食品化驗室質量記錄表格模板

1、 人員一覽表表碼：YCZJ-JL-01-01-2016 序號XX性別文化程度職務（崗位）職稱所學專業(yè)從事本技術領域年限現(xiàn)在部門崗位93 / 93人員檔案目錄表碼：YCZJ-JL-01-02-2016 人員職務檔案編號工作圍序號案卷名稱備注01人員基本情況登記表02復印件03畢業(yè)證書（以當前最高學歷）04用工合同05上崗證復印件06職稱證書復印件07專業(yè)技術職務任職書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓記錄原始記錄、試卷、證明（培訓證書等）復印件10專業(yè)技術能力評價記錄（資格確認記錄）11質量監(jiān)督記錄12獎罰記錄13反映其技術能力的其他材料人員基本情況登記表表碼：YCZJ-JL-01-03

2、-2016 姓 名性 別出生年月籍 貫民 族政治面貌號參加工作時間調入時間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學校 專業(yè)家庭住址電 話工作經歷培訓（獲獎）情況登記備 注專業(yè)人員上崗能力評價表表碼：YCZJ-JL-01-04-2016 崗位名稱崗位性質管理崗位 技術崗位擬入職人員年 齡任職條件學歷條件能力確認達到未達到能力證明描述工作經驗達到未達到專業(yè)知識達到未達到職稱要求達到未達到崗位資質要求具備不具備其它培訓要求經過未經過職責權限相關證明材料評 價備注項目和設備操作人員授權表表碼：YCZJ-JL-01-05-2016 序號項目名稱授權監(jiān)測人預備人員備注說明本表格每年更新一次

3、，一般授權監(jiān)測的人員被允許使用與授權項目有關的所有監(jiān)測設備，除非在備注欄中另行說明。 時間：外來人員出入登記表表碼：YCZJ-JL-01-06-2016 日 期來賓單位來賓事由進入時間離去時間批準人陪同人備 注注：此表由管理部門負責填寫、管理。年度培訓計劃表碼：YCZJ-JL-02-01-2016 序號培訓容計劃時間培訓形式培訓人員圍培訓要求和側重點備注說明1、 培訓計劃應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓計劃。2、 培訓按容分：技術能力培訓、管理體系培訓、綜合素質培訓；3、培訓按形式分：部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等 日期： 人員培訓記錄表

4、表碼：YCZJ-JL-02-02-2016 培訓容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的簽 到培訓實施情況（培訓和考核過程、學員反應等情況）：培訓效果評價：評價人：年培訓需求申請表表碼：YCZJ-JL-02-03-2016序號參加人員圍培訓時間培訓容培訓形式備注上崗前培訓考評記錄表表碼：YCZJ-JL-02-04-2016姓 名性 別出生年月參加工作時間文化程度所學專業(yè)培訓容完成情況考核情況備注體系知識法律法規(guī)安全教育 專業(yè)技術理論實際操作技能考評意見 技術負責人： 日期： 年質量監(jiān)督計劃表碼：YCZJ-JL-03-01-2016序號監(jiān)督類別監(jiān)督容與使用標準預期監(jiān)督時間涉與人員監(jiān)督人員備注 日

5、期：質量監(jiān)督通知書表碼：YCZJ-JL-03-02-2016監(jiān)督員監(jiān)督時間實施監(jiān)督事由實施監(jiān)督容與要求接受任務人員確認簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)與容1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格與資格保持）；2.儀器設備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方確性、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準規(guī)和作業(yè)指導書與執(zhí)行能力；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識情況；5.樣品制備與試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計劃與執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄與數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理與判定能力；10.結果報告的出具能力與審核能力。注：實施監(jiān)督容前打，可多項選擇。質量監(jiān)督記錄表碼：YCZJ-JL-03-03-201

