KPI 平衡積分卡案例

1、 福建雋永天香茶葉有限公司公司簡介 福建雋永天香茶業(yè)有限公司(原福安市天香茶葉有限公司）創(chuàng)辦于1992年，是一家集生產(chǎn)、加工、銷售于一體的民營企業(yè)。公司總部設于福建省福安市，在政和縣、廣西橫縣設有茶葉加工分廠，下屬500畝有機茶生產(chǎn)基地和5000畝無公害茶葉生產(chǎn)協(xié)作基地（系福建省農(nóng)業(yè)科學院茶葉科技示范基地）。公司年產(chǎn)茶葉460多噸，產(chǎn)值8000多萬元，廠房占地30畝，計劃投資3800多萬元,建筑面積27000平方米的公司標準化加工廠房正在建設當中，將于2011年底投產(chǎn)。 2008年8月8日在韓國舉辦的第七屆國際茶葉博覽會上，又榮獲金獎，為“坦洋工夫”的歷史品牌再創(chuàng)輝煌。2009年，福安茶葉協(xié)會

2、通過研究，決定將“坦洋工夫”注冊為中國馳名商標。 雋永天香目前已向美國、法國、荷蘭等9個國家提出商標注冊申請，已初步獲得批準。 長期以來，公司堅持“高標準、嚴要求”的質量方針及“用心鑄就經(jīng)典好茶，讓每位消費者品飲健康好茶”的理念，規(guī)范生產(chǎn)，誠信經(jīng)營，雋永天香坦洋工夫銷售網(wǎng)點遍布全國各地，為北京百年老字號吳裕泰茶業(yè)公司和正興德茶葉公司的定點供貨商。 公司產(chǎn)品有“雋永天香”牌“坦洋工夫”紅茶、有機綠茶、茉莉花茶、精美工藝茶等二十多個系列花色品種。產(chǎn)品以口感醇和、經(jīng)沏耐泡、香氣濃郁鮮靈而素有口碑。茶葉原料多采自海拔600米以上的高山，無污染、品質好，產(chǎn)品都經(jīng)國家質檢部門檢測，符合有機茶標準和無公害標

3、準，在香港、日本、韓國等大型茶葉博覽會上榮獲國際金獎10項，國內(nèi)省部級金獎6項，連續(xù)15年被評為守合同重信用單位，連續(xù)多年獲得寧德市農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行AAA、AA級信用企業(yè)，知名度顯著，備受消費者的青睞及認同。公司的組織結構 總經(jīng)理財務部經(jīng)理營銷部經(jīng)理技術部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理行政部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理的崗位職責說明書崗位名稱：總經(jīng)理直接上級：董事長直接下級：財務部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、行政部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、技術部經(jīng)理管理權限：受董事會的委托,行使對公司經(jīng)營工作全面指導,指揮,監(jiān)督,管理的權力,并承擔執(zhí)行各項規(guī)章制度的義務管理責任：負責公司整體經(jīng)營計劃的制訂、執(zhí)行和監(jiān)督工作，公司的日常

4、經(jīng)營管理工作、處理公司重大突發(fā)事件 主要職責：1、在董事長的領導下，完成董事長、董事會下達的工作計劃、任務；2、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，召開工作會議，并向董事長報告工作；3、組織實施公司重大決議、公司年度計劃和招商方案等；4、主持制訂公司年度預、決算報告；聽取各部門經(jīng)理工作匯報；5、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案，擬訂公司的管理規(guī)章制度；并對制度的實施進行控制和監(jiān)督；6、根據(jù)董事長的授權，代表公司對外簽署公司合同和協(xié)議；7定期向董事長提交工作報告、財務報表等；8、簽發(fā)公司日常管理、業(yè)務和財務等文件、資料；9、向董事長提名任免公司高級管理人員、部門經(jīng)理等；10對擬定公司職工的工資、福利、獎懲制

