2018年工程施工企業(yè)質(zhì)量管理制度匯編

1、201年工程施工企業(yè)質(zhì)屋管理制度匯編目錄一、施工質(zhì)量管理制度2二、施工質(zhì)量檢查制度5三、質(zhì)量問題處理制度7四、目標(biāo)管理制度10五、質(zhì)量管理白查與評(píng)價(jià)制度11六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度13七、文件管理制度17八、記錄管理制度19九、員工績(jī)效考核管理制度22十、施工機(jī)具管理制度243733H一、工程合同管理制度28十二、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度十三、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度1. 施工質(zhì)量管理制度目的對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。適用范圍適用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)南傘干渠02標(biāo)工程施工過程質(zhì)量控制。2. 相關(guān)文件3.1文件控制程序3.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序定

2、義：職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為工程技術(shù)室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。工作程序6.1工程技術(shù)室會(huì)同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件一施工組織設(shè)計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明:1質(zhì)量目標(biāo)和要求；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理依據(jù)的文件；4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)

3、劃；6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7進(jìn)度控制措施；8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13施工管理應(yīng)形成的記錄；14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2、編制完畢后，應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)施。6.2、施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施

4、工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工6.4、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備沒有條件配備檢測(cè)設(shè)備的應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；7合理安排施工進(jìn)度

5、；8米取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過程（焊接、大體積混凝土等）進(jìn)行確認(rèn)，包括：1對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2交底記錄；3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6監(jiān)督

6、檢查和整改、復(fù)查記錄；7質(zhì)量管理相關(guān)文件；8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；2非保修范圍內(nèi)的維修，由工程技術(shù)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意；3合同約定的其他服務(wù)c按合同要求組織實(shí)施。1. 施工質(zhì)量檢查制度目的對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。適用范圍適用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)南傘干渠02標(biāo)工程施工質(zhì)量檢查。2. 相關(guān)文件3.1文件控制程序3.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序定義：

7、職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為工程技術(shù)室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工3. 質(zhì)量檢查工作工作程序分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1工程技術(shù)室每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由

8、公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。6.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。6.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。6.5班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開展白檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不

9、定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。6.7項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。6.8項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。6.10班組之間的白檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單,并視情況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。6.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)

10、對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。質(zhì)量問題處理制度1. 目的對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。2. 適用范圍適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。3. 相關(guān)文件3.1物資采購(gòu)管理程序3.2標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序3.3糾正措施控制管理程序3.4預(yù)防措施控制管理程序3.5記錄控制管理程序4. 定義4.1質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5. 職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程

11、技術(shù)室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為工程技術(shù)室，其職責(zé)為：5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問題的整改。5.3.2項(xiàng)目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3項(xiàng)目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評(píng)審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項(xiàng)目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。6. 工作程序6.

12、1質(zhì)量問題的判定分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。6.2工程質(zhì)量問題控制程序6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下；6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡(jiǎn)要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制情況。6.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程技術(shù)室、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)室制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程技術(shù)室對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.6.2.4

13、一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序。6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程技術(shù)室應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工

14、返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。6.6工程質(zhì)量問題的等級(jí)劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。6.6.2 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下的質(zhì)量缺陷目標(biāo)管理制度1、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適

15、用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施辦法：6.1 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：第一類型：公司年度管理目標(biāo)第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo)6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行

16、修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)工程技術(shù)室應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)各

17、職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.1 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。質(zhì)量管理白查與評(píng)價(jià)制度一、適用范圍本制度適用于項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的白查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。二、相關(guān)文件1、管理手冊(cè)2、內(nèi)部審核管理控制程序3、事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理；綜合辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核白查工作，工程技術(shù)室負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的白查與評(píng)價(jià)工作；四、工作流程：白查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量

18、管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1質(zhì)量管理制度的符合性白查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性白查，質(zhì)量管理制度的編制由工程技術(shù)室負(fù)責(zé)起草，工程技術(shù)室組織項(xiàng)目部各部門對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，項(xiàng)目經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。4.2各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，由工程技術(shù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的要求，工程技術(shù)室要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工

19、作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程技術(shù)室應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)項(xiàng)目部管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、白查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。4.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

20、規(guī)范；2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件4.5質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程技術(shù)室負(fù)責(zé)，工程技術(shù)室應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目管理者代表，及時(shí)進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)項(xiàng)目部文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由綜合辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核管理控制程序。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度一、適用范圍適用于項(xiàng)目部質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1. 管理手冊(cè)2. 事故、事

21、件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序3. 內(nèi)審管理控制程序管理評(píng)審控制程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本程序由工程技術(shù)室負(fù)責(zé)管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程技術(shù)室部負(fù)責(zé)；3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；<3>上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)3、考核實(shí)施情況4、不合格品匯總5、工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1夕卜部信息的

22、收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對(duì)收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程技術(shù)室對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程技術(shù)室需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知的形式及時(shí)傳達(dá)到項(xiàng)目部4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a. 報(bào)送時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)

