分公司質(zhì)量管理體系文件

1、機(jī)電與智能化分公司質(zhì)量管理體系文件1、質(zhì)量目標(biāo)為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，分公司圍繞集團(tuán)公司機(jī)關(guān)質(zhì)量管理工作總體部署，特制定如下目標(biāo)：(1)單位工程合格率100%,產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率 100%,100%,技術(shù)服務(wù)作業(yè)質(zhì)M合格率達(dá)到100%;(2)用戶滿意率95%,顧客滿意度90分以上；(3)強(qiáng)檢計(jì)量器具周期檢定率達(dá)到100%;(4)重大及以上質(zhì)量事故為零；(5)(5)工序(分項(xiàng)工程)一次合格率 90%90%。2、質(zhì)量管理體系總要求分公司嚴(yán)格依據(jù)引用的標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量管理體系，有四大主要過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、分析和改進(jìn)。2.1分公司通過對(duì)質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別及其在項(xiàng)目范圍內(nèi)的應(yīng)用

2、，確定這些過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。2.2分公司質(zhì)量管理體系主要過程包括：項(xiàng)目策劃、資源投入、市場信息收集、招投標(biāo)、合同洽談與簽訂、深化設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行、監(jiān)視和測量、竣工交驗(yàn)、服務(wù)等，其過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用如圖示：2.3分公司編制和保持質(zhì)量管理體系文件，對(duì)過程的輸入、輸由及所需開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確規(guī)定，并給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。2.4分公司通過項(xiàng)目策劃、識(shí)別和表述施工管理全部過程，包括過程輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，并據(jù)此編制和實(shí)施項(xiàng)目管理策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃等文件。2.5分公司通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)或潛在的不合

3、格項(xiàng)采取必要的糾正和預(yù)防措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3、文件要求分公司依據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)的要求將質(zhì)量管理體系文件化。為確保文件的有效性，分公司依據(jù)集團(tuán)文件管理辦法，對(duì)適用的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。質(zhì)量管理體系文件包括:(1)質(zhì)量計(jì)劃；(2)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理流程，作為質(zhì)量管理體系手冊的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量管理活動(dòng)的職責(zé)、權(quán)限和工作流程等；(3)作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、策劃書、設(shè)計(jì)文件、圖樣、質(zhì)量管理體系活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄等文件。質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃依據(jù)貫標(biāo)管理體系手冊(QESM-2013),引用標(biāo)準(zhǔn)和國家、行業(yè)、地方政府主管部門頒布的適用法律法規(guī)及建筑裝飾產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行

4、編制和保持，其內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)；(2)質(zhì)量管理體系范圍的表述；(3)各系統(tǒng)管理制度、管理流程和專業(yè)管理手冊的引用；(4)管理體系過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的表述。文件控制為確保文件得到控制，分公司按照公司及集團(tuán)文件管理辦法，對(duì)文件的分類、編制、標(biāo)識(shí)、收發(fā)、批準(zhǔn)、修改和作廢等明確了控制要求，確保：(1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；(2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)；(3)對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別；(4)在使用處可獲得適用文件的有效版本；(5)文件保持清晰，易于識(shí)別；(6)外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)、傳閱范圍；(7)防止作廢文件的非預(yù)期

5、使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄控制分公司依據(jù)集團(tuán)公司記錄管理辦法，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等明確了控制措施，做到所有的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，以提供符合工程要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4、管理職責(zé)1管理承諾4.1.1分公司按照集團(tuán)管理體系方針做出以下承諾：(1)守法的承諾：項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守工程相關(guān)法律法規(guī)；(2)滿足顧客要求和期望的承諾：認(rèn)真履行合同約定，充分識(shí)別并在法規(guī)和其他要求允許的條件下滿足客戶要求；(3)污染預(yù)防的承諾；(4)持續(xù)改進(jìn)的承諾；(5)預(yù)防事故、保護(hù)員工健康的承諾。4.1.2分公司通過以下活動(dòng)，確保實(shí)

