QEOWSS質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、寧夏萬(wàn)生園林綠化工程有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2008 、 GBT50430-2007、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)編制）A/0 版編制：辦公室審核：馬海峰批準(zhǔn)：馬海寧文件編號(hào)：QEO/WS-SC-2016受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：發(fā)布日期： 2016年 09月 01 日 實(shí)施日期：2016年09月01 日0.1 頒布令寧夏萬(wàn)生園林綠化工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合式質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全手冊(cè)，經(jīng)公司辦公會(huì)議評(píng)審，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T50430-200

2、7工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)制定，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提出具體要 求，闡明了公司各職能部門的職責(zé)和權(quán)限。手冊(cè)是實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)的行為準(zhǔn)則，是 公司實(shí)施管理的綱領(lǐng)性法規(guī)性文件；也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的客觀證據(jù)，是公 司向員工及社會(huì)其他相關(guān)方的承諾，是保持整合管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行的法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)，本手冊(cè)適用于公司工程施工和服務(wù)全過(guò)程的管理。本手冊(cè)是公司全體人員參與質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

3、系活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，公司各級(jí)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻 理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理: 馬海寧2016年 09 月 01 日0.2 管理者代表任命書今任命 馬海峰為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：a) 確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績(jī)效和改進(jìn)需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等。 望公司各級(jí)人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理: 馬海寧2016年 09 月 01 日0.3 職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書 為了進(jìn)一

4、步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方 面的意見(jiàn)和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司 員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用 楊麗榮 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。a) 職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職 責(zé)：b) 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康 安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審；c) 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收 集和反映員工的意見(jiàn)，享有代表權(quán)；d) 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施；e) 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵

5、守情況的監(jiān)督 與檢查；f) 參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。 總經(jīng)理 : 馬海寧 2016年 09 月 01 日0.4 管理方針遵守法規(guī)要求、創(chuàng)建精品工程； 堅(jiān)持污染預(yù)防、廢物達(dá)標(biāo)排放； 降低職業(yè)傷害、珍愛(ài)員工生命； 堅(jiān)持科技創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)管理。方針的含義： 遵守法律法規(guī)、創(chuàng)建精品工程：努力提高全體員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理的法律意識(shí)，自覺(jué)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；精心組織施工， 不斷完善質(zhì)量管理體系，使工程質(zhì)量滿足質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求和合同要求，同時(shí)滿足顧 客隱含的要求；堅(jiān)持污染預(yù)防、廢物達(dá)標(biāo)排放：積極發(fā)揮全體員工的積極性和創(chuàng)造力，采取積極有 效的預(yù)防措施，使建

6、筑施工過(guò)程節(jié)能、降耗、低污染，使建筑材料和施工工藝具有環(huán)保 節(jié)能特性；降低職業(yè)傷害、珍愛(ài)員工生命：以人為本提高企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力的保證，體現(xiàn) 了公司預(yù)防為主，杜絕“三違”的決心，要求全體員工不傷害自己，不傷害他人，不被 他人傷害，遵章守紀(jì)，平安健康。堅(jiān)持科技創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)管理：反映了我們對(duì)顧客期望和需求的承諾。要求全體員 工注重企業(yè)的信譽(yù)，珍惜顧客的信任，努力做好本職工作，滿足用戶要求；認(rèn)真做好增 強(qiáng)滿足顧客要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，即“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理”的循環(huán)活動(dòng)。2016總經(jīng)理 : 馬海寧 年 09 月 01 日0.5 管理目標(biāo)0.5.1 質(zhì)量目標(biāo)工程竣工一次交驗(yàn)合格率98%;顧客滿意