5、度，決定公司職工的聘用和解聘；11、完成由董事長授權處理的其他有關事宜。教育水平：本科及本科以上專業(yè)要求：工商管理、企業(yè)管理、市場營銷等相關專業(yè)培訓經(jīng)歷：接受過領導能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟法、財務管理等方面的培訓經(jīng)驗：有8年以上的本行業(yè)的相關工作經(jīng)驗，5年以上的企業(yè)管理經(jīng)驗知識：企業(yè)管理知識、戰(zhàn)略管理知識、市場開發(fā)與管理知識、生產(chǎn)與開發(fā)管理知識、人力資源管理知識、財務管理知識技術能力：熟練企業(yè)業(yè)務和運營流程；掌握先進企業(yè)管理模式及精要，具有先進的管理理念；熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)經(jīng)營管理、個部門的工作流程；熟練掌握辦公室的辦公軟件；掌握基本的網(wǎng)絡知識；善于協(xié)調、溝

6、通，責任心、事業(yè)心強；善于協(xié)調、溝通，責任心、事業(yè)心強。其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡、小轎車 財務部經(jīng)理的崗位職責崗位名稱：財務部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：會計、出納崗位性質：負責財務部的財務、會計管理工管理權限：行使公司財務會計工作的指揮、指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理的權力，并承擔執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務管理職責：對其分管的工作全面負責主要職責 1、在總經(jīng)理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務； 2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作； 3、負責組織會計法及地方

7、政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實； 4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施； 5、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果； 6、組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作； 7、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成； 8、負責建立和完善公司財務稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 9、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術

8、、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設、技術改造和其他項目的經(jīng)濟效益的審議； 10、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案； 11、組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施； 12、負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權； 13、負責向公司總經(jīng)理、主管副總匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策； 14、有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價； 15、完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。 任職資格學歷：?？萍皩？埔陨蠈I(yè)知識：財務、會計的相關專業(yè)經(jīng)驗：4

9、年以上的財務或者會計管理工作培訓經(jīng)歷：接受過管理學、經(jīng)濟法、產(chǎn)品基本知識的培訓等知識技能：具有相關的財務管理知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識、熟悉法律法規(guī)和制度；熟悉稅法政策、營運分析、成本控制和核算；具有豐富的財務管理、資金籌集、融資及資本運營經(jīng)驗；良好的書面及口頭表達能力；其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡 生產(chǎn)部經(jīng)理的崗位職責崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：加工車間、包裝車間、茶園基地管理、質檢中心管理權限：受總經(jīng)理委托，行使對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作

10、業(yè)計劃、加強安全生產(chǎn)教育、開展積極地調度工作，以實現(xiàn)用最小合理地投入達到最大產(chǎn)出之管理目的，對所承擔的工作負責主要職責 1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 2、組織生產(chǎn)、設備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行； 3、協(xié)助總經(jīng)理編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)、銷售綜合計劃，提出季度工廠奮斗目標和中心工作及重大措施方案； 4、負責編制年、季、月度和平時作業(yè)、設備維修計劃及時組織實施、檢查、協(xié)調、考核； 5、負責設計工廠的改造計劃、設計工廠的產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調； 6、配合組織審定技術管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭

11、力； 7、負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災、設備、人身傷亡事故的發(fā)生； 8、負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護工作，抓好勞動防護管理和制訂環(huán)保措施計劃； 9、加強管理，確保工廠各部門和各類人員職責、權限規(guī)范化，建立質量管理體系； 10、及時編制年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表。認真做好生產(chǎn)統(tǒng)計核算基礎管理工作，重視原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表管理工作，確保統(tǒng)計核算規(guī)范化、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性； 11、督導工廠各部門的日常生產(chǎn)活動，定期召開有關會議，發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正常運轉； 12、抓好生產(chǎn)統(tǒng)計

