監(jiān)理行為檢查表

1、廈門協(xié)誠(chéng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司建設(shè)工程監(jiān)理行為檢查表工程名稱：項(xiàng)目總監(jiān)：編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注一綜合管理51項(xiàng)目監(jiān)理部組建11.1工程項(xiàng)目監(jiān)理人員備案登記表有原件并在公司（監(jiān)理 部）備案1.2總監(jiān)任命、總監(jiān)代表授權(quán)書有原件并在公司（監(jiān)理部） 備案1.3有資格證、上崗證、畢業(yè)證、職稱證復(fù)印件1.4人員變更有文件并符合程序并在公司（監(jiān)理部）備案2監(jiān)理人員分工職責(zé)履行情況及項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo)12.1監(jiān)理人員有書面明確分工2.2有明確的監(jiān)理職責(zé)及工作流程2.3有書面的經(jīng)分解的質(zhì)量目標(biāo)，并能滿足監(jiān)理合同的要 求2.4質(zhì)量目標(biāo)有季度自查結(jié)果，全年有書面總結(jié)3監(jiān)理辦公形象13.1有辦

2、公地點(diǎn)，辦公桌椅柜子整齊清潔，掛表牌上墻3.2辦公地點(diǎn)文明，便于開展工作3.3監(jiān)理人員著裝整潔、佩帶胸卡3.4監(jiān)理人員遵守勞動(dòng)紀(jì)律、項(xiàng)目監(jiān)理部每天按實(shí)考勤4公司管理制度貫徹情況14.1有質(zhì)量安全監(jiān)理管理制度并認(rèn)真執(zhí)行4.2公司下發(fā)文件有收文登記并按程序保管（含電子文檔）4.3全體人員閱讀公司下發(fā)文件后有簽名4.4公司管理精神傳達(dá)及時(shí)，并在監(jiān)理日記中人才反映二工程質(zhì)量控制405圖紙審查與會(huì)審25.1有自審記錄，提出審查意見5.2提出合理化建議5.3有會(huì)審紀(jì)要（原件），各單位代表簽字5.4待定問題有明確答復(fù)6第一次工地會(huì)議和監(jiān)理工作交底26.1開工前業(yè)主主持召開，監(jiān)理人員參加介紹監(jiān)理機(jī)構(gòu)、 人員及

3、分工6.2介紹監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容，提出對(duì)施工準(zhǔn)備工作的意見 和要求，介紹監(jiān)理安全責(zé)任及監(jiān)理安全措施（安）6.3監(jiān)理交底有施工單位簽字確認(rèn)6.4有紀(jì)要并經(jīng)各方代表會(huì)簽序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注7施工組織設(shè)計(jì)審查27.1開工前已編制，施工企業(yè)已自審并有安全管理評(píng)價(jià)7.2施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人已簽字，單位已蓋章7.3施工企業(yè)負(fù)責(zé)人已簽字，單位已蓋章7.4符合施工合同要求7.5結(jié)合工程特點(diǎn)，內(nèi)容完整（安）7.6有特殊（關(guān)鍵）工序施工技術(shù)措施或施工方案（安）7.7有模板設(shè)計(jì)及模板拆除方案（安）7.8有應(yīng)急預(yù)案及防臺(tái)風(fēng)預(yù)案7.9有報(bào)審表7.10專業(yè)監(jiān)理工程師提出審查意見7.11總監(jiān)審定批準(zhǔn)、簽認(rèn)

4、返回7.12監(jiān)理報(bào)送建設(shè)單位8專項(xiàng)方案審查及認(rèn)證28.1是否對(duì)專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核及簽字（應(yīng)有審核意見）8.2應(yīng)經(jīng)專家認(rèn)證方案而未認(rèn)證的8.3質(zhì)量技術(shù)措施與審查通過組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案嚴(yán)重不 符，監(jiān)理機(jī)構(gòu)既未提出整改要求并督促落實(shí)到位9編制監(jiān)理規(guī)劃29.1開工前編制9.2按公司規(guī)定編制審批9.3結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，內(nèi)容完整并應(yīng)有安全監(jiān) 理控制措施（安）；應(yīng)有節(jié)能控制措施；應(yīng)有安全文明督 促控制措施；應(yīng)有安全危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容10編制并批準(zhǔn)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則310.1相應(yīng)工程開始施工前編制完成10.2結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，詳細(xì)具體，有可操作性和有針對(duì)性的 安全具體措施（安）10.3符合質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求本工程監(jiān)