7、率90%0.5.2 環(huán)境目標(biāo) 固廢分類處置率 100%;火災(zāi)發(fā)生率為零。0.5.3 職業(yè)健康安全目標(biāo) 火災(zāi)發(fā)生率為零;0起?？偨?jīng)理 : 馬海寧 年 09 月 01 日2016意外事故（中毒、交通事故、機(jī)械傷害、觸電、中暑）0.6 公司簡(jiǎn)介寧夏萬(wàn)生園林綠化工程有限公司組建于 2014年 4月，注冊(cè)資金為 1000萬(wàn)元，公司 擁有國(guó)家園林綠化施工叁級(jí)資質(zhì)。公司具有先進(jìn)的企業(yè)管理制度、優(yōu)秀的企業(yè)文化和創(chuàng)新的企業(yè)精神。實(shí)行總經(jīng)理負(fù) 責(zé)制，由副總經(jīng)理和三總師全面協(xié)助。公司經(jīng)過(guò)多年的積累，在園林綠化工程施工方面 具有科學(xué)的管理和豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了一套行之有效的管理制度和施工技術(shù)，園林施工 質(zhì)量?jī)?yōu)良, 公司

8、技術(shù)力量雄厚，擁有一支參加過(guò)多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)大型園林項(xiàng)目的專家級(jí)人才 和技術(shù)精、業(yè)務(wù)強(qiáng)的管理團(tuán)隊(duì)。我公司以科學(xué)的管理、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)精神和誠(chéng)信、新睿的理念，贏得了市場(chǎng)的肯 定，公司在得到各界認(rèn)同的同時(shí)，也做到了今天的誠(chéng)信，明天的市場(chǎng)，后天的利潤(rùn)，做 優(yōu)一項(xiàng)工程，結(jié)識(shí)一批朋友，贏得一方市場(chǎng)，讓綠色與生命和諧共存。0.7修改記錄修改早節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期0.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理職業(yè)健康安全事務(wù)代表管理者代表工 程 額目部0.9職能分配表?xiàng)l款部門 要素名稱總 經(jīng) 理管 理 者 代 表財(cái) 務(wù) 部工 程 部辦 公 室項(xiàng) 目 部1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4管理體

9、系4.1總要求總則（文件要求）422質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)423文件控制記錄控制5管理職責(zé)與策劃5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針目標(biāo)、指標(biāo)管理體系策劃環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃法律法規(guī)及其他要求管理方案職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通和信息交流5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.7環(huán)境/職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則條款部門 要素名稱總 經(jīng) 理管 理 者 代 表財(cái) 務(wù)

10、 部工 程 部辦 公 室項(xiàng) 目 部顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品和不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新糾正措施預(yù)防措施注：為主責(zé)；其他部門輔助0.10手冊(cè)條款與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系手冊(cè)條款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20111范圍11111.1總則1.111.2應(yīng)用1.21222引用標(biāo)準(zhǔn)2，322，32 33術(shù)語(yǔ)和定義34管理體系43444.1管理體系總要求4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文件總要求4.23.3， 3.5總

11、則手冊(cè)文件控制4.4,5記錄控制5管理職責(zé)54.44.45.1管理承諾5.14.1,4.35.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.27.1,13.25.3方針5.33.24.24.25.4策劃5.4目標(biāo)、指標(biāo)3.2管理體系策劃3.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源 的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制 策劃法律法規(guī)及其他要 求管理方案5.5職責(zé)和權(quán)限5.54.44.4職責(zé)和權(quán)限4.1,4.2,4.3管理者代表內(nèi)部溝通和信息交 流13.15.6管理評(píng)審5.63.4,13.24.64.66資源管理66.1資源提供6.13.46.2人力資源6.25手冊(cè)條款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB

12、/T28001-20116.3基礎(chǔ)設(shè)施6.366.4工作環(huán)境6.48.4,10.57.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.110.1,10.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.277.4采購(gòu)7.46.2， 8.2,8.3,97.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.58.4,8.5 ，10.2,10.4,10.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控 制7.611.57.7環(huán)境/職業(yè)健康安全 的運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量分析和改進(jìn)88.1總則8.111.1,12.1,13.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.3顧客及相關(guān)方滿意9.310.6內(nèi)部審核11.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量11.312.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量13.2環(huán)境和職業(yè)健康安 全的監(jiān)測(cè)測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)

13、8.3不合格品和不符合控 制8.38.3,11.48.4數(shù)據(jù)分析8.410.6,13.2持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新4.54.5糾正措施13.3預(yù)防措施1 范圍1.1 總則本手冊(cè)依照 GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施 工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001-2011 職業(yè)健 康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求描述了寧夏萬(wàn)生園林綠化工程有限公司的質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)策劃并對(duì)體系過(guò)程做了具體規(guī)定。本手冊(cè)闡述的 質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是公司公司質(zhì)量管理 和質(zhì)

