錄卡62. 高壓配電室按規(guī)定24小時值班，遵守值班守則，交接班清楚，記錄清晰、完整、真實、可追溯配電房24小時值班，配電房人員有事時，必須由其他工程人員頂替，配電房人員離崗時間不得超過5分鐘，特殊情悅需有記錄。6

25、3. 配電室值班人員和所有電工持證上崗建立特種作業(yè)人員一覽表64. 所有電工熟悉安全操作規(guī)程現(xiàn)場詢問65. 按規(guī)定進行運行巡視和異常情況處理，定時記錄供配電系統(tǒng)的各類運行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無“做假”現(xiàn)象設(shè)備運行要有相關(guān)對應(yīng)記錄，記錄完整，可追溯。66. 配電室對外來人員建立登記制度并有效實施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯建立外來人員登記制度67. 制定供配電設(shè)備的保養(yǎng)計劃制定保養(yǎng)計劃68. 按規(guī)定和計劃實施供配電設(shè)備的保養(yǎng)工作，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查相關(guān)保養(yǎng)記錄69. 建立停電應(yīng)急處理預(yù)案，相關(guān)員工熟悉停電應(yīng)急處理措施，出現(xiàn)突發(fā)停電事件能迅速有效處理，記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查

26、相關(guān)記錄，并現(xiàn)場詢問效果。70. 嚴格執(zhí)行停電審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，編寫停電方案，認真填寫工作票和操作票，可預(yù)知的停電提前通知客戶檢查相關(guān)記錄71. 對公共用電能耗進行同比和對比分析，編制年度節(jié)電計劃并有效實施72. 對公共用電開關(guān)進行有效控制73. 供配電設(shè)備正常運行無故障74. 高壓絕緣工具進行定期檢測，檢測報告清晰、完整、真實、可追溯工程供配電系統(tǒng)75. 若外包，發(fā)電機組維修保養(yǎng)合同是否在有效期內(nèi)，合同及時歸檔76. 若外包，發(fā)電機組維修保養(yǎng)供方的選擇過程是否符合規(guī)定77. 若外包，供方提交發(fā)電機組維修保養(yǎng)計劃（或在合同中與我方約定），計劃經(jīng)過公司技術(shù)人員的審定78. 若外包，供方按照約定

27、或維修保養(yǎng)計劃開展發(fā)電機組的維修保養(yǎng)工作，無違約行為79. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯80. 若外包，供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時歸檔81. 若外包，供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時歸檔82. 若外包，現(xiàn)場詢問工程人員，驗證其對發(fā)電機組維修保養(yǎng)合同約定的了解情況83. 若外包，按規(guī)定對供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯 84. 若外包，在供方監(jiān)管的過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯85. 若外包，供方提交的發(fā)電機組維修保養(yǎng)報告（記錄）及時、清晰、完整、

28、真實、可追溯86. 若外包，對發(fā)電機組保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄是否對應(yīng)、清晰、完整、真實、可追溯87. 發(fā)電機組的油位正常（現(xiàn)場察看）88. 發(fā)電機組的水位正常（現(xiàn)場察看）89. 發(fā)電機組的蓄電池、儀表正常（現(xiàn)場測試/察看）90. 發(fā)電機組進行定期空載試運行，空載試運行記錄數(shù)據(jù)（記錄）清晰、完整、真實、可追溯91. 發(fā)電機組能正常啟動（現(xiàn)場測試），操作人員按規(guī)定正確操作給排水系統(tǒng)92. 建立給排水設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存93. 給排水崗位操作人員熟悉安全操作規(guī)程94. 供水泵、潛水泵運行正常無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯95. 供

29、水泵、潛水泵電氣控制系統(tǒng)運行正常無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯96. 供水泵無嚴重滲水、漏水現(xiàn)象，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯97. 按規(guī)定記錄給排水系統(tǒng)的各類運行數(shù)據(jù)，無“做假”現(xiàn)象98. 對公共用水消耗進行同比和對比分析，編制年度節(jié)水計劃并有效實施工程給排水系統(tǒng)99. 對公共用水終端進行有效控制100. 制定給排水設(shè)備保養(yǎng)計劃101. 按計劃實施給排水設(shè)備的保養(yǎng)工作，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯102. 水池安裝高、低水位和溢水報警裝置，報警裝置靈敏、可靠103. 二次供水水池/水箱定期清洗消毒，有水質(zhì)檢驗合格證104. 建立停水、跑水應(yīng)急處理預(yù)案， 相關(guān)員工熟悉停水應(yīng)急