23、（單項(xiàng)）開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。a. 報(bào)送時(shí)間：在本年度12月20日前報(bào)送b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況a. 報(bào)送時(shí)間：25日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)

24、出。b. 報(bào)送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以復(fù)印件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）a. 報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對(duì)于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有關(guān)要求。文件管理制度1. 目的對(duì)與項(xiàng)目部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)

25、行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2. 適用范圍適用于項(xiàng)目部與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。3. 相關(guān)文件3.1記錄控制管理程序4. 定義5. 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查,建立受控文件總清單。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是項(xiàng)目部各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部各個(gè)部門，其職責(zé)為

26、：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6. 工作程序6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和

27、過程的信息。6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2文件的編號(hào)6.2.1綜合手冊(cè)的編號(hào)MD/SC2012批準(zhǔn)年號(hào)手冊(cè)明大公司代號(hào)6.2.2綜合管理體系程序文件編號(hào)MD/C浴XQ2012|一批準(zhǔn)年號(hào)程序編號(hào)程序文件明大公司代號(hào)6.2.3各部門/項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）MD/GL（GYXQXXXX1批準(zhǔn)年號(hào)順序號(hào)工藝技術(shù)文件代號(hào)管理文件代號(hào)明大公司代號(hào)6.2.4記錄編號(hào)見記錄控制管理程序6.2.5部門簡(jiǎn)稱工程技術(shù)室（工）、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。6.2文件的受控狀態(tài)6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)

28、號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊(cè)由辦公室組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4對(duì)于外來

29、文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放登記表，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6文件的更改在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫文件更改申請(qǐng)表，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)

30、審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場(chǎng)所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4對(duì)于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等，為確保外來文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。1. 記

31、錄管理制度目的對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍適用于項(xiàng)目部的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。相關(guān)文件3.1文件控制管理程序定義職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度

32、的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管

33、理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2記錄的標(biāo)識(shí)與編目6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)6.2.1.1對(duì)于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為：MD/JLXX冶XX記錄順序號(hào)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào)“記錄”拼音縮寫明大公司代號(hào)同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁(yè)數(shù)和當(dāng)前頁(yè)號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格NQ處填寫）。6.2.1.2對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。6.2.2

34、編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程技術(shù)室審核后，移交使用單位。，由公司工程技術(shù)室負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。6.5.3對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮

35、等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7記錄處置的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8辦公室每季度對(duì)各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作員工績(jī)效考核管理制度績(jī)效考評(píng)(以下簡(jiǎn)

36、稱“考評(píng)”)是指用系統(tǒng)的方法、原理，評(píng)定、測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評(píng)的目的和用途、考評(píng)的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。1 、考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。二、考評(píng)的原則1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評(píng)的方法具有一致性；2 、客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；3 、公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；4 、公開性：?jiǎn)T工要知道白己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。三、考評(píng)的內(nèi)容和分值1 、考核的內(nèi)容

37、分以下三部分：(1) 、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評(píng)的工作不超過3個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng)；(2) 、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考評(píng)；(3) 、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng)。2 、分值計(jì)算原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對(duì)于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分四、考評(píng)的一般程序1 、員工的直接上級(jí)為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評(píng)程序；2 、員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行白評(píng)，白評(píng)不計(jì)入總分；3 、直接上級(jí)一般為該員工的考評(píng)負(fù)責(zé)

38、人；4 、考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通；5 、具體考評(píng)步驟在各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。五、保密1、考評(píng)結(jié)果只對(duì)考評(píng)負(fù)責(zé)人、被考評(píng)人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開;2 、考評(píng)結(jié)果及考評(píng)文件交由人力資源部存檔；3 、任何人不得將考評(píng)結(jié)果告訴無關(guān)人員。六、其他事項(xiàng)1、公司的績(jī)效考評(píng)工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；2、考評(píng)每季度進(jìn)行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進(jìn)行；3 、考評(píng)負(fù)責(zé)人在第一次開展考評(píng)工作前要參加考評(píng)培訓(xùn)（由人力資源部組織）；、各崗位的考評(píng)實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評(píng)負(fù)責(zé)人及被考評(píng)人共同制定。施工機(jī)具管理制度1. 目的對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有

39、效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保項(xiàng)目部整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍本制度適用于項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備的管理。相關(guān)文件設(shè)備管理制度3. 職責(zé)4.1項(xiàng)目部4.1.1是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。4.1.2負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2材料設(shè)備室4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過程的監(jiān)督與檢查，并記錄存檔。4. 工作程序5.1施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備

40、5.1.1項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí)，填寫“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購(gòu)應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求：a）連接牢靠，無松動(dòng)現(xiàn)象。b）機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動(dòng)。c）機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.d）機(jī)容整潔。5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用5.2.1施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。

41、機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查，并填寫機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后方可使用。5.2.1.1所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求：a）傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無松動(dòng)。b）所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。c）每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。d）設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e）設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f）設(shè)備檢修時(shí)要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求：5.2.1.2.1 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式

42、起重機(jī)、室外電梯）。a）超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效。b）安全裝置：1卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。2大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c）鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個(gè)捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d）滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。5.2.1.2.2 機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛（機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、碌攪拌運(yùn)輸車）a）離合器分離徹底

