選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

1、選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局二。一三年十一月錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1 安全生產(chǎn)組織保障 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。目標(biāo)（ 50 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（60） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。安全生產(chǎn)責(zé)任制（70 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。文件與資料控制（50 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。供應(yīng)商和承包商管理（50分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。安全投入和工傷保險(xiǎn)（80分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。員工參與（40 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。2. 風(fēng)險(xiǎn)管理

2、 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（80 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（100） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（100 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。3安全教育培訓(xùn) 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。員工安全意識(shí)（60 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。培訓(xùn)（ 100 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。4. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。選礦工藝（180分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。變化管理（120分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5. 機(jī)電安全管理 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽?；疽螅?20分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。設(shè)備設(shè)施維護(hù)（180 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。6. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)

3、簽。作業(yè)環(huán)境（120 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。作業(yè)過(guò)程（200 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。勞動(dòng)防護(hù)用品（80 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。7職業(yè)衛(wèi)生管理 39健康監(jiān)護(hù)（60 分） 39職業(yè)病危害控制（80 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（60 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。8檢查 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。一般要求（60分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。巡回檢查（70分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。例行檢查（70分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。專(zhuān)業(yè)檢查（90分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。綜合檢查（70分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。糾正和預(yù)防措施（40 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。9. 應(yīng)急管理 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。應(yīng)急準(zhǔn)備（4

4、0分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。應(yīng)急預(yù)案（40分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。應(yīng)急響應(yīng)（40分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。應(yīng)急保障（40分） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。10事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。報(bào)告（30 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。調(diào)查（50 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。統(tǒng)計(jì)與分析（30 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。事故、事件回顧（30 分） 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。11績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。績(jī)效測(cè)量（60 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。系統(tǒng)評(píng)價(jià)（60 分） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。、說(shuō)明1 .為規(guī)范全國(guó)選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理

5、確定評(píng)審等級(jí)， 根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則（）、選礦安全規(guī)程（GB18152-2000）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng) 分辦法。2 .本評(píng)分辦法適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業(yè)的選礦廠(chǎng)，部分采用選礦工藝 的企業(yè)，亦可參照?qǐng)?zhí)行，不適用于選煤廠(chǎng)和核工業(yè)鈾礦冶廠(chǎng)。3 .評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年） 內(nèi)無(wú)死亡及重傷 3人（不含3人）以下生產(chǎn)安全事故， 且滿(mǎn)足下列要求的選礦廠(chǎng)，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審： 建立健全了選礦廠(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全檢查制度、職業(yè)病危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源 監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管

6、理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 等規(guī)章制度；制定了作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程； 配備了專(zhuān)職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員； 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得了安全資格證書(shū)； 特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得了特種作業(yè)操作資格證書(shū)； 其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格； 依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用； 為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品； 危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)； 制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備； 危險(xiǎn)化學(xué)品

7、的使用、儲(chǔ)存符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）等規(guī)定要求。4 .選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問(wèn)題。5 .本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值， 子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、 執(zhí)行、符合、績(jī)效 4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為 10% 20% 30% 40%各元素分值明細(xì) 表如下：元素分值明細(xì)表序號(hào)70ft分值1安全生產(chǎn)組織保障5002風(fēng)險(xiǎn)管理2803安全教育與培訓(xùn)1604生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3005機(jī)電安全管理3006作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4007職業(yè)衛(wèi)生管理2008檢查4009應(yīng)急管理20010事故、事件

8、報(bào)告、調(diào)查與分析14011績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)120總分3000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為 3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分+ 3000X 100。6 .選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。7 .本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)確定選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故二級(jí)75評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在 1人（含1人）以下三級(jí)60評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在 2人（含2人）以下8 .選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3

9、年，在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故重傷1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的,取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。二、選礦廠(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1 .安全生產(chǎn)組織保障目標(biāo)（50分）策劃（5分）?是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）執(zhí)行（10分）?是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？（分?jǐn)?shù) 是：分；最高分：6分；）人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。?是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？（分?jǐn)?shù) 是：4

10、分；否：0分）符合（15分）?安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）?是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）績(jī)效（20分）?是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 . 90* 100% （6分）2 . 75%-90% （

11、3分）3 . 60%- 75% （1 分）4 . 60%Z下（0分）?員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度，認(rèn)為影響的人員比例:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 . 90%- 100% （6分）2 . 75* 90% （3分）3 . 60%- 75% （1 分）4 . 60蛆下（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60分）1.2.1 需求識(shí)別與獲?。?0分）策劃（2分）?是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?是否定期向有關(guān)部門(mén)獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）執(zhí)行（4分）?是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求

