油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 jp

1、 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS-2009臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度文件編號(hào)：SQYZ-01 版 本 號(hào)：第1版 受控狀態(tài)：受 控 持 有 者：品管部 編制日期：2009.03.05 審批日期：2009.03.20 發(fā)布日期：2009.03.31 實(shí)施日期：2009.03.31目錄章號(hào)標(biāo) 題對(duì)應(yīng)條款號(hào)頁(yè)碼修訂狀態(tài)12345678910111213141516171819目錄企業(yè)簡(jiǎn)介頒布令任命書質(zhì)量安全管理制度的管理質(zhì)量安全管理制度的修改控制表企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量方針目標(biāo)質(zhì)量崗位職責(zé)場(chǎng)所要求質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定人員培訓(xùn)管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件管理制度

2、衛(wèi)生管理制度從業(yè)人員健康檢查管理制度采購(gòu)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度生產(chǎn)過程管理制度關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度/0.10.20.30.40.51.11.21.32.12.22.32.42.52.62.73.13.24.14.22456791011121316171924272829303132000000000000000000002021222324252627食品添加劑使用管理制度產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核制度檢化驗(yàn)管理制度化驗(yàn)室管理制度檢驗(yàn)設(shè)備管理制度不合格管理制度產(chǎn)品召回制度4.34.44.55.15.25.36.16.2333437394041464800000000文件編號(hào)： SQY

3、Z/QS-2009-0.1企業(yè)簡(jiǎn)介臨沂盛泉油脂化工有限公司成立于2003年6月，注冊(cè)資金5990萬美元，隸屬于聯(lián)合食品控股有限公司（在新加坡上市），公司占地360畝，員工有800余人。公司大力推行現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，努力提高企業(yè)的綜合管理水平，經(jīng)過7年的不斷積淀和提升，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，成為國(guó)內(nèi)著名糧油加工企業(yè)之一，并成功打造了“江泉”牌色拉油、“盛泉”牌豆粕等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司位于山東省臨沂市沈泉莊工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便利，公司修建鐵路運(yùn)輸專用線，有效提高物流效率。公司擁有自由進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)和7年的大豆國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，大豆購(gòu)自美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)家。公司兩套生產(chǎn)線分別由比利時(shí)迪斯美公司、美國(guó)

4、皇冠公司提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)，建有“預(yù)處理-浸出-精煉”完整的全自控生產(chǎn)線，可年加工大豆130萬噸。設(shè)備精良、工藝精湛，是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)，長(zhǎng)期以來，公司致力于符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)際產(chǎn)品指標(biāo)均嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品受到同行的肯定和客戶的青睞，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，并長(zhǎng)期為中糧、六合、富達(dá)、康之源、青龍等集團(tuán)公司提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 志存高遠(yuǎn)，追求卓越。盛泉油脂公司衷心希望與您真誠(chéng)合作，攜手并進(jìn)。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-0.2頒布令I(lǐng)SO 9000系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的法寶，我公司的信譽(yù)和成就取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足顧客的期望和要求。本管理制度依據(jù)GB/T190012008 idt

5、 ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求制定的。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作了闡明，是我公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。經(jīng)審查，本質(zhì)量安全管理制度符合GB/T190012008 idt ISO 9001：2008的要求和我公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以公布實(shí)施。本質(zhì)量安全管理制度自2009年3月31日起正式實(shí)施。本質(zhì)量安全管理制度是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司的所有員工自本質(zhì)量安全管理制度實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-0.3管理

6、者代表任命書 今任命本公司生產(chǎn)經(jīng)理李彥強(qiáng)為我公司的管理者代表，其職責(zé)是： 1、按照公司總經(jīng)理的要求，建立符合GB/T190012008idt ISO 9001：2008要求的質(zhì)量管理體系，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，使質(zhì)量管理體系保持持續(xù)改進(jìn)。 2、負(fù)責(zé)組織編寫和更改質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 3、 主持內(nèi)部審核并定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 4、 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-0.4質(zhì)量安全管理手冊(cè)的管理1 概述質(zhì)

7、量安全管理制度是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本質(zhì)量安全管理制度的充分、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量安全管理制度的管理。2 職責(zé)2.1 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的歸檔管理。2.2 質(zhì)量安全管理制度由品管部組織有關(guān)人員按食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。2.3 質(zhì)量安全管理制度版本號(hào)為“第1版”，由辦公室印制。2.4 質(zhì)量安全管理制度由品管部統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至各部門。2.5 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)修訂：（1）質(zhì)量安全管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行安全管理制度條款與

