公路水運工程項目質(zhì)量安全管理行為檢查記錄表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-1）項目名稱： 建設(shè)單位： 檢查時間： 年 月 日 參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）建設(shè)單位質(zhì)量安全管理目標、制度和措施 （質(zhì)保與安保體系建立健全）針對項目的質(zhì)量、安全管理目標明確具體、合理，制度健全，措施有針對性和可操作性，落實到位。是 否現(xiàn)場管理機構(gòu)與職責（質(zhì)保與安保體系建立健全）針對項目機構(gòu)設(shè)置、人員配備滿足工程需要，質(zhì)量安全管理機構(gòu)和崗位職責明確，責任落實。是 否基礎(chǔ)條件質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)完善，安全生產(chǎn)條件已

2、備案審查，已針對項目開展安全風險管理，編制應急預案。是 否合同管理針對項目的質(zhì)量安全目標、保障條件和責任條款明確；工期按批復文件執(zhí)行；工程款、監(jiān)理費、安全生產(chǎn)費用（執(zhí)行交通運輸部相關(guān)規(guī)定據(jù)實按月計量支付，建立臺帳合理使用，使用范圍、憑證符合相關(guān)要求）、工程變更等管理要求明確、規(guī)范、嚴格、手續(xù)齊全。是 否質(zhì)量安全管控有效開展項目自查，掌握質(zhì)量、安全狀況，管理措施有效、針對性強,過程痕跡資料齊全。是 否質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改對交通運輸主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)檢查出的質(zhì)量安全問題、整改要求，及時組織整改到位并反饋。是 否隱患與事故處理按照職責權(quán)限與有關(guān)制度，對質(zhì)量安全重大隱患或事故及

3、時報告、組織處理并督促整改、責任落實到位并反饋。是 否其他工程分包、勞務分包管理制度健全、監(jiān)管到位（勞務分包除本單位備案外，須到當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T備案）。是 否建設(shè)單位駐地建設(shè)科學規(guī)范，滿足工程需要是 否人員資格無虛假、 人員簽認無虛假人員與證件符合合同要求；人員簽字相符，無代簽情況。是 否無針對性措施壓縮工期是 否注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表1。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-1-2）項目名稱： 建設(shè)單位： 檢查時間： 年 月 日 參建單位抽查

4、指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）建設(shè)單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標準情況是 否高速公路項目應開展“平安工地”考核評價工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號文件要求是 否高速公路項目應開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活動執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字(2013)129號文件要求是 否開展公路橋梁和隧道工程安全風險評估制度（如有）符合要求時，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號文件要求是 否開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2013392號文件要求是 否開展交通運輸突發(fā)事件應對活動執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求是 否開展

5、生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行 交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號文件要求是 否執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓管理制度執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第44號文件要求是 否開展防汛抗臺工作成立領(lǐng)導小組，編制專項方案，積極布署落實，應急預案及演練有效、教育培訓、物資儲備、資金落實到位，作業(yè)安全防護和達標情況良好。是 否組織開展安全達標考評、安全月活動按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動是 否注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、建設(shè)單位人員履約檢查記錄表詳見附表1。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-2）項目名

6、稱： 設(shè)計單位： 檢查時間： 年 月 日 參建單位抽查指標項標準或要求是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）設(shè)計單位工作質(zhì)量設(shè)計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現(xiàn)象，無設(shè)計深度不足導致的補充勘察或重大設(shè)計變更；設(shè)計服務工作到位、高效。是 否變更管理設(shè)計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。是 否風險預控開展設(shè)計風險評估，對項目安全生產(chǎn)管理有指導作用。是 否其他設(shè)計代表資格無虛假、人員簽認無虛假人員與委托文件符合要求；人員簽字相符，無代簽情況。是 否設(shè)計交底及時、全面。是 否設(shè)計答疑及時、準確、手續(xù)齊全（蓋章）是 否注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度

7、和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、設(shè)計單位人員履約檢查記錄表詳見附表2。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-1）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查 指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位主要人員履約及責任制落實（總監(jiān)、監(jiān)理工程師等）現(xiàn)場主要監(jiān)理人員符合投標（文件）承諾，持證上崗，按規(guī)定進行從業(yè)登記。質(zhì)量安全責任逐級落實到人。1、是否具有交通部核準的公路工程監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師資格，