12、?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)是：1; 否：0分）?員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）符合（6分）?是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）法律；行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章；地方法規(guī)；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求?？?jī)效（8分）?識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：2分）需求識(shí)別方法行之有效；需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分。?獲取安全生產(chǎn)法律

13、法規(guī)與其他要求的有效性，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。1.2.2 融入（20分）策劃（2分）?是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（4分）?是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）?是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：。分）?員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有

14、效途徑？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：。分）符合（6分）?獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90* 100% （3分）2. 75%- 90% （2分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60蛆下（0#）?相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90%- 100% （3分）2. 75%- 90% （2分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60蛆下（0分）5. （8分）?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或安全操作規(guī)定；將

15、其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。?對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？（分?jǐn)?shù)：選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 . 一力（ 2分）3 .差（0分）1.2.3評(píng)審與更新（20分）策劃（2分）?是否明確了定期評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)? （分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（4分）?是否對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？（分?jǐn)?shù)是：

16、1分；否：0分）符合（6分）?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 . 90* 100% （3分）2 . 75%- 90% （2分）3 . 60%-75% （1 分）4 . 60%Z下（0分）?更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 . 90%- 100% （3分）2. 75%-90% （2分）3. 60%-75% （1 分）4. . 60蛆下（0分）績(jī)效（8分）?評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）按規(guī)定定期評(píng)審；及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全

17、生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（60分）策劃（6分）?是否有任命安全管理人員的任命書(shū)或文件？（分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分）執(zhí)行（12分）?是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？（分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分）?最高管理者是否已書(shū)面任命選礦廠(chǎng)負(fù)責(zé)人與安全管理人員？（分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分）符合（18分）?安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)管理需要？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?根據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（）培訓(xùn)；選礦安全規(guī)程（GB 18152-

18、2000）培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)培訓(xùn)；事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法培訓(xùn)。?依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證? （分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）績(jī)效（24分）?安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性：（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分）人員配置滿(mǎn)足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)；相關(guān)人員了解自身崗位職責(zé)；相關(guān)人員了解選礦廠(chǎng)存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法；相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）策劃（6分）?是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制?（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?是否明確了負(fù)

19、責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與評(píng)審人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）執(zhí)行（12分）?是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制?（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?是否對(duì)企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）符合（18分）?安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）?安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求: （分

20、數(shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）?對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90唳 100% （6分）2. 75唳 90% （3分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60%Z下（0分）5. （24分）?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿(mǎn)足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ （分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）?各類(lèi)人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一般（3分）3.差（0分）?安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：12分）至少每季度考核1次；

21、要針對(duì)部門(mén)與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀(guān)公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。文件與資料控制（50分）策劃（5分）?是否建立了文件與資料控制管理制度？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求?（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?制度是否明確要保存文件與資料的類(lèi)型和管理要求？（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）?是否對(duì)員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）?是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）?下列安全

22、生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：8分）管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；選礦機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收資料、 工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙。符合（15分）?是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：13分）安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；應(yīng)急管理制度；職業(yè)

23、病危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；安全生產(chǎn)事故管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；消防管理制度。?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過(guò)程是否有員工參與？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：。分）績(jī)效（20分）?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）文件需求響應(yīng)及時(shí)；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；文件培訓(xùn)充分。?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）制定與批準(zhǔn)時(shí)間；版本與解釋權(quán)；變化與廢止；保存期限；可獲取性。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）策劃（5分）?是否指定

24、人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）執(zhí)行（10分）?是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象?（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否保存外部的安全投訴記錄？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?工段、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開(kāi)了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?工段、班組是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）?是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建

25、議給予必要的解釋?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）符合（15分）?外部聯(lián)系的執(zhí)行情況：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）有明確的聯(lián)系對(duì)象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。?安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90唳 100% （3分）2. 75唳 90% （2分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60%Z下（0分）?工段、班組安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開(kāi)？5. 數(shù)是：2分；否：0分）?員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過(guò)程？6. 數(shù)是：1分； 否：0分）?員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：（

26、分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）7. 90%- 100% （3分）8. 75%- 90% （2分）9. 60%- 75% （1 分）10. 60%Z下（0分）?對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90%- 100% （3分）2. 75%- 90% （2分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60蛆下（0分）績(jī)效（20分）?外部聯(lián)系的有效性：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：2分）聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；投訴響應(yīng)及時(shí)；外部聯(lián)系記錄齊全。?內(nèi)部溝通的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分）管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問(wèn)題。?合理化建議的有效性：（分?jǐn)?shù)是

27、：2分；最高分：6分）以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；員工對(duì)建議機(jī)制的信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。?外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）理解溝通的目的；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；掌握投訴與溝通程序；對(duì)投訴信息反饋的滿(mǎn)意度。供應(yīng)商和承包商管理（50分）策劃（5分）?是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理制度？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）?是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）?作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：