14、量控制、環(huán)境管理和控制、安全管理和控制的綱領(lǐng)性文件。1.1.1 公司制定本手冊(cè)目的在于：a) 證實(shí)公司具備持續(xù)穩(wěn)定滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力；b) 指導(dǎo)本組織工程施工和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量控制；c) 向顧客表明本組織的質(zhì)量保證能力，并提供穩(wěn)定的服務(wù)；d) 在應(yīng)用中通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防不合格出現(xiàn)，不斷提高顧客滿意率；e) 實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系，達(dá)到“保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防”的目的；通過(guò) 公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作，預(yù)防、消除和減少因施工過(guò)程中使甲方及其他相關(guān) 方可能面臨的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到或逐步達(dá)到各方面的環(huán)境要求和目標(biāo)；f) 通過(guò)公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)作，預(yù)防、消除和減少因施工過(guò)

15、程 中使員工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到保護(hù)員工和其他相關(guān)方 健康和安全的目標(biāo)。g) 使自己確信能符合所申明的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并向外界展示這種 符合性；h) 作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的一體化審核、認(rèn)證、注冊(cè)及監(jiān)督的依據(jù)，或進(jìn)行自我鑒定和自我申明。1.2 應(yīng) 用1.2.1 質(zhì)量管理體系覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)園林綠化施工。1.2.2 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的業(yè)務(wù)范圍：寧夏省吳忠市黃河路人民武裝 部對(duì)面的寧夏萬(wàn)生園林綠化工程有限公司關(guān)于資質(zhì)范圍內(nèi)園林綠化施工的相關(guān)活 動(dòng)。1.2.3 由于本手冊(cè)描述

16、的質(zhì)量管理對(duì)象是公司園林綠化工程的施工和服務(wù)過(guò)程，其中設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)過(guò)程由業(yè) 主或甲方 委托設(shè)計(jì)單位完成， 因此經(jīng) 過(guò)識(shí)別后 ， 對(duì)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求中規(guī)定的7.3條款和GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 中規(guī)定的 10.3 條款進(jìn)行刪減，刪減不會(huì)影響本公司提供滿足 顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-20

17、11職業(yè)健康安全管理體系要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T28001-2011的術(shù)語(yǔ)和定義，并特別指出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系縮寫為“ QEO”。4 管理體系4.1 管理體系總要求公司依照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施 工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 和 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求編制了本手冊(cè)，對(duì)于本公司所從事活 動(dòng)的質(zhì)量管理和環(huán)境保

18、護(hù)及員工、相關(guān)方的安全，公司圍繞所從事的活動(dòng)特點(diǎn)通過(guò) 識(shí)別過(guò)程和因素建立管理體系。編制本手冊(cè)的目的是通過(guò)建立、實(shí)施、保持和持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使公司的各項(xiàng)活動(dòng)得以不斷完善和改進(jìn)， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化；實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與工程施工同時(shí)策劃、同 時(shí)落實(shí)；最終實(shí)現(xiàn)提供顧客滿意并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)的承諾和 保障員工及各方人員的安全目標(biāo)。a ）公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，按過(guò)程方法對(duì)建立一體化管理體系所 需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管理過(guò)程和施工建設(shè)過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、 輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的建設(shè)過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素

19、和職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。各 章節(jié)識(shí)別并確定管理體系所需的過(guò)程，在公司中的應(yīng)用和刪減見(jiàn)手冊(cè)1.2 章節(jié)；b）公司管理體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系見(jiàn)手冊(cè)章節(jié)；c）為使過(guò)程有效運(yùn)作并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，各過(guò)程的主控部門應(yīng)運(yùn)用“過(guò)程方法模式”識(shí)別并管理主控過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，規(guī)定各級(jí)人員的管理職責(zé)、應(yīng)投入的資源和過(guò)程實(shí)現(xiàn)的控制方法；d）公司規(guī)定和確保獲得必要的資源、過(guò)程運(yùn)作信息的方法，以支持主控過(guò)程的 有效運(yùn)行及其監(jiān)視；e）公司應(yīng)規(guī)定對(duì)過(guò)程信息的監(jiān)視、測(cè)量（包括對(duì)過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出結(jié)果 的測(cè)量）和分析方法；f ）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和

