某公司過程控制程序大全47

1、 文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準：編寫：1.目的：1.1.制定與維持各項質(zhì)量與環(huán)境記錄的識別,收集,索引,建檔,維護,取閱與廢棄等處理程序,以證實達成所需的產(chǎn)品、質(zhì)量體系、環(huán)境體系的有效運作。1.2.確保質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄看得清楚,其儲存和保管方式應(yīng)便于存取,并指定適宜的環(huán)境以防止其損壞,變質(zhì),涂改和遺失。2.圍：本公司有關(guān)質(zhì)量記錄(包括顧客指定的記錄)和環(huán)境記錄。3.定義：3.1.質(zhì)量記錄：為有關(guān)于設(shè)計,檢查,試驗,調(diào)查,審核或相關(guān)結(jié)果的質(zhì)量記錄與圖表,可用以分析和鑒定質(zhì)量趨勢與糾正措施的必要性和有效性。3.2.環(huán)境記錄：為實現(xiàn)本公司環(huán)境

2、體系所進行的各項活動記錄。4.流程：流程責任單位相關(guān)說明表單 N Y 保存維護記錄調(diào)閱過期銷毀廢棄處理分類、匯整索引、建檔審核記錄制作表單制作編號、發(fā)行核準相關(guān)單位文件控制程序相關(guān)單位主管文控中心質(zhì)量與環(huán)境記錄總覽表相關(guān)單位禁用鉛筆，以畫線修改，并由修改人簽認相關(guān)單位主管表單須經(jīng)各單位主管核準后方可生效相關(guān)單位可按客戶別、產(chǎn)品別、過程別、生產(chǎn)線別、時間別等分類相關(guān)單位依保存期限保管相關(guān)單位相關(guān)單位文件銷毀申請相關(guān)單位經(jīng)保管部門經(jīng)理核準后銷毀5.容：5.1.質(zhì)量與環(huán)境表單制作與審核5.1.1.質(zhì)量與環(huán)境記錄表單經(jīng)相關(guān)部門主管審核后交文件控制中心編號。5.2.編號5.2.1.文控中心賦予表單的統(tǒng)一

3、編號。5.2.2.編號完成后登入質(zhì)量與環(huán)境記錄總覽表,索引列管。5.3.發(fā)行使用5.3.1.各相關(guān)單位使用的表單須經(jīng)文控中心確認為最新版本的表單,以免誤用過期表單。5.3.2.各發(fā)行使用的表單其左下角須注明該表單的文件統(tǒng)一編號，右下角注明版本號。 REV.01 版本號(01、02、03.99)5.4.質(zhì)量與環(huán)境記錄編制與審核5.4.1.各相關(guān)單位在使用表單時,其容須詳細記載完備,禁用鉛筆,務(wù)必使該表單保持清晰易讀。5.4.2.表單的記錄應(yīng)盡可能避免涂改,如需修改則用劃線方式涂改,并須由該修訂人簽認。5.4.3.各表單須經(jīng)相關(guān)責任主管審查與核準后方可生效。5.5.分類,匯整,索引,建檔5.5.1

4、.各質(zhì)量與環(huán)境記錄相關(guān)單位主管審核后,須按表單名稱的類別或按客戶,產(chǎn)品,工藝,生產(chǎn)線,時間等以文件夾裝訂成冊,并在上面標識記錄名稱。5.5.2.重要質(zhì)量與環(huán)境記錄（如：客戶抱怨）在必要時可建立一覽表清冊，以便追蹤。5.6.保存維護5.6.1.質(zhì)量與環(huán)境記錄的保存和維護應(yīng)便于調(diào)閱，并提供適宜的環(huán)境與設(shè)施以防止損壞、變質(zhì)、涂改與遺失。5.6.2.各項質(zhì)量與環(huán)境記錄的保存期限規(guī)定在質(zhì)量與環(huán)境記錄總覽表中，質(zhì)量與環(huán)境記錄保存期限一般規(guī)定：l 一般管理表格:一年以上。l 管理評審與審記錄：三年以上。l 培訓記錄：在職期間。l 質(zhì)量與環(huán)境記錄表單：1） 各項質(zhì)量與環(huán)境記錄績效的記錄：建立年度后再加一個日歷

5、年。2） 各項生產(chǎn)件批準書、工模具記錄、采購訂單與修訂記錄：機器或產(chǎn)品停產(chǎn)后加一個日歷年。3） 設(shè)備或檢測儀器：使用期限。5.6.3.如果有比上述規(guī)定須保留更長時間的，應(yīng)在質(zhì)量與環(huán)境記錄總覽表上保存期限欄明文規(guī)定。5.7.記錄調(diào)閱5.7.1.與質(zhì)量與環(huán)境記錄無關(guān)的人員欲調(diào)閱記錄時，均須由保管單位主管核準后才可調(diào)閱。(1) 失效模式與效應(yīng)分析(FMEA)屬本公司的技術(shù)資料,須經(jīng)質(zhì)保部經(jīng)理核準。(2) 廠非直接部門要調(diào)閱其他部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄時，須經(jīng)記錄部門經(jīng)理同意。(3) 中心廠、客戶、或認證公司來廠評審時可根據(jù)需要向有關(guān)單位調(diào)閱相關(guān)質(zhì)量與環(huán)境記錄資料。另外，中心廠評審時要調(diào)閱其他廠家的圖面、資料或規(guī)時，須經(jīng)總（副）經(jīng)理核準。5.8.過期銷毀申請與廢棄處理：各質(zhì)量與環(huán)境記錄超過保存期限規(guī)定，填寫文件銷毀申請單經(jīng)保管部門經(jīng)理核準后銷毀，不再保存。6.相關(guān)附件；6.1.質(zhì)