項目高質(zhì)量保證過程

1、實用文檔變更記錄序 號變更頁碼變更原因變更內(nèi)容變更日期編制 人員舊版 本號本號備 注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的項目質(zhì)量保證過程是為在項目開發(fā)過程中成功地執(zhí)行質(zhì)量保證活動所提供的QA過程框架;通過對項目過程的檢查、審核、改進(jìn)提高項目設(shè)計、開發(fā)、管理過程能力，確保具體的項目質(zhì)量 保證活動，符合質(zhì)量管理體系要求。角色與職責(zé)常設(shè)角色職責(zé)簡述產(chǎn)品經(jīng)理/ 項目負(fù)責(zé) 人制定項目計劃，按計劃組織階段判定 ，并可根據(jù)實際情況控制和調(diào)整項目計劃整體 管理與協(xié)調(diào)，控制項目支出成本，確保項目按期完成；項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查問題狀態(tài)，組織項目組成員進(jìn)行問題確認(rèn)與驗證硬件開

2、發(fā) 人員硬件設(shè)計第5驗證，保證硬件質(zhì)量，硬件設(shè)計的可生產(chǎn)性。1.在硬件設(shè)計階段識別新功能和新部品，制定檢測和評價標(biāo)準(zhǔn)和方式，并通過質(zhì)量 和測試評價部門的評審。2.對物料的性能進(jìn)行評審，確保設(shè)計方案與零部件性能 的額定指標(biāo)的符合性。軟件開發(fā)軟件設(shè)計，保證軟件質(zhì)量，軟件維護(hù)。測試人員負(fù)責(zé)參與項目開發(fā)各個過程工作產(chǎn)品的可測試性的審查和驗證，及時發(fā)現(xiàn)、記錄缺陷并驗證缺陷關(guān)閉等活動；QA人員（項 目質(zhì)量保 證人員）在項目實施中，QA負(fù)責(zé)所有必要的評審和審計，按照適用的標(biāo)準(zhǔn)過程和計劃對項 目活動進(jìn)行的客觀的驗證。市場人員搜集和反饋客戶對項目質(zhì)量的意見或建議給質(zhì)量部和項目組成員，并協(xié)調(diào)與客戶的溝通。CM人員

3、（配 置管理工 程師）有計劃地創(chuàng)建并維護(hù)配置庫（包括接受變更請求），并及時通報相關(guān)人員。協(xié)助進(jìn)行配置驗收審計、產(chǎn)品發(fā)布。各部門經(jīng) 理檢查、確認(rèn)各種檢測報告和問題清單以及周/月報，協(xié)調(diào)解決主要問題。（主要問題：重大、緊急、敏感、風(fēng)險大、拖延問題）研發(fā)負(fù)責(zé) 人依據(jù)項目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理申請，組織協(xié)調(diào)主要問題（重大、緊急、敏感、風(fēng)險 大、拖延問題）解決業(yè)務(wù)副總 經(jīng)理/總經(jīng) 理特采、放行審批技術(shù)委員 會解決項目開發(fā)過程中的難題；評審組長：研發(fā)總監(jiān)，成員：項目負(fù)責(zé)人、硬件開發(fā)部經(jīng)理、 軟件開發(fā)部經(jīng)理、IRS 開發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測試負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人、工藝工程師立項評審 委員會參與立項可行性評審與立項批

4、準(zhǔn)決議，必要時也是項目驗收及考核評審組成； 評審組長：總經(jīng)理，評審組成員：副總經(jīng)理、運營中心總監(jiān)、研發(fā)負(fù)責(zé)人、項目質(zhì) 量負(fù)責(zé)人、銷售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理部經(jīng)理、采購負(fù)責(zé)人需求評審 委員會負(fù)責(zé)調(diào)研報告的評審工作；評審組長：業(yè)務(wù)副總，評審組成員：硬件開發(fā)部、軟件 開發(fā)部、項目負(fù)責(zé)人、銷售管理部等相關(guān)部門執(zhí)行原則項目質(zhì)量人員應(yīng)在項目確定時和項目負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理一起策劃項目的 QA活動，在整個過程中，支持并協(xié)助項目負(fù)責(zé)人的部分管理活動，項目QA人員的主要工作是對項目過程和工作產(chǎn)品的審計，輸出工作產(chǎn)品為評審報告和問題報告。同時，也要接受其他部門及上級 領(lǐng)導(dǎo)的檢查。如下圖所示：圖1 QA工作接