20、持續(xù)改進(jìn)， 規(guī)定針對(duì)分析結(jié)果實(shí)施必要措施的方法。g）對(duì)外包過(guò)程（工程施工的分包）也要加以控制，依據(jù)外包過(guò)程影響本公司所提供 產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過(guò)程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對(duì)外包方從組 織性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定控制類型和 程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便?duì)本公司的工程質(zhì)量有效控制。在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程中，無(wú)外包過(guò)程。4.2 文件總要求4.2.1 總則公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定管理體系文件，使公司建立起文件化的管理體系，并為 管理體系運(yùn)行提供依據(jù)，對(duì)內(nèi)外部起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，以確保公司質(zhì) 量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針

21、和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司的管理體 系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。b）管理手冊(cè)；c） 施工組織設(shè)計(jì)；（根據(jù)顧客要求，編制的技術(shù)方案）d）程序文件；e）管理體系其他支持性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等。f ）體系文件規(guī)定的各類記錄；4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全手冊(cè)4.2.2.1 總則為了使管理體系持續(xù)滿足 GB/T19001-2008 、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的要求，確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)得以有效控制和不斷改進(jìn)，實(shí) 現(xiàn)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.2.2.2

22、 公司質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全手冊(cè)包括：a）依據(jù)實(shí)際要求，管理體系的范圍，質(zhì)量管理刪減條款及其正當(dāng)理由（見(jiàn)手冊(cè)1.2）；b）程序文件，以及為支持程序規(guī)定引用的文件、記錄、等其它支持性文件；c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程及子過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系。4.2.2.3 在法律允許范圍內(nèi)，手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則公司制定了文件管理制度，由辦公室歸口管理，規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；為文件的充分性與適宜 性，在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)。b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行

23、修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；g) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其 分發(fā)；h) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.2 各相關(guān)部門嚴(yán)格按照其文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、獲取、 保持、作廢等要求進(jìn)行文件的控制。相關(guān)文件 文件管理制度4.2.4 記錄控制 建立和保持記錄，證明產(chǎn)品 / 活動(dòng)符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行,為采取糾正措施和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。4.2

24、.4.1 公司制定了記錄管理制度，由辦公室歸口管理，貫徹執(zhí)行。4.2.4.2 公司管理體系文件規(guī)定的記錄，各部門應(yīng)按本程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留、處置的規(guī)定，確保記錄得到有效的控制。4.2.4.3 需要控制的記錄包括，但不限于：1 )質(zhì)量管理方面a )顧客要求及其評(píng)審記錄；b) 對(duì)供方的管理控制記錄；c) 產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證記錄；d) 技術(shù)管理工作記錄；e）對(duì)承包方或供方的管理控制記錄;f ）工程資料。2）環(huán)境管理方面a）環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)；b）重要環(huán)境因素清單。c）法律法規(guī)清單；d）應(yīng)急演練評(píng)審記錄；e）環(huán)境事故處理記錄；3）職業(yè)健康安全管理方面a） 危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

25、表 ；b）重大危險(xiǎn)源清單。4）公共管理（三個(gè)體系都有的管理要求）方面a）文件控制記錄；b）培訓(xùn)教育考核記錄；c）內(nèi)部審核記錄；d）管理評(píng)審記錄；e）糾正和預(yù)防措施記錄；f ）事故、不合格品、不符合項(xiàng)處置記錄；g）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制記錄；h）顧客意見(jiàn)反饋處理及顧客滿意度調(diào)查記錄。4.2.4.4 除此之外還應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄，施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：a）施工日記和專項(xiàng)施工記錄；b）交底記錄；c）上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；d）施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；e）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；f ）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；g）質(zhì)量管

