風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)自查、督察表

1、附件1： 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查報(bào)告企業(yè)名稱（蓋章） 年 月 日 說(shuō) 明1. 會(huì)診檢查按百分制打分，A級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)（得分90分）、B級(jí)為較高風(fēng)險(xiǎn)（90分得分75分）、C級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)（75分得分60分）、D級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)（得分60分）2.對(duì)于檢查項(xiàng)目中的不涉及項(xiàng)視作得滿分，不涉及項(xiàng)的認(rèn)定由原設(shè)計(jì)確定。3.對(duì)于可能形成重大安全隱患且容易直接導(dǎo)致事故發(fā)生的重點(diǎn)檢查項(xiàng)目（否決項(xiàng)），作為檢查重點(diǎn)，若有一項(xiàng)不符合，直接評(píng)定為D級(jí)。 4.單項(xiàng)扣分，扣完為止，不計(jì)負(fù)分。地下礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表礦山名稱（蓋章）檢查日期許可證證號(hào)/有效期開(kāi)采礦種/生產(chǎn)規(guī)模序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容額定分檢查方法和扣分辦法會(huì)診得分會(huì)診專家簽字復(fù)診得分一

2、否決項(xiàng)1.未形成完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng) /發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的，評(píng)定為D級(jí)/2.未為井下作業(yè)人員配備符合要求的自救器和便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀3.井下存在獨(dú)立規(guī)模大于3萬(wàn)立方米或者總規(guī)模大于50萬(wàn)立方米的采空區(qū)，未按設(shè)計(jì)進(jìn)行處理4.提升設(shè)備未按規(guī)定檢測(cè)檢驗(yàn)合格5.圖紙與實(shí)際情況嚴(yán)重不符二設(shè)備設(shè)施6.存在一級(jí)負(fù)荷的地下礦山必須有可靠的備用電源。礦山電氣設(shè)備三大保護(hù)及防雷電裝置符合要求；井下電線和電纜敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)范要求6不符合的，每處扣2分7.礦用提升機(jī)的型號(hào)、規(guī)格符合規(guī)程和設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備，提升機(jī)（豎井、斜井）信號(hào)裝置齊全、靈敏、可靠6不符合的，扣6分8.豎井升降人員的單繩提升罐籠裝設(shè)可

3、靠的防墜器；提升礦車的斜井必須設(shè)置常閉式防跑車裝置和有效的“一坡三擋”，下部車場(chǎng)必須建有躲避硐室6不符合的，每處扣2分9.每個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)至少應(yīng)有2個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）的2個(gè)安全出口應(yīng)安裝符合規(guī)程要求的安全梯并有安全防護(hù)設(shè)施。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)10不符合的，扣10分10.獨(dú)頭工作面必須按規(guī)定采取局部通風(fēng)措施6不符合的，每處扣3分11.水文地質(zhì)條件復(fù)雜或存在老空區(qū)的礦井，應(yīng)建立有效的防排水措施6不符合的，扣6分12.排土場(chǎng)符合設(shè)計(jì)要求且不能對(duì)下游生產(chǎn)生活設(shè)施構(gòu)成安全威脅6不符合的，扣6分13.采空區(qū)和廢棄巷道應(yīng)及時(shí)密閉并設(shè)警示標(biāo)識(shí)9不符合的，每處扣3分三安全管理14.在

4、安全生產(chǎn)許可范圍內(nèi)作業(yè)10不符合的，扣10分15.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)并運(yùn)行有效10不符合的，扣10分16.填報(bào)非煤礦山安全生產(chǎn)普查系統(tǒng)3未填報(bào)的，扣3分17.按規(guī)定開(kāi)展安全隱患自查與治理工作，并如實(shí)完整填寫相關(guān)記錄4不符合的，扣4分18.制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井計(jì)劃，并進(jìn)行公告；領(lǐng)導(dǎo)帶班下井時(shí)間不低于其個(gè)人工作時(shí)間的三分之一4不符合的，每項(xiàng)扣2分19.在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容5無(wú)告知牌的，扣5分；內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣2分20.定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4不符合的，扣4分

5、21.及時(shí)修訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練5未修定的，扣2分；未演練的，扣3分共計(jì)分100得分露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表礦山名稱（蓋章）檢查日期許可證證號(hào)/有效期開(kāi)采礦種/生產(chǎn)規(guī)模序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)額定分檢查方法和扣分辦法會(huì)診得分會(huì)診專家簽字復(fù)診得分一否決項(xiàng)1.未進(jìn)行自上而下、分臺(tái)階（分層）開(kāi)采/發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的，評(píng)定為D級(jí)/2.未采用中深孔爆破3.未采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎4.未建立邊坡管理和檢查制度5.排土場(chǎng)無(wú)正規(guī)設(shè)計(jì)，排土場(chǎng)為病級(jí)或者危險(xiǎn)級(jí)二設(shè)備設(shè)施6.機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)部位加防護(hù)罩，電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，設(shè)置保護(hù)罩及警示標(biāo)志6不符合的，每處扣2分7.變電所有防火、防潮及防止小動(dòng)