12、分析報告。定期進行生產(chǎn)統(tǒng)計分析、經(jīng)濟活動分析報告會，總結經(jīng)驗、找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領導決策提供專題分析報告或綜合分析資料； 13、負責做好生產(chǎn)設備、計量器具維護檢修工作。結合生產(chǎn)任務，合理的安排生產(chǎn)設備、計量器具計劃，確保設備維護保修所須的正常時間； 14、負責做好生產(chǎn)調度管理工作。強化調度管理、嚴肅調度紀律，提高一線管理人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務管理水平，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時間，平衡用電、節(jié)約能源； 15、抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作。負責組織質檢員、車間管理人員、統(tǒng)計員、收購員等的業(yè)務指導和培訓工作，并對其業(yè)務水平和工作能力定期檢查、考核、評比；

13、16、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標，積極減少廠區(qū)的各種成本，確保在提高產(chǎn)量、保證質量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本； 17、按時完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。任職資格教育程度：?？萍皩？埔陨辖?jīng)驗：從事生產(chǎn)管理工作三年以上的經(jīng)歷，熟悉生產(chǎn)管理。技術能力：有較好的文字和語言表達能力。工作認真負責、道德良好、身體健康其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡、營銷部經(jīng)理的崗位職責崗位名稱：營銷部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務部、客服部、物流部、市場部、企劃部主要職責1、 制定區(qū)域市場發(fā)展戰(zhàn)略2、 擬定銷售計劃，并加強對計劃的實施控制工作3、 抓住管理業(yè)務員的重點，評價業(yè)務員銷售工作是否積極4、 加強對經(jīng)

14、銷商的指導5、 做好貨款回收管理6、 提交產(chǎn)品重要銷售活動和參加國際、國內(nèi)產(chǎn)品展銷活動實施方案，組織人員、準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。7、定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。8、掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節(jié)的價格水平，定期檢查平均房租計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業(yè)較高的平均盈利水平。9、定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態(tài)勢，調整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要。10、培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產(chǎn)品銷售專業(yè)隊伍。11、完成總經(jīng)

15、理交辦的其他工作任務。任職資格1、 市場營銷學大專及以上的文化程度； 2、擔任同崗位職務三年以上； 3、從事本行業(yè)營銷管理工作二年以上； 4、熟悉市場規(guī)律和顧客心理，有良好的銷售能力； 5、具有經(jīng)濟頭腦； 6、有長遠的目光和開拓精神，滿足或超出顧客要求，并不斷開發(fā)新客戶； 7、有良好的人際活動能力，善于公關組織、溝通談判突發(fā)事件的處理能力； 8、樂觀開朗，成熟穩(wěn)健，工作認真負責，品德良好； 9、特別優(yōu)秀者可適當放寬第一、二項條件的要求其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡行政部經(jīng)理的崗位職責崗位名稱：行政部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：人事部、后勤部、辦公室管理職能：承擔執(zhí)行公司各項規(guī)程、工

16、作指令的義務管理責任：對所分管的工作全面負責管理權限：行使對公司行政后勤、人事、安全工作的指揮、指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理的權限主要職責 1負責公司日常行政工作，并督促行政事務秘書完成各項本職工作；2、落實各崗位責任制和工作標準，密切各部門工作關系，加強協(xié)作配合做好銜接協(xié)調工作；3、負責召集公司辦公會議，檢查督促公司領導布置的各項工作的落實情況；4、負責監(jiān)督、管理公司印章的使用；5、參與公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的編制的討論；6、負責組織公司通用管理標準及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定和修改工作；7、負責公司日常法務工作；8、負責組織辦公用品的登記、采購、發(fā)放

17、以及控制辦公成本費用等工作；9、負責召集公司全體員工大會，開展年度總結評比和表彰工作；10、根據(jù)領導要求，作好公司來賓的接待工作或代表公司與政府對口部門和有關團體、機構聯(lián)絡；11、負責向直屬領導提議下屬人選，并對其工作進行考核評價；任職資格1 具有高中或以上的文化程度。2 熟悉工廠行政管理的相關流程。3 從事工廠行政管理一年以上的經(jīng)歷。4 具有組織協(xié)調能力、談判能力、電腦系統(tǒng)、分析其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡人力資源部經(jīng)理的崗位說明書崗位名稱：人力資源部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：人事專員、績效助理管理責任：負責公司人力資源管理工作的全面運作，為公司全面發(fā)展提供有力保障主要責任1

