內(nèi)部審核計(jì)劃表

1、2007年度內(nèi)部審核計(jì)劃QR-8.2.201NO:1/1份部門(mén)'1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理層V綜合處V業(yè)務(wù)處V督察處V服務(wù)窗口V備注：1、每次內(nèi)審前7天，應(yīng)編制具體的內(nèi)審工作計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)和參加人員。編制：萬(wàn)怡審核：萬(wàn)曉鴻批準(zhǔn)：鄧九蕃日期：2005/12/1日期：2005/12/1日期：2005/12/12007年度內(nèi)部審核計(jì)劃QR-8.2.202NO:1/1審核日期：2007年5月10日-11日審核目的：評(píng)價(jià)中心質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)一要求，驗(yàn)證其是否有效地保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并且

2、糾止不合格項(xiàng)，準(zhǔn)備迎接第二方審核。審核依據(jù)：1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)2.質(zhì)量手冊(cè)（A版）、程序文件（A版）及質(zhì)量管理體系其他文件3.相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件審核范圍：建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式雨斗系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，生產(chǎn)和服務(wù).審核組組長(zhǎng)：唐翠華組員：夏辛生鄧斌熊波日程安排日期/時(shí)間受審核部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款審核員2007-5-108:00-8:30首次會(huì)議8:30-12:00最局管理層4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1夏辛生綜合部5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/822/8.2.3鄧斌14:00-18:00生產(chǎn)

3、部（含車(chē)間）5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2熊波技質(zhì)部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5唐翠華2007-5-119:0012:00供銷(xiāo)部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1唐翠華14:00-15:00審核組內(nèi)部溝通15:00-15:30末次會(huì)議編制：唐翠華審核：熊波批準(zhǔn)：熊峰日期：2007/4/29審核報(bào)告QR-8.2.205NO審核組長(zhǎng)唐翠華:核彳夏辛生鄧斌熊波審核目的評(píng)價(jià)中心QMSI否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗(yàn)證其是否有效地保持

4、、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并且糾止/、合格項(xiàng)，準(zhǔn)備迎接第二方審核。審核日期2007年5月10日一11日審核范圍建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式雨斗系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，生產(chǎn)和服務(wù).上次審核時(shí)間/審核依據(jù)1 .GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)2 .質(zhì)量手冊(cè)（A版）等QMS勺其他文件3 .相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件上次審核報(bào)告編號(hào)/審核綜述：2007年5月10日一5月11日，以唐翠華為組長(zhǎng)的士人審核組，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了內(nèi)部審核。在兩天的時(shí)間里，對(duì)公司的最高管理層、綜合部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部進(jìn)行了審核，查閱了相關(guān)的文件和工作質(zhì)量記錄，并到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和各

5、職能部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣和巡查，與各部門(mén)、層次的有關(guān)人員進(jìn)行了查詢(xún)、調(diào)查，順利完成了審核任務(wù)。審核組共提出了二個(gè)不合格項(xiàng),均屬一般不合格，具體情況見(jiàn)“不合格報(bào)告”和“不合格項(xiàng)分布表。要求相關(guān)部門(mén)對(duì)審核出的不合格項(xiàng)采取糾正措施按期完成，并要求審核員進(jìn)行驗(yàn)證有效。審核結(jié)論：公司QMSt合策劃的按排，標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并得到了有效的實(shí)施與保持。公司的質(zhì)量管理工作有了明顯的改善和加強(qiáng)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)能得到較好的貫徹落實(shí)，并取得了f的成效。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要采取有力的糾正措施予以整改，以推動(dòng)公司QMS勺持續(xù)改進(jìn)。編制：唐翠華日期：2007-5-11審批：熊波日期：200

6、7-5-11不合格報(bào)告QR-8.2.204NO:1/1受審核部門(mén)督察處部門(mén)負(fù)責(zé)人趙智軍審核員彭水生審核日期2005/12/79:30-12:00不合格事實(shí)描述：檢查顧客反饋意見(jiàn)及投訴統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)同類(lèi)多次發(fā)生的顧客反饋意見(jiàn)及投訴，未對(duì)其制定糾正預(yù)防措施。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2000條款號(hào)：8.5.2不合格類(lèi)型：一般口嚴(yán)重審核員/日期：彭水生/2005-12-8部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：趙智軍/2005-12-8不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響分析：由于質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施不久，全體人員未能充分理解，運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一些與質(zhì)量管理體系-要求的標(biāo)準(zhǔn)條款有差異。未制定糾正預(yù)防措施，可能導(dǎo)致再次發(fā)生。

7、部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：趙智軍/2005-12-8建議的糾正措施計(jì)劃：督察處提出培訓(xùn)申請(qǐng)，編制培訓(xùn)申請(qǐng)表交管理者代表審批，由綜合處統(tǒng)一組織全體人員接受“ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求”及“內(nèi)部審核”的培訓(xùn)，列入2006年度培訓(xùn)計(jì)劃。預(yù)計(jì)完成日期：2005/12/9部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：趙智軍/2005-12-8糾正措施完成情況：編制培訓(xùn)申請(qǐng)表交管理者代表審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：趙智軍/2005-12-9糾正措施的驗(yàn)證：已列入2006年度培訓(xùn)計(jì)劃，于2006/1/6培訓(xùn)完畢，參考培訓(xùn)記錄表，編號(hào)NCBZ-06001審核員/日期：彭水生/2006-1-6不合格項(xiàng)分布表部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要米、最高管理層綜合