6、現(xiàn)上述承諾：(1)向分公司及各項(xiàng)目全員傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；(2)嚴(yán)格貫徹集團(tuán)質(zhì)量管理方針；(3)建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)，對(duì)進(jìn)場材料按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范的要求進(jìn)行見證取樣復(fù)試；(4)進(jìn)行質(zhì)量管理評(píng)審；(5)配置有效資源。1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)分公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 確保顧客的要求得到充分識(shí)別， 并在法規(guī)和其他要求允許的條件下予以滿足，同時(shí)通過設(shè)計(jì)、策劃、運(yùn)行控制、監(jiān)視測量、評(píng)審改進(jìn)等環(huán)節(jié)不斷提高顧客滿意程度。1管理體系方針以人為本，安全環(huán)保，不斷提升品質(zhì)誠信經(jīng)營，過程精品，持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值釋義：本方針主要是根據(jù)質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系的總體要求，結(jié)合集團(tuán)的使

7、命和核心價(jià)值觀演繹而來。以人為本和安全環(huán)保，體現(xiàn)集團(tuán)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的要求,對(duì)內(nèi)做到尊重、關(guān)心、愛護(hù)員工，為員工營造健康、舒適的工作環(huán)境，提高員工幸福指數(shù)；對(duì)外做到預(yù)防污染、節(jié)約能源、安全發(fā)展，為人類的生存和可持續(xù)發(fā)展承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，為人類生活品質(zhì)的不斷提升做出貢獻(xiàn)。誠信經(jīng)營和過程精品，體現(xiàn)集團(tuán)在遵守國家法律法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)上，始終堅(jiān)持從客戶的角度為其提供高品質(zhì)的服務(wù)，從而創(chuàng)造裝飾價(jià)值。1策劃1.11質(zhì)量管理體系策劃分公司對(duì)質(zhì)量管理體系和所開展的管理活動(dòng)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量管理目標(biāo)的要求。包括:(1)依據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體系過程進(jìn)行策劃(包括流程設(shè)計(jì)與再造)，建立并保持文

8、件化的質(zhì)量管理體系；(2)根據(jù)質(zhì)量管理目標(biāo)評(píng)審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)差距，策劃質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；(3)當(dāng)質(zhì)量管理體系某一過程變更時(shí)，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。1.11法律法規(guī)的識(shí)別和評(píng)價(jià)為確保分公司適用的法律法規(guī)得到有效識(shí)別并遵守，分公司根據(jù)集團(tuán)法律法規(guī)管理辦法，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，編制了分公司適用法律法規(guī)清單。分公司適用的法律法規(guī)層次范圍為：(1)法律：全國人民代表大會(huì)和全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定的法律，全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)作出的法律解釋；(2)行政法規(guī)：國務(wù)院根據(jù)憲法和法律制定的行政法規(guī)；(3)地方性法規(guī)、自治條例和單行條例：省、

9、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的地方性法規(guī)；經(jīng)濟(jì)特區(qū)所在地的省、市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)法規(guī)；民族自治地方的人民代表大會(huì)制定的自治條例和單行條例；(4)規(guī)章：國務(wù)院各部、委員會(huì)、中國人民銀行、審計(jì)署和具有行政管理職能的直屬機(jī)構(gòu)制定的部門規(guī)章；省、自治區(qū)、直轄市和較大的市的人民政府根據(jù)法律、行政法規(guī)和本省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)制定的地方政府規(guī)章；(5)其它：有關(guān)國際公約、各級(jí)地方政府和上級(jí)主管部門的有關(guān)要求、地方和相關(guān)行業(yè)的有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知。1.11質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1.11.3分公司在各個(gè)相關(guān)職能和崗位上建立質(zhì)量管理目標(biāo)， 管理目標(biāo)包

