設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序

1、XXX有限公司文件編號： 程序文件版 本：A設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序頁 碼：1/28目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報告和記錄受控狀態(tài)受文部門修 改 履 歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注XXX有限公司編號 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序版本A第 2 頁 共 28 頁編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的確立生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具的管理要求，建立工裝管理體系，保證生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的可靠、穩(wěn)定和安全的運(yùn)轉(zhuǎn)，以保證滿足過程要求。2.范圍適用于對本廠所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的管理和控制。3.相關(guān)文件3.1人力資源管理和培訓(xùn)程序 3.2記錄控制程序 3.3生產(chǎn)和

2、服務(wù)運(yùn)作控制程序 3.4文件控制程序 4.職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝模具的規(guī)劃和添置。4.2制造部設(shè)備負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工裝模具的維護(hù)和檢修及日常的管理及自制設(shè)備工裝模具的制造。4.3營銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購及工裝模具及檢具的外協(xié)加工。4.4辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備操作人員的培訓(xùn)。4.5各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的使用和日常保養(yǎng)。5.工作程序5.1 場地、設(shè)施和設(shè)備的策劃 應(yīng)用多方論證的方法，對新的產(chǎn)品，首先由技術(shù)部提出生產(chǎn)場地、設(shè)施、設(shè)備的增添規(guī)劃，供論證小組進(jìn)行論證。論證時考慮到優(yōu)化廠區(qū)的布局，適當(dāng)?shù)淖詣踊?，符合人的因素第一和人機(jī)工程原理能符合操作者與生產(chǎn)線的平衡，達(dá)到儲存和庫存水平周期

3、量的要求水平，且能提高人的生產(chǎn)效率。 將以上要求結(jié)合到產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的過程中去。盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)。有效利用場地空間的增值，便于材料的同步流動。來策劃設(shè)施設(shè)備和場地規(guī)劃。 對已生產(chǎn)的老產(chǎn)品，由技術(shù)部、制造部、營銷部共同在每年底對現(xiàn)生產(chǎn)的狀況進(jìn)行一次全面地總結(jié)。針對生產(chǎn)過程那些重復(fù)性高，質(zhì)量不穩(wěn)定，需改進(jìn)工藝或需提高自動化水平的狀況，探討那些可改進(jìn)之處。從重復(fù)性、可行性和經(jīng)濟(jì)性三個方面提出改進(jìn)方案。 由以上新產(chǎn)品和老產(chǎn)品二個方面匯總，決定當(dāng)年的設(shè)施、設(shè)備、工裝模具的采購和制造。5.2 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的采購安裝、驗(yàn)收和移交 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組的立項(xiàng)內(nèi)容和老產(chǎn)品生產(chǎn)線

4、的改進(jìn)方案，進(jìn)行設(shè)備選型，并編入工藝文件進(jìn)行設(shè)備采購，填寫“設(shè)備申購單” 報廠長批準(zhǔn)，交營銷部采購。 營銷部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的“設(shè)備申購單”進(jìn)行采購工作。5.2.3制造部設(shè)備到本廠后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制造部、技術(shù)部、動力等有關(guān)人員，對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并記錄。設(shè)備備件和附件及設(shè)備的技術(shù)文件和資料驗(yàn)收時填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”（JR/QP6-2-02）。設(shè)備管理員根據(jù)“設(shè)備驗(yàn)收單”，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行安裝和通電試運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行工件試生產(chǎn)驗(yàn)收，設(shè)備精度等是否符合要求，所有這一切驗(yàn)收合格的情況都應(yīng)填寫在“設(shè)備驗(yàn)收單”6-2-1 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版本A第3頁共28頁上作為移交的依據(jù)。 設(shè)備驗(yàn)收合格，即對設(shè)備作第一次