6、物竄入帶電部位的措施；變電所的門向外開(kāi)；窗戶有金屬網(wǎng)柵4不符合的，每處扣2分8.采場(chǎng)的每臺(tái)設(shè)備，應(yīng)設(shè)有專用的受電開(kāi)關(guān)；停電或送電有工作牌；變電所及礦山電氣設(shè)備、線路，設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進(jìn)行全面檢查和監(jiān)測(cè)6不符合的，每處扣2分9.臺(tái)階高度及坡面角符合設(shè)計(jì)要求；邊坡無(wú)傘檐、浮石、險(xiǎn)石等15不符合的，每處扣5分10.運(yùn)輸?shù)缆穮?shù)應(yīng)符合規(guī)程和設(shè)計(jì)要求；卸礦平臺(tái)應(yīng)有足夠的調(diào)車寬度；卸礦地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的2/58不符合的，每處扣2分11.采取濕式鑿巖，干式鑿巖設(shè)備必須帶有捕塵裝置6不符合的，扣6分12.排土場(chǎng)符

7、合設(shè)計(jì)要求且不能對(duì)下游生產(chǎn)生活設(shè)施構(gòu)成安全威脅10不符合的，扣10分三安全管理13.在安全生產(chǎn)許可范圍內(nèi)作業(yè)10不符合的，扣10分14.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)并運(yùn)行有效10不符合的，扣10分15.填報(bào)非煤礦山安全生產(chǎn)普查系統(tǒng)3未填報(bào)的，扣3分16.按規(guī)定開(kāi)展安全隱患自查與治理工作，并如實(shí)完整填寫相關(guān)記錄6不符合的，扣6分17.在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容5無(wú)告知牌的，扣5分；內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣2分18.定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)6不符合的，扣6分21.及時(shí)修訂事故應(yīng)急

8、救援預(yù)案，并進(jìn)行演練5未修定的，扣2分；未演練的，扣3分共計(jì)分100得分尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表尾礦庫(kù)名稱（蓋章）檢查日期許可證證號(hào)/有效期設(shè)計(jì)總庫(kù)容/壩高序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容額定分檢查方法和扣分辦法會(huì)診得分會(huì)診專家簽字復(fù)診得分一否決項(xiàng)1.尾礦庫(kù)為危級(jí)或者險(xiǎn)級(jí)/發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的，評(píng)定為D級(jí)/2.防排洪系統(tǒng)缺失或者失效3.最小干灘長(zhǎng)度低于100米4.排滲設(shè)施失效，堆積壩出現(xiàn)沼澤化5.壩體出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫二設(shè)備實(shí)施6.尾礦庫(kù)放礦過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求放礦，壩體均勻上升，每期子壩堆筑完畢后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，并做好記錄8未按設(shè)計(jì)放礦，扣8分；未記錄或質(zhì)檢，扣4分7.壩體防、排滲設(shè)施完好可靠，壩面或壩肩不應(yīng)出現(xiàn)

9、集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、裂縫、坍塌、沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象8發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣2分8.排水井、排水斜槽、排水涵管、排水溝、截洪溝、排水孔等排水構(gòu)筑物應(yīng)暢通，無(wú)變形8發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣2分9.排洪系統(tǒng)應(yīng)有清晰醒目的水位標(biāo)尺，標(biāo)明正常運(yùn)行水位和警戒水5發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣3分10.尾礦庫(kù)按設(shè)計(jì)要求設(shè)置排滲設(shè)施；壩體排滲設(shè)施可靠、有效，排滲效果及排水水質(zhì)符合要求8發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣3分11.壩體位移、浸潤(rùn)線等人工監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)完整；三等以上的尾礦庫(kù)應(yīng)當(dāng)安裝在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，且運(yùn)行正常8記錄不完整，發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣3分；未安裝在線檢測(cè)的扣8分，運(yùn)行不正常的扣3分12.在安全生產(chǎn)許可證范圍

10、內(nèi)（高程）作業(yè)5不符合的，扣5分13.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn)并運(yùn)行有效10不符合的，扣10分，14.填寫非煤礦山安全生產(chǎn)基本情況普查系統(tǒng)5未填報(bào)的，扣5分15.建立值班室并有專人負(fù)責(zé)管理；庫(kù)區(qū)上壩道路、照明、通信系統(tǒng)完好5發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣2分16.建立有尾礦庫(kù)應(yīng)有設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及審批文件等工程建設(shè)檔案；及時(shí)填繪并規(guī)范管理下列圖紙：平面布置圖、排水系統(tǒng)圖、庫(kù)容曲線庫(kù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖、現(xiàn)狀實(shí)測(cè)圖等10未建立檔案的，扣10分；檔案不全的，每少一項(xiàng)，扣2分17.尾礦庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)行記錄應(yīng)完整，主要包括：放礦年度計(jì)劃、生產(chǎn)記錄、尾礦壩穩(wěn)定性檢測(cè)、尾礦堆積壩定期檢查與維護(hù)記