18、 1、對人力資源部工作目標和計劃的完成負責； 2、對人事調配的不合理負責； 3、對招聘員工素質負責； 4、對解決員工與公司的勞動爭議負責； 5、對已批準的獎懲決定的執(zhí)行情況負責； 6、對提供給決策部門的人事勞資數(shù)據(jù)負責； 7、對人事、勞資檔案管理負責； 8、對人力資源部工作程序、規(guī)章制度的執(zhí)行負責；任職資格教育水平大學本科以上專業(yè)管理相關專業(yè)培訓經(jīng)歷人力資源管理培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上管理經(jīng)驗，在部門經(jīng)理崗位上工作1年以上知識精通人力資源管理知識，掌握行政管理、法律等知識 技能技巧熟練使用自動化辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識具備一定的英語應用能力個人素質具有很強的領導能力、判斷與決策能

19、力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）、錄音錄像技術部經(jīng)理的崗位說明崗位名稱：技術部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：技術科、研發(fā)部、種苗基地部門性質：生產(chǎn)技術管理管理權限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司技術引進、新產(chǎn)品開發(fā)研究、新技術推廣應用、技術指導與監(jiān)督等全過程聽管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司產(chǎn)品實行技術指導、規(guī)范工藝流程、制定技術標準、抓好技術管理、實施技術監(jiān)督和協(xié)調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。主要職責1、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)

20、一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責； 2、嚴格遵守公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3、負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產(chǎn)品設計、新產(chǎn)品的試制、標準化技術規(guī)程、技術情報管理制度，組織、協(xié)調、督促有關部門建立和完善設備、質量、能源等管理標準及制度； 4、組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作； 5、負責制訂和修改技術規(guī)程。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定； 6、負責公司新技術引進和產(chǎn)品開發(fā)工作的計劃、實施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴大； 7

21、、合理編制技術文件，改進和規(guī)范工藝流程； 8、研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標，提供可靠的指導依據(jù)； 9、負責制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理； 10、編制公司產(chǎn)品標準，按年度審核、補充、修訂定額內(nèi)容； 11、認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度； 12、及時指導、處理、協(xié)調和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題，確保經(jīng)營工作的正常進行； 13、及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢； 14、負責編制公司技術開發(fā)計劃，抓好技術管理人才培養(yǎng)，技

22、術隊伍的管理。有計劃的推薦引進、培養(yǎng)專業(yè)技術人員，搞好業(yè)務培訓和管理工作； 15、組織技術成果及技術經(jīng)濟效益的評價工作； 16、負責公司技術管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導、考核專業(yè)管理工作； 17、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。采購部經(jīng)理的崗位說明崗位名稱：采購經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：主要責任1、按公司產(chǎn)品或部門需求制訂商品分類計劃（總分和細分）。 2、為所有商品制訂適當?shù)牟少弮r格明細。 3、經(jīng)常與供應商聯(lián)系，保持良好的關系，降低成本。 4、談判協(xié)商并獲取公司應得到的所有期望折價商品項目。 5、密切注意調查市場競爭狀況。 6、管理和控制運行過程，保證所有商品在任何時間都有足量的庫存。

23、 7、確保輸入商品文件和供應商文件的原始資料100%完整和正確。 8、確保任何時候商品陳列應100%完整、正確。 9、完成總經(jīng)理布置的臨時性工作。任職資格1、具有高中及以上的文化程度。 2、熟悉該行業(yè)所需采購商品的相關知識。 3、從事本行業(yè)三年以上的工作經(jīng)歷。 4、具有組織協(xié)調能力、商品知識、談判能力、電腦系統(tǒng)分析能力其他使用設備：計算機、一般辦公用品、網(wǎng)絡企業(yè)關鍵成功領域關鍵成功領域關鍵績效要素關鍵績效指標優(yōu)秀制造質量控制原材料合格率成本單位產(chǎn)值費用降低率交貨交貨及時率市場領先市場份額目標市場占有率銷售增長率銷售網(wǎng)絡的有效性銷售計劃完成率貨款回收率業(yè)務擴展效率技術支持新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)完成

