質(zhì)量事故分析報告制度概述

1、質(zhì)量事故分析報告制度編寫:審核:批準:2013年XX月XX日發(fā)布2013年XX月XX日實施發(fā)布XXXX水泥有限公司品質(zhì)部質(zhì)量事故分析報告制度為加強質(zhì)量管理，規(guī)范質(zhì)量事故的處置，約束影響產(chǎn)品質(zhì)量的形為，不斷改進、提升質(zhì)量管理水平，制定本制度。1. 質(zhì)量事故的分類1.1 重大質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故；出廠水泥自檢或經(jīng)復檢富裕強度不足，屬未遂質(zhì)量事故。1.2 嚴重質(zhì)量事故出磨水泥不合格，以及過程質(zhì)量事故連續(xù)發(fā)生或生產(chǎn)中嚴重違犯質(zhì)量管理規(guī)定、責任心不強，造成過程質(zhì)量嚴重失控的事件，屬于嚴重質(zhì)量事故。1.3 過程質(zhì)量事故過程質(zhì)量事故處罰細則（內(nèi)容見附件一）中提及的各種形為。2.

2、 質(zhì)量事故的處置2.1 發(fā)生重大質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故時，經(jīng)貿(mào)公司應立即通知用戶暫停使用該批水泥，同時按規(guī)定向上級主管部門報告。如該批水泥在途中，應立即追回；如該批水泥已用于工程，派專人會同有關部門采取補救措施，確保工程質(zhì)量。按規(guī)定程序?qū)⒃摼幪査喾獯鏄铀屯鶉屹|(zhì)檢中心進行復檢，以復檢結果為準。生產(chǎn)副總應迅速組織有關部門召開分析會議，查明原因，分析責任，制定整改措施，品質(zhì)部形成書面事故分析報告，總經(jīng)理審批后報上級主管部門、質(zhì)檢機構和公司領導，并發(fā)至生產(chǎn)部、企管部及責任部門。對事故責任人和單位嚴肅處理，給予必要的經(jīng)濟處罰和處分。2.2 發(fā)生嚴重質(zhì)量事故（或過程質(zhì)量事故原因不明確、責任人不清楚時）

3、，應形成質(zhì)量事故分析處置報告（格式見附件三），報告由品質(zhì)部組織填寫，相關部門必須無條件配合填寫相關內(nèi)容及質(zhì)量事故經(jīng)過調(diào)查表（格式見附件四）。驗證結論應確認原因已消除、質(zhì)量已恢復受控，否則應對本次事故重新進行分析處置。質(zhì)量事故經(jīng)過調(diào)查表及相關原因分析材料品質(zhì)部存檔，質(zhì)量事故分析處置報告完成后，復印報送生產(chǎn)副總、企管部、相關責任部門，原始記錄部門存檔。2.3 發(fā)生過程質(zhì)量事故時，當班質(zhì)量管理員應迅速采取相應措施，了解事故原因，督促相關部門盡快使失控指標恢復受控狀態(tài)；同時做好相關記錄等。相關部門必須配合質(zhì)量管理員的行動，服從質(zhì)量調(diào)度指令安排，采取補救手段，使之對下道工序影響降至最低,否則加倍處罰。事

4、故事實清楚、采取措施有效，確認過程已恢復受控狀態(tài)，無必要采取進一步糾正預防措施時，按過程質(zhì)量事故處罰細則（內(nèi)容見附件一）對責任部門進行處罰，填寫過程質(zhì)量事故處理表（格式見附件二），一式兩份，一份送責任部門，一份留品質(zhì)部存檔。事故原因不易劃分,責任部門不明確或持續(xù)時間較長造成嚴重質(zhì)量事故等情況時，參照2.2條執(zhí)行。2.4 對因嚴重失職釀成質(zhì)量事故，給公司造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響者，應追究責任，寫出書面檢查，給予必要的處分。2.5 發(fā)生質(zhì)量事故后，必須及時采取挽救措施，并向品質(zhì)部和有關領導報告，積極配合品質(zhì)部調(diào)查分析事故原因，凡不采取措施、不積極配合，甚至弄虛作假逃避責任的，按嚴重失職論處，

