20120425-141632-TS16949審核不合格項(xiàng)整改措施計(jì)劃

1、TS16949審核不合格項(xiàng)整改措施方案/證據(jù)表不符合序號(hào)不符合事實(shí)描述根本原因分析遏制措施糾正預(yù)防措施改良影響措施應(yīng)該評(píng)審和修改 的現(xiàn)存文件支持措施完成的“評(píng)審 證據(jù)1退貨率未針對(duì)不冋客 戶(hù)進(jìn)行監(jiān)控，且2021 年5月的退貨率統(tǒng)計(jì) 未包括客戶(hù)退回的 33 件CM5拉手右。1、在內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查 表中對(duì)退貨率分不冋顧客 進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，因此在質(zhì)量績(jī) 效中沒(méi)有再分顧客監(jiān)控；2、2021年5月的33件CM5拉手右是現(xiàn)場(chǎng)效勞時(shí)挑 出并處理合格的產(chǎn)品未辦 理過(guò)退貨，統(tǒng)計(jì)人員在統(tǒng) 計(jì)時(shí)忘記參加統(tǒng)計(jì)。1、從 2021 年 1 月份開(kāi)始，質(zhì)量 績(jī)效中退貨率 針對(duì)不同客戶(hù) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分 析；2、2021 年 5

2、月 份的質(zhì)量績(jī)效 從重進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1、對(duì)負(fù)責(zé)退貨率統(tǒng)計(jì)工 作的相關(guān)員工進(jìn)行重新 培訓(xùn)，讓其明白管理要 求；2、分顧客建立質(zhì)量績(jī)效 統(tǒng)計(jì)表；3、修改質(zhì)量目標(biāo)中退貨 率的統(tǒng)計(jì)范圍包括現(xiàn)場(chǎng) 效勞時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格 品。對(duì)其他產(chǎn)品進(jìn) 行退貨檢查看 是否有此類(lèi)事 件發(fā)生如有一 并按以上措施 執(zhí)行。修改2021年質(zhì)量 目標(biāo)，定義退貨 率的統(tǒng)計(jì)范圍包 括現(xiàn)場(chǎng)效勞時(shí)發(fā) 現(xiàn)的不合格品。1、2021年5月份的退貨率更新于2021年2 月 11 日2、2021年1月份分顧客統(tǒng)計(jì)的退貨率完成于2021年2月11 日3、退貨率統(tǒng)計(jì)員工培訓(xùn)完成于2021年2月84> 2021年質(zhì)量目標(biāo)更新于2021年2月11 日21.1

3、對(duì)于 F202 154-01C 頂燈殼過(guò)程設(shè)計(jì)。從移 模到產(chǎn)品量產(chǎn)的開(kāi)發(fā) 方案未建立，未對(duì)試 模、驗(yàn)證、量產(chǎn)等階 段進(jìn)行籌劃和進(jìn)度安 排。工程管理人員對(duì)新品開(kāi)發(fā)過(guò)程理解錯(cuò)誤，誤認(rèn)為移模 產(chǎn)品只做PPAP不做開(kāi)發(fā)進(jìn) 度安排。整理F202154-01C頂燈殼 的開(kāi)發(fā)記錄，完善開(kāi)發(fā)進(jìn)度表， 歸檔保存。1、組織工程管理人員重 新對(duì)"新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制 程序進(jìn)行學(xué)習(xí)；2、建立新品開(kāi)發(fā)流 程，重新對(duì)全新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)和移模類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 進(jìn)行劃分。對(duì)所有參與項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)的人員 重新對(duì)“新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)控制程序 進(jìn)行學(xué)習(xí)的情 況，進(jìn)行確認(rèn)。建立“新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)流程，重新 對(duì)全新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 和移模類(lèi)產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)進(jìn)行劃分：新