24、率技術方案技術方案采用率人力資源員工滿意度員工滿意度綜合指數(shù)員工開發(fā)績效考評分數(shù)控制利潤與增長資產(chǎn)管理應收帳款率凈資產(chǎn)回報率銷售回款率計劃完成各部門計劃完成情況行政部計劃完成率人力資源部計劃完成率營銷部計劃完成率技術部工作完成率采購部工作計劃完成率生產(chǎn)部工作計劃完成率各部門績效考核表總經(jīng)理績效考評被考評人姓名職位總經(jīng)理部門辦公室考評人姓名職位董事長部門序號KPI指標權重績效目標考評得分1.凈資產(chǎn)回報率10%凈資產(chǎn)回報率達到 %以上2.主營業(yè)務收入15%主營業(yè)務收入達到 萬元以上3.成本利用率10%成本利用率達到 %以上4.費用控制率10%總體費用控制在 %范圍以內(nèi)5.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和落實情

25、況10%1、 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定及時、全面、規(guī)范，符合企業(yè)發(fā)展需求2、 戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行中整體修改的次數(shù)不超過 次6.年度經(jīng)營狀況的計劃和完成情況10%1、 年度經(jīng)營計劃按期制定完畢，并通過考核2、 年度經(jīng)營計劃達成率達到 %以上3、 年度經(jīng)營計劃在執(zhí)行過程中修改的次數(shù)不超過 次7.投融資計劃完成率10%投資計劃完成率達到 %以上8.成本費用率潤率5%考核期內(nèi)成本利潤率達到 %以上9.管理團隊的建設5%形成經(jīng)營管理的核心團隊，實現(xiàn)管理人才的梯隊建設，增強企業(yè)內(nèi)部凝聚力10.產(chǎn)品市場占有率10%產(chǎn)品市場占有率大到 %以上11.關鍵員工流失率10%關鍵員工流失率控制在 %以內(nèi)考評總分績效指標說明1、

26、成本費用利潤率成本費用利潤率= *100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財務部序號KPI指標權重(%)指標定義/公式績效目標值考評得分1.財務總預算費用控制率25實際發(fā)生費用/預算費用總額90%達標，每減少1%扣5分2.財務報告及時準確20100%達標，非資金原因每降低1%扣5分3.會計報表準確性與及時性15由銷售、供應商、客戶、稅務披露的差錯4.現(xiàn)金收支準確性15現(xiàn)金收支出錯的次數(shù)每錯漏，延遲次扣分5.報賬核銷滿意度10財務報銷流程的執(zhí)行率每出錯一次口1分6.員工出勤率10考核期內(nèi)員工出勤情況遲到、早退、違規(guī)一次扣2分，三次以上、礦工此項的0分7.部門計劃完成

27、率5部門計劃完成情況達標90%每減少2%扣1分財務部經(jīng)理的績效考評表被考評人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考評人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值評價得分1.部門工作計劃完成率15%部門工作計劃完成率達到 %2.部門管理費用控制15%部門管理費用控制在 %以內(nèi)3.財務費用編制及時率10%財務費用編制及時率達到 %4.財務體系規(guī)范化目標達成率10%財務體系規(guī)范化目標達成率達到 %5.財務數(shù)據(jù)準確率10%財務數(shù)據(jù)準確率達到 %以上6.報表編制及時率10%報表編制及時率達到 %7.財務費用降低率15%財務費用降低率達到 %8.現(xiàn)金收支準確性5%現(xiàn)金收支準確性控制在98.5%9.財務資產(chǎn)完好