5、全面檢查，將情況記錄在“設(shè)備檢查表” 上對設(shè)備貼上“完好證”，進(jìn)行編號。使設(shè)備有完整的標(biāo)識，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)記入設(shè)備臺帳，臺帳記在“設(shè)備登記表” 上。 對隨機(jī)附件由設(shè)備員分門別類作好登記工作，備件應(yīng)入庫保管、附件、工具應(yīng)交使用部門保管，要辦理相互交接手續(xù)，有關(guān)設(shè)備的技術(shù)文件和資料由設(shè)備員按文件控制程序 辦理存檔保存。 如設(shè)備驗(yàn)收不合格，一般為（a）各種附件工具隨機(jī)文件與裝箱單不符。（b）安裝的設(shè)備精度超差，調(diào)試中有異常故障。（c）其他各種缺陷。出現(xiàn)以上三種情況之一則設(shè)備員應(yīng)向制造單位反饋情況，由采購員提出本廠的要求和愿望及處理意見（包括索賠或退貨），并將不合格的情況及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)和廠長匯報。5

6、.3 設(shè)備的管理 每年由設(shè)備員對設(shè)備會同財務(wù)部門進(jìn)行一次盤點(diǎn)做到帳、卡、物三相符。 設(shè)備使用部門未經(jīng)設(shè)備員同意不得自行移動和調(diào)運(yùn)設(shè)備。設(shè)備移交或變更時設(shè)備員應(yīng)將設(shè)備附件隨同“設(shè)備附件保管卡” 一起交使用部門由操作者負(fù)責(zé)使用和保養(yǎng)。操作者調(diào)離崗位時，應(yīng)及時向設(shè)備管理員辦理清點(diǎn)移交手續(xù)。5.4 設(shè)備的使用 設(shè)備使用部門應(yīng)對每臺設(shè)備配備經(jīng)培訓(xùn)的操作工實(shí)行定機(jī)定人持證上崗。 設(shè)備操作者按“安全操作規(guī)程”要求進(jìn)行機(jī)床操作。設(shè)備的日常運(yùn)行應(yīng)作出記錄，記錄在“設(shè)備動態(tài)記錄 上和每月記錄在”設(shè)備動態(tài)記錄匯總表 上，以便統(tǒng)計出設(shè)備利用率及計劃外停機(jī)時間。5.5 設(shè)備的點(diǎn)檢和定期檢查，實(shí)施保養(yǎng)凡有點(diǎn)檢要求的設(shè)備，

7、技術(shù)部應(yīng)在設(shè)備的“操作指導(dǎo)書”或“安全操作規(guī)程”中作出規(guī)定。種類設(shè)備應(yīng)每天進(jìn)行點(diǎn)檢檢查，做到注油潤滑、設(shè)備清潔，環(huán)境干凈。并做好記錄，記入“設(shè)備點(diǎn)檢卡” ，進(jìn)行日常保養(yǎng)。 設(shè)備進(jìn)行檢查時應(yīng)檢查情況和需要的簡單處理情況填寫在計劃表的一欄上， 當(dāng)檢查時證實(shí)或使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障帶病工作應(yīng)由設(shè)備員或使用部門填寫“設(shè)備維修報告記錄單” 。5.6 關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維修和預(yù)見性維修 設(shè)備員應(yīng)對關(guān)鍵、重點(diǎn)、高檔尖、大型設(shè)備，制定“年度設(shè)備預(yù)防性維修計劃” 每臺設(shè)備根據(jù)情況對易損件進(jìn)行更換，設(shè)備進(jìn)行調(diào)正。當(dāng)這些關(guān)鍵設(shè)備從生產(chǎn)過程的有關(guān)數(shù)據(jù)及通過設(shè)備的保養(yǎng)檢查中預(yù)測可能的失效模式及時安排預(yù)見性維護(hù)，確保設(shè)備的

8、正常完好運(yùn)行。 “預(yù)防性維修計劃表”與“年度設(shè)備檢查計劃表”在時間安排上可有機(jī)結(jié)合起來，使設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)得到更好的效果。 預(yù)防性維修及預(yù)見性的維修的情況都記錄在“設(shè)備維修報告記錄單”上。5.7 設(shè)備的事故處理 一旦發(fā)生設(shè)備事故，操作者或現(xiàn)場人員應(yīng)及時關(guān)閉設(shè)備電源或切斷總電源、氣源及規(guī)定閥門點(diǎn)、組織力量進(jìn)行搶救、并保持現(xiàn)狀，縮小事故范圍。 設(shè)備事故發(fā)生后操作人員或現(xiàn)場人員及時報告設(shè)備員、制造部主管或廠長。 動力部主管應(yīng)在事故發(fā)生24小時內(nèi)填寫“設(shè)備事故調(diào)查報告單” 。6-2-2 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版本A第4頁共28頁 根據(jù)國家的法律、法規(guī)規(guī)定，必要時應(yīng)向上級機(jī)構(gòu)報告，事故應(yīng)由廠長根據(jù)情