5、加倍扣罰績效工資并給予行政處分。2.6 對積極監(jiān)督匯報質(zhì)量事故和排除事故的有功人員，對全月無質(zhì)量事故的質(zhì)量指標主控單位和部門，應根據(jù)情況報生產(chǎn)副總批準后給予表揚或獎勵。2.7 各部門質(zhì)量事故處罰情況每月由品質(zhì)部匯總、生產(chǎn)副總審批后，報企管部在績效工資中兌現(xiàn)。企管部須將質(zhì)量處罰的最終處罰結果及憑證反饋至品質(zhì)部，和質(zhì)量事故處理記錄一并存檔。2.8 公司設立質(zhì)量基金，作為進行質(zhì)量活動的經(jīng)費和獎勵質(zhì)量管理過程中的有功人員，所有質(zhì)量處罰金額全部補充至公司質(zhì)量基金，不得挪作其他用途。2.9 有下述情況之一時，品質(zhì)部有權根據(jù)情況報總經(jīng)理批準對主要責任部門及責任人一票否決其績效工資及評先、評優(yōu)資格。發(fā)生重大質(zhì)

6、量事故、未遂質(zhì)量事故時；發(fā)生嚴重質(zhì)量事故造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響時；多次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，或過程質(zhì)量事故頻發(fā)造成過程質(zhì)量嚴重失控時；經(jīng)查證有對質(zhì)量管理人員進行打擊、抱復行為的。3. 對質(zhì)量管理人員進行打擊、抱復的，一經(jīng)查證，對責任人從嚴、從重處理。4. 本制度所有附件均為本制度的一部分。5. 本制度自2013年X月X號起執(zhí)行，2012年2月20日發(fā)布的質(zhì)量事故分析報告制度同時廢止。16附件一：過程質(zhì)量事故處罰細則過程質(zhì)量事故處罰細則1 .礦山車間1.1 自采生料用石灰石進廠單次CaO:48.0%,每次處罰50元，日均值CaO:48.0%,按當日進廠量每噸處罰0.2元。單次MgO>4

7、.0%,每次處罰50元，日均值MgO>3.4%,按當日進廠量每噸處罰0.2元。MgO相臨差（指相鄰兩次取樣檢驗結果之差值）>1.2%,罰款50元/次。水分>2.0%,每次罰款50。粒度25m嘛通過率，單次低于50油次處罰50元，日均值低于75%次處罰100元，月均值低于80%次處罰500元。1.2 自采生料用采礦廢石進廠未按品質(zhì)部配比搭配入廠造成超出采礦廢石控制指標要求時，按進廠量每噸處罰0.2元。1.3 自采水泥混合材用石灰石進廠MgO：3.5%,每次處罰50元，MgO>8.0%,每次處罰50元。Al2Q>1.2%或者含土、含雜較多，每次處罰50元。1.4 負責

8、礦山取樣及制樣設備的維修及礦山化驗室環(huán)境符合規(guī)定要求，因維修不及時或?qū)嶒灜h(huán)境達不到規(guī)定要求影響檢驗工作的正常進行及數(shù)據(jù)準確性的，每次處罰50-200元。2 .燒成車間2.1 石灰石、原煤預均化堆場不能自動堆料或取料，8小時之內(nèi)每次處罰50元；超過8小時每次處罰100元；超過24小時每次處罰200元；超過48小時每次處罰500元。未經(jīng)許可擅自進行定點堆料和使用應急下料口下料的，每次處罰200元。2.2 調(diào)配站送料時出現(xiàn)混料或送錯料，根據(jù)后果嚴重程度每次罰款100500元，并負責善后處理事宜。2.3 人為原因造成庫位不足或斷料，影響正常配料，罰款100元/次。2.4 因車間原因?qū)е氯狱c被物料或雜

9、物堵塞或取樣點積灰太多等因素影響取樣且處理不及時造成檢驗無法正常進行的,每影響一個樣處罰30元。2.5 配料站某種物料中斷超過3分鐘未及時處理，處30元/次。2.6 秤體有積料影響計量,處罰30元/次。2.7 發(fā)現(xiàn)較明顯的計量稱運行異常不及時通知有關部門進行處理，每次罰50元。經(jīng)自電部確認為維護、使用計量設備不當造成計量失準，每次處罰100元。2.8 未按規(guī)定取C5分解率樣品，每次罰款30元，提供虛假樣品，誤導生產(chǎn)的，每次罰款500元并報相關部門根據(jù)公司規(guī)定處理。2.9 出窯熟料下紅料，每次處罰30元，持續(xù)2小時以上按嚴重質(zhì)量事故處置。2.10 取樣、檢驗設備檢修配合不及時，依據(jù)造成成影響大小

10、每次處罰50-200元。3 成品車間3.1 不按時報庫位，每次處罰50元/次。量庫數(shù)據(jù)至少應精確至0.5米,量庫誤差上空10米以內(nèi)不超±1.0米，上空10-15米不超±1.5米，上空15米以上時不超±2.0米，上空庫位未精確到0.5米以內(nèi)或超出誤差范圍時，每次處罰30元。3.2 因車間原因?qū)е氯狱c被物料或雜物堵塞或取樣點積灰太多等因素影響取樣且處理不及時造成檢驗無法正常進行的,每影響一個樣處罰30元。3.3 出磨水泥錯入、漏入、混入非品質(zhì)部指定品種及庫號時，根據(jù)情節(jié)每次罰款100-500元，造成重大、未遂或嚴重質(zhì)量事故時，另行處理。3.4 助磨劑與控制指標偏差超

