人力資源管理信息系統管理

1、中國石油山東銷售公司2021-09-01修訂2021-01-01發(fā)行版本：A:人力資源治理信息系統治理修改次數：0實施細那么文件編號：QG/SDXS455-20211適用范圍本實施細那么規(guī)定了中國石油天然氣股份山東銷售分公司以下簡稱公司人力資源治理信息系統治理內容及要求.本實施細那么適用于公司及所屬各全資單位.控參股公司人力資源治理信息系統的治理參照本實施細那么執(zhí)行.本方法適用于所屬單位人事部門.2標準性引用文件以下文件中的條款通過本方法的引用而成為本文件的條款.但凡注日期的引用文件,其隨后所有的修改單不包括勘誤的內容或修訂版均不適用于文件.但凡不注日期的引用文件中,其最新版本適用于本文件.2

2、.1人事2021866號?中國石油天然氣集團公司人力資源治理系統治理暫行方法?2.2人事2021866號?中國石油天然氣集團公司人力資源治理系統用戶認證治理暫行方法?3術語和定義本實施細那么采用以下定義：3.1關鍵用戶：是指人事處人力資源治理信息系統系統治理員.3.2高級用戶：是指人事處人力資源治理信息系統模塊治理員.3.3最終用戶：是指所屬各單位人力資源治理信息系統治理員或系統模塊治理員.實施4重要風險4.1人力資源治理信息系統賬戶新增未經有效審批.4.2人力資源治理信息系統賬戶注銷未經有效審批.4.3人力資源治理信息系統賬戶權限調整未經有效審批.5責任5.1人事處是人力資源治理信息系統歸口

3、職能治理部門,主要責任是：5.1.1負責制定及修訂公司人力資源治理信息系統的相關制度；5.1.2負責人力資源治理信息系統業(yè)務功能建設和應用推進,指導所屬各單位使用系統處理業(yè)務,并對應用情況進行監(jiān)督考核；5.1.3負責制定人力資源治理信息系統的業(yè)務培訓方案,并組織實施及考核；5.1.4負責協調解決人力資源治理信息系統在運維過程中存在的問題；5.1.5負責對人力資源治理信息系統高級用戶和最終用戶的賬戶新增、注銷、鎖定、密碼重置及權限配置等進行日常治理；5.1.6負責對人力資源治理信息系統薪酬自由查詢平臺賬戶及運維工作進行治理；5.1.7負責定期檢查公司機關及所屬各單位人力資源治理信息系統信息數據,

4、做好公司機關及附屬機構信息數據更新,并協助所屬各單位進行系統信息數據修正和更新.5.2 .公司所屬各單位人力資源治理信息系統治理部門的主要責任是：5.2.1負責根據本方法要求,做好本單位人力資源治理信息系統的日常運維和系統業(yè)務處理；5.2.2負責對本單位最終用戶進行治理,及時對系統賬號進行清理和權限變更；5.2.3定期檢查本單位人力資源治理信息系統錯誤信息,做好系統中信息數據的更新工作.6治理內容及要求6.1系統應用6.1.1公司合同化用工和市場化用工納入系統治理,各級人事部門需使用系統處理產生的人事勞資業(yè)務,并開展人力資源分析.6.1.2各級系統用戶需根據操作用戶手冊的要求進行業(yè)務操作,履行

5、崗位責任,強化系統信息數據治理,及時更新系統數據.6.1.3各級系統部門應在保證人事數據平安保密的前提下,支持其他業(yè)務部門使用系統處理業(yè)務,提升數據使用效率,實現數據共享.6.1.4所屬各單位員工薪酬發(fā)放業(yè)務需在系統中處理,不得在系統外進行發(fā)放,如遇特殊情況,需報人事處批準.6.1.5人力資源治理信息系統平安治理參照?信息平安治理實施細那么?相關規(guī)定執(zhí)行.6.2系統賬戶及權限治理6.2.1各級系統用戶要嚴格遵守集團公司保密規(guī)定,保管好賬號和密碼信息,不得隨意泄露,并應按要求定期修改密碼.6.2.2系統用戶賬戶實行“實名制,各單位要嚴格執(zhí)行系統用戶賬戶與角色的新建、撤銷、變更流程,根據內控要求,