9、況做出處理。5.8 設(shè)備的封存、啟封和報廢-參照測量和監(jiān)視裝置控制程序 的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，表格也通用。5.9 工裝/模具/檢具的設(shè)計、制造、驗(yàn)收、入庫 技術(shù)部開發(fā)新品時，負(fù)責(zé)工裝/模具/檢具的設(shè)計（CAD）。并提供圖紙，按文件控制程序分發(fā)至車間或營銷部（當(dāng)需要外協(xié)工時）。營銷部外協(xié)加工的模具，應(yīng)建立跟蹤和檢查系統(tǒng)，對其設(shè)計和制作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量要求。 制造部下達(dá)工裝/模具/檢具制造計劃至車間制造。 當(dāng)工裝/模具/檢具制造中由外協(xié)件時，有營銷部負(fù)責(zé)外協(xié)加工。 車間對工裝/模具/檢具制造自行調(diào)試合格后，填寫“工裝/模具/檢具完工單”（JR/QP6-2-11），向品保部提出驗(yàn)收要求。 技術(shù)部會同使用

10、部門對工裝/模具/檢具驗(yàn)收，鑒定合格與否。技術(shù)部在“工裝/模具/檢具完工單”上做出檢驗(yàn)結(jié)論，同時簽合格證，才能入庫（模具附上合格零件）。 制造部對入庫模具要建立“工裝/模具/檢具履歷表” 。對工裝、模具作出標(biāo)識。5.10 工裝/模具/檢具的管理和更改 工裝/模具/檢具入庫后上架，上油防銹并標(biāo)識工裝/模具/檢具的編號。 建立工裝/模具/檢具臺帳 。 工裝/模具/檢具管理按工裝管理制度執(zhí)行。 對重要和易損模具應(yīng)及時考慮制造備模，確保生產(chǎn)和交付不受影響。5.11 工裝/模具/檢具的修理及關(guān)鍵模具的預(yù)防性維修。每年應(yīng)對關(guān)鍵模具編制預(yù)防性維修計劃，并實(shí)施之。當(dāng)生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)工裝/模具/檢具故障時，或技術(shù)部

11、提出需對模具進(jìn)行更改時，填寫“工裝/模具/檢具報修單”，報制造部。 制造部安排車間修理或更改，必要時技術(shù)部提供維修或更改方案。 修復(fù)后在“報修單”上填寫“修理項(xiàng)目、修理時間、維修人”，并向技術(shù)部提出驗(yàn)證。要求進(jìn)行修復(fù)后的驗(yàn)證。技術(shù)部對修復(fù)或更改的工裝/模具/檢具進(jìn)行驗(yàn)證，在“報修單”上做出驗(yàn)收合格結(jié)論后，才能繼續(xù)投入使用。工裝模具更改后，應(yīng)對相應(yīng)的文件同時進(jìn)行修改。 在工裝/模具/檢具維修期間，如會影響向顧客交付，制造部應(yīng)采取備用模具或其他應(yīng)急計劃，以保證產(chǎn)品按期向顧客交付。5.12 工裝/模具/檢具的定期檢定技術(shù)部對工裝/模具/檢具每半年作一次周期檢定，并出具檢驗(yàn)報告。合格工裝/模具/檢具可

12、繼續(xù)使用。如5.11.4修理及驗(yàn)證。5.13 工裝/模具/檢具報廢 當(dāng)工裝/模具/檢具無法修復(fù)時，制造部提出報廢申請，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)，在“工裝/模具/檢具履歷表”上記錄，并在“工裝/模具/檢具臺帳”上注銷“報廢”字樣。5.14 顧客提供的工裝6-2-3 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版本A第5頁共28頁 顧客提供的工裝應(yīng)及時進(jìn)行驗(yàn)收，入庫后，妥善保管，納入嚴(yán)格的工裝管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。并作出永久性的標(biāo)識，使所有權(quán)關(guān)系明確可見。 顧客提供的工裝應(yīng)定期檢查，有不合適，不適用或損壞的情況，及時與顧客聯(lián)系，作出處理。 本廠的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格模具的責(zé)任。5.15 工作環(huán)境和人員安全本廠為生產(chǎn)車間提供