8、部技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.216.316.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)11編制：唐翠華日期：2007-5-11批準(zhǔn)：熊波日期：2007-5-11內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表QR-8.2.207首次會(huì)議(2005-12-79:00-9:30)末次會(huì)議(2005-12-816:00-17:00)姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)萬(wàn)怡業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)萬(wàn)怡業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)趙智軍督察處處長(zhǎng)趙智軍一督察處處長(zhǎng)陳韜業(yè)務(wù)處職員陳韜業(yè)務(wù)處職員彭水生綜合處職員彭水生綜合處職員范首江督察處職員范首江督察處職員許廣安市發(fā)改委首席代表許廣安市發(fā)改

9、委首席代表艾麗市經(jīng)貿(mào)委首席代表艾麗市經(jīng)貿(mào)委首席代表局新民市外經(jīng)貿(mào)委首席代表局新民市外經(jīng)貿(mào)委首席代表蔡汝利市財(cái)政局首席代表蔡汝利市財(cái)政局首席代表余莎市國(guó)家安全局首席代表余莎市國(guó)家安全局首席代表陳雅銘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局首席代表陳雅銘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局首席代表劉筱萍巾義化局首席代表劉筱萍巾義化局首席代表李根根市治安支隊(duì)首席代表李根根r市治安支隊(duì)首席代表江濤市建委首席代表江濤市會(huì)首席代表劉強(qiáng)華市規(guī)劃局首席代表劉強(qiáng)華市規(guī)劃局首席代表聶桂元市房管局首席代表聶桂元市房管局首席代表方政巾巾政公用局首席代表方政巾巾政公用局首席代表左國(guó)華市國(guó)土資源局首席代表左國(guó)華:市國(guó)土資源局首席代表林雯市園林局首席代表林雯

10、市園林局首席代表早遠(yuǎn)林市劃、保局首席代表早遠(yuǎn)林市劃、保局首席代表吳江輝市人防辦首席代表吳江輝市人防辦首席代表力于芳巾巾谷局首席代表力于芳巾巾谷局首席代表林常青市氣象局首席代表林常青市氣象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力r市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支隊(duì)首席代表徐秋生市消防支隊(duì)首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表廖曉青巾，商局首席代表廖曉青巾，商局首席代表聶玲玲市國(guó)稅局首席代表聶玲玲市國(guó)稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表土麗華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局首席代表土麗華r市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局首席代表袁雨市水利辦首席代表袁雨市水利辦首席代表易均市外辦首席代表易

11、均市外辦首席代表會(huì)議記錄QR-8.2.208NO:1/2會(huì)議主題內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2005-12-79:00-9:30會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人萬(wàn)怡參加人員見(jiàn)會(huì)議簽到表（附后）會(huì)議記錄：審核組長(zhǎng)萬(wàn)怡講話(huà):1 .介紹審核組成員，共人組成；2 .宣讀內(nèi)部審核計(jì)劃：目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間；（見(jiàn)內(nèi)審工作計(jì)劃表）3 .審核計(jì)劃已發(fā)給各受審部門(mén)，再次征求各部門(mén)的意見(jiàn)和看法，是否需要調(diào)整？各部門(mén)同意按計(jì)劃執(zhí)行。4,要求各受審部門(mén)配合內(nèi)審組搞好這次審核工作；5.下面分組審核。主任講話(huà)：要求各部門(mén)重視這次審核工作，認(rèn)真配合內(nèi)審組搞好內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真對(duì)待，找出發(fā)生問(wèn)題的原因，以利中心質(zhì)量管理體系

12、的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。會(huì)議記錄QR-8.2.208NO:2/2會(huì)議主題內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2005-12-816:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人萬(wàn)怡參加人員見(jiàn)會(huì)議簽到表（附后）會(huì)議記錄:審核組長(zhǎng)萬(wàn)怡講話(huà):首先感謝各部門(mén)對(duì)這次內(nèi)部審核的大力支持和配合，使中心質(zhì)量管理體系的第一次內(nèi)審得以順利完成，并取得預(yù)定的成效，圓滿(mǎn)地完成了審核任務(wù)，再次表示感謝！1 .宣布內(nèi)部審核的結(jié)果：a.不合格項(xiàng)報(bào)告及分布情況；（附表）b.審核綜述和審核結(jié)論；（見(jiàn)審核報(bào)告）2 .對(duì)不合格項(xiàng)各受審部門(mén)進(jìn)行了確認(rèn)無(wú)誤；3 .要求各受審部門(mén)按期完成不合格項(xiàng)的糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，并附驗(yàn)證材料；4 .各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人表態(tài)，表示按期完成不合格項(xiàng)的糾正措施。主任講話(huà)：通過(guò)這次內(nèi)審，說(shuō)明中心的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總的來(lái)講是有效的，各部門(mén)都能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求開(kāi)展貫標(biāo)工作。希望大家做好不合格項(xiàng)的整改工作，以后還將進(jìn)行中心質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，望各部門(mén)做好