5、口項目的質(zhì)量保證活動在項目發(fā)起時就要開始，在策劃階段要與項目組通力協(xié)作，并在需要 時給項目組指導(dǎo)和幫助。 對項目研發(fā)的各個過程進(jìn)行檢查，確保項目研發(fā)過程符合質(zhì)量管理體系相關(guān)流程的 要求。 參加項目各階段的評審會， 檢查反饋意見是否有所改進(jìn)。 對評審問題進(jìn)行跟蹤管理。 識別與提出項目質(zhì)量的重大問題以及風(fēng)險（重大質(zhì)量事故、影響進(jìn)度的可能性和客戶不滿 意）。 依據(jù)項目階段定義與目標(biāo)的要求和項目里程碑的進(jìn)程，跟蹤檢查并確保項目文檔的 提交和輸出的有效性（按時、充分、是通過評審的有效文件）。文案大全工作流程圖圖2項目質(zhì)量保證過程子流程圖過程審計的流程如下圖所示:項目質(zhì)量保證 計劃根據(jù)項目質(zhì)量保證計劃的安

6、排，通知項目經(jīng)理，并就評審的時間和內(nèi)容達(dá)成一致意見公司質(zhì)量體系準(zhǔn)備審計檢查單，利用模板或創(chuàng)建新的項目定義的過程項目產(chǎn)品使用的 標(biāo)準(zhǔn)和指南組織評審（訪談）將評審結(jié)果記錄在過程審計報告中一是杏就審 J_V 計結(jié),果同項目經(jīng)理和有關(guān)人員達(dá).成二致意見？ 一一-YesNo將審計結(jié)果、不符問題記錄、糾正措施、負(fù)責(zé)人、解決日期等記錄在過程審計報告中，并跟蹤直至問題解決-過程審計報告將不能解決的問題上報給高層經(jīng)理,1H起協(xié)商確定問題qa QA向高層報告過程重新審計將與項目組確認(rèn)的不符合問題記錄在項 目問題日志中，并跟蹤直至問題關(guān)閉院項目問題日志圖3過程審計流程產(chǎn)品審計的流程如下圖所示項目質(zhì)量保證計劃根據(jù)項目

7、質(zhì)量保證計劃的安排，與項目經(jīng)理就審計的時間和內(nèi)容達(dá)成一致意見壩目廣品使用日勺標(biāo)準(zhǔn)和指南準(zhǔn)備審計檢查單，利用模板或創(chuàng)建新的定期產(chǎn)品審計待發(fā)布的基線發(fā) 布報告基線發(fā)布前審計產(chǎn)品重新審計產(chǎn)品審計報告QA向高層報告項目問題日志圖4產(chǎn)品審計工作流程項目質(zhì)量管理流程描述過程步驟角色和職責(zé)輸入輸出參加調(diào)研報 告評審會議項目QA和項目QA經(jīng)理參加調(diào)研 報告評審會議，從質(zhì)量保證的角度需求評審委員會項目發(fā)起書 項目調(diào)研報項目調(diào)研報 告評審記錄對需求的獲取過程、分析過程和管 理過程、以及相關(guān)的工作產(chǎn)品進(jìn)行 檢查。告通過評審的 項目調(diào)研報 告參加項目啟 動會項目QA和項目QA經(jīng)理參加立項 評審，了解項目輸入要求和客戶

8、特殊要求（包括流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方 面），以及項目計劃和任務(wù)安排。立項評審委員會項目調(diào)研報 告項目方案立項評審結(jié) 果參加需求說 明書評審項目QA參加需求說明書評審技術(shù)委員會硬件開發(fā)需 求說明書 軟件開發(fā)需 求說明書評審報告支持項目的 開發(fā)策劃項目QA可以通過指導(dǎo)過程裁剪、 推進(jìn)項目工作拆分和估算、輔助工 程過程和過程模型的定義和修改、 審閱計劃來支持項目策劃。項目QA需求說明書過程審計報 告參加項目計 劃評審檢查項目計劃是否合理：階段是否完整、時間是否合理、軟件 /硬件/ 結(jié)構(gòu)設(shè)計的計劃、可靠性測試、階段判定。當(dāng)項目計劃艾更重新評審時也按 此要求檢查。評審組長：項目 負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng) 理評審成員：開