6、根據實際業(yè)務中人員及崗位的變化,及時調整系統用戶賬戶和角色信息.6.2.3系統用戶申請賬戶流程：6.2.3.1新增賬戶用戶需填寫?人力資源治理系統用戶賬號新增請求表?和?中國石油人力資源系統權限變更調查表?,經本單位人事業(yè)務負責人審核簽字后,將?人力資源治理系統用戶賬號新增請求表?至公司人事處,再將?中國石油人力資源系統權限變更調查表?以郵件方式報人事處；6.2.3.2經人事處關鍵用戶復核,報處室負責人審批同意后,將?人力資源治理系統用戶賬號新增請求表?和?中國石油人力資源系統權限變更調查表?上報集團公司工程組進行賬戶申請；6.2.3.3工程組將賬戶分配至公司后,由公司關鍵用戶分配好賬戶角色和

7、結構化授權后,以郵件方式通知用戶本人.6.2.4系統用戶注銷賬戶流程：6.2.4.1注銷賬戶用戶需填寫?人力資源治理系統用戶賬號注銷請求表?和?中國石油人力資源系統權限變更調查表?,經本單位人事業(yè)務負責人審核簽字后,將?人力資源治理系統用戶賬號注銷請求表?至公司人事處,再將?中國石油人力資源系統權限變更調查表?以郵件方式報人事處；6.2.4.2經人事處關鍵用戶復核,報處室負責人審批同意后,將?人力資源治理系統用戶賬號注銷請求表?和?中國石油人力資源系統權限變更調查表?上報集團公司工程組進行賬戶注銷；6.2.5系統用戶權限申請流程：6.2.5.1調整權限用戶需填寫?中國石油人力資源系統權限變更調

8、查表?經本單位人事業(yè)務負責人審核后,將?中國石油人力資源系統權限變更調查表?以郵件方式報人事處關鍵用戶進行權限調整；6.2.5.2權限調整完畢后,由關鍵用戶以郵件方式告知最終用戶.6.2.6系統用戶須根據權限處理相關業(yè)務,當用戶崗位發(fā)生變化時,需在3日內申請權限調整及賬戶變更.6.3系統運維治理6.3.1在系統運行過程中,最終用戶遇到系統技術問題、業(yè)務處理問題及系統缺陷均可以郵件方式告知關鍵用戶幫助解決.6.3.2問題處理流程：6.3.2.1最終用戶遇到問題,先自己尋求解決方案,如不能解決,需填寫?應用系統維護申請單?,經部門負責人審核簽字確認后,以及電子郵件形式報人事處關鍵用戶尋求解決；6.

9、3.2.2關鍵用戶接到最終用戶問題郵件后,研究解決方案,如問題在權限處理范圍內,那么須在2日內以電子郵件形式給最終用戶反應解決方案.如問題不在權限處理范圍內,那么須在1日內將問題反應到工程組尋求解決,問題解決后以郵件方式反應最終用戶.6.3.3人力資源治理信息系統數據須及時更新,對于兩級機關治理人員個人數據信息須與人事檔案記載信息相一致.6.3.4人力資源治理信息系統運維治理參照?信息系統運行維護治理實施細那么?相關規(guī)定執(zhí)行.6.4系統認證治理6.4.1系統實行用戶認證制度,所有系統用戶須通過統一組織的認證測試,考核通過后,方可使用系統.6.4.2新增用戶需經過系統根底培訓,考核合格前方可使用