5、理規(guī)劃要求10.4按規(guī)定經(jīng)總監(jiān)理工程師審批11開工審批和備案111.1建設(shè)單位施工許可證有存件11.2質(zhì)量監(jiān)督、安全有核準(zhǔn)的申報(bào)表11.3質(zhì)量、安全、技術(shù)各項(xiàng)管理制度已建立并使之滿足A.0.1表的要求（施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄）11.4開工條件已審查，開工報(bào)審表已審批11.5開工備案表已返回12承包單位資質(zhì)報(bào)審212.1總承包資質(zhì)報(bào)審（留置中標(biāo)通知書；營(yíng)業(yè)執(zhí)照；資質(zhì) 證書；安全生產(chǎn)許可證）12.2分包單位資質(zhì)報(bào)審（營(yíng)業(yè)執(zhí)照；資質(zhì)證書；安全生產(chǎn) 許可證；項(xiàng)目班子人員及特種作業(yè)人員資質(zhì)資料）序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注1212.3試驗(yàn)室資質(zhì)報(bào)審（含等級(jí)及其試驗(yàn)范圍；對(duì)試驗(yàn)設(shè)備 的法定

6、計(jì)量檢定證明；試驗(yàn)室管理制度；試驗(yàn)人員的資格 證書；本工程試驗(yàn)項(xiàng)目的要求）13材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)513.1材料見證檢驗(yàn)有計(jì)劃，有業(yè)主委托檢驗(yàn)協(xié)議，并在開 工前簽認(rèn)13.2產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告等證明有 效13.3見證取樣檢驗(yàn)有臺(tái)賬13.4焊接接頭有見證檢驗(yàn)，外觀有全面檢查記錄13.5報(bào)審表按程序核驗(yàn)簽復(fù)13.6混凝土、砂漿試塊制作檢驗(yàn)有見證14檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備器具檢查214.1檢查承包單位檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備檢定證書14.2檢查承包單位專職測(cè)量人員崗位證書14.3定期檢查承包單位直接影響工程質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備的 技術(shù)狀況14.4建立檢測(cè)設(shè)備使用臺(tái)賬（包括施工單位的本公司設(shè) 備）1

7、5測(cè)量放線成果報(bào)驗(yàn)215.1 0.00驗(yàn)線記錄15.2現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)樁點(diǎn)，樁位有效保護(hù)有記錄或見證記錄15.3獨(dú)立復(fù)檢并審批報(bào)驗(yàn)單16監(jiān)理旁站316.1有施工旁站監(jiān)理方案并在開工備案時(shí)上報(bào)16.2有旁站監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理雙方簽字（包括土方回 填；腳手架安拆；高大模板支撐；樁基硅澆筑；施工電梯 安拆；塔吊安拆；深基坑開挖等）16.3有檢查施工質(zhì)檢人員到崗、持證上崗記錄16.4有檢查機(jī)械、物料、計(jì)量準(zhǔn)備記錄16.5核查進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備、商品硅質(zhì)檢報(bào)告16.6見證取樣送檢復(fù)驗(yàn)監(jiān)理記錄16.7檢查施工方案和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行記錄16.8有旁站整改、暫停施工的施工應(yīng)急措施記錄16.9及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理質(zhì)量問題，做

8、好旁站監(jiān)理記錄16.10監(jiān)理日記有記錄，旁站原始資料完整17監(jiān)理巡視和平行檢驗(yàn)217.1按檢驗(yàn)批進(jìn)行巡視，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行平行檢驗(yàn)，有 記錄17.2按驗(yàn)收規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行巡視和平行檢驗(yàn)17.3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷有監(jiān)理通知單及簽認(rèn)的監(jiān)理通知單回 復(fù)單序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注1717.4發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患等有總監(jiān)下達(dá)暫停令17.5有停工整改總監(jiān)簽署的復(fù)工報(bào)審表17.6監(jiān)理日記有記錄17.7有總監(jiān)巡視記錄18質(zhì)量驗(yàn)收218.1地基基槽及其他隱蔽工程在隱蔽前按程序驗(yàn)收，表單簽署符合要求18.2驗(yàn)收有施工質(zhì)檢員或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加18.3資料齊全，驗(yàn)收記錄完整，簽署等符合規(guī)范要求18.4試塊留置記

9、錄完整，應(yīng)有硅試塊臺(tái)賬18.5應(yīng)有水泥報(bào)驗(yàn)單臺(tái)賬18.6應(yīng)有鋼材報(bào)驗(yàn)單臺(tái)賬18.7應(yīng)有鋼筋焊接接頭臺(tái)賬18.8硅開盤鑒定記錄（含坍落度）完整18.9硅澆筑令完整、有序18.10塔吊、施工電梯、模板等自升式架設(shè)施工專項(xiàng)驗(yàn)收 有報(bào)驗(yàn)和備案18.11實(shí)體檢驗(yàn)完整，財(cái)政投融資項(xiàng)目，硅有回彈檢驗(yàn)19工程變更管理119.1工程變更有設(shè)計(jì)變更文件，重大變更并經(jīng)施工圖審查機(jī)構(gòu)加蓋審圖章，涉及環(huán)保內(nèi)容應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門審定19.2程序符合要求，有業(yè)主簽認(rèn)19.3采用C2表20檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收320.1檢驗(yàn)批施工單位自檢合格申報(bào)20.2監(jiān)理組織施工質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)批驗(yàn)收20.3檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄符合合格質(zhì)量規(guī)定20.