6、6監(jiān)督項目涉與人員監(jiān)督容：1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格與資格保持）；2.儀器設備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方確性、操作的熟練性，熟悉檢驗規(guī)程/校準規(guī)和作業(yè)指導書與執(zhí)行能力；環(huán)境、設施的符合性；4.樣品標識情況；5.樣品制備與試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計劃與執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄與數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理與判定能力；10.結果報告的出具能力與審核能力。注：實施監(jiān)督容前打，可多項選擇。質量監(jiān)督員： 監(jiān)督過程記錄： 現(xiàn)場糾正 后續(xù)采取糾正措施，完成時間：年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：YCZJ-JL-04-01-2016應用場所： 環(huán)境控制要求：，%，KP

7、a記錄時間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負責填寫，年底交綜合部歸檔。儀器設備管理臺帳表碼：YCZJ-JL-05-01-2016更新時間： 序號設備名稱型 號規(guī)格技術指標溯源方式制造廠家/供應商部編號存放地點保管人備注測量圍準確度/等級注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。 日期：輔助設備管理臺帳表碼：YCZJ-JL-05-02-2016更新時間： 序號儀器設備名稱型號數(shù)量部編號制造廠家/供應商備注儀器設備購置申請表表碼：YCZJ-JL-05-03-2016設備名稱/規(guī)格型號與數(shù)量推薦供應商測量圍準確度等級或不確定度理

8、由/用途申請人簽字： 年 月 日部 門意 見簽字： 年 月 日技術負責人審核意見簽字： 年 月 日批 準意 見簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。小型（輔助）設備購置申請表表碼：YCZJ-JL-05-04-2016 序號設備名稱規(guī)格/型號技術指標/質量等級生產廠家或代理商數(shù)量要求到貨日 期用 途申請人審批人日期儀器設備驗收單表碼：YCZJ-JL-05-05-2016設備名稱型號規(guī)格外包裝檢查項目與結果包裝是否完好無損整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同與裝箱單是否一致使用說明書等技術資料是否齊全功能驗收與結果驗收結論：驗收人員： 技術負責人：儀器設備使用記錄表碼：YCZ

9、J-JL-05-06-2016使用日期使用人用 途使用前狀況使用后狀況備 注正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常異常情況說明：儀器設備檔案目錄表碼：YCZJ-JL-05-07-2016儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期部編號溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢查形式檢定、自校校準、測試期間、比對案卷

10、順序 號案 卷 名 稱備注01儀器設備申購表02出廠合格證03制造商設備使用說明書04設備驗收記錄05檢定/校準證書06校準報告有效性確認記錄07量值溯源圖08年度設備使用記錄09年度維護保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11維修記錄12停用報廢記錄13其他年儀器設備維護計劃表碼：YCZJ-JL-05-08-2016設備編號設備名稱規(guī)格型號維護容維護周期/次維護人備注 日期： 儀器設備維護記錄表表碼：YCZJ-JL-05-09-2016儀器設備名稱維護周期型號部編號維護日期維 護 容其它維護容或異常情況說明維護人大型設備配套零部件登記表表碼：YCZJ-JL-05-10-2016設備名稱 設備編號名

11、稱型 號數(shù) 量備 注儀器設備脫離控制后驗收記錄表碼：YCZJ-JL-05-11-2016序號設備名稱部編號規(guī)格領回時間驗收檢查容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測設備啟動、使用是否正常電子設備接口是否正常電子設備線路是否正常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異

12、常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常備注設備脫離實驗室直接控制的情況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備（外修的監(jiān)測設備修理后應提供第三方校準機構證明）儀器設備維修記錄表碼：YCZJ-JL-05-12-2016設備名稱設備編號設備型號申請維修部門申報故障情況： 申報人： 年 月 日處置處置意見：批準人： 年 月 日維修維修單位維修時間聯(lián)系人聯(lián)系維修情況： 記錄人： 年 月 日驗收驗收結果： 驗收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設備檔案。儀器設備停用（報廢）申請審批表表碼：YCZJ-JL-05-13-201

13、6申 請 人設備名稱部編號生產廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢（失）理由：儀器設備有過載或錯誤操作、無法啟動、損壞、顯示的結果可疑、通過其他方式表明有缺陷時、暫停使用、超過溯源周期。二、設備目前的準確度指標：申請人簽字： 日期： 部 門意 見 簽字： 日期： 技術審核意 見 簽字： 日期： 批準意見 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點報廢后放置地點移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案。停用儀器設備啟用申請審批表表碼：YCZJ-JL-05-14-2016設備名稱生產廠家規(guī)格型號部編號申請啟用理 由修復后重新啟用、 檢定/校準合格后重新啟用、比對符合后重新啟用、 功能檢查后重新啟