11、出±50ml/min，每次處罰50元,水泥配料站熟料斷料、助磨劑斷流每次處罰100元，其它物料中斷超過3分鐘未及時處理，每次處罰30元。3.5 秤體有積料影響計量,處罰30元/次。3.6 發(fā)現(xiàn)較明顯的計量稱運行異常不及時通知有關部門進行處理，每次罰50元。經(jīng)自電部確認為維護、使用計量設備不當造成計量失準，每次處罰100元。3.7 庫位不足或斷料，影響正常配料，罰款50元/次。3.8 出磨水泥溫度135C,每次處罰50元，由此造成重大、未遂或嚴重質(zhì)量事故時，另行處理。3.9 取樣設備檢修配合不及時，依據(jù)造成成影響大小每次處罰50-200元。4 .包裝車間4.1 改包不同品種水泥時，未按

12、要求沖洗過程設備及儲料中間倉，每次處罰200元。4.2 水泥包裝袋上出廠日期、編號等打印錯誤或未打印，20袋以下每次處罰50元，20袋以上60袋以下每次處罰200元，超過60袋每次處罰500元。4.3 包裝噴碼標識不清，造成連續(xù)超過20袋無法辨識時，每次處罰50元，造成用戶拉走水泥標識無法辨識時，每次處罰500元。4.4 自動取樣器不能正常使用未及時報告品質(zhì)部，每查到一次處罰50元。4.5 自動取樣器不能正常工作時，包裝機應每30分鐘留樣一次，散裝應每車留樣一次，未按規(guī)定留樣每次處罰100元；留樣不足致出廠水泥無法檢驗每次處罰500元；提供虛假樣品或樣品代表性嚴重失真每次處罰500元。4.6

13、袋裝水泥堆放不整齊、不同編號水泥界限不清、不按規(guī)定區(qū)號存放，每次處罰100元。4.7 包裝庫號及搭配要求未按品質(zhì)部通知執(zhí)行，每次處罰200元。4.8 不配合品質(zhì)部抽查袋重、標識、包裝袋質(zhì)量，每次處罰100元，拒絕或逃避檢查每次罰款500元，因漏檢造成其它嚴重事故的另行處理。4.9 包裝水泥袋重合格率抽檢為零,每次處罰500元。4.10 同品種散裝水泥放錯庫，每次處罰100元；低等級散裝水泥錯放成高等級水泥,按噸數(shù)處罰兩種水泥差價；高等級水泥錯放成低等級水泥，每次處罰1000元。5 生產(chǎn)部5.1 石灰石、原煤預均化堆場不能自動堆料或取料，安排協(xié)調(diào)不力，超過8小時每次罰款50元；超過24小時每次罰

14、款100元。5.2 正常生產(chǎn)情況下，生料庫位低于12米、熟料庫位低于10米、水泥庫存低于最小貯量未采取措施，罰50元/次。預均化堆場堆料區(qū)低于三分之一貯量，罰100元/次。5.3 過程質(zhì)量控制指標失控5.3.1 出磨生料由QCS為人工才5制時，KH連續(xù)五次落在目標控制值中值一側(cè)，每次處罰20元，連續(xù)三次超過目標控制值中值±0.05,每次處罰50元；5.3.2 出磨生料細度超出控制目標范圍上限2%,水分大于1.5%，出磨煤粉細度、水分超出控制值1.2倍，入窯生料分解率低于控制目標范圍下限10%,熟料升重超出控制目標中值±100g/L，每項每次處罰10元；5.3.3 出磨生料細

15、度，出磨煤粉水分日合格率低于90%，每項每次扣罰30元；5.3.4 出磨煤粉細度日合格率低于85%，每次扣罰20元；5.3.5 出磨生料水分、入窯生料分解率月合格率低于90%，每項每次扣罰100元；5.3.6 熟料升重月全格率低于85%每次處罰100元；5.3.7 熟料燒失量（全分析項目）日均值1.5%,每次扣罰30元;5.3.8 熟料游離氧化鈣：單次超過控制值1.2倍，每次處罰20元,日均值超過控制值，每次處罰100元，月合格率低于85%每次處罰300元；5.3.9 出磨水泥SO,超出控制上限1.1倍或低于控制下限0.9倍,每次處罰20元，分品種日均值超出控制上、下限，每次處罰100元，月合