8、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)改版：（1）國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量安全管理制度有較大矛盾；（2）食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量安全管理制度的實(shí)施；（5）質(zhì)量安全管理制度局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。2.7 質(zhì)量安全管理制度修訂或換版由辦公室負(fù)責(zé)，總經(jīng)理審批。更換下來的安全管理制度或插頁(yè)及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8 人員調(diào)離時(shí)，向品管部交回質(zhì)量安全管理制度。2.9 質(zhì)量安全管理制度受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)

9、印，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。2.10 質(zhì)量安全管理制度持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量安全管理制度，保持質(zhì)量安全管理制度的清潔、完整,不得將質(zhì)量安全管理制度擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11 質(zhì)量安全管理制度由辦公室組織宣貫，宣貫記錄由辦公室存檔。2.12 品管部負(fù)責(zé)保持質(zhì)量安全管理制度的現(xiàn)行有效性。2.13 質(zhì)量安全管理制度由品管部負(fù)責(zé)解釋。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-0.5質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制表版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-1.1企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖 銷售部生產(chǎn)技術(shù)部部 財(cái)務(wù)部 品管部 董事長(zhǎng)總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)科包 裝 車 間精

10、 煉 車 間浸 出 車 間預(yù) 處 理 車 間 供應(yīng)部辦公室 設(shè)備科維 修 車 間電 修 車 間 生 產(chǎn) 車 間化驗(yàn)室文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2 質(zhì)量目標(biāo)： （1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%； （2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%； 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-1.3質(zhì)量崗位職責(zé)體系要素總經(jīng)理品管部辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)部車間財(cái)務(wù)科組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫(kù)房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求

11、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購(gòu)制度采購(gòu)文件采購(gòu)驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)注： 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； 責(zé)任部門； 協(xié)助配合部門 文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.1場(chǎng)所要求一、廠區(qū)要求1概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的維護(hù)。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)

12、區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。2、 車間要求1概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的維護(hù)。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。4生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。5合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6廠房有足夠的空間，利于設(shè)備、物料的貯存

13、與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。7廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。9生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。10廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。11車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。12生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。13生產(chǎn)工藝要布局合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明

14、設(shè)備要有防護(hù)裝置。3、 庫(kù)房要求1概述 庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。3企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.2質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 質(zhì)量有關(guān)

15、人員任職條件或上崗資格（1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。（4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾??；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟

16、練操作設(shè)備。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.3人員培訓(xùn)管理制度1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事按排。3人員配備3.1根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2 每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。4人員培訓(xùn)4.1 辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2

17、 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2）食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則； （3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4）質(zhì)量管理知識(shí)； （5）質(zhì)量安全管理制度；（6）專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。4.4 培訓(xùn)方式 （1）參加各類培訓(xùn)班、講座； （2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)； （3）邀請(qǐng)有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課； （4）自己組織培訓(xùn)。4.5 對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。5人員考核5.1辦公室每年年底組

18、織對(duì)各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。5.2對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6記錄 人員培訓(xùn)計(jì)劃； 人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.4生產(chǎn)設(shè)備管理制度1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。2適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)

19、行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素： （1）技術(shù)性； （2）可靠性； （3）維修性； （4）能源消耗； （5）環(huán)保性能； （6）安全性； （7）專用性與適應(yīng)性； （8）經(jīng)濟(jì)性等。4.3生產(chǎn)部將已完成選型的設(shè)備報(bào)總經(jīng)理審批。5設(shè)備的購(gòu)置5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。5.2生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購(gòu)設(shè)備。5.3必要時(shí)，生產(chǎn)部與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6設(shè)備的開箱驗(yàn)收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以

20、記錄。6.2開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無損傷； （2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （3）技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收7.1設(shè)備由生產(chǎn)部會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。7.3驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號(hào)8.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號(hào)。8.2編號(hào)方法：A B A部門代號(hào)； B該部門購(gòu)置設(shè)備順序號(hào)。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)部建立全廠設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。10設(shè)備

21、技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)部對(duì)全廠主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容： （1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； （2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單； （3）驗(yàn)收記錄； （4）故障、維修、檢修及事故記錄等。11設(shè)備的使用11.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。11.2設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。11.3使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。12設(shè)備的保管12.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。12.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。13設(shè)備的封存13.1設(shè)備如果閑置停用超過三

22、個(gè)月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。13.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。14設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)14.1車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。14.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。15設(shè)備檢修15.1生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。15.2檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、

23、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。15.3生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。15.4檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理。15.5生產(chǎn)部會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。15.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。16設(shè)備事故管理16.1設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。16.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。16.3一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。涉及人

24、身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。16.4處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。17設(shè)備的報(bào)廢17.1符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢： （1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者； （2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者； （3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者；（4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。17.2使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交生產(chǎn)部，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)

25、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。18記錄 設(shè)備申購(gòu)單； 設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備臺(tái)賬；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修計(jì)劃；設(shè)備檢修記錄； 事故調(diào)查分析及處理報(bào)告；設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.5文件管理制度1目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范圍件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件 適用于本公司所有技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b）工藝規(guī)

26、程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；e) 質(zhì)量安全管理制度；f) 其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由品管部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立

27、即由文件管理員收回。6.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。6.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。6.6 文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。7 文件的修改7.1生產(chǎn)部、辦公室定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。7.