10、系統,嚴禁違反工作流程,擅自進行系統操作.6.4.3關鍵用戶、高級用戶參加集團公司人事部組織的系統認證測試,最終用戶參加公司組織的認證測試.6.4.4最終用戶認證測試的內容以系統用戶手冊為準.最終認證測試內容包括根底操作和業(yè)務模塊兩局部：根底操作為系統根本知識和操作技能,所有用戶均需掌握；業(yè)務模塊為人事勞資各業(yè)務崗位的系統應用知識和操作技能.測試采取筆試和上機操作兩種方式,總分值100分,理論知識占60%,操作技能占40%,綜合計算得分,綜合評定80分為合格.6.4.5人事處將根據公司實際情況,制定認證培訓方案,每年開展1-2期最終用戶培訓及認證工作.6.4.6認證不合格人員,須在2月內進行補

11、考,補考2次仍不合格人員,建議調整崗位.6.4.7最終用戶認證結果有效期為3年,有效期滿前3個月內,用戶應參加復審.有效期滿3個月后,仍未通過復審的,將注銷該用戶；系統用戶連續(xù)3個月未登錄的,將注銷該用戶.6.4.8已注銷用戶申請使用系統的,需要重新參加系統認證測試,認證考試通過后,方可上崗操作.6.5系統的檢查與考核治理6.5.1人事處將運用系統檢查各單位人事治理情況,對未按規(guī)定開展相關工作的,將進行通報,并根據績效治理規(guī)定,進行考核處理.具體檢查內容為：6.5.1.1按季度對系統內組織信息和員工個人信息數據進行檢查,記錄各單位錯誤信息數據,并反應各單位,各單位須限期修改錯誤數據；6.5.1

12、.2按月通過系統檢查用工情況、薪酬保險及機構編制等的治理情況；6.5.1.3按月對各單位運用系統進行薪酬發(fā)放情況及工資核算完成時間(每月25日前)進行檢查.6.5.2各級用戶需根據工作流程對系統進行操作,嚴禁違規(guī)操作、篡改系統原始數據、虛報組織機構及員工信息等違規(guī)行為,一經發(fā)現,將按?員工崗位責任追究治理方法?相關規(guī)定,追究相關人員及主管領導責任,并從嚴進行考核處理.6.6附那么6.6.1所屬各單位無需依據本實施細那么制訂相關制度.6.6.2本實施細那么由人事處負責解釋.6.6.3本實施細那么自發(fā)布之日起實施.7相關制度7.1?山東銷售公司員工崗位責任追究治理方法?(QG/SDXS460-20

13、21)7.2?山東銷售公司信息平安治理實施細那么?(QG/SDXS704-2021)7.3?山東銷售公司信息系統運行維護治理實施細那么?(QG/SDXS702-2021)8限制證據或記錄(樣表或模版)8.1?人力資源治理系統用戶賬號新增請求表?各級系統用戶使用,人事處保存,保存1年8.2?人力資源治理系統用戶賬號注銷請求表?各級系統用戶使用,人事處保存,保存1年8.3?中國石油人力資源系統權限變更調查表?各級系統用戶使用,人事處保存,保存1年8.4?應用系統維護申請單?信息化治理處設置,最終用戶使用,人事處保存,保存2年附錄39執(zhí)行要點見附錄410相關業(yè)務治理流程圖見附錄5-810.1 MP0

14、1.01.02.05.01系統賬戶新增附錄510.2 MP01.01.02.05.02系統賬戶注銷附錄610.3 MP01.01.02.05.03系統問題處理附錄7編寫人：陳東核稿人：蔡玉虎審核人：袁瑞森審批人：楊子清附錄1人力資源治理系統用戶賬號新增請求表編號：-SAP-AQ-01-20/-單位簡稱部門簡稱表單號填表日期序號申請情況關鍵用戶及相關審批人填寫集團公司工程組設置,附錄1集團公司工程組設置,附錄2集團公司工程組設置,10.4MP01.01.02.05.04系統賬號權限調整流程附錄8制#人申請人部門/崗位/員工號聯系方式Email,Email,申請生效日期年月日賬號類別匚 R3CBW