10、括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容，以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的承諾。質(zhì)量管理目標(biāo)具體明確、是可考核的，并與集團(tuán)管理方針保持一致。1.11.3分公司以經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)的公司管理策劃書等文件方式明確工作目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制依據(jù)：(1)集團(tuán)的管理體系方針；(2)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；(3)相關(guān)方的期望和要求；(4)項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；(5)技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。分公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，并定期進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)客觀情況發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目及時(shí)組織調(diào)整和更新目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并履行相應(yīng)的審批手續(xù)。管理評(píng)審3.2.1.%4 總則為確保分

11、公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，分公司每季度組織會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2評(píng)審輸入(1)內(nèi)部和外部審核結(jié)果；(2)顧客反饋；(3)過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀；(4)法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)；(5)項(xiàng)目目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及適宜性；(6)上次管理評(píng)審報(bào)告確定措施的實(shí)施情況及效果；(7)可能影響質(zhì)量管理體系策劃的各種變更、相關(guān)方的要求、改進(jìn)的建議等方面的信息。4.4.3評(píng)審輸由(1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；(2)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；(3)資源需求的措施；(4)分公司各項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)及進(jìn)一步提高的需

12、求(實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾)；(5)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；(6)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾(目標(biāo)、指標(biāo)和其他要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng))；(7)可能會(huì)考慮的其他的必要的輸出。5、資源管理分公司及時(shí)識(shí)別并提供質(zhì)量管理體系所需的各種資源(包括質(zhì)量管理體系各個(gè)過程運(yùn)作所需要的資源、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需要的資源、環(huán)境變化引起的資源需求等)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，最終達(dá)到顧客滿意的目的。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施(包括軟件、硬件和支持性服務(wù))、工作環(huán)境、信息資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源等。6、采購管理采購過程分公司采購分為物資采購、勞務(wù)分包采購和專業(yè)分包采購三類。項(xiàng)目依據(jù)

13、物資管理辦法、勞務(wù)分包管理辦法和專業(yè)分包管理辦法的要求實(shí)施對(duì)物資供應(yīng)商、勞務(wù)分包商和專業(yè)分包商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，并保留相關(guān)工作記錄。采購信息為確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求，采購文件(主要指招標(biāo)文件及合同)包含必要的信息:(1)采購策劃/計(jì)劃/合同(包括產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量、交付期要求)；(2)過程能力鑒定及設(shè)備要求；(3)人員資格要求；(4)質(zhì)量管理體系要求；(5)供方的資信狀況、供貨/管理能力、認(rèn)證情況等；(6)以往與供方的合作歷史及評(píng)價(jià)等。6.3采購驗(yàn)證采購驗(yàn)證依據(jù)物資管理辦法、勞務(wù)分包管理辦法、專業(yè)分包管理辦法、項(xiàng)目管理手冊等文件的要求，采用多種方式進(jìn)行，包括：進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

14、、查驗(yàn)供方提供的合格文件、在供方貨源處進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證、分包工程的檢驗(yàn)評(píng)定等。7、生產(chǎn)管理生產(chǎn)和服務(wù)過程控制基本要求生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。分公司按照集團(tuán)項(xiàng)目管理手冊，從以下幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過程控制：(1)通過對(duì)顧客要求的評(píng)審、圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、施工合同交底等過程，獲得所有與項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)要求有關(guān)的信息；(2)策劃對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量產(chǎn)生影響的所有生產(chǎn)和服務(wù)過程，界定關(guān)鍵過程和特殊過程。必要時(shí)，編制施工組織設(shè)計(jì)，并進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)操作人員作業(yè)；(3)使用適合于生產(chǎn)和服務(wù)過程所需要的施工機(jī)具和設(shè)備，并有計(jì)劃地維護(hù)這些施工機(jī)具和設(shè)備，以確保其生產(chǎn)能力；(4)配置并使用合適的監(jiān)視

