供應(yīng)商質(zhì)量控制計劃審核表

1、供應(yīng)商質(zhì)量控制計劃審核表技術(shù)資料獲取1. 供方處是否為最新更改水平的圖紙?2. 供方處圖紙是否經(jīng)最終用戶正式批準(zhǔn)?3. 供方處圖紙是否完整(耐久性、幾何尺寸、外觀、測量數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性, 正確的定 位基準(zhǔn)等4. 所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全?是否應(yīng)用了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/下級零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5. 如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計，使用設(shè)計故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果 分析么？（解釋：該項目是要求項目，如果是供方負(fù)責(zé)設(shè)計，要求供方做DFMEA ）質(zhì)量體系文件6. 過程流程圖是否可以接受(包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū), 檢驗/檢測/測量和運輸?7. PFM

2、EA是否可以接受(風(fēng)險順序數(shù)值, 編號與流程圖一致，包括 關(guān)鍵產(chǎn)品特性KPC ）、和參數(shù) （關(guān)鍵過程參數(shù) KCC）, 產(chǎn)品質(zhì)量特性（PQC ），過程監(jiān)控點（PMP ）等;是否有證據(jù)有表明此文件動態(tài)更新?是否有FMEA, 令人滿意么？（從潛在風(fēng)險系數(shù)、與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用么？是否有證據(jù)表明該文件是一個變動的文件？（FMEA ，無論DFMEA 還是PFMEA ，都應(yīng)該仔細(xì)的進行分析，查看每一個步驟，看是否合理，包括潛在失效模式、失效的起因機理、現(xiàn)行控制方法、嚴(yán)重度等。其中失效機理以及現(xiàn)行控制方法是關(guān)鍵，直接可以讓人了解是否可以真

3、正的解決出現(xiàn)的問題。 FMEA 是一個變動的文件, 當(dāng)接到顧客的抱怨或自己發(fā)現(xiàn)問題之后, 應(yīng)該進行分析原因, 同時更新PFMEA, 調(diào)整控制計劃。8. 有無過程控制計劃 (PCP,是否合格并及時更新(編號與PFMEA 和流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 適用時, 最新的ODM? 現(xiàn)行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經(jīng)富佳的書面確認(rèn)？過程控制計劃是否有效并可以接受么？（數(shù)值與PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPC/PQC/KCC、 如果適用的話，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮。（FMEA 中提到的現(xiàn)行控制方法，看是否在PCP 中有體現(xiàn)，著重應(yīng)該查

4、看KPCPQCKCC）9. 是否PFMEA 中所有“現(xiàn)行過程控制”項目在控制計劃中具體規(guī)定?10. 控制計劃是否針對高PFMEA 風(fēng)險順序數(shù)項目采取適當(dāng)?shù)倪^程控制?11. 控制計劃中所有的 KPC/PQC/KCCs 項目是否明確檢測方法、頻次和樣本數(shù)?12. 各工位檢驗頻次和樣本數(shù)是否合理?質(zhì)量體系實施13. 原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與PPAP 中的材料清單是否一致, CDF是否一致）？14. 在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的(原 材料?15當(dāng)零件有追溯性要求時，是否可實現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？16. 工作場所布置是否適當(dāng)并與流程圖一致?17. 所有工裝、量具是否可獲得并正確標(biāo)識、標(biāo)定和

5、驗證?18. 各工位有無適當(dāng)?shù)牟僮髦笇?dǎo)書以確保正確進行操作?- 足夠正確操作，包括對不合格品的處置？- 限度樣件(BS是否有效，操作者在工作中是否使用？19. 是否所有量具/檢具都附有操作指導(dǎo)書并置于明顯位置?20. 操作人員是 否正確理解操作指導(dǎo)書，操作人員是否經(jīng)適當(dāng)培訓(xùn)?21是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品以確認(rèn)檢驗和防錯設(shè)施是否正常工作？22. 有無針對設(shè)備和工裝、輔助設(shè)備 的預(yù)防性維修計劃，是否按計劃實施?23. 操作指導(dǎo)書是否與控制計劃一致?24. 是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？（解釋：法規(guī)、顧客要求符合性的檢查）25. 操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？外購件的控制和檢驗2

6、6. 對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級供應(yīng)商清單?27. 選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？28 對于不受來料檢驗控制的物料/原材料，對每一批發(fā)交：- 是否有專門的控制和/或檢驗文件（例如理化分析和/或檢驗結(jié)果報告）或 是否有已得到認(rèn)可的二級供應(yīng)商所提供的合格報告？（解釋：這是對來料質(zhì)量控制檢查，看供方如何保證產(chǎn)品質(zhì)量。） 29 在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認(rèn)可？（解釋：查閱是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、 多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認(rèn)可。）30. 如何防止更改后的材料或零部件與更改

7、前的材料或零部件混用？（解釋：物料斷點控制的檢查，以及FIFO 的檢查。）31 是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？（查看一致性）32 對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的 特性而言）？（解釋：這是對制造過程的檢驗）33 對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？（解釋：避免不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。）制造34 是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP ），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？（解釋：根據(jù)QS9000/TS16949的要求，進行先期產(chǎn)品質(zhì)

8、量策劃，進行APQP 可以減少成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。） 35 對生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險程度相適應(yīng)的有1效的糾正措施？在 需要時，還要對相應(yīng)的文件更新（例如：控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）（解釋：控制計劃FMEA作業(yè)指導(dǎo)書，都是變化的，而且是持續(xù)改進，查看該文件，不僅可以查看 供方的持續(xù)改進情況，更能看出供方是否真正的在積累經(jīng)驗。）36 在生產(chǎn)啟動前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？ 如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對模具的每腔/每副模具進行認(rèn)可。（解釋：供方是否真正理解了顧客的要求）。37 重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？（解釋：記錄的保存）38 在生產(chǎn)啟動/建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料/半成品與所確認(rèn)的一致嗎？39 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、 批