售后調換件管理辦法

1、售后調換件管理辦法無錫鈴派科技有限公司管理標準文件【錫】 Q/LPMS-XS-02售后調換件管理辦法受控印章:版本號：A0編制：陳德東審核：會簽：批準：2017 年 12 月 12日發(fā)布2017年 12 月 20 日實施無錫鈴派科技有限公司發(fā)布售后調換件管理辦法一、目的為規(guī)范物料的調換流程，防止錯、漏調換現(xiàn)象，使調換件流程更合理、規(guī)范，特制訂本辦法。二、使用范圍適用于鈴派科技不合格物料的調換管理三、術語、定義退料：是指生產(chǎn)訂單已生成的情況下，接到客戶的特殊訂單要求，需要將物料退回倉庫的過程。調換：是指物料已經(jīng)出庫， 經(jīng)客戶反饋不合格的物料， 由采購與倉庫人員確認后，將其物料返回倉庫，調換好物料

2、的過程。四、職責4.1 售后部負責接收市場的客訴，與客戶對接溝通；負責協(xié)助客訴問題的跟蹤直至形成閉環(huán)；負責開具客戶異常物料的【退、換貨申請單】；負責市場客訴特殊問題的過程審批。4.2 采購部負責售后提出【退、換貨申請單】物料的確認負責退換貨后物料的及時采購4.3 倉庫負責調換物料的接收和好件的調換負責不合格物料的報廢處理負責調換、報廢物料的賬務登記負責調換物料的及時出庫及開具【物品放行單】4.4 財務負責調換、報廢后物料的賬務處理4.5 總經(jīng)理、董事長總經(jīng)理負責特殊調換件的審核。董事長負責特殊調換件的審批。五、正文5.1 調換件的接收售后接到市場反饋的問題后，立即與反饋人員進行溝通， 了解客戶

3、物料產(chǎn)生的異常，確認異常后，將物料返回，并開具【退、換貨申請單】，備注物料的出庫時間、異常問題原因、調換物料到貨時間等，當日接收異常必須當日確定完畢。售后人員接收到市場返回的物料后，協(xié)【退、換貨申請單】與物料一同交于采購及倉庫確認物料是否壞料；若是壞料，則由采購與倉庫在【退、換貨申請單】上會簽并注明物料異常的原因，總經(jīng)理審批；反之則售后與反饋人員溝通物料為好料并將物料返回市場；當返回物料經(jīng)確認為壞料且無利用價值時，由倉庫開具【物料報廢申請單】，采購會簽，總經(jīng)理審批，同意后物料進行報廢處理。返回物料經(jīng)確認為可回收物料時，由倉庫人員將物料放入倉庫，將物料錄入與【倉庫報表】上，并將單據(jù)保存。物料出庫

4、半年后不得調換，物料調換周期不得超過一個星期。5.2 調換的條件與過程售后人員攜異常物料與【退、換貨申請單】至倉庫進行調換，倉管員依據(jù)【退、換貨申請單】數(shù)量進行調換，調換物料準備完畢后，倉管員開具【物品放行單】 ，由售后人員將物料取走；返回的異常物料根據(jù)進行處理。我司物料類別共分為白件、黑件、燈具三個類別，具體的調換條件如下：白件的調換：若客戶返回的白件未烤漆，則按照 1:1 的比例進行調換；若白件已烤漆，則按 2:1 的比例進行調換（備注：質量問題除外）黑件的調換：若客戶返回的黑件為舊件，故意損壞件時則一律不予調換；其余則按照 1:1 進行調換。燈具的調換： 客戶返回的燈具需確認清楚， 燈具

5、調換時燈具的燈線、燈泡需完整不完整的燈具則按實價扣除。鐵件與通用件的調換：鐵件與通用件上廠家標識必須正確核對，非我司體系內的產(chǎn)品一律不予調換。等價調換：非同類產(chǎn)品調換，需先到售后處開【退貨申請單】，銷售處購買后倉庫開具單出庫單。調換件條件完成后，倉管員可清點物料數(shù)量進行適當?shù)难a充物料，以防止物料缺貨。5.3 調換件的登記與出庫倉管人員將登記好的【倉庫報表】與每星期一交于財務，由財務進行賬務處理，周報表上必須包含調換物料名稱、數(shù)量、調換時間、調換人員等；物料報廢數(shù)量一并記錄與【倉庫報表】，便于賬務的處理。調換件的物料出庫需開具【物品放行單】，物料放行單應一式三聯(lián)，第一聯(lián)為客戶保管，第二聯(lián)為倉庫保

6、管，第三聯(lián)交由門衛(wèi)。5.4 退貨處理特殊情況下已經(jīng)出庫的物料需要退貨時，由售后人員開具【退貨申請單】，經(jīng)領導批準，總經(jīng)理簽字審核后，去倉管員處辦理退貨手續(xù)。一般情況下已經(jīng)出庫的物料無異常問題不得退貨。物料已經(jīng)出庫狀態(tài)下， 客戶要求調換等價的物料時，由售后先開具【退貨申請單】，經(jīng)領導批準，總經(jīng)理簽字審核后，去倉管員處退料，退料后協(xié)【退料單】去銷售購買需要等價調換的物料；具體購買流程見訂單管理辦法。六、相關文件訂單管理辦法七、記錄【退、換貨申請單】【物料報廢申請單】【倉庫報表】【物品放行單】【退料單】八、流程無錫鈴派科技有限公司退、換貨申請表配套單位：下單日期：年月日編號：客戶信息（名稱，聯(lián)系方地

7、區(qū)：訂單號：式）訂貨日期：數(shù)量：物料名稱：金額：退/ 換貨原因：采購意見：會簽：倉庫意見：會簽：無錫鈴派科技有限公司財務意見：會簽：制單人：審核：批準：日期 :客戶名稱：姓名：序號項目名稱數(shù)量單位目的地出門原因：無錫鈴派科技有限公司申請人：部門主管：出 門 時門衛(wèi)：間：備注： 1. 此單據(jù)一式 3 份，第一聯(lián)為客戶保管，第二聯(lián)為倉庫保管，第三聯(lián)交由門衛(wèi)；2. 廠內所有物品必須簽字確認后方可帶離。物品放行單物料報廢單報廢物料名稱：具體數(shù)量：金額：報廢日期：無錫鈴派科技有限公司報廢原因：采購意見：會簽：倉庫意見：會簽：財務意見：會簽：編制：審核：批準：倉庫報表年月物料期初調原因數(shù)經(jīng)日期：日期：日期：日期：日期：日期：備注庫存無錫鈴派科技有限公司收發(fā)收發(fā)收