43、，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。b）轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。c）油箱、油路應(yīng)無滲漏。d）手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。e）儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3 混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵）a）連接件應(yīng)完好無松動(dòng)現(xiàn)象。b）離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。c）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。d）電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。e）露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.1.2.4 鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)）a）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏

44、電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。b）明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。c）卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d）對(duì)焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。5.2.1.2.5 木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銃床）a）應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b）夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c）電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。5.2.1.2.8焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)）a）電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩。b）電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。c）電焊機(jī)一次接線長(zhǎng)度一般不超過3m焊把

45、線長(zhǎng)度不超過30m,并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個(gè)。5.2.2需現(xiàn)場(chǎng)組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。5.2.3施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源。5.2.4施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。5.2.5施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。5.2.6施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工

46、作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。5.2.7項(xiàng)目部設(shè)備管理部門每月對(duì)所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫機(jī)械設(shè)備完好、利用情況表。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，對(duì)存在重大問題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門。5.3.2操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時(shí)處理。5.3.3項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械

47、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。5.3.4維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于項(xiàng)目部有關(guān)對(duì)外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動(dòng)控制。本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、交傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。二、相關(guān)文件1、管理手冊(cè)2、中華人民共和國(guó)合同法3、中華人民共和國(guó)民法通則4、中華人民共和國(guó)建筑法5、中華人民共和國(guó)招

48、標(biāo)投標(biāo)法三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財(cái)務(wù)與審計(jì)監(jiān)督；四、工作流程1、合同分類：<1>工程合同：公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；<2>工程物資采購(gòu)合同：公司工程技術(shù)室負(fù)責(zé)管理；<3>勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司工程技術(shù)室負(fù)責(zé)管理；2、合同主管部門職責(zé):<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行合同法及相關(guān)法律法規(guī)的情況；<2成導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作；<3>制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；<4>組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動(dòng)；<5睡定對(duì)合同管理工作中做出顯著成績(jī)的部門和個(gè)人給予

49、獎(jiǎng)勵(lì)；<6>決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰；<7>其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。3、合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位3.1合同一般應(yīng)具備以下主要條款：<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶；<2>標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號(hào)、規(guī)格等；<3滋量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式；<4>介款或者酬金及付款時(shí)間、方式；<5>履行的期限、地點(diǎn)和方式；<6>B約責(zé)任；<7治同的變更、轉(zhuǎn)讓和

50、解除條件；<8治同爭(zhēng)議的解決方式；<9治同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。3.2申請(qǐng)簽訂合同的單位或部門即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為:<1>調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況；<2>具體參與合同的談判；<3>參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保證合同的可行性；<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)

51、報(bào)告合同履行情況。合同簽訂程序4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。4.1.1合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個(gè)人意見。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。4.1.2對(duì)于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.3對(duì)于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個(gè)人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。4.2申請(qǐng)單

52、位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行專業(yè)審查；4.3合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽審查；4.4審查通過后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批；4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；4.6分公司、項(xiàng)目部以白己的名義對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。4.7合同專業(yè)審查4.7.1合同專業(yè)管理部門對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做如下方面審查：<1&

53、gt;經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目計(jì)劃是否具體明確；市場(chǎng)需求情況是否可靠、屬實(shí)；經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信；資金、資產(chǎn)使用效果的財(cái)務(wù)是否可行。<2艱術(shù)性項(xiàng)目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠；技術(shù)措施是否完備、可行；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善；是否具有可操作性。<3汝全性涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù)；有無損害本公司利益的其它情形。4.8合同業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查工程合同、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會(huì)簽審查；4.9合同數(shù)量、合同歸檔4.9.1合同文本數(shù)量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋

54、公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字；<2>合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即由合同專業(yè)管理部門一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門備案。4.9.2合同管理檔案合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各白的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括；合同文本、各文本存檔記錄合同臺(tái)帳承辦人變更記錄合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料4.10合同履行、變更4.10.1合同交底合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會(huì)同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對(duì)合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。4.10.2財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審

55、查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不一致，拒絕支付；4.10.3合同變更合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。4.10.4合同終止4.10.4.1合同的終止<1>簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同白然終止；<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，白各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本制度執(zhí)行；<3>按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。4.11獎(jiǎng)勵(lì)與處罰<1

56、>公司對(duì)有以下情形的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額為500元一10000元）:在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績(jī)的；為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的；檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的；及時(shí)處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。其它應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。<2>項(xiàng)目部對(duì)有以下情形的部門和個(gè)人給予批評(píng)和處罰（處罰金額為500元一10000元）:違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給項(xiàng)目部及公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給項(xiàng)目部及公司造成損失的。將合同分解以大化小，逃避項(xiàng)目部及公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。利用行政章、財(cái)務(wù)專用章或其他印章對(duì)外簽訂合同的。應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。在簽訂合同過程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時(shí)）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。在經(jīng)濟(jì)往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。違反公司規(guī)定擅白為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不