28、性5%財產(chǎn)資料損壞、丟失、泄露次數(shù)控制在 次10.核心員工流失率5%核心員工流失率控制在 %以內(nèi)考評總分被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財務部出納績效考評表序號KPI指標權重（%）績效目標值評價得分1.資金管理和調度35現(xiàn)金、銀行存款收支結算及銀行貨款手續(xù)2.資金報表25銀行存款調查表3.文檔處理工作評價20財務部有關文書、合同、文件的登記保管4.內(nèi)部滿意度20部門滿意度調查表和了解公司滿意調查表生產(chǎn)部序號KPI指標權重（%）指標定義/公式績效目標值評價得分1.下單準確率25下單準確批次/下單總批次100%達標，每降低1%扣5分2.合同生產(chǎn)準時交付率20當期按時交

29、付合同數(shù)/當期應交付合同數(shù)3.生產(chǎn)計劃達成率15實際按時交付批數(shù)/下單總批數(shù)4.茶葉交期達成率10實際按時完成訂單數(shù)/采購訂單數(shù)100%達標，每降低1%扣5分5.工作質量10漏下單、下錯單、欠物料6.備料損失率10欠料數(shù)量/備料總量每出錯一次扣5分7.員工出勤率5考核期內(nèi)員工的出勤情況遲到、早退、違規(guī)一次扣2分，三次以上、礦工此項的0分8.部門6S管理5考核期內(nèi)檢查情況按實際檢查分數(shù)考核生產(chǎn)部經(jīng)理的績效考評表被考評人姓名職位生產(chǎn)部經(jīng)理部門生產(chǎn)部考評人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考評得分1.主要產(chǎn)值15%總產(chǎn)值達到 萬元2.生產(chǎn)成本費用10%總生產(chǎn)費用控制在 萬元以內(nèi)3.制造費

30、用5%總制造費用控制在 萬元以內(nèi)4.生產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度的全面性和可可性15%1、 生產(chǎn)管理的各項制度的制定的全面、合理、針對性強容易操作和執(zhí)行得 分2、 生產(chǎn)管理的各項制度的制定的全面、合理、針對性強，較操作和執(zhí)行得 分3、 生產(chǎn)管理的各項制度的制定的全面、合理、針對性一般，行得 分4、 生產(chǎn)管理的各項制度的制定的不全面、不合理、沒有針對性，難以操作和執(zhí)行得 分5.產(chǎn)品質量合格率10%生產(chǎn)質量合格率達到 %以上6.生產(chǎn)效率5%本考核期內(nèi)比上一次考核提高 7.生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全事故為0，一般安全事故控制在 % 以內(nèi)8.生產(chǎn)設備利用率5%生產(chǎn)設備利用率達到 %以上9.計劃完成率5%

31、計劃完成率達到 %以上10.員工滿意度5%員工滿意度達到 分11.產(chǎn)品質量投訴5%顧客質量投訴不能超過 次12.培養(yǎng)計劃完成率5%培訓計劃完成率達到 %以上13.核心員工流失率5%核心員工流失率小于 %14.交貨及時率5%交貨及時率達到 %以上考評總分考評指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值 被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：生產(chǎn)車間主任的績效考評表序號KPI指標權重（%）績效目標值考評得分1生產(chǎn)計劃按時完成率15確保產(chǎn)量、產(chǎn)值計劃100%按時完成2勞動生產(chǎn)率10確保本期內(nèi)的勞動生產(chǎn)率比上一期的勞動生產(chǎn)率提高

32、 3交期達成率10交期達成率達到 %以上4產(chǎn)品抽檢合格率10產(chǎn)品抽檢合格率不低于 %5生產(chǎn)計劃排程準確率10生產(chǎn)計劃排程準確率不低于 6物耗標準達成率10考核期內(nèi)應達到 %7生產(chǎn)現(xiàn)場5S質量10考核期內(nèi)5S的不合格率不得超過 %8工時標準達成率10工時標準達成率達到 %以上9生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過 起，重大生產(chǎn)安全事故為010員工技能提升率5考核期內(nèi)達到 %以上11有效的流程制定得到實施的百分率5確保游俠的流程和制度100%得到貫徹落實考評總分考評指標說明員工技能提升率員工技能提升率=年末技能評估得分 - 年初技能評分/年初技能評分 *100%被考核人考核人復核