15、和測量裝置，對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量；(5)對(duì)工程施工過程、采購產(chǎn)品的放行、竣工交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?。特殊過程控制項(xiàng)目特殊過程主要包括焊接、隱蔽工程、防水工程等，對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)和檢驗(yàn)條件在編制施工組織設(shè)計(jì)(方案)時(shí)確定特殊過程，并對(duì)其進(jìn)行鑒定和監(jiān)控，方法包括：(1)對(duì)過程能力進(jìn)行預(yù)先鑒定，對(duì)操作人員進(jìn)行考核，對(duì)設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制,必要時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定；(2)建立作業(yè)指導(dǎo)書，按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施監(jiān)視和測量；(3)特殊過程實(shí)施后若因過程條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；(4)保存相關(guān)記錄。標(biāo)識(shí)和可追溯性為有效識(shí)別工程施工過程中各分項(xiàng)工程及其狀態(tài)，避免混淆，同時(shí)實(shí)現(xiàn)過程

16、的可追溯性，分公司按照集團(tuán)項(xiàng)目管理手冊對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)做出以下要求：(1)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)易混淆、難識(shí)別的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)；(2)有追溯性要求的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)，且只能有唯一性標(biāo)識(shí)；(3)經(jīng)監(jiān)測的產(chǎn)品均要標(biāo)識(shí)，監(jiān)測狀態(tài)變化后，標(biāo)識(shí)應(yīng)隨之變更；(4)保持唯一性標(biāo)識(shí)記錄和必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄；(5)對(duì)施工設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理；(6)可追溯的范圍包括采購產(chǎn)品、施工半成品以及與之相關(guān)的記錄等。顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括原材料、半成品、安裝設(shè)備等產(chǎn)品的組成部分以及特殊設(shè)備的檢測儀器、顧客提供給項(xiàng)目經(jīng)理部使用的臨時(shí)房屋、施工設(shè)備和建設(shè)單位提供的專有施工技術(shù)、個(gè)人信息等

17、。各單位及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立顧客財(cái)產(chǎn)清單，并根據(jù)項(xiàng)目管理手冊辦理顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收、保管、維護(hù)等工作，如發(fā)生丟失、損壞或不適用、不合格情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告并與顧客協(xié)商處理。所有與顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)記錄均應(yīng)保存。進(jìn)度控制施工進(jìn)度控制是指在既定的工期內(nèi)，編制最優(yōu)的施工進(jìn)度計(jì)劃，在執(zhí)行該計(jì)劃的過程中，經(jīng)常檢查實(shí)際進(jìn)度情況，將其與計(jì)劃進(jìn)度相比較，若出現(xiàn)偏差，要分析產(chǎn)生的原因和對(duì)工期的影響程度，制訂補(bǔ)救措施調(diào)整或修改原計(jì)劃，不斷重復(fù)循環(huán)，直至工程竣工驗(yàn)收施工項(xiàng)目進(jìn)度控制的總目標(biāo)是確保施工項(xiàng)目按既定工期目標(biāo)履約。進(jìn)度控制應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)工作管理辦法和項(xiàng)目管理手冊要求做到：分公司項(xiàng)目進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，完善管理制

18、度；前，在進(jìn)行項(xiàng)目管理策劃時(shí)，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度控制進(jìn)行策劃；進(jìn)度管理目標(biāo)應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定的承包內(nèi)容及項(xiàng)目管理策劃要求將各項(xiàng)工作進(jìn)度逐月進(jìn)行分解和安排，制訂相應(yīng)的施工進(jìn)度計(jì)劃；控制計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模采取分級(jí)方式進(jìn)行編制、審批和控制檢查；程控制，及時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)予以糾正；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度控制進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，制訂改進(jìn)措施；計(jì)劃完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。成本管理分公司按照集團(tuán)項(xiàng)目商務(wù)策劃管理辦法、項(xiàng)目成本管理辦法、項(xiàng)目結(jié)算管理辦法及項(xiàng)目管理手冊等相關(guān)要求，從項(xiàng)目承包合同簽訂、過程及完工結(jié)算等全過程進(jìn)行項(xiàng)目成本管理和分析。科技管理分公司按照集團(tuán)科技管理辦法、專利管理辦法、工程建設(shè)工法管理辦法等文件要求對(duì)科技工