16、格率低于75%每次處罰300元；5.3.10 出磨水泥細度超出控制目標中值士5%比表面積超出控制目標中值±25n2/Kg,每項每次處罰10元；細度、比表面積月合格率低于85%每項每次扣罰100元。5.3.11 混合材摻量超出控制中值士3.0%,每次處罰30元，月合格率低于85%每低一個百分點處罰30元。5.4 更換生產(chǎn)品種或包裝品種時，未按要求沖洗過程設備及儲料中間倉，每次處罰100元；水泥入錯庫，每次處罰100元；出磨水泥溫度135C,每次處罰50元。5.5 出窯熟料下紅料，每次處罰30元，持續(xù)2小時以上按嚴重質(zhì)量事故處置。5.6 配料系統(tǒng)某種物料斷料超過5分鐘未停止其它物料喂料，

17、每次處罰50元；熟料斷料時應立即停止該配料系統(tǒng)其它物料喂料，否則每次處罰100元。5.7 鏟車不聽從質(zhì)量調(diào)度指令，造成物料堆放混亂、混雜、不能按設定配比有效執(zhí)行的，每次處罰50-200元。6 技術品質(zhì)部6.1 不及時按點做試驗影響生產(chǎn)，每次處罰款50元。6.2 檢驗數(shù)據(jù)報送時間超過規(guī)定時間應及時向需報送崗位說明原因，無當理由每遲報一次處罰30。6.3 因人為原因造成取樣代表性不夠，數(shù)據(jù)準確性較差誤導生產(chǎn)及質(zhì)量控制，每次處罰100元。6.4 檢驗結果錯誤，每次處罰200元。6.5 弄虛作假，以虛假樣品或虛假結果指導生產(chǎn)，每次處罰500元，并報相關部門根據(jù)公司規(guī)定處理。6.6 QCS配料軟件運行時

18、，KH連續(xù)五次落在目標控制值中值一側(cè)，每次處罰20元，連續(xù)三次超過目標控制值中值±0.05,每次處罰50元。6.7 出廠熟料或出廠水泥出現(xiàn)不合格，罰500-1000元，并追究相關人員的責任。6.8 進廠原燃材料外觀不合格不經(jīng)規(guī)定程序直接接收，每次處罰50元。接收已通知停止進廠的物料，每次處罰100元。6.9 因驗料員管理失職造成原燃材料堆場混亂及不同品種物料混雜，每次處罰50元。6.10 進廠材料取樣、檢驗不及時，造成晚檢或漏檢，每次罰20-50元。7配料（上料）承包方1.1 物料配料不按技術品質(zhì)部通知單執(zhí)行，每次處罰100元。1.2 送料時出現(xiàn)混料或送錯料，根據(jù)后果嚴重程度每次罰款

19、100500元，并負責善后處理事宜。1.3 物料因庫位不足影響正常配料時，每次處罰50元，無法配料影響生產(chǎn)時，每次罰款100元/小時。1.4 物料不按通知要求堆放、界限不清、混雜，每次處罰50元。1.5 脫硫石膏斷料,每次處罰50元，發(fā)現(xiàn)脫硫石膏計量稱運行異常不及時通知有關部門進行處理，每次處罰50元。8. 物資部8.1 進廠原燃材料不嚴格執(zhí)行技術品質(zhì)部指令，每次處罰100元，對生產(chǎn)及質(zhì)量控制造成嚴重影響時每次處罰500元。8.2 進廠原燃材料出現(xiàn)嚴重不合格時，每出現(xiàn)一次處罰100-500元。8.3 外購石灰石粒度25m怖通過率，日均值低于90嗨次處罰100元。8.4 進廠物料粒度大于規(guī)定要求

20、，每次罰款50元，并負責聯(lián)系供戶在本公司不產(chǎn)生額外費用的前提下限期破碎，不得影響正常生產(chǎn)。8.5 組織非合格供方進貨或未經(jīng)品質(zhì)部同意，讓已通知停止進廠的原燃材料及水泥包裝袋供戶進貨，每次罰500元。8.6 因設備或備件未及時到貨，造成生產(chǎn)線出現(xiàn)工序質(zhì)量波動的，每次處罰100元。9. 其它9.1 因裝備部、自電部原因造成檢驗設備到貨、檢修及維護不及時影響正常檢驗工作的，經(jīng)生產(chǎn)副總同意每次處罰100-500元。9.2 因自電部原因造成配料計量波動較大，引發(fā)工序質(zhì)量指標大幅波動的，報生產(chǎn)副總批準每次處罰100-500元。9.3 漏料、粉塵、結快水泥、食堂爐渣等固體廢棄物亂堆亂用的，按生產(chǎn)線可回收固體廢棄物管理辦法執(zhí)行處罰。9.4 企管部不