28、3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9文件的作廢9.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3 需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)

29、收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對(duì)本公司所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對(duì)過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。13 記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請(qǐng)單；文件存檔登記表；有效文件清單。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.6衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。1、 衛(wèi)生管理的范圍為全公司范圍內(nèi)各種場(chǎng)所、設(shè)施等。2、 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無

30、浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累

31、計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-2.7從業(yè)人員健康檢查管理制度1、新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)行健康檢查，并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證后方可參加工作。未取得前述有效證件的人員不得上崗從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格后方可繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。3、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直

32、接入口食品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。 4、食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無關(guān)的事情。 5、對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核。對(duì)德、能、勤、紀(jì)考核具優(yōu)者給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)綜合考核成績(jī)欠佳者進(jìn)行批評(píng)教育使其改正；對(duì)不改者勸其離崗或規(guī)定依法解除勞動(dòng)合同。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-3.1采購(gòu)管理制度1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定

33、要求。2職責(zé)2.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。2.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3本公司制定并實(shí)施采購(gòu)管理制度、委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法，對(duì)采購(gòu)原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。4本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購(gòu)物資。5供應(yīng)部按批準(zhǔn)的采購(gòu)文件組織采購(gòu)。6 化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-3.2倉(cāng)庫(kù)管理制度1概述 庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。

34、3企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-4.1生產(chǎn)過程管理制度1概述 過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程管理工作。2.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3本廠制定并實(shí)施生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度，對(duì)過程進(jìn)行控制和管理。4過程

35、管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5工藝工作的主要內(nèi)容： （1）設(shè)計(jì)工藝方案； （2）編制工藝規(guī)程； （3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證； （4）工藝更改； （5）工藝總結(jié)； （6）工藝紀(jì)律檢查考核等。6生產(chǎn)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-4.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 目的：確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量得到嚴(yán)格控制1

36、、質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)，凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)：產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的；出現(xiàn)不良品較多的工序；用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。2、控制點(diǎn)的確定由品管部會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車間，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性，共同認(rèn)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理，在品管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進(jìn)行不良品的分析。4、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時(shí)分析

37、，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。5、工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點(diǎn)檢制度，并按設(shè)備定期檢查。6、工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。7、車間質(zhì)檢員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析，每月匯總一次，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8、公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-4.3食品添加劑使用管理制度 本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添加劑及加工助劑的管理。 一、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳；采購(gòu)使用臺(tái)賬由五金庫(kù)材料保

38、管員如實(shí)填寫、歸檔。 二、食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明。 三、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 四、食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量?jī)?nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等相關(guān)信息。 五、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度1 目的 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)

39、品并采取糾正措施，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性。確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。2 范圍適用于公司采購(gòu)、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 3 定義可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的歷史。4 職責(zé)4.1供方：負(fù)責(zé)對(duì)提交給公司的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.2財(cái)務(wù)部：4.2.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督供方對(duì)提交給公司的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.2.2 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)購(gòu)進(jìn)物品的產(chǎn)品屬性；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品標(biāo)識(shí)。4.3生產(chǎn)部及品管部：4.3.1 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量后產(chǎn)品的狀態(tài)；4.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的標(biāo)識(shí)情況；4.3.3負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過程；4.4 生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過程產(chǎn)品。5 管理方法5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，主要標(biāo)識(shí)以下內(nèi)容

40、：5.1.1 產(chǎn)品屬性：可包括：品名、規(guī)格、型號(hào)、來源、加工日期（批號(hào)）、數(shù)量等。5.1.2 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：可包括：待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測(cè)量人員、測(cè)量日期、批量等。5.2 標(biāo)識(shí)的方式：可采用掛牌、掛貼標(biāo)簽、分區(qū)域等方式；5.3 原料的標(biāo)識(shí)5.3.1原料的屬性標(biāo)識(shí)5.3.1.1 如供方所提交產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)已清楚地表明了產(chǎn)品的屬性或者產(chǎn)品與其它產(chǎn)品差別顯著容易辨別，公司可以不再對(duì)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；5.3.1.2 凡是不符合以上標(biāo)識(shí)要求的原料，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)達(dá)到要求；5.3.1.3 倉(cāng)庫(kù)使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標(biāo)簽等方式對(duì)不同品種、型號(hào)、規(guī)格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3.2 原料的測(cè)量/驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：原料在