30、處理措施現(xiàn)場詢問員工105. 可預(yù)知的停水提前通知客戶，出現(xiàn)停水、跑水事件能迅速有效處理，記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查相關(guān)記錄106. 二次供水水池/水箱加蓋上鎖（雙管制）107. 二次供水水池/水箱溢水口、排氣口加防蟲網(wǎng)罩，防蟲網(wǎng)罩能起防護作用108. 若外包，二次供水水池/箱清洗消毒合同在有效期內(nèi)，合同及時歸檔109. 若外包，二次供水清洗消毒供方具備有效資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時歸檔110. 若外包，二次供水清洗消毒作業(yè)人員持有效健康狀況證明并及時歸檔111. 若外包，二次供水水池/箱清洗消毒供方的選擇過程是否符合規(guī)定112. 若外包，供方是否按照約定定期開展二次供水水池清洗消毒作業(yè)

31、活動，有無違約記錄113. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯114. 若外包，按規(guī)定對供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯115. 若外包，在供方監(jiān)管的過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯116. 相關(guān)人員熟悉地下管網(wǎng)情況117. 相關(guān)溝、井、渠、池、管等公共給排水設(shè)施完好，無堵塞、滲漏、溢水等現(xiàn)象暖通系統(tǒng)118. 建立暖通設(shè)備檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存檢查設(shè)施設(shè)備檔案119. 空調(diào)主機（機組）正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯設(shè)備運行記錄要有

32、相關(guān)記錄，完整，可追溯。120. 空調(diào)水泵正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯121. 冷卻塔正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯122. 送排風(fēng)設(shè)備正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯工程暖通系統(tǒng)123. 風(fēng)機盤管正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯124. 防排煙設(shè)備正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯125. 末端風(fēng)柜正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯126. 按規(guī)定定期保養(yǎng)空調(diào)水泵，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實、可追溯127. 按規(guī)定定期保養(yǎng)送排風(fēng)設(shè)備，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實、可追溯128. 按規(guī)定定期保養(yǎng)風(fēng)機盤管

33、，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實、可追溯129. 按規(guī)定定期保養(yǎng)防排煙設(shè)備，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實、可追溯130. 按規(guī)定定期保養(yǎng)末端風(fēng)柜，保養(yǎng)記錄清晰、完整、真實、可追溯131. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同在有效期內(nèi)，合同及時歸檔132. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方的選擇過程符合規(guī)定133. 供方提交空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)計劃（或在合同中與我方約定），計劃經(jīng)過公司技術(shù)人員的審定134. 供方按照約定或維修保養(yǎng)計劃開展空調(diào)系統(tǒng)的維修保養(yǎng)工作，無違約行為135. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯136. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及

34、時歸檔137. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方服務(wù)人員持有效上崗證件（從業(yè)資質(zhì)）并及時歸檔138. 現(xiàn)場詢問工程人員，驗證其對空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同約定的了解情況139. 按規(guī)定對空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯140. 空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)供方監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯141. 供方提交的空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)報告（記錄）及時、清晰、完整、真實、可追溯142. 對空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查相關(guān)記錄143. 空調(diào)水質(zhì)處理服務(wù)合同在有效期內(nèi)，合同及時歸檔144. 空調(diào)水質(zhì)

35、處理供方的選擇過程符合規(guī)定145. 供方提交空調(diào)水質(zhì)處理工作計劃（或在合同中與我方約定），計劃經(jīng)過公司技術(shù)人員的審定146. 供方按照約定或空調(diào)水質(zhì)處理工作計劃開展空調(diào)水質(zhì)處理工作，無違約行為工程暖通系統(tǒng)147. 空調(diào)水質(zhì)處理供方若有違約記錄，應(yīng)按照約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯148. 空調(diào)水質(zhì)處理供方具備有效從業(yè)資質(zhì)，供方的資質(zhì)、資料及時歸檔149. 現(xiàn)場詢問工程人員，驗證其對空調(diào)水質(zhì)處理服務(wù)合同約定的了解情況150. 按規(guī)定對空調(diào)水質(zhì)處理供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯151. 空調(diào)水質(zhì)處理供方監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，