33、人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：營銷部序號KPI指標權重（%）指標定義/公式績效目標值評價得分1銷售收入25考核期內(nèi)員工收入達到預算范圍2凈利潤率25凈利潤/當月銷售額3合同責任率15責任合同數(shù)/合同總數(shù)4合同準時交付率15當期按時交付合同數(shù)/當期應交付和同數(shù)5客戶保有率10考核期客戶數(shù)量/客戶總數(shù)6培訓計劃完成率5培訓項目數(shù)/考核期培訓計劃數(shù)7工作流程執(zhí)行3業(yè)務作業(yè)流程執(zhí)行情況因執(zhí)行缺失造成工作延誤或被其他部門投訴發(fā)現(xiàn)1次扣3分8員工出勤2考核期內(nèi)員工出勤情況遲到、早退、違規(guī)一次扣2分，三次以上、礦工此項的0分營銷部經(jīng)理的績效考評表被考評人姓名職位營銷部經(jīng)理部門考評人姓名職位總經(jīng)

34、理部門序號KPI指標權重績效目標評價得分1.營業(yè)收入20%營業(yè)收入達到 萬元2.銷售人員費用預算控制率10%銷售人員費用預算控制率控制在 %以內(nèi)3.應收賬款回收率10%應收賬款回收率達到 %以上4.市場占有率15%市場占有率達到 %以上5.核心員工流失率10%核心員工流失率控制在 %以內(nèi)6.壞賬率5%壞賬率控制在 %以內(nèi)7.新客戶實現(xiàn)率10%新客戶實現(xiàn)率達到 %8.銷售增長率10%銷售增長率達到 %9.部門費用控制率5%部門費用控制率控制在 %以內(nèi)10.營銷計劃實現(xiàn)率5%營銷計劃實現(xiàn)率達到 %考評總分考評指標說明被考評人考評人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：銷售人員的績效考評表

35、序號KPI指標權重績效目標考評得分1銷售完成率35%銷售完成率達到 %2銷售增長率10%銷售增長率達到 %以上3銷售回款率20%銷售回款率達到 %4新客戶開發(fā)15%新客戶開發(fā)達到 個5市場信息收集5%在規(guī)定的時間內(nèi)收集到的信息達到 條6報告提交5%提交報告的按時達到 7銷售制度執(zhí)行5%銷售制度的執(zhí)行效率達到 8團隊協(xié)作5%因個人原因影響團隊協(xié)作的次數(shù)在 次9工作能力10%完成工作能力在水平 10工作態(tài)度10%對待工作的態(tài)度 總評得分績效指標說明被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：人力資源部序號KPI指標權重%目標定義/公式績效目標值評價得959分1.部門計劃完成率已完

36、成工作數(shù)/計劃完成工作數(shù)90%達標，每減少1% 口5分2.員工培訓計劃完成率實際完成培訓項目/計劃完成培訓項目100%達標，每減少1%扣3分3.員工培訓滿意度對培訓部門已的人數(shù)/培訓總人數(shù)95%，每減少1%扣4分4.績效準確有效性績效申訴人數(shù)/被考核總人數(shù)95%達標，每減少1%扣7分5.員工出勤情況考核期內(nèi)員工的出勤情況遲到、早退、違規(guī)一次扣2分，三次以上、礦工此項的0分6.部門費用控制率實際費用支出/預計費用支出90%達標，每減少3%扣4分人力資源經(jīng)理的績效考評被考評人姓名職位人力資源部經(jīng)理部門考評人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標評價得分1.招聘目標完成率10%招聘計劃完成率達