26、理相關(guān)文件；h）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。4.2.4.5 工程部應(yīng)對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施：a）工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步；b）按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料；c）歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。4.2.4.6 應(yīng)完整保存記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和體系有效運(yùn)行。 為采取糾正和預(yù)防措施以及管理體系的保持和改進(jìn)提供信息。4.2.4.7 所有記錄都應(yīng)滿足：a ）字跡清晰，內(nèi)容完整（不空頁(yè)、空項(xiàng)） ；b）采取便于存取、檢索以及防止損壞、變質(zhì)和丟失的保管方式；c）應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，當(dāng)保存期滿時(shí)應(yīng)按規(guī)定收回和處置。相關(guān)文件記錄管理制度5 管理職責(zé)5.1

27、管理承諾公司總經(jīng)理是主持公司管理工作的最高管理者，對(duì)管理體系建立、實(shí)施及持續(xù) 改進(jìn)體系的有效性負(fù)有決策職責(zé)并承擔(dān)最終責(zé)任，通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其承諾：a）采取會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)道等各種方式強(qiáng)化全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù) 意識(shí)、安全生產(chǎn)意識(shí)；b）制定方針和確保目標(biāo)得到制定；c）主持管理評(píng)審；d）確保資源獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理必須遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，做到：a）確保顧客的要求得到認(rèn)定和滿足， 把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求 括產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系等方面的要求） ，并在全公司各個(gè)層次進(jìn)行有效溝通，提供 必要的資源。b）不定期地采訪顧客，主動(dòng)了解

28、與顧客要求有關(guān)的各類信息，聽(tīng)取改進(jìn)建議， 采取措施不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。除了解顧客的要求外，還要了解顧客未來(lái)的需求和期 望，并爭(zhēng)取超越顧客的需求和期望。c）隨著顧客的要求和期望、法律、法規(guī)及新技術(shù)等客觀環(huán)境的變化，所管理體 系亦應(yīng)隨之變化，以保證持續(xù)滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，確保顧客及其他相關(guān) 方的利益。5.2.2 公司建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度及工程合同管理制度。5.2.3 公司應(yīng)依法進(jìn)行工程投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同改造情況進(jìn)行監(jiān)控。5.2.4 公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、傳遞、分析與利用。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針a）總則QEO公司總經(jīng)理承諾，依照有關(guān) QEO法律、法規(guī)的要求

29、，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的 方針（見(jiàn) 0.5 ）應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響得到 控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。b）職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO方針的確定和頒布，并確保貫徹執(zhí)行。c ）控制要求1）QEO方針是本公司管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；是根據(jù)本組織的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全影響的性質(zhì)和規(guī)模制定的；2）本公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防的承諾；3）本公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針包括了對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的 承諾；4）保持文件化的QEC方針，并由辦公室通過(guò)培訓(xùn)、出板報(bào)、出標(biāo)語(yǔ)等形式，確保 傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；5）通過(guò)

30、體系運(yùn)行，保證QEO方針得以實(shí)現(xiàn)；6）依據(jù)QEO方針確定QEO目標(biāo)和指標(biāo)；7）當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方 提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)QEO方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息；8）通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與組織保持相關(guān)和適宜；9）本公司的方針已形成了文件化的聲明，對(duì)相關(guān)方開(kāi)放，可為相關(guān)方所獲取。 相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.4 策劃5.4.1 目標(biāo)、指標(biāo) 公司最高管理者應(yīng)確保公司及各職能部門和層次建立有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全目標(biāo) / 指標(biāo)，編制并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度，確保公司的目標(biāo) / 指標(biāo)見(jiàn) 0.5 。 本公司的各種目標(biāo) /

31、指標(biāo)是可測(cè)量的。a）總則依據(jù)本公司的QE前針、顧客要求和確定的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，制訂QEO 目標(biāo)和指標(biāo)， 公司各部門應(yīng)根據(jù)情況建立各自的目標(biāo)和指標(biāo) ，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、 職業(yè)健 康安全、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。b）職責(zé)1） 管理者代表組織并監(jiān)督有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)符合QEO方針的原則，負(fù)責(zé)提出 和修訂公司及部門的QEOB標(biāo)和指標(biāo)；2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批QEOB標(biāo)和指標(biāo)。c）控制要求 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)1）公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；2）本公司的QEO境因素、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；3）技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；4）相關(guān)方的期望和要求；5）法律、法規(guī)和其他要求；6）經(jīng)營(yíng)管理與