4、 產(chǎn)品由市場(chǎng)部負(fù) 責(zé)主導(dǎo)；移模產(chǎn) 品由品技部負(fù)責(zé) 主導(dǎo)。1、F202 154-01C 頂燈殼的開(kāi)發(fā)記錄更新于2021 年 3 月 5 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程 序的記錄完成于2021年2月253、“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程完成于2021年3月11 日1.2對(duì)于 F202 154-01C 頂燈殼過(guò)程設(shè)計(jì)。注塑 過(guò)程PFMEA未針對(duì)不 同的失效模式分別分 析其潛在原因、影響、 措施等，如缺料、銀 絲、氣泡等。工程管理人員對(duì) PFMEA勺分 析的意義和作用理解不夠， 注塑過(guò)程PFMEA分析針對(duì)性 不強(qiáng)。重新對(duì)注塑過(guò) 程PFMEA針對(duì) 不同的失效模 式分別分析其 潛在原因、影 響、措施等，如 缺

5、料、銀絲、氣 泡等。組織工程管理人員重新 對(duì)“ FMEA進(jìn)行學(xué)習(xí)使 其真正理解 FMEA在實(shí) 際工作中的意義和作 用，正確運(yùn)用 FMEA對(duì)所有的產(chǎn)品PFMEA進(jìn)行檢查是否有此類(lèi) 事件發(fā)生如有 一并按以上措 施執(zhí)行。1、F202 154-01C 注塑 過(guò)程PFMEA更新于2021 年 3 月 18 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“ FMEA的記錄完成于2021年2月252.1貴州圓通GHT6400項(xiàng) 目?？蛻?hù)開(kāi)發(fā)協(xié)議要求的任務(wù) 和時(shí)間節(jié)點(diǎn)未在開(kāi)發(fā) 方案中進(jìn)行表達(dá)，如 要求10年5月25日 提供模具樣件。工程管理人員對(duì)新產(chǎn)品開(kāi) 發(fā)程序的理解得不夠細(xì)，造 成外部的任務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)沒(méi) 有在方案里得到完整的表 達(dá)。

6、重新將方案進(jìn) 行整理，將外部 的任務(wù)時(shí)間節(jié) 點(diǎn)明確的表達(dá) 在開(kāi)發(fā)方案中。1、組織工程管理人員重 新對(duì)"新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制 程序進(jìn)行學(xué)習(xí)。查看其他新產(chǎn) 品有無(wú)此類(lèi)事 件發(fā)生如有一 并按以上措施 執(zhí)行。1、GHT6400工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃更新于2021年2月25 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程 序的記錄完成于2021 年2月252.2貴州圓通GHT6400項(xiàng) 目。識(shí)別的SC/CC關(guān)鍵重要特 性在轉(zhuǎn)化后的2D圖紙 中未進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如裝 配尺寸321 ± 0.5。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致員工不清楚管 理要求，從而未 2D圖紙中 標(biāo)識(shí)關(guān)鍵重要特性。將貴州圓通GHT6400

7、 工程2D圖中的關(guān)鍵 特性和重要特 性進(jìn)行標(biāo)識(shí)并 重新發(fā)放。對(duì)出圖人員進(jìn)行培訓(xùn)， 在出圖時(shí)在特殊特性清 單上標(biāo)注的特殊特性對(duì) 圖紙進(jìn)行標(biāo)注。對(duì)其他新員工技術(shù)質(zhì)里的 培訓(xùn)情況，進(jìn)行 確認(rèn)。1、GHT6400圖紙更新 于2021年2月28 日2、GHT6400圖紙發(fā)放回收記錄完成于2021年2 月 28 日3、出圖人員的特殊特性 培訓(xùn)記錄完成于 2021 年2月23 日2.3貴州圓通GHT6400項(xiàng) 目。控制箱后蓋產(chǎn)品2021年5 月10日的試模紀(jì)錄顯 示尺寸21.1 ± 0.2的 檢查結(jié)果為22.8，超 過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，但缺少后續(xù) 的處理結(jié)果紀(jì)錄。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致員工不清

8、楚新 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理要求，從而未 將試模后續(xù)的整改記錄收 集完整。重新對(duì)GHT6400控制箱后蓋資 料進(jìn)行整理，將 試模后續(xù)的整 改記錄收集完 整。重新對(duì)工程資料管理員 進(jìn)行“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制 程序培訓(xùn)，讓其明白 管理要求。組織所有參與 工程管理工作 的人員進(jìn)行“新 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制 程序“學(xué)習(xí)。1、GHT6400控制箱后蓋試模資料更新于 2月28 日2、對(duì)工程資料管理員的 “新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序培訓(xùn)記錄完成于2021 年 2 月 25 日311.對(duì)于某些未達(dá)成 的生產(chǎn)方案，缺少原 因說(shuō)明和分析措施， 如1月2日方案生產(chǎn)V101后內(nèi)支架 1100 件，實(shí)際并未生產(chǎn)。1、由于 2021 年 11 月-20