36、記錄清晰、完整、真實、可追溯152. 供方提交的空調(diào)水質(zhì)處理報告（記錄）及時、清晰、完整、真實、可追溯153. 對空調(diào)水質(zhì)處理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯154. 熱力設(shè)備正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯155. 暖通系統(tǒng)有節(jié)能計劃和措施156. 鍋爐工熟悉鍋爐點火前準備及點火操作、運行監(jiān)視與調(diào)節(jié)、停爐操作流程及相關(guān)安全要求，鍋爐設(shè)備和操作無安全隱患157. 暖通設(shè)備若經(jīng)歷過大修，大修的供方選擇、報價、選材、施工、驗收等環(huán)節(jié)是否受控弱電系統(tǒng)158. 建立弱電設(shè)備設(shè)施檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符，并妥善保存建立設(shè)備檔案卡,維修保養(yǎng)

37、記錄,設(shè)備更換記錄卡159. 樓宇門禁系統(tǒng)正常運行無故障，能用密碼（IC卡或鑰匙）開啟，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查工程巡查記錄160. 電子監(jiān)控正常運行無故障，圖像清晰，回放清晰，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯現(xiàn)場檢查監(jiān)控系統(tǒng)161. 周界防范系統(tǒng)正常運行無故障 ，對入侵人體反應(yīng)靈敏，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯162. 電子巡更系統(tǒng)正常運行無故障，可調(diào)出巡更的歷史記錄，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯163. 樓宇通訊系統(tǒng)正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯164. 廣播系統(tǒng)正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯165. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)正常運行無故障，

38、巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯166. 氣體/噴淋滅火系統(tǒng)正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯167. 燃氣泄露報警系統(tǒng)正常運行無故障，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯168. 停車場管理等系統(tǒng)正常運行無故障，出卡、讀卡、起落閘桿正常，可調(diào)出車輛進出歷史記錄，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯169. 弱電設(shè)備設(shè)施巡查發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，問題關(guān)閉記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查工程巡檢記錄170. 編制弱電系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計劃并有效實施檢查保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄工程弱電系統(tǒng)171. 若外包，簽訂關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)合同，并在有效期內(nèi)，合同及時歸檔172. 若外包， 關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施

39、保養(yǎng)供方的選擇過程符合規(guī)定173. 若外包，供方按照約定定期開展關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)作業(yè)活動，無違約記錄174. 若外包，供方若有違約記錄，應(yīng)按約定進行有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯175. 若外包，按規(guī)定對供方進行監(jiān)管，監(jiān)管頻次、內(nèi)容/項目明確，監(jiān)管記錄清晰、完整、真實、可追溯176. 若外包，在供方監(jiān)管的過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，記錄清晰、完整、真實、可追溯177. 若外包，供方提交的關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)報告（記錄）及時、清晰、完整、真實、可追溯178. 若外包，對關(guān)鍵弱電設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效解決，相關(guān)記錄是否對應(yīng)、清晰、完整、真實、可追溯179. 工程主管

40、人員熟悉樓宇弱電設(shè)備設(shè)施基本情況熟悉工作區(qū)域照明線路走向,以及對應(yīng)照明控開情況;熟悉網(wǎng)絡(luò)機房所在地,以及設(shè)備對應(yīng)端子。180. 工程主管人員了解樓宇綜合布線的基本情況建筑與公共設(shè)施181. 樓宇外觀完好、整潔，外墻磚、涂料、玻璃等裝飾材料無脫落和污跡，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯182. 建立房屋及配套設(shè)施檔案，索引便捷、內(nèi)容完整、無遺漏、與實際相符183. 天面完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯184. 樓梯完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯185. 走廊完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯現(xiàn)場

