月度經(jīng)營分析報(bào)告(4月)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上4月份經(jīng)營分析報(bào)告第一：會(huì)館月度運(yùn)營簡要分析1、 指標(biāo)完成情況表月份營業(yè)目標(biāo)(萬)完成業(yè)績(元)部門業(yè)績（元）部門消耗（元）大堂健身藝術(shù)Spa大堂健身藝術(shù)SPA3月28萬（基本）40萬（夢(mèng)想）2276648717555464596.8294112121293824月30萬（基本）36萬（夢(mèng)想）4889494853.546503278224337.592261847129892項(xiàng)目部門新增會(huì)員（人）續(xù)卡會(huì)員（人）參觀人數(shù)（人）成交比例健身中心1792861%大堂10333.3%藝術(shù)培訓(xùn)641637.5%SPA30310.9%2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素天氣影響因素：

2、本月多以陰雨天氣為主，客戶自動(dòng)到店人數(shù)明顯減少；營銷拓展力度因素：銷售人員缺乏足夠的新的開拓資源的辦法，缺乏銷售拓展力度，守株待兔的思想多些，主動(dòng)能動(dòng)性的跟蹤不足，戶外拓展的目標(biāo)性不強(qiáng)，效果不佳。其它因素： 上月主要業(yè)績來源為健身中心，主要以老帶新及續(xù)卡會(huì)員為主，上月累計(jì)資源已耗盡； 下月是周年慶，很多意向客戶處于觀望期；第二、各部門運(yùn)營情況分析1、健身部門a) 營業(yè)收入情況：本月總業(yè)績?yōu)?4853.5元；b)業(yè)績收入類： 業(yè)績明細(xì)：項(xiàng)目類別金額數(shù)量優(yōu)健卡 70045元14張次卡6700元2張泳池培訓(xùn)班7200元9張時(shí)尚卡9800元1張合計(jì)93745元26張 消耗：本月截止300日健身中心消耗

3、為20530元 業(yè)績消耗分析：本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月銷售卻遭遇到了問題，主要體現(xiàn)在來訪顧客較少，新客戶開拓不力，健身部由于新入職2名教練，4月一直在做體測(cè)和場(chǎng)地開發(fā)，沒有能成交，游泳部在3月做了差不多2萬左右的業(yè)績后又回歸平庸，本月只完成了公司制定任務(wù)的60%，離預(yù)期還有很大差距。望在下月進(jìn)行有效跟單，將4月未成交顧客成交進(jìn)來。c)部門管理 營銷部：上述為截止到30日的一個(gè)業(yè)績分布，當(dāng)資源缺少時(shí)，營銷部缺乏足夠的新的開拓資源的辦法，守株待兔的思想多些，主動(dòng)能動(dòng)性的跟蹤還是不夠，戶外拓展的目標(biāo)性不強(qiáng)，效果不佳。 教練部：本月健身這一塊，2個(gè)新入職教練屬于熟悉和拓展會(huì)員，傳輸私

4、教理念，初現(xiàn)效果，但沒有開單，通過跟蹤和開發(fā)新的訓(xùn)練方式，進(jìn)一步得到會(huì)員認(rèn)可，5月有望有好的成果。教練部將在五月開拓新的有氧課程，分別是踏板操、搏擊操課程，給會(huì)館帶來新的運(yùn)動(dòng)理念和元素，豐富會(huì)員在我會(huì)館持續(xù)鍛煉的熱情。 人員管理：本月健身中心月底離職一名營銷柯多燕、一名泳池教練余敦清。入職2名營銷顧問，一名前臺(tái)接待，正在試用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教練，豐富我們的私教部門。 2、大堂1、 營收情況1、接待散客：22人次；接待會(huì)員：1680人次2、現(xiàn)金收入：48894元；消耗收入：4337.5元2、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、 本月離職員工1名（吧員），新入職員工2名（收銀），現(xiàn)在職員工共計(jì)8名；

5、2、 本月周例會(huì)3次，午會(huì)8次，做以會(huì)議紀(jì)要抄送領(lǐng)導(dǎo)；3、 本月員工面談4名，并做以面談?dòng)涗洠?、 本月未進(jìn)行員工活動(dòng)。3、 重點(diǎn)工作事項(xiàng)1、 完成建管站、英語角、喬登美語等接待服務(wù)工作；2、 進(jìn)行新進(jìn)自來散客接待及意向客戶電話短信拜訪邀約售卡工作；3、 配合行政部進(jìn)行部門缺失人員招聘工作；4、 進(jìn)行新入職員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)及專業(yè)技能培訓(xùn)及實(shí)操工作；5、 進(jìn)行周年慶抽獎(jiǎng)及相關(guān)活動(dòng)實(shí)操流程及表格繪制的工作；6、 對(duì)周年慶相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行員工培訓(xùn)；7、 完成部門日常工作紀(jì)律及員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管工作。3、藝術(shù)中心a) 營業(yè)收入情況：藝術(shù)中心4月現(xiàn)金銷售32481.20（消耗：21344.8元，書籍76元）4月營