14、用申請人簽字： 日期：部門審核意 見簽字： 日期：審批意見簽字： 日期：批準意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設備檔案。租借設備登記審批表表碼：YCZJ-JL-05-15-2016設備名稱規(guī)格型號要求技術參數(shù)預期使用時間租借周期租借理由簽字： 日期：審核意見簽字： 日期：批準意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后存入設備檔案。年儀器設備期間核查計劃表碼：YCZJ-JL-06-01-2016 序號設備信息期間核查設備名稱部編號型號規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項目結果判定原 則核查責任人備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應進行，如期間核查不合格應立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設

15、備管理規(guī)定”處理。該計劃由綜合部負責管理，收集和整理，維護保養(yǎng)記錄在使用結束后上交綜合部存檔。 日期：儀器設備期間核查表表碼：YCZJ-JL-06-02-2016 設備名稱型號、編號最近檢定/校準日期檢定/校準周期本次核查日期核 查 人檢查容檢查目的核查結果記錄：核查結論 審核人： 時間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他周期溯源計劃與實施記錄表表碼：YCZJ-JL-08-01-2016 序號部編號溯 源 計 劃計 劃 實 施 登 記備注儀器名稱型號溯源單位今年計劃溯源時間溯源時間證書類型證書編號溯源到期時間校準報告有效性確認記錄表碼：YCZJ-JL-08-02-2016設備名稱型號規(guī)格設

16、備編號校準證書號校準日期校準單位校準證書信息量的驗證預期使用的計量特性要求：示值誤差的判定：標準值被校示值MPEV判定校準證書給出的測量不確定度符合性判斷與說明：結果處理：合格 準用停用 維修 其它驗證人： 年 月 日批準人： 年 月 日備注年儀器設備功能檢查計劃表碼：YCZJ-JL-08-03-2016 設備名稱設備編號設備檢查容預定檢查時間檢查人功能檢查周期 日期：儀器設備功能檢查表表碼：YCZJ-JL-08-04-2016設備名稱設備編號型號規(guī)格檢查周期檢 查 人檢查日期檢查容：檢查結論：簽名： 時間：審核意見： 簽名： 時間：標準物質一覽表表碼：YCZJ-JL-09-01-2016保管

17、人:序號名稱標準編號批號稀釋倍數(shù)稀釋劑標準值與不確定度(mg/L)有效期限購買數(shù)量領用數(shù)量庫存數(shù)量存儲條件備注標準物質使用登記表表碼：YCZJ-JL-09-02-2016序號批號名稱編號用途領用數(shù)量領用日期領用人標準物質核查記錄表碼：YCZJ-JL-09-03-2016非有證標準物質名稱濃 度核查日期核查人檢查容檢查目的核查結果記錄：核查結論 審核人： 時間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他過期/變質標準物質報廢處理審批表表碼：YCZJ-JL-09-04-2016序號名稱編號數(shù)量制造單位有效期備注處理日期： 注：過期（變質）標準物質按本實驗室標準物質控制程序處理，或送廢物處理站處理。文件

18、編制申請表表碼：YCZJ-JL-12-01-2016文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據(jù)控制性質受控（）非受控（）編制容簡述： 編制人：審核意見： 審核人/時間：批準意見： 批準人/時間：受控文件一覽表表碼：YCZJ-JL-12-02-2016序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備 注文件發(fā)放（領用）登記表表碼：YCZJ-JL-12-03-2016序號文件名稱文件編號/版本號分發(fā)號領用人發(fā)放人（部門）日 期修訂記錄收回/銷毀記錄備 注收回日期收回人銷毀注:技術文件的發(fā)放圍由技術負責人審批,其他文件的發(fā)放圍由質量負責人審批。 標準有效性確認報告表碼：YCZJ-JL-12-04-2016年 月 日