41、檢查樓層管理情況186. 地下室完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯187. 公共道路及其附屬設(shè)施完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯188. 公共照明及其附屬設(shè)施完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯189. 停車場及其附屬設(shè)施完好、整潔，無堆放雜物及違章占用，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯190. 會所及其附屬設(shè)備設(shè)施（如康樂器材等）完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯191. 泳池及其附屬設(shè)備設(shè)施完好、整潔，巡查記錄清晰、完整、真實、可追溯192. 公共洗手間便器、潔具、烘干機、排風(fēng)扇、照明、隔板等設(shè)施使用正常無

42、故障現(xiàn)場檢查各設(shè)施使用情況193. 有明顯樓棟號和樓層標識，入口處及主要公共路口有指引標識194. 作業(yè)現(xiàn)場存在危險源的井、溝，高空作業(yè)、占用道路等是否用圍欄圍起作業(yè)，并設(shè)置明顯警示標識，并采取可靠的防護措施工程裝修管理195. 建立客戶裝修檔案，索引便捷、內(nèi)容完整，并妥善保存196. 按規(guī)定批準/備案客戶裝修施工方案，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯197. 裝修前進行排水、排煙、排污等管道等設(shè)施的狀態(tài)試驗，三方確認有記錄，發(fā)生問題能分清責(zé)任198. 按規(guī)定定期巡查裝修施工現(xiàn)場，巡查和問題處理記錄清晰、完整、真實、可追溯199. 按規(guī)定進行裝修施工驗收，驗收記錄清晰、完整、真實、可追溯200

43、. 按規(guī)定和客戶/施工單位簽訂裝修施工管理協(xié)議201. 對裝修施工人員進行嚴格登記和管理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯202. 及時徹底清理裝修施工垃圾，現(xiàn)場無施工垃圾違規(guī)堆放203. 現(xiàn)場若有施工垃圾違規(guī)堆放現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯204. 對裝修施工時段進行嚴格控制，以避免擾民現(xiàn)象205. 若有裝修施工不遵守規(guī)定時段的現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯206. 無客戶對裝修噪音等問題的有效投訴，若有，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯207. 裝修過程中無破壞建筑承重結(jié)構(gòu)（梁、柱、墻體等）的現(xiàn)象208. 若有破壞建筑承重結(jié)構(gòu)（梁、柱、墻體

44、等）的違章裝修現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯209. 裝修過程中無因破壞防水結(jié)構(gòu)而導(dǎo)致滲水漏水現(xiàn)象210. 若有破壞防水結(jié)構(gòu)的違章裝修現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯211. 新項目裝修期對重要設(shè)施（如電梯轎廂）采取防護措施，現(xiàn)場無設(shè)備設(shè)施因裝修而受損現(xiàn)象212. 若有設(shè)備設(shè)施因裝修而受損現(xiàn)象，應(yīng)有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正/賠償，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯213. 指定裝修材料和施工垃圾運送的專用電梯（如消防電梯、貨梯），現(xiàn)場無違規(guī)使用電梯現(xiàn)象214. 若有裝修材料和施工垃圾運送違規(guī)使用電梯現(xiàn)象，應(yīng)及

45、時有效制止，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯215. 嚴格規(guī)定裝修材料和施工垃圾運送的時段216. 若有不遵守裝修材料垃圾運送規(guī)定時段的現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯217. 裝修現(xiàn)場關(guān)閉通向公共通道內(nèi)的門窗，以免粉塵、噪音、異味影響其他業(yè)主218. 裝修施工若有敞開通向公共通道內(nèi)的門窗的現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯工程裝修管理219. 裝修現(xiàn)場無亂搭建（如天面加建閣樓、私家花園、擴大封閉陽臺）現(xiàn)象（地產(chǎn)商允許的除外）220. 裝修現(xiàn)場若有亂搭建（如天面加建閣樓、私家花園、擴大封閉陽臺）現(xiàn)象（地產(chǎn)商允許的除外），應(yīng)及時有效制止并責(zé)令恢復(fù)/改正，

