內(nèi)審檢查表(技術(shù)部)

1、內(nèi)審檢查表編號(hào)：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長(zhǎng):受審部門技術(shù)部審核日期年 月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格文件控制1. 杳工程工程的技術(shù)文件是否匯總齊備2. 查各工程文件是否易于識(shí)別、檢索、清晰可見424記錄控制4.1杳是否建立了部門清單、是否規(guī)定了保存期限4.3查記錄貯存的環(huán)境是否適宜5.2以顧客為關(guān)注 焦占提問(wèn)：技術(shù)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)是什么八、八、5.3質(zhì)量方針提問(wèn)：公司的質(zhì)量方針內(nèi)容有哪些5.4籌劃提問(wèn)：技術(shù)部主要承當(dāng)哪些策劃？技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)有哪些內(nèi)容？是否實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)和權(quán)限提問(wèn)：請(qǐng)答復(fù)技術(shù)部的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)部溝通查所米取的內(nèi)部溝通方

2、式與證據(jù)6.2人力資源查：技術(shù)部提出的年度培訓(xùn)需求方案7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策戈【J查：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃結(jié)果的審批記錄7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程查與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.4查：顧客要求變更，技術(shù)部 所米 取的措施，出示證據(jù)內(nèi)審檢查表編號(hào)：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長(zhǎng):受審部門技術(shù)部審核日期年 月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格查：設(shè)計(jì)方案是否履行了審批手續(xù)b提冋：技術(shù)部在設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)的職責(zé)程中設(shè)計(jì)輸入：查設(shè)計(jì)輸入是否滿足規(guī)定的要求查：設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的 要求7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)查設(shè)計(jì)評(píng)審的相關(guān)記錄查輸出是否滿足輸入的要求、設(shè)計(jì)文件中

3、的各級(jí)簽字是否 齊全設(shè)計(jì)驗(yàn)證查顧客對(duì)設(shè)計(jì)方案確實(shí)認(rèn) 據(jù)的證查設(shè)計(jì)更改是否進(jìn)行必要的申請(qǐng)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)7.5.1生產(chǎn)和效勞查：技術(shù)部對(duì)施工圖紙、方案等技術(shù)提供的控制資料的發(fā)放記錄7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追查：技術(shù)部設(shè)計(jì)文件標(biāo)識(shí)是否滿足規(guī)溯性定要求顧客財(cái)產(chǎn)查：有否顧客財(cái)產(chǎn)、是否對(duì)其明 識(shí)、妥善保管確標(biāo)7.6監(jiān)視和可測(cè)量裝置 控制杳：是否建立和更新監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳、監(jiān)視測(cè)量裝置是否復(fù)檢并合格， 請(qǐng)出事證據(jù)8.22內(nèi)部審核1. 查：收文記錄是否記錄了如下文件年度內(nèi)審方案內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計(jì)劃內(nèi)審報(bào)告2. 查：對(duì)內(nèi)審出來(lái)的不合格項(xiàng)是否進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施及實(shí)施結(jié)果8.3不合格品控制查：對(duì)不合格品確實(shí)認(rèn)及整改措 施記 錄內(nèi)審檢查表編號(hào)：BJBLD-jl-822-03審核員：審核組組長(zhǎng):受審部門技術(shù)部審核日期年 月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格8.4數(shù)據(jù)分析查：是否收集并統(tǒng)計(jì)了與產(chǎn)品質(zhì) 量有 關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、 產(chǎn)品不合 格信息、不合格率、服 務(wù)信息等，并 應(yīng)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)持續(xù)改良問(wèn)：技術(shù)部對(duì)糾正和預(yù)防措施程序運(yùn)行是如何組織監(jiān)控和評(píng)審 的，有否證 據(jù)糾正措施查：技術(shù)部針對(duì)內(nèi)審過(guò)程中或設(shè) 計(jì)開 發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格是否