19、，在標準信息服務上對本機構現(xiàn)行使用的檢測技術標準（共計 個）進行了網上有效性確認1、經確認所有現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經確認，所確認的標準中作廢的有 個，標準號變更的有 個，具體標準變化情況見附表1：標準有效性跟蹤表標準確認說明：1、本機構的檢測標準一般每年自行通過網絡中的標準查詢機構（選擇“標準信息服務網”）確認一次。2、在計量認證管理體系到期復查和新項目擴項時，選擇“省標準研究院”進行外部機構標準有效性確認。3、在經過自行確認和外部機構確認中有更新標準時，執(zhí)行“書面確認”要求，上報備案。附表1標 準 有 效 性 跟 蹤 表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄替代標準代號最新標準名稱備 注

20、有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替填表人： 技術 日期：文件更改審批表表碼：YCZJ-JL-12-05-2016需更改文件/章節(jié)名稱文件原編號和版號修訂次數(shù)文件現(xiàn)編號和版號更改方式和原因：更改方式:修改 刪除 增加更改前容更改后容受此影響的涉與部門和其它文件名稱： 申請人： 日 期： 年 月 日審核意見（審核人類別：原文件審核人 新指定人員 ）： 簽 名： 日 期： 年

21、月 日審批人意見（審批人類別：原文件審批人 新指定人員 ）： 簽 名： 日 期： 年 月 日頒布時間實施日期作廢文件銷毀（留存）審批登記表表碼：YCZJ-JL-12-06-2016序號文件名稱文件編號版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保留數(shù)量保留文件的分發(fā)號保留時間經手人審批人日 期備 注檔案資料借閱/復印登記表表碼：YCZJ-JL-12-07-2016序號檔案資料名稱與編號借閱/復印容、頁數(shù)預計歸還時間申請人批準人借閱/復印起止時間查閱人簽名受控文件有效性檢查登記表表碼：YCZJ-JL-12-08-2016核查日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)是否有受控印章是否為現(xiàn)行有效版本結論相應措施責任人核查人符合不符合委

22、托檢驗申請單表碼：YCZJ-JL-13-01-2016No：委托單位填寫產品名稱型號規(guī)格委托單位商 標受檢單位樣品數(shù)量生產企業(yè)樣品等級樣品附件生產日期委托單位詳細地址聯(lián)系人受檢單位詳細地址聯(lián)系人被檢目的委托檢驗 日常監(jiān)督檢查 發(fā)證檢驗 免稅檢驗 生產許可證檢驗 其他檢驗依據(jù)檢驗項目樣品處理意見試畢取回 報損 委托檢驗單位處理取報告方式報告份數(shù)自 取郵 寄收報告單位姓 名地 址郵 編委托單位特殊要求送樣人簽名送樣日期 年 月 日承檢單位填寫樣品狀態(tài)取報告日期 年 月 日檢驗收費業(yè)務受理人簽名 年 月 日說明1、憑本單取報告和樣品，并交納檢驗費用。 2、本單代替委托檢驗協(xié)議。3、試后樣品取走，將不

23、受理異議復檢。4、若對檢驗結論無異議，所送樣品可以退回。備注地址：虞城縣工業(yè)大道東段北側 ：476300 ：0 ：0 投訴：0特殊合同評審表表碼：YCZJ-JL-13-02-2016委托方名稱合同類別指令性檢測委托檢測標書下達日期交付日期委托方聯(lián)系人聯(lián)系委托方要求（標書或相關文件）：本公司軟硬件技術能力：開展項目人員檢測技術現(xiàn)有設備現(xiàn)有技術文件客戶要求與標準要求的差異檢測過程中客戶要求的變更項目承擔部門評審意見簽字/日期評審結論： 簽字： 日期： 年 月 日簽字： 日期： 年 月 日檢測任務單表碼：YCZJ-JL-13-03-2016檢測項目基本情況委托單位通信地址樣品型號與名稱樣品數(shù)量檢測要求檢測人員要求完成日期檢測人確認簽字備 注記錄表碼：YCZJ-JL-13-04-2016日期/時