15、R3CBW 口治理駕駛艙口門戶賬號信息賬號名：有效期至：年月日新增原因：賬號角色是否符合敏感事務權限設置要求經核對?中國石油 SASAP P 系統敏感事務訪問權限設置規(guī)那么?,本次角色變更中涉及的敏感事務代碼的權限分配：符合口不符合SAPSAP 系統中的敏感事務權限設是否符合責任別離要求經核對?中國石油 SAPSAP 系統責任別離矩陣?,本次角色艾更中涉及的權限分配：符合口不符合SAPSAP 系統中的責任別離置要求要求關鍵用戶意見簽字：年月日基層單位主管領導意見申請口符合口不符合申請人的崗位責任需要簽字：年月日企事業(yè)單位人事部門意見簽字：年月日總部人事部/信息治理部簽字：年月日實施情況運維中央

16、功能完善組填寫分配的用戶組備注功能完善組組長實施人實施日期年月日附錄2人力資源治理系統用戶帳號注銷請求表編號：-SAP-AQ-02-20/-單位簡稱部門簡稱表單號填表日期序號申請情況關鍵用戶及相關審批人填寫制#人申請人部門/崗位/員工號聯系方式Email,Email,申請生效日期年月日帳號類別匚 R3CBWR3CBW 口治理駕駛艙口門戶帳號名：徐粵仔自快 p1 1 口注銷帳號原因：關鍵用戶意見簽字：年月日申請口符合口不符合申請人的崗位責任需要基層單位主管領導意見簽字：年月日企事業(yè)單位人事部門意見簽字：年月日總部人事部/信息治理部簽字：年月日實施情況運維中央功能完善組填寫分配的用戶組備注功能完善

17、組組長實施人實施日期年月日申請單位上報時間附錄3編號:應用系統維護申請單情況說明申報人分公司應用系統治理員分公司主管領導應用系統治理員主管處室意見解決部門、解決方法方法及結果備注：1 1、此表用于數據維護.2 2、本部各相關處室及分公司相關部門應用系統治理員負責編號及順序確認.3 3、 編號規(guī)那么： 本部各相關處室為： 處室簡稱+ +年份+ +序列號,如調度運處2022021 1年1 1號申請單,編號寫為“調運20210012021001.分公司為：分公司簡稱+ +部門簡稱+ +年份+ +序列號,青島公司加油站治理部 20212021 年 1 1 號申請單,編號寫為“青島加管202100120

18、21001.附錄4執(zhí)行要點廳 P限制劃、節(jié)執(zhí)行要點對應流程1 1系統賬戶新增系統賬戶新增需填寫?人力資源治理系統賬號新增請求表?報所屬單位人事部門負責人初核,人事處系統關鍵用戶審核及人事負責人審批.MP01.01.02.05.01MP01.01.02.05.01 系統賬戶新增2 2系統賬戶注銷系統賬戶注銷需填寫?人力資源治理系統賬號注銷請求表?報所屬單位人事部門負責人初核,人事處系統關鍵用戶審核及人事負責人審批.MP01.01.02.05.02MP01.01.02.05.02 系統賬戶注銷3 3系統賬戶權限調整系統賬戶注銷需填寫?中國石油人力資源系統權限變更調查表?報所屬單位人事部門負責人初核,人事處系統關鍵用戶審核.MP01.01.02.05.04MP01.01.02.05.04 系統問題處理4 4系統賬問題處理系統用戶需填寫?應用系統維護申請單?報所屬單位人事部門負責人初核,報人事處系統關鍵用戶,研究解決方案.MP01.01.02.05.03MP01.01.02.05.03 系統賬戶權限調整可編輯附錄5MP01.01.02.05.01系統賬戶新增Z兀兀兀二兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀對新增賬戶進行結構化及業(yè)務處理權限授權,并反.云南銷售公司人事處人力資源治理信息系統關鍵用戶兀兀兀兀兀07兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀Z兀兀兀二08產