13、為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素。以及作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括： 配置適用的廠房車間，并根據(jù)生產(chǎn)需要作適當(dāng)?shù)难b修，以防止爆曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕。使員工能不受侵害。 廠要合理的規(guī)劃生產(chǎn)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間；在設(shè)計開發(fā)和制造活動中，積極采用人體功效學(xué)和動作分析等方法提高工作效率，減輕勞動強(qiáng)度，使作業(yè)人員工作安全，降低潛在危害的風(fēng)險。 各部門負(fù)責(zé)維持自身作業(yè)現(xiàn)場清潔、整齊、衛(wèi)生，符合產(chǎn)品制造過程的要求，確保作業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生和安全，使員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 配置適當(dāng)?shù)闹评渲婆屯L(fēng)設(shè)備，改善工作環(huán)境，設(shè)備消防器材，做好防火和安全。 對全廠環(huán)境實(shí)施“5S”管

14、理。5.16 確定對現(xiàn)有過程運(yùn)作的有效評價的方法 本廠通過以下六種方法實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有過程運(yùn)作的有效性進(jìn)行評價：a. 制訂總體工作計劃，從人員、設(shè)備、等能力是否滿足生產(chǎn)計劃進(jìn)行評價。b. 適當(dāng)從生產(chǎn)工藝過程反復(fù)性高的地方找出可以改進(jìn)之處，實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)進(jìn)行評價。c. 從人機(jī)工程和人的因素（如環(huán)境、姿勢、危物重量，各種操作等方面）應(yīng)用工程分析法、動作分析法、時間研究法、工作簡化法進(jìn)行評價。d. 對操作者和生產(chǎn)線的作業(yè)是否平衡進(jìn)行評價。e. 從工序和制品儲存量和周轉(zhuǎn)庫存量是否適應(yīng)進(jìn)行評價。f. 從工序步驟，所需時間距離進(jìn)行分析，取消可有可無和多余的步驟，對工作進(jìn)行簡化合并，實(shí)現(xiàn)增值勞動分析評價。 對現(xiàn)有

15、過程運(yùn)作的有效性評價，每半年以會議形式進(jìn)行，通過評估，作出必要的改進(jìn)措施，并對評價和措施的實(shí)現(xiàn)作出記錄。5.17 本程序的質(zhì)量記錄要求按記錄控制程序辦理。6.記錄和報告6.1 “設(shè)備申購單： 6.2 “設(shè)備驗(yàn)收單” 6.3 “設(shè)備檢查表” 6.4 “設(shè)備登記表” 6.5 “設(shè)備附件保管卡” 6.6 “設(shè)備點(diǎn)檢卡” 6.7 “年度設(shè)備檢查計劃表” 6.8 “設(shè)備維修報告記錄單” 6-2-4 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版本A第6頁共28頁6.9 “年度設(shè)備預(yù)防性維修計劃” 6.10“設(shè)備事故調(diào)查報告單” 6.11“工裝/模具/檢具完工單” 6.12“工裝/模具/檢具履歷表” 6.13“工裝/模具

16、/檢具臺帳” 6.14“工裝/模具/檢具報修單” 6.15“模具維修清單” 6.16“模具維修保養(yǎng)卡” 6.17“設(shè)備動態(tài)記錄” 6.18“設(shè)備動態(tài)記錄匯總表” 6-2-5設(shè)備申購單No： 申購部門申購日期設(shè)備名稱規(guī)格型號國 別制 造 廠投資項(xiàng)目預(yù)計費(fèi)用申購原因預(yù)計效果會簽部門及意見審批意見一式三份：申購部門、設(shè)備員、財務(wù)部6-2-6設(shè)備驗(yàn)收單 名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)廠家精度購進(jìn)時間經(jīng)手人驗(yàn)收內(nèi)容：1. 開箱后按照裝箱單察看設(shè)備所帶的零配件是否齊全；2. 檢查設(shè)備是否有合格證和使用說明書；3. 察看設(shè)備外觀質(zhì)量是否符合要求，且有無銹跡、劃傷或碰傷；4. 對設(shè)備試通電，看其運(yùn)行是否正常，有無異常情況