32、競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件；7）目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)、可測(cè)量。 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂：1）管理者代表組織有關(guān)部門每年對(duì)公司 QEO目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必 要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；2）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)提交 QEO管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表要根據(jù)評(píng)審 結(jié)果組織相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；3）當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；4）目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 為了使管理體系過(guò)程的策劃（包括確定所需的資源） 、持續(xù)改進(jìn)的策劃和目標(biāo)評(píng) 審的策劃，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及手冊(cè) 4.1

33、 的規(guī)定要求。a）管理體系的過(guò)程策劃 公司對(duì)管理體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃：對(duì)每一個(gè)過(guò)程的輸入、輸出和應(yīng)開(kāi)展的 活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)定（見(jiàn)手冊(cè) 7.2 至 7.6）。對(duì)管理體系的各過(guò)程及子過(guò)程之間的 相互關(guān)系進(jìn)行了確定；b）管理體系的資源策劃 公司對(duì)管理體系有效實(shí)施所需的資源進(jìn)行策劃：規(guī)定了應(yīng)提供的人力資源（見(jiàn)手冊(cè) 6.2 ）、基礎(chǔ)設(shè)施資源（見(jiàn)手冊(cè) 6.3 ）和工作環(huán)境資源（見(jiàn)手冊(cè) 6.4 ），公司最高 管理者應(yīng)確保及時(shí)提供管理體系所有過(guò)程所需的全部資源。c）管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃：規(guī)定了產(chǎn)品（見(jiàn)手冊(cè) 8.2.4 ）、過(guò)程（見(jiàn) 手冊(cè) 8.2.3 ）和體系運(yùn)行（見(jiàn)手冊(cè)

34、 8.2.2 ）、體系績(jī)效（見(jiàn)手冊(cè) 8.2 ）的監(jiān)視、測(cè)量 方法，以及不合格品控制（見(jiàn)手冊(cè) 8.3 ）、數(shù)據(jù)分析（見(jiàn)手冊(cè) 8.4 ）和改進(jìn)（見(jiàn)手冊(cè)8.5 ）的管理辦法。d）目標(biāo)評(píng)審的策劃 公司對(duì)目標(biāo)的評(píng)審進(jìn)行了策劃：規(guī)定了方針和目標(biāo)的評(píng)審方法和時(shí)間間隔，以 及評(píng)審后對(duì)管理體系改進(jìn)（如需要）的要求（見(jiàn)手冊(cè) 5.6 ）。5.4.2.2 公司根據(jù) GBT50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 的有關(guān)要求確定工 程施工和服務(wù)的管理質(zhì)量管理內(nèi)容，包括：a）質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c ）人力資源管理；d）施工機(jī)具管理；e）投標(biāo)及合同管理；f ）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g）分

35、包管理；h）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；i ）施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；j ）工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；k )質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；l )質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。5.4.2.3 當(dāng)管理評(píng)審、機(jī)構(gòu)變更或其它內(nèi)、外部環(huán)境變化導(dǎo)致公司管理體系變更時(shí)， 在對(duì)變更進(jìn)行策劃和實(shí)施期間應(yīng)確保管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定5.4.3.1 總則 對(duì)公司的活動(dòng)、場(chǎng)所、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其 施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一 次全面、科學(xué)、客觀的評(píng)審，以確定公司的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。5.4.3

36、.2 職責(zé)1) 工程部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的歸口管理；2) 各部門負(fù)責(zé)各自區(qū)域的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；3) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。5.4.3.2 控制要求1) 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、場(chǎng)所、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和 可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面： 應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況， 覆蓋過(guò)去、 現(xiàn)在和將來(lái)， 正常、異常和緊急狀態(tài)； 工作場(chǎng)所的設(shè)施，無(wú)論其是由組織還是由外部所提供； 采購(gòu)和施工活動(dòng)中可識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；2) 按照有關(guān)控制程序識(shí)別公司的所有環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康 安全影響評(píng)價(jià)：組織用于環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和環(huán)境、職業(yè)