41、未檢驗(yàn)之前不作任何標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)后合格品入倉(cāng)，不合格品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換合格品的工作準(zhǔn)備。5.4 在制品的標(biāo)識(shí)5.4.1 產(chǎn)品屬性：如在加工過程中產(chǎn)品本身無法識(shí)別而又要轉(zhuǎn)到下工序時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)記錄；5.4.2 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量之前不作任何標(biāo)識(shí)；監(jiān)視和測(cè)量之后合格品由質(zhì)檢人員簽發(fā)合格證明，倉(cāng)庫(kù)保管員予以入庫(kù)，不合格按照不合格程序執(zhí)行。5.5 成品的標(biāo)識(shí)：未經(jīng)過成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間劃分區(qū)域存放；檢驗(yàn)后所有合格的成品由質(zhì)檢人員予以標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不合格品由生產(chǎn)部門進(jìn)行跟蹤。5.6 交付產(chǎn)品應(yīng)保持合格成品的標(biāo)識(shí)按照成品入庫(kù)手續(xù)

42、進(jìn)行入庫(kù)。5.7 標(biāo)識(shí)的保持管理5.7.1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。5.7.2 產(chǎn)品在未出廠前,各有關(guān)職能部門及人員必須對(duì)所用的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù),以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。5.7.3 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門或生產(chǎn)部報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)。5.7.4 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部及品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理,各有關(guān)職能部門應(yīng)按照有關(guān)程序的規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，無狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。5.7.5 各有關(guān)職能部門對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌,應(yīng)由專人保管,不得隨意放置。5.8 可追溯性

43、：公司產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)（到貨）日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員，因此所有出廠的產(chǎn)品必須在由財(cái)務(wù)按照發(fā)貨流程做好相關(guān)記錄注明相關(guān)信息。6 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-4.5生產(chǎn)過程質(zhì)量考核制度1目的 對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體

44、人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容5.1公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： （1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)

45、行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核6.1生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管。7記錄工藝紀(jì)律檢查考核記錄。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2

46、009-5.1檢驗(yàn)管理制度1概述 質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3本廠制定并實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。4本廠設(shè)置化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢測(cè)儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。5化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。6化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7化驗(yàn)室對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-5.2化驗(yàn)室管理制度1.

47、化驗(yàn)室環(huán)境清潔、衛(wèi)生、物品擺放整齊，井然有序。2.嚴(yán)禁個(gè)人物品存放，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食，吸煙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。3.進(jìn)入化驗(yàn)室必須著工作服，離開化驗(yàn)室須更衣。4.從事化驗(yàn)的人員須經(jīng)過一定的教育具有一定的經(jīng)驗(yàn)資格。5.定期對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行技能和能力的培訓(xùn)，并且進(jìn)行考試，合格后方可繼續(xù)從事化驗(yàn)工作。6.利用外部送檢的方法，對(duì)化驗(yàn)員的個(gè)人檢測(cè)行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)。7.配制試劑應(yīng)注明日期、配制人、濃度大小。8.實(shí)驗(yàn)室法定的計(jì)量器具，定期有國(guó)家計(jì)量所進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用未檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)常檢查，清潔維護(hù)和校準(zhǔn)。9.對(duì)原始記錄和化驗(yàn)單要求填寫及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)，完整正確，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名齊全，

48、不得隨意更改涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更改更正，更改人需鑒名或鑒章。10.對(duì)易燃易爆藥品分類擺放，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源火源。11.化驗(yàn)室應(yīng)有檢驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。12.化驗(yàn)室使用后的廢棄物，做到無害化處理后方可廢棄。13.下班后，檢查電源、火源、水源、門窗，做到無隱患方可下班。文件編號(hào)： SQYZ/QS-2009-5.3檢驗(yàn)設(shè)備管理制度1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本廠使用的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3 職責(zé)3.1 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。3.2 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維

49、護(hù)保養(yǎng)。4 申購(gòu) 使用部門需增添檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購(gòu)單交采購(gòu)部。5 審查辦公室對(duì)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 采購(gòu)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行采購(gòu)。7驗(yàn)收7.1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后，相關(guān)使用部門組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。7.2 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （1）包裝物是否完好無損； （2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3 質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。7.4 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由采