10、4執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文記錄清楚20.5分項(xiàng)工程由監(jiān)理組織驗(yàn)收20.6資料齊全驗(yàn)收記錄符合要求21分部工程質(zhì)量驗(yàn)收121.1由總監(jiān)組織驗(yàn)收，有通知記錄21.2參驗(yàn)各方參加人員符合規(guī)范規(guī)定要求21.3地基與基礎(chǔ)驗(yàn)收資料抽查21.4主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收資料抽查21.5硅結(jié)構(gòu)子分部驗(yàn)收前結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄22竣工預(yù)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收122.1審查報(bào)送的竣工資料22.2對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收22.3存在問題監(jiān)督承包單位整改22.4簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單22.5提出由總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的監(jiān)理評(píng)估報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注2222.6提供竣工監(jiān)理資料報(bào)業(yè)主22.7參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收，總監(jiān)

11、參加簽署竣工驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告23施工質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故處理223.1質(zhì)量缺陷、隱患、事故有檢查記錄，系統(tǒng)性缺陷有專 項(xiàng)方案23.2及時(shí)下達(dá)質(zhì)量缺陷整改監(jiān)理通知單23.3施工整改有監(jiān)理通知回復(fù)單23.4監(jiān)理檢查施工整改有記錄23.5發(fā)現(xiàn)重大隱患或質(zhì)量事故及時(shí)下達(dá)暫停令23.6下達(dá)暫停令前事先向業(yè)主報(bào)告23.7重大隱患處理有施工整改措施并報(bào)批23.8重大質(zhì)量事故應(yīng)按程序上報(bào)23.9重大質(zhì)量事故應(yīng)有批準(zhǔn)的處理方案23.10對(duì)隱患整改事故處理過程和結(jié)果監(jiān)理跟蹤檢查和驗(yàn) 收23.11有總監(jiān)簽認(rèn)的質(zhì)量事故報(bào)送業(yè)主23.12批準(zhǔn)復(fù)工令23.13隱患、事故處理記錄資料完整歸檔三工程造價(jià)控制524按程序進(jìn)行工程計(jì)量和

12、支付工程款224.1承包單位按監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量填報(bào)24.2監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，按施工合同約定計(jì)算規(guī)則計(jì)算24.3監(jiān)理按施工合同約定審核工程量清單和工程款支付 申請(qǐng)表24.4總監(jiān)審定簽署支付證書報(bào)建設(shè)單位25建立月統(tǒng)計(jì)和造價(jià)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析125.1建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計(jì)表25.2建議監(jiān)理工程項(xiàng)目投資趨向圖25.3有造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析，制定防范對(duì)策報(bào)業(yè)主25.4對(duì)造價(jià)控制進(jìn)行比較分析，在監(jiān)理月報(bào)中報(bào)告26按程序辦理竣工結(jié)算126.1審查承包單位按施工合同規(guī)定填報(bào)竣工結(jié)算報(bào)表26.2組織專業(yè)監(jiān)理工程師審核26.3總監(jiān)審定，與業(yè)主、承包單位協(xié)商，各方確認(rèn)26.4總監(jiān)簽發(fā)竣工結(jié)算文件和最終支付證書報(bào)業(yè)主

13、27費(fèi)用索賠處理127.1審查費(fèi)用索賠是否在施工合同規(guī)定期限內(nèi)提出27.2注意收集與索賠有關(guān)資料27.3審查索賠理由是否充分，符合規(guī)定27.4總監(jiān)審查，與業(yè)主、承包單位協(xié)商27.5總監(jiān)在合同規(guī)定期限簽署審批表報(bào)業(yè)主序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注四工程進(jìn)度控制528監(jiān)理制定進(jìn)度控制方案128.1熟悉合同工期情況和業(yè)主要求28.2熟悉施工合同、施工圖和批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)28.3有進(jìn)度目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析，防范對(duì)策，控制措施28.4編制監(jiān)理總進(jìn)度控制計(jì)劃29審查批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃129.1總監(jiān)審批承包單位施工總進(jìn)度計(jì)劃29.2總監(jiān)審批承包單位年、季、月施工進(jìn)度計(jì)劃29.3工程進(jìn)度滯后，應(yīng)有經(jīng)審批的調(diào)整

