供應商管理制度范文

1、供應商管理制度范文1 目的為進一步規(guī)范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務供應商的管理，強化供應商準入、評價，完善供應商評價體系，維護公司合法權益，依據公司招投標管理辦法（試行）非招標形式采購管理辦法（試行）和其他相關法律法規(guī)，結合公司實際，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管理。3 術語及定義3.1 供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；3.2 代理商:指制造生產企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產品或服務的供應商；3.3 合格供應商:是指社會上具備資質及履約

2、能力，通過一定程序評價，并經各級管理部門審批合格進入公司，可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商；3.4 潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務，但不在公司供應商庫內的投標供應商。4 職責公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門，下設招投標管理辦公室（以下簡稱招標辦）,負責供應商的日常管理工作。4.1 運營改善部職責4.1.1 制（修）訂供應商管理相關制度；4.1.2 收錄公司供應商信息；4.1.3 建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進行動態(tài)管理；4.1.4 負責供應商檔案管理；4.1.5 組織對供應商的月度和年度評價；4.1.6 負責處理供應商的

3、質疑和投訴；4.1.7 供應商管理相關的其它業(yè)務。4.2 采購主責部門職責4.2.1 貫徹落實公司供應商管理辦法（試行）；4.2.2 供應商入庫推薦和資質審核；4.2.3 負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督；4.2.4 協助招標辦收錄供應商信息。4.3 采購需求單位職責4.3.1 向采購主責部門推薦供應商；4.3.2 參與對供應商履約情況的評價，并提出建議。4.4 其他相關部門職責4.4.1 審計處：審計過程中發(fā)現有違反供應商管理辦法（試行）的情況，及時反饋給公司招標辦。4.4.2 法律事務部：負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標辦。5 管理

4、內容及要求5.1 管理原則堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。5.2 供應商評級5.2.1 評級原則：根據供應商企業(yè)情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等，依據各部門對供應商的入庫評分，對供應商進行分級（附件1）；并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理；5.2.2 各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執(zhí)行。5.3 供應商庫建立與維護對供應商實行入庫管理制度，采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。5.3.1 供應商入庫應符合以下基本條件5.3.1.1 資質符合要求；5.3.1.2 遵守國家法律法規(guī)，在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有

5、違規(guī)違約記錄；5.3.1.3 具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質；5.3.1.4 財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況；5.3.1.5 特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書；5.3.1.6 代理商的要求a. 國內制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；b. 進口品牌國外公司授權的代理商；c. 授權期限起始時間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。5.3.2 供應商入庫流程（附件8）5.3.2.1 推薦a. 采購主責部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫供應商新增申請表（附件2）；b.

6、 需求部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫供應商新增申請表，報采購主責部門審核。5.3.2.2 資質審核采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核，具體包括： a. 營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會信用代碼，而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證)；b. 稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；c. 組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；d. 生產許可證：列入全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查；e. 必須具有的相關強制性認證及

7、資質（如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產品名稱等信息；f. 生產能力、技術裝備水平，產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績；g. 產品代理授權書：審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件；h. 兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明；i. 其他必要證件：對產品質量有特殊要求的，根據行業(yè)和產品個性化要求提供。5.3.2.3 采購主責部門負責組織對供應商進行評議，如有需要，采購主責部門組織相關部門人員對供應商

8、進行實地考察，考察報告應按統一格式書寫 (附件3)； 5.3.2.4 資質審核結束后，將審批后的供應商新增申請表及供應商資質資料報招標辦；5.3.2.5 招標辦審核通過統一辦理入庫手續(xù)。5.3.3 潛在供應商入庫5.3.3.1 需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核；5.3.3.2 審核通過后，可參與當次采購活動； 5.3.3.3 填寫供應商新增申請表，連同資質資料報招標辦；5.3.3.4 招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。5.3.4 代理商入庫采購主責部門審核后，再履行供應商入庫程序。5.3.5 供應商庫維護對供應商庫實行動態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時推薦新的供應商

9、；當出現供應商信息變化或數據需要維護時，填寫供應商變更申請表（附件4）、供應商擴充視圖申請表（附件5）。5.3.6 在庫供應商的選用5.3.6.1 供應商選用原則a. 擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；b. 同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；c. 優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；d. 采購時原則上選用生產制造企業(yè)，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。5.3.6.2 供應商選用流程a. 需求單位、采購主責部門結合實際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；b. 采購主責部門進行確認；c. 在庫供應商不能滿

10、足需要時，可推薦潛在供應商，由采購主責部門審核供應商資質資料，合格的可參與當次采購活動。5.3.7 在庫供應商的基本權利和義務5.3.7.1 在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權向招標辦提出質疑或投訴；5.3.7.2 有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為；5.3.7.3 接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；5.3.7.4 以誠信的原則參與公司采購活動；5.3.7.5 業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；5.3.7.6 按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；5.3.7.7 嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；5.