37、健康安全影響評(píng)價(jià)的方法： 依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行確定，以確保其具有預(yù)先性而不是被動(dòng) 反應(yīng)； 提供環(huán)境、職業(yè)健康安全影響分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案所規(guī) 定的措施來(lái)消除或控制的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響； 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應(yīng)； 為確定設(shè)備要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和 或開(kāi)展運(yùn)行控制，提供輸入信息； 對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證有效和及時(shí)實(shí)施。3) 每年一次對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源作出識(shí)別并進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)，確定出重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。4) 確定E0目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮與重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響有關(guān)的因素。5.4.3.3 識(shí)別環(huán)

38、境因素時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及下列方面予以考慮：a) 向大氣的排放；b) 向水體的排放；c) 向土地的排放；d) 原材料與自然資源的使用；e) 能源使用；f) 能量釋放(如熱、輻射、震動(dòng)等) ；g) 廢物和副產(chǎn)品；h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.4.3.4 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān) 注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。5.4.3.5 在識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮：a) 物理性危險(xiǎn)、危害因素；b) 化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；c) 生物性危險(xiǎn)、危害因素；d) 心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素；e) 行為性危險(xiǎn)、危害因素；f) 其他危

39、險(xiǎn)、危害因素。以及：a) 作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括承包方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外， 能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生 不利影響的危險(xiǎn)源；e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論是由本組織還是外界所提供的；g )組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等， 及其對(duì)運(yùn)行、 過(guò)程和活動(dòng)的影響；i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j ）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)

40、程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的 能力的適應(yīng)性。5.4.3.7 環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)于識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響、健康安全評(píng)價(jià)。a）對(duì)于環(huán)境因素，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危 險(xiǎn)化學(xué)品、資源和能源消耗等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。b）對(duì)于危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程 度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響，以及法律法規(guī)的責(zé)任與義務(wù)等進(jìn)行 評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別低度、中度、高度三級(jí)。對(duì)于具體項(xiàng)目健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)， 還考慮進(jìn)場(chǎng)人員的行為、能力和其它可能的人為因素。5.4.3.8

41、 控制措施的確定a）根據(jù)重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面確定所需的控制。在確定或變更控制措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：1）對(duì)于重要環(huán)境因素， 優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制 （源頭控制），其次在過(guò)程中進(jìn)行工程控制 和管理控制（過(guò)程控制） ，最后考慮末端治理。2）對(duì)于職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按如下順序考慮：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志標(biāo)識(shí)、 警告和（或）管理控制措施、整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。3）盡可能從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面采取綜合控制措施。4）在確定控制措施時(shí)，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗(yàn)、措施可行性、這些措施是否會(huì)帶來(lái)新的重要環(huán) 境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)轉(zhuǎn)移

42、到其它場(chǎng)所等因素?？刂拼胧┑囊蠛蜆?biāo)準(zhǔn) 不應(yīng)低于相關(guān)適用法律法規(guī)的要求。5）在設(shè)計(jì)與變更施工方案、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備、施工作業(yè)程序、作業(yè)組織時(shí)，應(yīng)考慮如何 消除或降低健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，并考慮與人員能力的適應(yīng)性。b）在以下情況下（但不限于），應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制：1）活動(dòng)實(shí)施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險(xiǎn)水平的；2）重大環(huán)境負(fù)面影響和高中度風(fēng)險(xiǎn)是硬件設(shè)施或措施欠缺或不完善所致的；3）法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。c）對(duì)于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)針對(duì)與之相關(guān)的活動(dòng)制定運(yùn)行控制措施 這些控制措施包括：1）文件化的控制程序或運(yùn)行規(guī)定，以避免因沒(méi)有制度、標(biāo)準(zhǔn)而可能偏離環(huán)境和職業(yè)健康 安全方

43、針、目標(biāo)。程序或制度中應(yīng)明確此類運(yùn)行活動(dòng)的流程和控制對(duì)象、參數(shù)和控制要 求。對(duì)于危險(xiǎn)性大的崗位，應(yīng)編制安全作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。2）采購(gòu)、租賃并使用的物資、設(shè)備、服務(wù)有關(guān)的控制措施。3）與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方、分包方和及其它相關(guān)方相關(guān)的控制措施。d）對(duì)于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。5.4.3.9 當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新 時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán) 境因素和重大危險(xiǎn)源，工程部定期組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和 重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源