9、21 年2月份重慶電力對(duì)企業(yè)進(jìn) 行限電，造成 V101后內(nèi)支 架1100件未生產(chǎn)；2、由于生產(chǎn)管理人員疏忽 未對(duì)生產(chǎn)方案未完成的情 況進(jìn)行原因分析。1.立即對(duì)1月2日方案生產(chǎn)V101后內(nèi)支架1100件，未完成方案進(jìn)行原 因分析。1、對(duì)生產(chǎn)管理人員進(jìn)行“生產(chǎn)過(guò)程控制程序 培訓(xùn)，使其知道生產(chǎn)計(jì) 劃的下達(dá)和生產(chǎn)方案完 成情況的統(tǒng)計(jì)的工作流 程，嚴(yán)格按程序文件實(shí) 施；2、修改“廢品統(tǒng)計(jì)表， 增加方案完成率和未完 成原因統(tǒng)計(jì)欄目。3、修改“生產(chǎn)方案協(xié) 作通知單，增加計(jì)查看其他產(chǎn)品 生產(chǎn)方案有無(wú) 此類(lèi)事件發(fā)生 如有一并按以 上措施執(zhí)行。1、“廢品統(tǒng)計(jì) 表，增加方案 完成率和未完成 原因統(tǒng)計(jì)欄目。2、“生產(chǎn)

10、方案協(xié) 作通知單，增加方案完成率 統(tǒng)計(jì)欄目。3、“機(jī)臺(tái)記錄 表，增加不合 格分類(lèi)統(tǒng)計(jì)欄 目。1、2021年1月2日生 產(chǎn)方案協(xié)作通知單V101后內(nèi)支架未完 成的原因分析完成于 2021 年 3 月 1 日2、對(duì)生產(chǎn)管理人員的“生產(chǎn)過(guò)程控制程序 培訓(xùn)記錄完成于 2021 年2月20 日3、廢品統(tǒng)計(jì)表更新于3 月 1 日4、生產(chǎn)方案協(xié)作通劃完成率統(tǒng)計(jì)欄目。4、修改機(jī)臺(tái)記錄表 ， 增加不合格分類(lèi)統(tǒng)計(jì)欄 目。知單更新于3月1 日5、“機(jī)臺(tái)記錄表更新于3月1 日22.生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 的報(bào)廢品，未針對(duì)性 紀(jì)錄其報(bào)廢的原因和 數(shù)量，如1月25日F150-4機(jī)臺(tái)出現(xiàn)的 404件不良品。導(dǎo)致月 度統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法進(jìn)行

11、有 效的不良數(shù)據(jù)分析和 采取相應(yīng)措施。1、在“不合格品的質(zhì)量分 析規(guī)定中，只規(guī)定全檢工 對(duì)需全檢的產(chǎn)品收集不合格缺限和數(shù)量，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程 中出現(xiàn)的報(bào)廢品未作要求。 因此，生產(chǎn)過(guò)程未針對(duì)性的 記錄其報(bào)廢的原因和數(shù)量；2、1月25日F150-4機(jī)臺(tái)生 產(chǎn)的高溫透光罩不是全檢 產(chǎn)品，故未分類(lèi)記錄其報(bào)廢 的原因和數(shù)量。立即對(duì)生產(chǎn)過(guò) 程中出現(xiàn)的報(bào) 廢品針對(duì)性的 記錄其報(bào)廢原 因和數(shù)量。1、把“不合格品的質(zhì)量 分析規(guī)定作廢，修改“不合格評(píng)審控制程 序，規(guī)定操作工在生 產(chǎn)過(guò)程中記錄報(bào)廢原因 和數(shù)量，生產(chǎn)部根據(jù)日 報(bào)表和月報(bào)表進(jìn)行整 改。查看其他二級(jí) 文件有無(wú)此類(lèi) 事件發(fā)生如有 一并按以上措 施執(zhí)行。1、“不合

