購(gòu)物廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理辦法

1、購(gòu)物廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理辦法總則第一條為了加強(qiáng)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的管理，保證廣場(chǎng)財(cái)務(wù)電算化工作正常開(kāi)展，根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)電算化管理辦法和會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范，結(jié)合廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制定本管理辦法。第二條廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)是指運(yùn)用通信、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運(yùn)行的能對(duì)廣場(chǎng)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)管理的各種系統(tǒng)的總和。第三條廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作。第五條廣場(chǎng)

2、計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)是廣場(chǎng)管理工作的重要內(nèi)容，各部門應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。要把廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。廣場(chǎng)重點(diǎn)做好培訓(xùn)普及工作，各級(jí)管理人員應(yīng)了解和掌握廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)。人員分工及崗位職責(zé)第六條廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施標(biāo)志著工作方式的轉(zhuǎn)變，各部門要切實(shí)做好組織工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合實(shí)際，做好人員分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。第七條工作

3、職責(zé)系統(tǒng)管理是指廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員等管理人員職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與應(yīng)用功能的開(kāi)發(fā)。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定系統(tǒng)的應(yīng)用模式；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)、軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)及財(cái)務(wù)軟件的維修維護(hù)工作，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行；3. 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)的超級(jí)口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行；4. 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按照會(huì)計(jì)主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限；5. 管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；6. 負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀軟件、硬件的所有管理和維護(hù)工作；系統(tǒng)管理崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具有很強(qiáng)的

4、工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，要具備計(jì)算機(jī)和會(huì)計(jì)知識(shí)，系統(tǒng)管理人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。第八條系統(tǒng)管理人員在變動(dòng)前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交工作。具體要求如下：（1） 由電腦部主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；（2） 交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由責(zé)任系統(tǒng)員負(fù)責(zé)；（3） 交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會(huì)計(jì)檔案存檔；（4） 移交清單包括的內(nèi)容：1. 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；2. 數(shù)據(jù)庫(kù)超級(jí)口令；3. 廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理員口令；4. 每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5. 本年的所有數(shù)據(jù)備份；6. 系統(tǒng)維護(hù)記錄本；7. 所有版本的廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)軟件；8. 所有版本的數(shù)據(jù)庫(kù)管理信息系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)

5、證書和序列號(hào)；9. 其他應(yīng)交接的內(nèi)容。（5） 對(duì)交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上機(jī)測(cè)試，確保交接質(zhì)量。上述幾項(xiàng)口令應(yīng)最后交接。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開(kāi)始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。第九條一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊(cè)中列明操作員口令及密碼，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)存檔及有關(guān)資料、實(shí)物等。一般操作人員的工作交接后，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)限制其口令的使用。計(jì)算機(jī)軟硬件管理辦法第十條廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由廣場(chǎng)總經(jīng)理安排系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。其費(fèi)用開(kāi)支嚴(yán)格控制在廣場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)。第十一條電腦部負(fù)責(zé)廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備的運(yùn)行管理，并建立設(shè)備卡片，對(duì)硬件設(shè)備的配置狀況、使用部門、使用狀況、起用

6、時(shí)間、廠家品牌等信息進(jìn)行記錄。第十二條廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)所用設(shè)備、軟件的購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合理原則，注意處理好采用新技術(shù)與節(jié)約的辯證關(guān)系。既不能使引進(jìn)的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過(guò)高。對(duì)于已有設(shè)備進(jìn)行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。應(yīng)盡量選用統(tǒng)一型號(hào)的設(shè)備、軟件，設(shè)備及軟件引進(jìn)時(shí)必須獲得良好的質(zhì)量保證及售后服務(wù)。第十三條硬件設(shè)備的操作使用要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，嚴(yán)禁違規(guī)操作，確保機(jī)房、硬件設(shè)備的安全。第十四條在獲得正版軟件后，應(yīng)對(duì)其功能改動(dòng)部分認(rèn)真測(cè)試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。第十五

7、條正版軟件應(yīng)注明其功能后備份存檔要維護(hù)不同版本的完整性、獨(dú)立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。第十六條要認(rèn)真組織軟件的升級(jí)工作。一般應(yīng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級(jí)前應(yīng)書面通知各用戶，對(duì)功能改動(dòng)部分加以說(shuō)明。第十七條要嚴(yán)格保護(hù)所有在用正版軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件、商業(yè)軟件等。廣場(chǎng)推廣廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的范圍限于廣場(chǎng)范圍內(nèi)的各級(jí)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送廣場(chǎng)以外的任何單位或個(gè)人。第十八條所有的存儲(chǔ)介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)，對(duì)所有在用計(jì)算機(jī)必須定期進(jìn)行清病毒檢測(cè)。使用網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)防病毒通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播。辦

8、公用計(jì)算機(jī)不能裝入各種游戲軟件。操作管理辦法第十九條操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時(shí)向電腦部報(bào)告，電腦部可委托系統(tǒng)管理員會(huì)同電算審查員，查明原因后再做處理。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)口令的安全由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第二十條操作人員離開(kāi)系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)，操作人員對(duì)自己帳號(hào)下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。第二十一條操作人員嚴(yán)禁使用其他人名字和口令。第二十二條系統(tǒng)管理員應(yīng)每半個(gè)月檢查一次工作日志，核實(shí)操作人員的上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容等。第二十三條對(duì)系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。電源的開(kāi)關(guān)、軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的程

9、序。系統(tǒng)維護(hù)管理辦法第二十四條系統(tǒng)維護(hù)管理是指為保障系統(tǒng)正常運(yùn)行而進(jìn)行的對(duì)硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷存軟件及相關(guān)辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行的安裝、修正、更新版本、擴(kuò)展、備份等操作以及對(duì)軟件應(yīng)用模式的設(shè)計(jì)及實(shí)施工作。系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由電腦部系統(tǒng)管理人員或由系統(tǒng)管理人員授權(quán)的專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其他人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。第二十五條未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)上安裝拆卸其他硬軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。第二十六條系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運(yùn)行的故障時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)給予處理。月末、年末時(shí)更應(yīng)立即給予解決。屬于系統(tǒng)優(yōu)

10、化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問(wèn)題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時(shí)間。對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問(wèn)題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計(jì)，提前規(guī)劃，制定實(shí)施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行第二十七條系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時(shí)，操作人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。第二十八條系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒(méi)有替代解決方案時(shí)，應(yīng)請(qǐng)求專業(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持。在提出請(qǐng)求之前應(yīng)反復(fù)測(cè)試，確認(rèn)故障實(shí)質(zhì)。提出請(qǐng)求時(shí)說(shuō)明故障發(fā)生的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及故障的后果等，以便請(qǐng)專業(yè)維護(hù)人員迅速診斷問(wèn)題。第二十九條各單位要建立系統(tǒng)管理維護(hù)記錄

11、本，實(shí)行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。對(duì)故障的發(fā)生時(shí)間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行的版本升級(jí)、運(yùn)行環(huán)境更改等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并由維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、時(shí)間準(zhǔn)確、字跡工整。信息安全保障辦法第三十條電腦部要經(jīng)常定期對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。第三十一條對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如財(cái)務(wù)軟件的版本）等進(jìn)行記錄。網(wǎng)絡(luò)版本的備份應(yīng)連同主控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)一并備份。第三十二條參加廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。第三十三條對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。第三十四條實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的部門要采取各種措施來(lái)保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。檔案管理辦法廣場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)檔案包括：（1） 每年一次的數(shù)據(jù)