9、發(fā)部們經(jīng)理、項目 組成員、測試負(fù) 責(zé)人、項目QA項目計劃初 稿評審后的項 目計戈IJ制定質(zhì)量保 證計劃、質(zhì)量保證計 劃評審質(zhì)量管理部根據(jù)項目方案和項目 計劃，編制質(zhì)量保證計劃。在計劃 中確定要在什么時間對哪些過程、 產(chǎn)品、里程碑進(jìn)行審計，并與項目 負(fù)責(zé)人協(xié)商達(dá)成一致，并將確認(rèn)的 結(jié)果反饋給產(chǎn)品經(jīng)理/項目負(fù)責(zé)人 完成項目質(zhì)量計劃，并評審?fù)ㄟ^。項目QA:制定質(zhì) 量保證計劃 項目負(fù)責(zé)人/產(chǎn) 品經(jīng)理：對項目 質(zhì)量保證計劃的 制定予以支持QA經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)： 評審并批準(zhǔn)項目 質(zhì)量保證計劃項目方案 項目計劃質(zhì)量保證計 劃過程審計驗證項目活動是否遵循適用的過 程。QA人員通過與項目負(fù)責(zé)人及項目 組成員的訪談或參

10、與到項目活動 中（周例會、評審活動）來進(jìn)行審 計，適當(dāng)?shù)目梢詸z查后關(guān)的過程產(chǎn) 品，識別項目過程是否有效， 包括人 貝、重大問題、需求、風(fēng)險等。項目QA:過程審 計，并對過程審 計中發(fā)現(xiàn)的不符 合問題進(jìn)行處 理、跟蹤，直至 問題關(guān)閉。項目負(fù)責(zé)人：配 合項目QA人員 進(jìn)行過程審計， 確認(rèn)不符合問 題，處理不符合 問題直至問題關(guān) 閉。公司標(biāo)準(zhǔn)過 程文件 項目定義的 過程項目計 劃書項目過程 及產(chǎn)品評估 表項目過程及 產(chǎn)品評估表產(chǎn)品審計項目QA人員應(yīng)對項目過程中創(chuàng)建 的工作產(chǎn)品和過程產(chǎn)品（過程記 錄）進(jìn)行審計，確保在基線發(fā)布之 前，所有的質(zhì)量和配置管理活動都 已經(jīng)完成。（與工作產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì) 量檢查活動

11、包括：測試、評審及其 它有效的方法。）需要產(chǎn)品審計的工作產(chǎn)品詳見附 錄。項目QA:產(chǎn)品審 計，并對產(chǎn)品審 計中發(fā)現(xiàn)的不符 合問題進(jìn)行處理、跟蹤，直至 問題關(guān)閉。項目負(fù)責(zé)人：配 合項目QA人員 進(jìn)行產(chǎn)品審計， 確認(rèn)不符合問 題，處理不符合 問題直至問題關(guān) 閉。項目產(chǎn)品已 經(jīng)完成，并通過了質(zhì)量檢 查；待發(fā)布的基 線報告項目過程及產(chǎn)品評估 表項目過程及 產(chǎn)品評估表項目質(zhì)量保 證總結(jié)開發(fā)項目結(jié)束后,項目QA進(jìn)行項 目質(zhì)量保證總結(jié)，對項目開發(fā)管理 過程，活動進(jìn)行分析，對不符合問題進(jìn)行分析，積累數(shù)據(jù)。項目QA質(zhì)量保證總 結(jié)報告附錄：1.說明1、審計的工作產(chǎn)品一般包括但不限于：項目計劃（包括項目計劃、配置管理計劃、質(zhì)量保證計劃）需求基線（包括需求說明書）設(shè)計基線（包括架構(gòu)設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、接口設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔等）代碼基線測試基線（包括待測試產(chǎn)品、測試計劃、測試用例、測試數(shù)據(jù)等）發(fā)布基線（包括安裝程序、安裝手冊、用戶手冊、測試報告等）。2、審計的過程產(chǎn)品一般包括但不限于：評審記錄或報告變更申請報告和變更歷史記錄問題日志產(chǎn)品發(fā)布報告3、項目QA人員應(yīng)定期審計 在項目開發(fā)過程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對以下方面進(jìn)行審計: 是否符合工作產(chǎn)品的相應(yīng)需求；是否符合工作產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)所要求的格式和內(nèi)容；針對工作產(chǎn)品所要求的質(zhì)量檢查活動是否都已完成，質(zhì)量檢查一般包括測試、評審、查閱 或其他有效的方法。4、項目QA