12、格品的 質(zhì)量分析規(guī)定 作廢。2、“不合格評(píng)審 控制程序，規(guī) 定操作工在生產(chǎn) 過(guò)程中記錄報(bào)廢 原因和數(shù)量，生 產(chǎn)部根據(jù)日?qǐng)?bào)表 和月報(bào)表進(jìn)行整 改。1、2021年3月1日的機(jī)臺(tái)記錄、廢品統(tǒng)計(jì)表更新于2021年3月1日2、“不合格品的質(zhì)量分 析規(guī)定作廢于 2021 年2月20 日3、不合格評(píng)審控制程序更新于2021年2月20 日3CM5頂燈蓋板154-03， 要求檢查產(chǎn)品單重 17 ± 0.5g，但實(shí)際檢查 紀(jì)錄上未表達(dá)對(duì)單重 實(shí)施了檢查。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致員工不清楚作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求，從而未按要 求實(shí)施了檢查。立即對(duì)CM5頂 燈蓋板 154-03 產(chǎn)品單重進(jìn)行 測(cè)量。1

13、、修改CM5頂燈蓋板的 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和“重量核 定表，規(guī)定重量的檢 測(cè)方式為整模均重。2、對(duì)負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進(jìn)行重新培訓(xùn)，讓 其明白管理要求，并嚴(yán) 格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、對(duì)其他部門(mén) 的新員工培訓(xùn) 情況，進(jìn)行確 認(rèn)?！爱a(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)和“重量核 定表，規(guī)定重 量的監(jiān)控方式為 整模均重。1、2021年1月28 日CM5頂燈蓋板的首檢記 錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告更 新于2021年1月29 日2 >2021 年 2 月 12 日 CM5頂燈蓋板的首檢記錄完成于2021年2月12 日3、CM5頂燈蓋板“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和“重量核定 表更新于2021年2 月 12 日4、對(duì)檢驗(yàn)員的“作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)記錄完成

14、于2021年2月28 日41原材料供給商的 PPAP 未籌劃并實(shí)施，如重 慶天安化工。由于米購(gòu)人員對(duì)供給商管 理控制程序文件理解錯(cuò)誤， 認(rèn)為通用原材料生產(chǎn)商對(duì) 小客戶(hù)都不提交PPAP僅提 交材質(zhì)報(bào)告。立即通知重慶 天安化工提供PPAP對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行供給商 控制程序重新進(jìn)行培 訓(xùn)，使其了解供給商管 理中冋類(lèi)供給商無(wú)論大 小一視同仁。查其他供給商 有無(wú)此類(lèi)事件 發(fā)生如有一并 按以上措施實(shí) 施。1、重慶天安化工 PPAF 資料完成于2021年2 月 25 日2、對(duì)采購(gòu)員的“供給商 控制程序培訓(xùn)記錄完 成于2021年2月25 日2供給商準(zhǔn)時(shí)交付率未 有效監(jiān)控，如訂單要 求寶通在2021年4月 1日交付

15、CM5中門(mén)內(nèi) 手柄9000件而實(shí)際交 付時(shí)間是2021年4月 2日，但其4月的準(zhǔn)時(shí) 交付率仍為100%新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致采購(gòu)員在統(tǒng)計(jì) 供給商準(zhǔn)時(shí)交付率時(shí)，把交 付時(shí)間在土 3天內(nèi)的視為準(zhǔn) 時(shí)，故不能對(duì)供給商交付情 況進(jìn)行有效監(jiān)控。重新對(duì)4月份 的供給商準(zhǔn)時(shí) 交付率進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。1、重新對(duì)負(fù)責(zé)該工作的 相關(guān)員工進(jìn)行重新培 訓(xùn)，讓其明白統(tǒng)計(jì)要求， 并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行；2、修改“供給商業(yè)績(jī)記 錄表，取消供給商交 付時(shí)間土 3天的允差， 保持與質(zhì)量目標(biāo)中供給 商準(zhǔn)時(shí)交付率一致。1、對(duì)其他部門(mén) 的新員工培訓(xùn) 情況，進(jìn)行確 認(rèn)。“供給商業(yè)績(jī)記 錄表和“質(zhì)量 目標(biāo)，保持供 應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交