28、（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：2分）相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績(jī)效。?合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報(bào)告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求；許可要求。符合（15分）?供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90唳 100%

29、 （6分）2. 75唳 90% （3分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60%Z下（0分）?對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（5分）2 . 一般（3分）3 .差（0分）績(jī)效（20分）?供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分）積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督

30、檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。?是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）安全投入和工傷保險(xiǎn)（80分）1.8.1 安全投入（40分）策戈I （ 4分）?是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：。分）?是否明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理和使用的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）執(zhí)行（8分）?是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用:（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)；勞動(dòng)防護(hù)用品配備和

31、職業(yè)病危害防治；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；安全教育培訓(xùn)。?在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）符合（12分）?編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面:（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)控制要求；事故應(yīng)對(duì)措施；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。?是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）績(jī)效（16分）?是否存在因安全費(fèi)用投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分）?是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過(guò)事故或緊急情況？（分?jǐn)?shù)是：。分；否：2分）?安全投入的有效性

32、：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）人員安全意識(shí)的提高；設(shè)施設(shè)備安全性能提高；作業(yè)環(huán)境的改善；安全管理能力得到提升；事件事故發(fā)生頻率減少。1.8.2 工傷保險(xiǎn)（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）（40分）策劃（4分）?是否建立為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)制度？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（8分）?是否為員工繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）?受傷員工是否享受相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）?是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）符合（12分）?工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全?

33、1. 數(shù)是：6分；否：0分）?從業(yè)人員參保的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）2. 90唳 100% （6分）3. 75唳 90% （3分）4. 60%- 75% （1 分）5. 60%Z下（0分）績(jī)效（16分）?工傷保險(xiǎn)管理的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：4分；最高分：16分）員工全部參加保險(xiǎn)；根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效； 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；員工可隨時(shí)了解參保信息。員工參與（40分）策劃（4分）?是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的人員?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?員工是否有參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（8分）?是否收集并反饋了員

34、工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：5分）任務(wù)分析；定期安全教育與培訓(xùn)活動(dòng)；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門(mén)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；安全合理化建議活動(dòng)；變化管理的討論；安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；參與安全問(wèn)題的調(diào)查。符合（12分）?員工反映的安全生產(chǎn)問(wèn)題得到解決并已反饋的比例:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1、90%- 100% （盼）2、75%- 90% （4分）3、60%- 75% （2分）4、60蛆下（0分）?員工參與安全活動(dòng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1、90%- 100% （盼）2、75%- 90% （4分）

35、3、60%- 75% （2分）4、60蛆下（0分）績(jī)效（16分）?收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：6分）人員確定；職責(zé)明確；渠道暢通；收集與反饋及時(shí)。?員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；為員工參與提供必要條件；員工在活動(dòng)中所提意見(jiàn)和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。2.風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（80分）策劃（8分）?是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0

36、分）?制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（16分）?是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理?（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）符合（24分）?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）?是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2

37、.部分（3分）3 .否（0分）?是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2. 部分（3分）3. 否（0分）績(jī)效（32分）?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。?是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與

38、評(píng)價(jià)：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：16分）使用前檢查；計(jì)劃任務(wù)觀(guān)察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；班組。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（100分）策劃（10分）?是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。執(zhí)行（20分）?是否針對(duì)下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；重要場(chǎng)所；職業(yè)衛(wèi)生；自然災(zāi)害。?是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?是否已識(shí)

39、別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)病危害及其影響：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）粉塵；高溫與低溫；振動(dòng)與噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；其他。?是否對(duì)已識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)病危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)?（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）機(jī)械傷害；起重傷害；高處墜落；物體打擊；觸電；爆炸與火災(zāi)；油品、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏；中毒。?初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）符合（30分）?在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？ （分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）?在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問(wèn)題？ （分?jǐn)?shù)是

40、：4分；否：0分）?在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：5分）碎礦設(shè)備；磨礦設(shè)備；篩分設(shè)備；選別設(shè)備；帶式輸送機(jī)。?在起重傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）所有起重設(shè)備類(lèi)型及其固有風(fēng)險(xiǎn)； 正常生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)； 檢修作業(yè)過(guò)程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)。?在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了人的不安全行為？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）?對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）4. 90* 100% （4分）5. 75%- 90% （2分）6. 60%- 75% （1 分）7. 60蛆下（0#）?針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果

41、制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有可行性？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）績(jī)效（40分）?周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水等; 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如油庫(kù)、鍋爐房、選礦藥劑等； 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。?職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）列出了職業(yè)病危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； 提出了職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。?危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一力（ 3分）3