11、3.7.8 及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。5.3.8 供應商評價5.3.8.1 評價程序對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。a. 需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況，按照評價內容（附件6）進行日常評價；b. 需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況，于每月5日前將供應商月度評價匯總表（附件7）報招標辦；c. 采購主責部門根據供應商履約情況，按相應合同條款執(zhí)行；d. 每年年終，招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價；e. 招標辦根據月度年度評價結果，隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出

12、相應處理。5.3.8.2 評價結果處理a. 評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；b. 評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；c. 評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動；d. 評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價中加5分；e. 評價結果出現附件6評價內容以外情況，由招標辦視情況進行處理。6 考核6.1 對于容忍、縱容供應商

13、不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理；6.2 發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。7 附則7.1 本辦法由運營改善部起草并負責解釋。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原供應商禁入管理規(guī)定同時廢止。7.3 合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行原材料管理辦法中的相關條例。8 產生的記錄8.1 供應商新增申請表8.2 關于 （供應商名稱）的考察報告8.3 供應商變更申請表8.4 供應

14、商擴充視圖申請表8.5 供應商評價匯總表附件1： 供應商分級標準得分等級90分及其以上優(yōu)秀供應商（A級）75分-89分良好供應商（B級）60分-74分合格供應商（C級）60分以下不合格供應商（D級）備注：各部門根據XX供應商入庫評分標準打分附件6：供應商評價內容1.招標報名后無正當理由不參加投標的； 2.因供應商自身原因未按合同約定（如交貨期、數量、質量等）履行，但未對生產造成影響和損失的； 3.在公司基建、技改、檢修項目、功能承包等業(yè)務中，存在違章管理、違規(guī)操作、質量、安全、環(huán)保、治安等方面問題，給公司造成一定影響和經濟損失的；4.中標后無正當理由拒絕簽訂合同的，或簽訂合同后，拒絕履行合同的

15、； 5.因供應商自身原因未按合同約定（如交貨期、數量、工期、質量等）履行的，對生產造成影響或損失的； 6.在合作過程中因供應商原因（以公司相關部門判定為準）出現重大事故，對生產造成重大影響的； 7.泄露、非法轉讓依法應當保密的業(yè)務和經濟技術資料的企業(yè)；8.有喪失或可能喪失履行能力的； 9.轉移財產、抽逃資產以逃避債務的； 10.不具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務制度的； 11.與我公司產生重大經濟糾紛、司法訴訟的； 12.違法、違規(guī)，或違反合同約定進行轉包、分包的； 13.存在借照、掛靠等經營行為的； 14.在與公司合作過程中存在弄虛作假、欺詐行為的。如提供虛假信息（包括國家各種管理體系認證證明

16、、生產許可證、施工資質、企業(yè)業(yè)績、財務報告等），在供貨過程中摻雜使假的； 15.以威脅、利誘等不正當手段謀取中標或成交，向公司相關工作人員實施賄賂或提供其它利益的； 16.在招標、日常采購過程中，投標人相互串標、圍標，或與其他供應商聯手哄抬物料價格，損害公司利益的； 17.具有虛假、惡意質疑與投訴，損害公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的；18.合同履行情況良好；19.提供產品的質量穩(wěn)定可靠；20.服務優(yōu)質且有延伸服務。- 1 -附件7：供應商月度評價匯總表評價單位： 年 月 日序號供應商名稱參與項目需求單位評價結果其他評價12345678910備注：1.需求部門填寫時，“需求單位”列不填。2.“評價結果”列按照“供應商評價內容”填寫。3.“其他評價”列作為補充項根據實際情況填寫。附件8：供應商入庫流程圖開始1、準備供應商資質材料；2