14、計(jì)劃和措施30檢查計(jì)劃實(shí)施230.1各專業(yè)對(duì)照進(jìn)度計(jì)劃對(duì)實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行檢查30.2有監(jiān)理查檢進(jìn)度提前滯后情況分析30.3有進(jìn)度控制監(jiān)理通知30.4每周例會(huì)有進(jìn)度檢查和協(xié)調(diào)的內(nèi)容30.5進(jìn)度嚴(yán)重滯后時(shí)，總監(jiān)會(huì)同業(yè)主提出解決措施，并監(jiān) 督施工實(shí)施31報(bào)告進(jìn)度控制執(zhí)行情況131.1進(jìn)度檢查、控制情況監(jiān)理日記有記錄31.2各項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃、方案、措施總監(jiān)審定后報(bào)業(yè)主31.3監(jiān)理月有進(jìn)度實(shí)施，檢查、控制措施執(zhí)行情況的內(nèi)容五信息資料管理532監(jiān)理日記232.1監(jiān)理日記填寫認(rèn)真32.2問題有處理有反饋32.3監(jiān)理日記閱讀與簽審及時(shí)32.4有水電專業(yè)記錄32.5有安全檢查記錄33監(jiān)理月報(bào)233.1監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)明扼

15、要、反映全面，符合規(guī)范要求33.2監(jiān)理月報(bào)報(bào)送及時(shí)33.3監(jiān)理月報(bào)報(bào)送業(yè)主有簽收記錄34監(jiān)理工作總結(jié)134.1工程概況、機(jī)構(gòu)、人員和設(shè)施投入情況34.2監(jiān)理合同履行情況34.3監(jiān)理工作成效34.4問題及建議34.5及時(shí)編寫，報(bào)建設(shè)單位和存入監(jiān)理檔案六現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)535監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料335.1資料有效真實(shí)35.2按月整理編排有序，分類歸檔，有專人管理序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注3535.3文件收發(fā)有登記36工地例會(huì)組織情況236.1工地例會(huì)時(shí)間間隔合理36.2工地例會(huì)參加人員到會(huì)率高，協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)有關(guān)記錄36.3例會(huì)紀(jì)要整理簽發(fā)及時(shí)36.4紀(jì)要分發(fā)有（簽收）記錄37專題協(xié)調(diào)會(huì)組織情況13

16、7.1根據(jù)需要及時(shí)組織37.2有會(huì)議紀(jì)要并簽發(fā)參會(huì)各方七安全監(jiān)理3538項(xiàng)目監(jiān)理部安全機(jī)構(gòu)、安全管理制度538.1組建項(xiàng)目部安全監(jiān)理機(jī)構(gòu) （配備安全監(jiān)理人員）安全 監(jiān)理員有資格證、上崗證復(fù)印件38.2建立安全監(jiān)理制度管理制度38.3應(yīng)督促施工單位按建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 查并生成檢查記錄38.4項(xiàng)目監(jiān)理部安全職責(zé)分工情況38.5安全監(jiān)理細(xì)則編制、是否針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)38.6有安全文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃、單獨(dú)支付作證和使 用臺(tái)賬39項(xiàng)目監(jiān)理部安全職責(zé)履行情況39.1安全技術(shù)措施（專項(xiàng)施工方案）是否符合工程建設(shè)強(qiáng) 制性標(biāo)準(zhǔn)39.2發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患的，是否要求施工單位整改；安 全事故隱患情況嚴(yán)重的

17、，是否要求施工單位停工；對(duì)安全 事故隱患，施工單位拒不整改或不停止施工的，是否及時(shí) 報(bào)告有關(guān)主管部門39.3是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)施工單位報(bào)送的專項(xiàng)施工方案 及計(jì)算書等資料進(jìn)行審查，并提出審查意見，復(fù)審合格后 由總監(jiān)簽字39.4對(duì)于須經(jīng)組織專家認(rèn)證的專項(xiàng)方案，審查是否按專家認(rèn)證意見重新編制專項(xiàng)施工方案39.5監(jiān)理日記是否記錄了安全生產(chǎn)存在主要問題及處理 措施，總監(jiān)及時(shí)進(jìn)行審簽40施工單位安全生產(chǎn)體系1040.1施工單位安全生產(chǎn)體系40.2施工單位的特種專項(xiàng)人員是否已持證上崗，三類人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況40.3檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各項(xiàng)安全管理技術(shù)措施40.4檢查安全員配備是否符合要求及到位情況40.5審查安全應(yīng)急預(yù)案40.6檢查勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況序號(hào)項(xiàng)目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分占比備注4040.7施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí) 用電方案，對(duì)于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否已組織專 家進(jìn)行認(rèn)證、審查40.8專項(xiàng)方案施工前，施工單位的項(xiàng)目管理技術(shù)人員是否 對(duì)有關(guān)安全措施的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組，作業(yè)人員作出說明，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)40.9抽查施工單位的安全檢查記錄41安全隱患及安全事故處理541.1簽收安