42、.差（0分）?火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一力（ 3分）3 .差（0分）?機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一力（ 3分）3 .差（0分）?起重傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一力（ 3分）3 .差（0分）?是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（100分）策劃（10分）?是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度?（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）?是否建立任務(wù)觀(guān)察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀(guān)察?（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否

43、有許可作業(yè)管理制度？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）執(zhí)行（20分）?是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）?作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）?是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門(mén)？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀(guān)察？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）符合（30分）?關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90唳 100% （6分）2. 75唳 90% （

44、3分）3. 60唳 75% （1 分）4. 60蛆下（0分）?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否明確：（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分）主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過(guò)程可能的危險(xiǎn)有害因素；作業(yè)程序和作業(yè)過(guò)程注意事項(xiàng)；緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。?執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90%- 100% （6分）2. 75%- 90% （3分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60%Z下（0分）?許可作業(yè)前是否做到：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別；已辦理作業(yè)許可手續(xù)；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施?？?jī)效（40分）?編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合下列要求：（分?jǐn)?shù)是：3分；

45、最高分：9分）步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；安全措施齊全。?任務(wù)觀(guān)察的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分；最高分：10分）在任務(wù)觀(guān)察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)指出任務(wù)觀(guān)察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。?工作許可的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分；最高分：16分）許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；許可作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施具體、可行；許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)；作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。?是否因作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的原因?qū)е率录?/p>

46、、事故的發(fā)生？（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）3.安全教育培訓(xùn)員工安全意識(shí)（60分）策劃（6分）?是否明確了負(fù)責(zé)提升員工安全意識(shí)的責(zé)任人員及其職責(zé)?（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否形成定期提升員工安全意識(shí)的機(jī)制？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）執(zhí)行（12分）?新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否對(duì)管理人員安全意識(shí)進(jìn)行測(cè)評(píng)？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?是否利用各種方式來(lái)提升安全意識(shí)？（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）?是否為提升員工安全意識(shí)提供了充足的資源？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?是否保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求和安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）

47、符合（18分）?調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)，是否考慮員工對(duì)以下方面了解和掌握的程度:（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：9分）企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使用。?新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90唳 100% （5分）2. 75唳 90% （3分）3. 60%- 75% （1 分）4. 60%Z下（0分）?管理人員接受安全意識(shí)測(cè)評(píng)的的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1. 90%- 100% （4分）2. 75%- 90% （2分）3. 60

48、%- 75% （1 分）4. 60蛆下（0分）5. （24分）?為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性:（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：6分）師資；場(chǎng)地；時(shí)間；經(jīng)費(fèi)。?員工對(duì)崗位特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 . 一般（3分）3 .差（0分）?基層管理人員在分配作業(yè)任務(wù)的同時(shí)是否強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施?（分?jǐn)?shù)是：6分； 否：0分）?是否存在由于安全意識(shí)原因發(fā)生的事故、事件？（分?jǐn)?shù)是：0分； 否：6分）培訓(xùn)（100分）策劃（10分）?是否建立定期識(shí)別并分析培訓(xùn)需求的機(jī)制或制度?（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）?是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：4分；

49、否：0分）?是否形成定期評(píng)估培訓(xùn)適宜性的機(jī)制？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（20分）?是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）?針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計(jì)劃：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。?管理人員是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律法規(guī)；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。?對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識(shí)的培訓(xùn):（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：2分）工作

50、中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；違反制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。?是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）?是否進(jìn)行了學(xué)員能力測(cè)試和培訓(xùn)效果評(píng)估？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）?是否保留了培訓(xùn)記錄？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）符合（30分）?培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）員工的需求；管理人員的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。?培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以下方面：（分?jǐn)?shù)是：分； 最高分：4分）培訓(xùn)對(duì)象；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能

51、力測(cè)試方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評(píng)估方式。?應(yīng)持證上崗人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書(shū)?（分?jǐn)?shù)是6分；否：0分）?培訓(xùn)時(shí)間是否滿(mǎn)足下列要求：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：6分）安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)；安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于 12學(xué)時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于 24學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于 20學(xué)時(shí)?是否通過(guò)下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）學(xué)員反饋；績(jī)效改善；管理層反饋；測(cè)試結(jié)果分析；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力?？?jī)效（40分）?培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）針對(duì)崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；聽(tīng)取員工和管理層的意見(jiàn)和建議；考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。?培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）培訓(xùn)時(shí)間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿(mǎn)足培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿(mǎn)足培訓(xùn)內(nèi)容要求； 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；確定的考核方式滿(mǎn)足能力測(cè)試要求。?培訓(xùn)效果如何？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%得到80蛆上學(xué)員的肯定；得到80蛆上管理層的肯定；得到承包商的認(rèn)同。?是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？（分?jǐn)?shù)是：0分； 否：10分）4.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理選礦工藝（180分）策劃（1