11、錄、壩體位移及浸潤(rùn)線觀測(cè)記錄、安全隱患檢查記錄、事故處理記錄等5沒(méi)有記錄的，扣5分；記錄不全的，每少一項(xiàng)，扣2分18.將非煤礦山“雙十條”規(guī)定告知牌置于尾礦庫(kù)醒目位置；置重大危險(xiǎn)源告示牌于庫(kù)區(qū)和庫(kù)下游，主要包括：風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、防控辦法、安全距離、居民應(yīng)急逃生路線，應(yīng)急響應(yīng)信號(hào)等容5未有告知牌的，扣5分；內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣2分19.定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)5不符合的，扣5分20.及時(shí)修訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練5未修定的，扣2分；未演練的，扣3分共計(jì)分100得分陸上石油天然氣開(kāi)采企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表企業(yè)名稱（蓋章）檢查日期 許可證證號(hào)/有效期檢查場(chǎng)所序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容額定分檢查方和

12、扣分辦法會(huì)診得分會(huì)診專家簽字復(fù)診得分一否決項(xiàng)1.井控管理制度不健全，處置措施不符合規(guī)范要求2.站場(chǎng)中的作業(yè)人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)合格3.含硫油氣井的井下工具及地面配套管材不滿足抗硫要求/發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合的，評(píng)定為D級(jí)/二設(shè)備設(shè)施4.油氣作業(yè)場(chǎng)地、宿營(yíng)地的選址、布局是否合理；油氣生產(chǎn)的各類井、站場(chǎng)總平面布置和生產(chǎn)工藝是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求8發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣4分5.鉆修設(shè)備搬遷、拆裝、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的間距布置、安裝是否科學(xué)合理4不符合的，扣4分6.油氣計(jì)量、外輸?shù)扔蜌馓幚砩a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備設(shè)施是否采取防火防爆、防超壓、防雷擊等安全措施，抽油機(jī)防護(hù)裝置是否完整可靠5不符合，扣5分7.爆炸品、放射源的存

13、放、運(yùn)輸和使用是否符合規(guī)定4不符合，扣4分8.油氣集輸管道公共防護(hù)措施及安全距離是否符合有關(guān)規(guī)定要求5不符合，扣5分9.采油氣井場(chǎng)及計(jì)量站、中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站、注氣站、注水站、聚合物配置站、原油站（庫(kù)）等重要部位安全管理制度措施是否健全有效；是否落實(shí)門禁、進(jìn)站登記等安全管理制度6發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣3分10.鉆井液加重材料、重泥漿和堵漏材料的儲(chǔ)備是否滿足相應(yīng)要求3不符合，扣3分11.鉆井開(kāi)鉆驗(yàn)收等相關(guān)工作是否按規(guī)定組織實(shí)施3不符合，扣3分三安全管理12.石油天然氣（新、改、擴(kuò)）建設(shè)項(xiàng)目是否履行安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)10發(fā)現(xiàn)一處不符，扣10分13.是否在安全生產(chǎn)許可證許可范圍內(nèi)從生產(chǎn)活動(dòng)10不符合的，

14、扣10分14.是否開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建并運(yùn)行有效10不符合，扣10分15.是否按要求及時(shí)填報(bào)非煤礦山安全生產(chǎn)基本情況普查系統(tǒng)2未填報(bào)的，扣2分16.按規(guī)定開(kāi)展安全隱患自查與治理工作，并如實(shí)完整填寫相關(guān)記錄3不符合，扣3分17.是否對(duì)承包商、供應(yīng)商有監(jiān)督管理要求和教育培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、檢查等記錄9發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣4分18.是否將本企業(yè)存在的主要危險(xiǎn)有害因素、安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施、報(bào)告聯(lián)絡(luò)電話等內(nèi)容在企業(yè)及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)醒目位置進(jìn)行公告，并建立有關(guān)聯(lián)動(dòng)機(jī)制6發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣3分19.進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、硫化氫等危險(xiǎn)有害作業(yè)是否建立和實(shí)施作業(yè)許可制度6發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣3分20.

15、是否有制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案并簽署發(fā)布、備案及演練記錄等；是否有消防安全管理制度并按標(biāo)準(zhǔn)配備消防器材6發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，扣3分共計(jì)分100得分非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)專家會(huì)診結(jié)論存在的主要問(wèn)題及需要采取的安全措施：會(huì)診自查結(jié)論及整改意見(jiàn)：專家組成員簽字： 專家組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 專家建議風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： （簽名） 年 月 日非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)專家復(fù)診結(jié)論存在的主要問(wèn)題及需要采取的安全措施： 專家復(fù)診結(jié)論及整改意見(jiàn)：專家組成員簽字： 專家組長(zhǎng)簽字 年 月 日專家復(fù)診風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)安監(jiān)部門審核評(píng)定意見(jiàn)：簽章： 日期： 年 月 日- 13 -附件2： 縣（市、區(qū)）非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況督查表督查項(xiàng)目督促檢查內(nèi)容（被檢單位提供材料）檢查結(jié)果處理建議督導(dǎo)人1.非煤礦山基本情況轄區(qū)非煤礦山生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)量 個(gè)/2.非煤礦山風(fēng)