6、收3月營收增減額現(xiàn)金消耗現(xiàn)金消耗現(xiàn)金消耗46381.2207794870026579-4.76%-21.82%b) 到店人數(shù)：本月到店參觀人數(shù)16人，體驗(yàn)人數(shù)7人，招生5人，3人進(jìn)行了續(xù)費(fèi)；四月：散客接待人數(shù)：16人、會(huì)員接待人數(shù)：198人。三月：散客接待人數(shù)：68人、會(huì)員接待人數(shù)：199人。增減率：散客增加：減少76.47% 會(huì)員增加了：1%c) 營業(yè)分析： 本月鋼琴3人體驗(yàn)，實(shí)際招生3人，2人進(jìn)行續(xù)費(fèi)，1人準(zhǔn)備繼續(xù)試聽聲樂；街舞班4人體驗(yàn)，實(shí)際招收3人；繪畫班招生1人，1人進(jìn)行續(xù)費(fèi)； 本月由于天氣等原因，沒有進(jìn)行宣傳單頁的派發(fā)，所以本月新客到店參觀人數(shù)有所減少，下月將加強(qiáng)管理。4、塔西緹S

7、PA營業(yè)收入情況：本月份公司規(guī)定任務(wù)8萬，截止30日已經(jīng)銷售完成12420元，完成任務(wù)的15.5%。到店人數(shù)：本月到店人數(shù)122人，總消耗30206.2，卡消耗跟上月差不多，4月無時(shí)尚卡劃卡，總消耗就顯得比上月少了很多。未完成任務(wù)的因素分析：1、本月初三天假期，雨天較多，老顧客到店頻率少，消耗下降。2、本月因雨天較多，出去派單較少，導(dǎo)致新客到店量也非常少。3、本月新客體驗(yàn)人數(shù)比上月減少很多，老顧客到店人次增加了，主要是減肥套餐的顧客到店勤。4、本月兩個(gè)成卡新客都是由店長完成，顧問不得力，接待顧客不能推動(dòng)消耗，銷售意識(shí)和銷售能力很差。以上情況反應(yīng)在不主動(dòng)給顧客打電話溝通，要求電話的也只是短信，要

8、求顧問每周給顧客至少一次電話，兩次信息，每周檢查時(shí)都沒有很好完成，分別找兩人談話，一人表示在我的要求下，消耗推薦比上月多了，另外一人表示愿意改進(jìn)工作繼續(xù)試用一個(gè)月。5、本月跟美療師談心較多，美療師都比上月有所進(jìn)步，積極性有所提高，并從中選取兩個(gè)重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象，為內(nèi)部提拔做準(zhǔn)備。6、本月工作重點(diǎn)主要是拔罐減肥和刷刷瘦的理論知識(shí)培訓(xùn)考核，還有實(shí)操考核，美療師都已經(jīng)通過。7、本月另外一個(gè)工作重點(diǎn)是為5月活動(dòng)做準(zhǔn)備，月底已經(jīng)開始對(duì)顧客陸續(xù)進(jìn)行邀約。 5、營銷策劃部1. 跟進(jìn)五一周年慶活動(dòng)，整合各部促銷活動(dòng)，落實(shí)活動(dòng)細(xì)節(jié)，完成對(duì)外廣宣等工作；2. 確定巴西燒烤贊助周年活動(dòng)使用的用禮品餐劵；3. 確定福清商

9、郭秘書長贊助港澳游免費(fèi)卷做周年活動(dòng)獎(jiǎng)品；4. 確定與融科物業(yè)確定上五月周年活動(dòng)廣告位；5. 完成執(zhí)行喬登美語100人活動(dòng)；6. 寶澤寶馬活動(dòng)，因費(fèi)用問題，對(duì)方暫不考慮；5、行政后期分析1. 做新人入職培訓(xùn)、行政部門及其他部門的培訓(xùn)（課件準(zhǔn)備及監(jiān)督檢查）；2. 招聘面試工作：根據(jù)3月各部門提供的人力需求報(bào)表，進(jìn)行招聘。3. 3月份工資報(bào)表制作（包含考勤、績效考核、社保、派遣、薪資異動(dòng)）；4. 年終獎(jiǎng)考核的實(shí)施及修改及發(fā)放（全年考核平均分、考勤比率、崗位級(jí)別定標(biāo)準(zhǔn)、年終獎(jiǎng)計(jì)算方法等）。5. 2014年普金天城會(huì)館包干計(jì)劃方案。（會(huì)館組織架構(gòu)及職能說明書修改、會(huì)館管理權(quán)限制度及審批管理流程、品質(zhì)目標(biāo)及薪酬福利機(jī)制、提成激勵(lì)制度及2014年大工程實(shí)施計(jì)劃等）；6. 會(huì)館公眾責(zé)任險(xiǎn)已合同評(píng)審并且準(zhǔn)備繼續(xù)與太平洋公司合作。7. 公司工裝換新，目前已與供應(yīng)商初步洽談，面料及款式方面的選定；8. 大理石保養(yǎng)及外墻請(qǐng)洗的實(shí)施并且工程驗(yàn)收；9. 健身部門私人教練手冊(cè)編輯；10. 基層工會(huì)組織的建設(shè)申報(bào)工作及體育場(chǎng)地普查登記；第三：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃 營銷計(jì)劃： 借助周年慶活動(dòng)造勢(shì)，走進(jìn)社區(qū)擴(kuò)大會(huì)館知名度。 四個(gè)主題的會(huì)館體驗(yàn)活動(dòng)，讓客戶切身體驗(yàn)會(huì)館“都市心靈之所”的休閑愜意。強(qiáng)調(diào)會(huì)館休閑藝術(shù)功能。宣傳會(huì)館健身、SPA、藝術(shù)中心、咖啡茶藝四大業(yè)態(tài)及項(xiàng)目 。 聚焦人氣增加新客戶資源，