16、付率 保持一致。1、2021年4月份供給 商準(zhǔn)時(shí)交付率統(tǒng)計(jì)表完成于2021年2月26 日2、2021年4月份交付記錄表完成于2021年2 月 26 日3、供給商準(zhǔn)時(shí)交付率統(tǒng) 計(jì)方法培訓(xùn)完成于2021 年 2 月 20 日4、供給商業(yè)績(jī)記錄表完成于2021年2月20 日51設(shè)備故障起止時(shí)間未 明確記錄以確保設(shè)備 平均故障停機(jī)臺(tái)時(shí)統(tǒng) 計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致員工不清楚設(shè) 備管理要求，從而未進(jìn)行這 方面工作。沒(méi)有建立方法定 期的對(duì)設(shè)備管理績(jī)效工作 進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)設(shè)備故障進(jìn) 行分析統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn) 確記錄。1、對(duì)負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進(jìn)行重新培訓(xùn)，讓 其明白管理要求；2、更新“設(shè)備

17、管理程 序，要求維修人員每 月統(tǒng)計(jì)設(shè)備故障停機(jī)工 時(shí)。部門(mén)主管每月底對(duì) 設(shè)備管理工作進(jìn)行評(píng)審 回憶，提交故障分析資 料。對(duì)其他部門(mén)的 新員工培訓(xùn)情 況，進(jìn)行確認(rèn)。“設(shè)備管理程 序，增加維修 人員每月統(tǒng)計(jì)設(shè) 備故障停機(jī)工 時(shí)。部門(mén)主管每 月底對(duì)設(shè)備管理 工作進(jìn)行評(píng)審回 顧，提交故障分 析資料。1、設(shè)備、工裝維修單完成于2021年2月28 日2、設(shè)備、工裝維修記錄 表完成于2021年2月28 日3、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析表完成于2021年2月26 日4、設(shè)備管理員工培訓(xùn)記 錄完成于2021年2月28 日5、“設(shè)備管理程序更新于2021年2月20 日2年度設(shè)備預(yù)防性維護(hù) 方案未包括輔助生產(chǎn) 設(shè)備。維修人員

18、對(duì)輔助設(shè)備的作 用認(rèn)識(shí)不夠。立即把輔助設(shè) 備增加到“設(shè)備 定期保養(yǎng)方案 中，并按方案實(shí) 施。1、對(duì)負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進(jìn)行重新培訓(xùn)，讓 其明白年度保養(yǎng)要求；2、“設(shè)備定期保養(yǎng)方案 中增加輔助設(shè)備的保養(yǎng) 方案。查其他設(shè)備有 無(wú)此類(lèi)事件發(fā) 生如有一并按 以上措施實(shí)施?！霸O(shè)備定期保養(yǎng) 方案增加輔助 設(shè)備保養(yǎng)方案。1、2021年輔助設(shè)備定 期保養(yǎng)方案完成于2021 年 2 月 28 日2、輔助設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)完成于2021年2月28 日3、設(shè)備管理員工培訓(xùn)記 錄完成于2021年2月25 日3沒(méi)有證據(jù)說(shuō)明 CM5頂 燈蓋板模具每50000模次的定期驗(yàn)證有按 要求實(shí)施。新員工上崗，相應(yīng)的培訓(xùn)未 與時(shí)進(jìn)行，導(dǎo)致員工不清楚 工裝管理的記錄要求。立即對(duì)工裝運(yùn) 行記錄進(jìn)行確 認(rèn)。1、對(duì)負(fù)責(zé)填寫(xiě)工裝運(yùn)行 記錄和負(fù)責(zé)周期檢疋該 工作的相關(guān)員工進(jìn)行重 新培訓(xùn)，讓其明白工裝 管理的記錄要求。查其他模具有 無(wú)此類(lèi)事件發(fā) 生如有一并按 以上措施實(shí)施。1、2021 年 2 月份 CM5頂燈蓋板工裝運(yùn)行記錄完成于2021年2月15 日2、2021 年 12 月 31 日CM5頂燈蓋板的周期檢 定記錄完成于2021年 2 月 8 日2、“工裝管理員工培 訓(xùn)記錄完成于2021年2 月 25 日4模具的易損工裝更