37、到 %以上2.培訓目標完成率10%培訓目標完成率達到 %以上3.績效考核計劃完成率10%績效考核計劃完成率達到 %4.核心員工流失率15%核心員工流失率控制在 %以內(nèi)5.薪酬成費用控制率15%薪酬費用控制率達到 % 以上6.員工管理5%員工的績效考評平均等分達到 分7.部門協(xié)調滿意度5%部門協(xié)調滿意度達到 %8.人力資源預算成本控制率10%人力資源預算成本費用控制率達到 %以上9.員工任職資格達標率10%員工任職資格達標率達到 %以上10.人力資源工作計劃按時完成率10%人力資源工作計劃按時完成率達到 %以上總評得分績效指標說明被考評人考評人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：人力

38、資源部培訓專員績效考評序號KPI指標權重績效目標評價得分1培訓組織工作30%培訓工作組織、協(xié)調、效果各方面的滿意度達到 2培訓計劃完成率20%培訓計劃的完成率達到 %3培訓效果10%被培訓者相關知識、技能、能力與培訓前對比提高的程度4工作責任心10%負責工作的人員的責任心程度5工作積極性10%對待工作積極性程度6團隊意識10%在團隊工作中的團隊意識程度7服從意識10%對規(guī)章制度和工作標準的遵守程度考評總分考評指標說明被考評人考評人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：技術部序號KPI指標權重%指標定義/公式績效目標值評價得分1部門工作計劃完成率20部門工作完成情況/計劃完成情況2技術

39、改進完成率20按時技術完成數(shù)/預計改進技術數(shù)90%達標，每降低1%扣3分3技術資料整理15紙樣、樣包、工藝生產(chǎn)單等資料的整理有序4生產(chǎn)效率15實際完成數(shù)量/（定額數(shù)量*耗用總工時）100%達標，每降低1%扣55新產(chǎn)品計劃完成率15按時完成產(chǎn)品開發(fā)數(shù)/計劃完成數(shù)95%達標，每降低1%扣3分6員工管理15考核期內(nèi)各部門績效平均得分按實際平均分計數(shù)技術部經(jīng)理績效考評表被考評人姓名職位技術部經(jīng)理部門考評人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重（%）績效目標評價得分1.部門計劃工作完成20部門計劃工作完成100%2.技術改造費用控制15技術改造費用控制率在 以下3.部門規(guī)章制度建設10部門制度建設完善并得

40、到100%執(zhí)行4.標準工時降低率10技術創(chuàng)新使標準工時降低率達到 %以上5.材料消耗降低率10技術創(chuàng)新使材料消耗率達到 %以上6.技術改進項目完成率10重大技術改進項目完成數(shù)在 項以上7.技術方案提交及時率5技術方案提交及時率達到100%以上8.外部學術交流次數(shù)5外部學術交流的次數(shù)在 此以上9.技術方案采用率5提交的技術方案被采用的比例達到 %以上10.內(nèi)部技術培訓次數(shù)5考核期內(nèi)進行內(nèi)部技術培訓的次數(shù)在 次以上11.部門員工管理5部門員工績效考核平均得分在 分以上考核總分考評指標說明1、 技術方案提交及時率技術方案提交及時率= *100%2、技術方案采用率技術方案采用率= *100%3、 員工

41、管理部門員工績效考核平均得分以年度綜合測評得分為基準被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：技術人員的績效考核表序號KPI指數(shù)權重（%）績效目標評價得分1技術設計完成及時率30技術設計完成及時率達到 %以上2技術方案采用率25技術方案采用率達到 %以上3技術改造費用控制率25技術改造費用控制率達到 %4技術服務滿意度10相關部門對技術服務滿意度評價的評分在 分以上5技術資料歸檔及時率10技術資料歸檔及時率達到100%考評總分被考評人考評人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：采購部序號KPI指標權重%指標定義/公式績效目標值評價得分1采購訂單按時完成率25實際按時完成訂單數(shù)/采購訂單總數(shù)100%達標，每降低1%扣5分2訂單差錯率20數(shù)量及質量有問題物資的金額/采購總金額98%達標，每降低1%扣3分3采購質量合格率20采購物資的合格數(shù)量/采購物資總量93%達標，每降低1%扣4分4供應商履約率15履行合同數(shù)/訂立合同數(shù)5供應商交貨合格率101-（退貨批數(shù)+特