46、處理記錄清晰、完整、真實、可追溯221. 室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定位置和規(guī)格設(shè)置，并保持整潔統(tǒng)一美觀，無安全隱患或破損222. 若有室外招牌、廣告牌、霓虹燈違規(guī)設(shè)置現(xiàn)象，應(yīng)及時有效制止并責(zé)令恢復(fù)，處理記錄清晰、完整、真實、可追溯223. 嚴格控制裝修現(xiàn)場的臨時動火，認真落實動火管理制度，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯224. 嚴格控制裝修現(xiàn)場的易燃易爆物品的使用和存放，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯225. 商鋪裝修是否按規(guī)定向消防主管部門報建并得到批準，批準文件（證明）及時備案維修服務(wù)226. 客戶報修時，準確記錄客戶服務(wù)需求信息，記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查業(yè)主報修記錄227

47、. 維修人員根據(jù)客戶報修信息及時到達現(xiàn)場，并記錄到達時間檢查維修派工單 228. 維修人員現(xiàn)場完成維修任務(wù)，記錄完成時間，并請客戶簽署評價意見并簽名確認檢查維修派工單229. 維修人員的維修單填寫清晰、完整、可追溯嚴格按照維修派工單填寫，不得有漏項。230. 維修服務(wù)及時率達到質(zhì)量目標的規(guī)定（每月按維修通知單統(tǒng)計）接到報修后，2分鐘到達維修現(xiàn)場，如有特殊情況，需向業(yè)主做好解釋工作，并說明可到達時間。231. 維修服務(wù)及時率若未達到質(zhì)量目標的規(guī)定，應(yīng)采取相應(yīng)的改進措施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查相關(guān)記錄232. 維修服務(wù)合格率達到質(zhì)量目標的規(guī)定檢查最近一次業(yè)主滿意度調(diào)查233. 維修服

48、務(wù)合格率若未達到質(zhì)量目標的規(guī)定，應(yīng)采取相應(yīng)的改進措施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查未達到質(zhì)量目標采取的改進措施記錄234. 無客戶對維修及時性的有效投訴檢查業(yè)主投訴記錄是否有對工程維修及時性投訴235. 若有客戶對維修及時性的有效投訴，應(yīng)及時有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查對工程維修及時性投訴的回訪記錄236. 無客戶對維修質(zhì)量的有效投訴視全年工作情況237. 若有客戶對維修質(zhì)量的有效投訴，應(yīng)及時有效處理，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯238. 有償維修服務(wù)公開公布收費標準239. 提供有償維修服務(wù)的相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯240. 提供有償維修服務(wù)的每一項收入

49、及時、足額入帳，無流失241. 公共設(shè)施出現(xiàn)破損/故障時，是否及時修復(fù)，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查設(shè)施設(shè)備巡檢記錄工程維修服務(wù)242. 維修材料的采購和入庫記錄清晰、完整、真實、可追溯243. 嚴格控制維修材料的領(lǐng)用出庫，領(lǐng)用出庫記錄清晰、完整、真實、可追溯244. 維修材料庫存記錄清晰、完整，帳實相符245. 維修材料倉庫管理有序，材料分類存放246. 有毒、有害、易燃、易爆、易潮、易碎或?qū)Υ姝h(huán)境有特殊要求的維修材料，應(yīng)采取嚴格的防護措施247. 無因儲存和使用過程中的防護措施不當而導(dǎo)致的安全事故248. 無因庫存控制、儲存環(huán)境、防護措施不當而導(dǎo)致維修材料報廢的現(xiàn)象設(shè)備房管理24

50、9. 設(shè)備房地面和墻面干凈整潔，無雜物、積塵、蜘蛛網(wǎng)、積水、污跡、油漬現(xiàn)場檢查250. 設(shè)備房物品擺放整齊有序，工具配備齊全現(xiàn)場檢查251. 設(shè)備表面無積塵、油污、滲水、銹跡現(xiàn)場檢查252. 設(shè)備房按消防要求配置配備足夠的滅火器和應(yīng)急照明燈，室內(nèi)通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查253. 設(shè)備房滅火器無失效、故障現(xiàn)象現(xiàn)場檢查254. 設(shè)備房應(yīng)急照明燈無故障現(xiàn)象，能在停電情況下至少工作半小時現(xiàn)場檢查255. 設(shè)備房排水通暢，無排水口堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場檢查256. 設(shè)備房低位進線管道有效封堵，以防止雨水倒灌現(xiàn)場檢查257. 重要設(shè)備房安裝防鼠板，防鼠板的高度符合要求 現(xiàn)場檢查258. 供配電和涉及高壓電路的設(shè)備房地面鋪設(shè)