44、辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序5.4.4 法律法規(guī)及其他要求a）總則建立并保持程序以獲取QEOS律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其 變化以及時(shí)更新。b）職責(zé)工程部負(fù)責(zé)QEOi律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。c）控制要求1）工程部確定獲取QEOfc律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；2）工程部對(duì)QEC法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；3）將收集的適用的QEC法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的進(jìn)行登記，建立臺(tái)帳；4）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的變化，確定新的重大環(huán)境 / 職業(yè)健康安全影響所適用的法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；5）跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求

45、的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳；6）已確認(rèn)適用于公司的QEC法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)按文件管理制度 發(fā)放到各個(gè)部門和相關(guān)方，以便做好各自的環(huán)境 / 職業(yè)健康安全工作。7) 在建立、保持和改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)考慮并滿足已確定的適用法律法規(guī)和其它 要求，包括評(píng)價(jià)現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀符合法律法規(guī)的適用條款的情況，確定貫 徹執(zhí)行方法。d) 相關(guān)文件法律法規(guī)及其它要求控制程序5.4.5 管理方案a) 總則為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行E0管理方案。b) 職責(zé)1) 工程部負(fù)責(zé)制訂公司的E、O管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；2) 管理者代表負(fù)責(zé)公司E、0管理方案的審批；3) 相關(guān)單位根據(jù)分解確定

46、的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施的方案。c) 控制要求 管理方案的制訂1) 管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的途徑和方法；2) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；3) 管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；4) 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門。E、 0管理方案的審批和實(shí)施1 ) 制訂、修訂后的 E、 0管理方案要形成文件， 并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2) 為了保證 E、 0管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理要保證所需資源的落實(shí)。E、 0管理方案的修訂1) E、 0管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；2) 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否有修訂的需要。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5

47、.1.1 通過(guò)制定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)人員的職責(zé)、權(quán)限、相 互關(guān)系，規(guī)定內(nèi)部、外部信息的傳遞、溝通方式以促進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系的有效實(shí)施。5.5.1.2 公司中涉及管理體系的部門(見(jiàn)公司管理組織機(jī)構(gòu)圖)的職責(zé)分配見(jiàn)管理 體系職能分配表。5.5.1.3 公司各管理層次中如：辦公室等綜合管理部門或崗位為質(zhì)量管理的組織協(xié) 調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。具體見(jiàn) 5.5.1.3 條款。5.5.1.4 當(dāng)質(zhì)量管理體系因內(nèi)外部條件或質(zhì)量管理需求發(fā)生局部變化時(shí)，辦公室以 文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。5.5.1.5 公司主要人員及部門

48、職責(zé)和權(quán)限如下：a） 總經(jīng)理職責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； 任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配； 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審報(bào)告； 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)并監(jiān)督貫徹實(shí)施； 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； 保證提供體系運(yùn)行的資源。b）管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；按 GB/T19001-2008、 GB/T50430-200

49、7、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn) 要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo)和管理方案；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； 批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； 組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情 況和體系改進(jìn)的需求；進(jìn)行管理評(píng)審策劃，提交體系運(yùn)行管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤落實(shí)管理評(píng)審決議； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)的形成。確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全意識(shí)。c）總工程師組織、指導(dǎo)公司的

50、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理； 組織獲取、識(shí)別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； 組織編制公司中長(zhǎng)期和年度的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃； 組織編制工程投標(biāo)的技術(shù)方案；審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案； 組織編制公司年度工程質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)其措施的有效性； 領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同管理的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)審核各部門下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的文件； 審核公司重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單； 參加公司管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議。d）辦公室 組織編制公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 管理文件和記錄的控制管理，編制并運(yùn)行文件管理制度和記錄管理制度 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件歸檔管理；負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的外來(lái)文件和內(nèi)部行政公文的控 制管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審和認(rèn)證審核的聯(lián)系和 協(xié)調(diào)工作，編制內(nèi)部審核管理制度 、管理評(píng)審管理制度 ；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外部信息交流，編制并運(yùn)行信 息交流與協(xié)商控制程序 ；編制員工體檢計(jì)劃，并組織員工體檢工作的落實(shí)； 負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施； 負(fù)責(zé)女職工和未成年