17、；5. 進(jìn)行工件試生產(chǎn)；察看加工精度是否符合要求；6. 其他項(xiàng)目檢查。驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員簽名： 年 月 日備 注記錄者： 時間： 年 月 日6-2-7設(shè)備檢查表 設(shè) 備型號規(guī)格制造單位出廠日期使用部門操作者名稱編號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不合格糾正措施備 注傳動系統(tǒng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)變速系統(tǒng)操作系統(tǒng)電氣系統(tǒng)防護(hù)系統(tǒng)漏 水漏 電漏 氣粘度測試生產(chǎn)部主管： 檢查人員： 設(shè)備員： 6-2-8設(shè)備登記表 序號設(shè)備名稱型號等級設(shè)備編號使用場合設(shè)備制造單位備注6-2-9設(shè)備附件保管卡 使用部門： 保管人： 日期：記號名稱出廠日期型號規(guī)格出廠編號制造單位設(shè)備編號序號附件名稱規(guī) 格郵 量移交人： 日期：6-2-10

18、設(shè)備點(diǎn)檢卡 設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備主參數(shù)設(shè)備完成工序設(shè)備放置地點(diǎn)操作者設(shè)備首次使用日期設(shè)備上次維修日期設(shè)備點(diǎn)檢記錄： 年 月 班次：日期班次記錄時間完好情況備注記錄人日期班次記錄時間完好情況備注記錄人11721831942052162272382492510261127122813291430153116記錄1.本表格每天記錄，日期即為具體月份的日期 2.設(shè)備完好的只要打“”即可；記事和評價： 記錄人、評價人： 月 日6-2-11 年設(shè)備檢查計劃及情況記錄表 序號設(shè) 備檢查月份檢查情況及發(fā)現(xiàn)問題的處理名 稱編號型號規(guī)格編制： 批準(zhǔn)： 日期：6-2-12設(shè)備維修報告記錄單 損壞性修理 預(yù)見性修理

19、預(yù)防性修理 設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門出廠編號安裝地點(diǎn)維修原因維修記錄維修人： 日期： 設(shè)備員： 審核員： 6-2-13年度設(shè)備預(yù)防性維修計劃表No： 序號設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號制造廠安裝日期上次修理日期年計劃分季安排備 注原技術(shù)狀態(tài)復(fù)雜系數(shù)停歇天數(shù)修理類別費(fèi)用預(yù)算千元季季度季度季度正常帶病停機(jī)月月月制表人/日期： 批準(zhǔn)/日期： 6-2-14設(shè)備事故調(diào)查報告單發(fā)生日期： 設(shè)備名稱使用部門型號規(guī)格安裝地點(diǎn)設(shè)備編號操 作 者事故原因處理情況備 注調(diào)查人： 日期： 審核人： 日期：6-2-15工裝/模具/檢具完工單 名稱編號適用產(chǎn)品圖號數(shù)量完成日期送檢日期制造者負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)結(jié)果：結(jié)論：檢驗(yàn)員： 日期：備注具體實(shí)測尺寸請記錄在“工裝/模具/檢具履歷表”的制造、檢驗(yàn)記錄欄中。6-2-16工裝/模具/檢具履歷表 名 稱： 編 號： 產(chǎn)品圖號： 入庫日期： <1>6-2-17制 造 檢 驗(yàn) 記 錄設(shè)計人員制造人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期備注設(shè)計尺寸實(shí)測尺寸設(shè)計尺寸實(shí)測尺寸結(jié)論：<2>6-2-18使 用 記 錄借期生產(chǎn)數(shù)量說明還期使用者簽名備注<3>6-2-19修 理 記 錄修理日期修理內(nèi)容報修單號碼修理者簽字檢驗(yàn)員簽字<4>6-2-20報 廢 記 錄報廢原因：生產(chǎn)