51、檢測合格的絕緣膠墊現(xiàn)場檢查259. 易被人體接觸到的轉(zhuǎn)動、帶電部位加防護罩，防護罩能起到防護作用現(xiàn)場檢查260. 重要設(shè)備有防污防滴漏的防護措施（如上端加設(shè)喇叭口、擋板，防止排污滴漏污損）現(xiàn)場檢查261. 對無人值守的設(shè)備房加鎖現(xiàn)場檢查262. 設(shè)備房門上有明顯設(shè)備房（名稱）標識現(xiàn)場檢查263. 設(shè)備房門上有“機房重地，閑人免入”或類似的警示標識現(xiàn)場檢查264. 設(shè)備房內(nèi)嚴禁吸煙，現(xiàn)場無香煙、煙頭、煙缸、打火機、火柴等吸煙用具現(xiàn)場檢查265. 設(shè)備房（管、井）內(nèi)嚴禁堆放易燃、易爆等危險品或其它危險源工程設(shè)備房管理266. 設(shè)備房內(nèi)的開關(guān)、閥門、單體設(shè)備等部位有明顯的狀態(tài)標識，管道有介質(zhì)流向標識

52、267. 為防止誤操作，供配電設(shè)備房在存在誤操作風(fēng)險的部位設(shè)立“嚴禁合閘”、“嚴禁拉閘”等警示標識，其他重要和操作有危險的設(shè)備、部件有警示標識268. 重要設(shè)備房內(nèi)（如監(jiān)控中心、消防控制室、電梯機房、電腦機房等）配置溫度濕度計269. 重要設(shè)備房內(nèi)（如上述）環(huán)境溫度保持在40攝氏度以下（有特別要求的除外）270. 重要設(shè)備房內(nèi)（如上述）濕度環(huán)境保持在80%以下（有特別要求的除外）271. 各操作開關(guān)清晰標明控制的狀態(tài)、功能或動作區(qū)域(部位)等信息272. 規(guī)章制度或重要系統(tǒng)圖紙等資料上墻，在醒目的位置張貼（有特別要求的除外）273. 單體設(shè)備張貼（懸掛）設(shè)備卡，設(shè)備卡上的設(shè)備名稱、規(guī)格/型號、

53、功率、電壓、動作區(qū)域、設(shè)備責(zé)任人等信息清晰、完整、有效鑰匙管理和其他274. 電梯三角鑰匙專門管理，管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實、可追溯275. 設(shè)備房鑰匙管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實、可追溯檢查鑰匙交接記錄、領(lǐng)用記錄，是否符合手續(xù)。276. 樓宇其它需加鎖控制的公共鑰匙管理有序，登記、復(fù)制、更換、借用、歸還等記錄清晰、完整、真實、可追溯277. 無個人保管各類鑰匙的現(xiàn)象278. 無各類鑰匙登記不清、去向不明、管理失控等現(xiàn)象現(xiàn)場檢查279. 安全用具、兆歐表計量測量儀器定期檢測校準，檢測報告清晰、完整280. 全年未發(fā)生設(shè)備、設(shè)施運行事故視全年運行情況而定環(huán)境綠化1. （供方）根據(jù)喬木、灌木、地被植物生長習(xí)性制定養(yǎng)護計劃2. （供方）根據(jù)養(yǎng)護計劃定期或根據(jù)實際需要對喬木灌木、地被植物進行澆水、松土、施肥、病蟲害防治、修剪，相關(guān)記錄清晰、完整、真實、可追溯3. 喬木長勢良好，修剪美觀，無病蟲害，無折損，無斑禿、灼傷，枝干無機械損傷，無卷、黃、異常落葉現(xiàn)象4. 無枯死喬木，挽救瀕臨枯死喬木可只保留樹干但須能見青皮，新移植喬木需保留部分樹葉5. 灌木長勢良好，修剪美觀，無病蟲害，無折