19、作進(jìn)行管理。8、測量、分析和改進(jìn)總則為證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，分公司依據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度，對(duì)所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施。監(jiān)視和測量顧客滿意監(jiān)視和測量分公司依據(jù)集團(tuán)工程投訴、回訪及保修管理辦法、質(zhì)量管理?xiàng)l例一一顧客滿意度調(diào)查及竣工工程的回訪及保修等制度，對(duì)顧客滿意監(jiān)視和測量相關(guān)要求制定了實(shí)施細(xì)則，具體由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。顧客滿意監(jiān)視和測量信息來源包括：(1)顧客滿意度調(diào)查；(2)竣工驗(yàn)收的相關(guān)數(shù)據(jù)；(3)顧客信函、電話記錄、傳真；(4)顧客組織的檢查、評(píng)比、會(huì)議；(5)工程質(zhì)量信息；(6)行業(yè)主管、小業(yè)主、媒體報(bào)導(dǎo)等信息。內(nèi)部審核分公司按照集團(tuán)內(nèi)部審

20、核要求對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。嚴(yán)格按照集團(tuán)內(nèi)部審核管理辦法組織實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)得到有效實(shí)施和控制。過程的監(jiān)視和測量過程監(jiān)測包括對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)過程、資源提供過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程實(shí)施監(jiān)測，依據(jù)集團(tuán)管理制度匯編和項(xiàng)目管理手冊等文件對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)過程監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限和頻次進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，檢查內(nèi)容主要包括：(1)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；(2)集團(tuán)及公司各項(xiàng)管理制度及文件執(zhí)行情況；(3)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)及各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)的落實(shí)情況；(4)對(duì)集團(tuán)和公司重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的落實(shí)和整改情況。項(xiàng)目監(jiān)督檢查分為集團(tuán)總部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督檢查、公司對(duì)項(xiàng)

21、目監(jiān)督檢查、項(xiàng)目經(jīng)理部自查三個(gè)層次，監(jiān)督檢查方式包括匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、報(bào)告會(huì)、評(píng)審、查看資料、調(diào)研等。項(xiàng)目日常檢查、定期的例行檢查和不定期專項(xiàng)檢查等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目各生產(chǎn)經(jīng)營過程的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；合規(guī)性評(píng)價(jià)為了履行遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，分公司按集團(tuán)法律法規(guī)管理辦法要求定期對(duì)法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相關(guān)記錄。內(nèi)部控制分公司接受集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)，主要是從投資收益角度對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)部監(jiān)察通過對(duì)項(xiàng)目員工履行職責(zé)的過程進(jìn)行監(jiān)察，達(dá)到促進(jìn)和規(guī)范員工履職行為的目的。項(xiàng)目接受監(jiān)督部門的檢查并保留相關(guān)記錄，并按要求對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。施工質(zhì)量檢查

22、與驗(yàn)收分公司按照集團(tuán)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、項(xiàng)目管理手冊等文件要求，對(duì)本項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收（包括分包工程）進(jìn)行驗(yàn)收。分公司對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，編制了檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄作出了詳細(xì)要求，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。分公司依據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)原材料、半成品、工序、分部分項(xiàng)工程等產(chǎn)品進(jìn)行檢查，單位工程竣工前按公司要求進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。在質(zhì)量檢查未完成或有關(guān)報(bào)告未收到前，不放行產(chǎn)品和交付使用。分公司按照策劃保留檢查和驗(yàn)收相關(guān)記錄，并按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料，并確保歸檔的工程資料符合工程檔案管理相關(guān)規(guī)定。不合格品（項(xiàng)）控制為確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，項(xiàng)目按照集團(tuán)質(zhì)量管理?xiàng)l例、質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理辦法、項(xiàng)目管理手冊等制度，對(duì)不合格品（原材料、半成品、外協(xié)件中的不合格品或工序、分項(xiàng)分部工程和成品檢驗(yàn)中未能滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同及其他要求的情況）進(jìn)行管理和控制。分公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，具體按