8、職稱證、畢業(yè)證、試驗師檢測證、業(yè)績證明、安全（環(huán)保）培訓合格證是否滿足合同要求。是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價2、組織機構(gòu)是否符合合同要求；人員是否已按要求進行崗位登記。是 否3、各工作崗位人員是否任職有業(yè)主批復，一項目一崗制，監(jiān)理合同期內(nèi)是否有無故脫崗現(xiàn)象。是 否工地試驗室建設(shè)人員、設(shè)備、環(huán)境符合投標（文件）承諾和相關(guān)要求，工作規(guī)范。1、試驗報告（數(shù)據(jù)）是否真實、可靠，是否超過相應資質(zhì)條件進行試驗檢測工作。是 否2、是否經(jīng)質(zhì)監(jiān)機構(gòu)核備（試驗室備案由檢測科核查）；且投入人員質(zhì)資、數(shù)量和儀器設(shè)備是否符合合同要求。是

9、 否3、試驗操作條件是否符合合同要求，儀器設(shè)備是否已標定。是 否4、是否建立試驗臺帳，臺帳與抽檢資料頻率是否相符，是否制定試驗操作規(guī)程、管理制度等。是 否監(jiān)理計劃、監(jiān)理實施細則監(jiān)理計（規(guī)）劃和細則、安全監(jiān)理計劃等完善、具有針對性和可操作性。1、是否經(jīng)技術(shù)負責人、總監(jiān)審批（含安全監(jiān)理計劃和實施細則）。是 否2、是否與工程概況相對應，監(jiān)理的重點、難點、具體措施及程序、方法步驟是否明確。是 否檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-2）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查 指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要

10、求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位監(jiān)理抽檢與驗證抽檢、驗證程序規(guī)范，頻率、檢驗批符合要求，資料真實、完整、可靠，獨立復測記錄完整，歸檔及時、規(guī)范。1、試驗、抽檢資料是否及時（與工程進度基本同步）；資料歸檔是否及時、規(guī)范。是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價2、是否對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進行抽檢（抽檢頻率應不低于施工單位自檢頻率的20，其余材料應不低于10；對已完工程實體質(zhì)量的抽檢頻率應不低于施工

11、單位自檢頻率的20）。是 否旁站、巡視按規(guī)定到位旁站和巡視，記錄準確、詳細、連續(xù)、齊全。1、是否對試驗工程、關(guān)鍵工序、重要隱蔽工程和完工后無法檢測其質(zhì)量或返工會造成較大損失的工程進行實施旁站（按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄A執(zhí)行），并按附錄B.2格式詳細做好旁站記錄。是 否2、巡視記錄中是否做到每天對每道工序的巡視應不少于1次，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.1格式詳細做好巡視記錄。是 否監(jiān)理指令指令閉合、要求準確。施工組織設(shè)計及專項施工方案審查程序規(guī)范，審批及時。1、是否按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式填寫監(jiān)理指令單，（不可用監(jiān)理工程師通知單或其它格式文件代替）。是 否2、是否下發(fā)監(jiān)理指令

12、單，且所列問題施工單位是否已逐條進行整改閉合，監(jiān)理核查意見是否完整（質(zhì)量缺陷、安全隱患必須附監(jiān)理抽檢、排查復核記錄、閉合前后具體位置、樁號、評定結(jié)果、圖片影像等資料）。是 否檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-3）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果 （具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位隱蔽工程交驗及中間交驗評定檢驗驗收驗收及評定及時、規(guī)范，資料真實可信1、是否對已完分項、分部、單位工程組織中間交工驗收

13、、進行工程質(zhì)量評定，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄C格式簽發(fā)中間交工證書。是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價2、依據(jù)復測結(jié)果，驗收地面線。是 否3、對試驗工程、重要工序和關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程和完工后無法檢測其質(zhì)量或返工會造成較大損失的工程進行實施驗收。是 否其他監(jiān)理日志記錄連續(xù)、 全面、真實。是否對重要事件、質(zhì)量安全監(jiān)理工作情況、檢查內(nèi)容、存在問題及處理情況進行記錄，并按公路工程施工監(jiān)理規(guī)范的附錄B.3格式詳細做好監(jiān)理日志及安全監(jiān)理日志記錄，并經(jīng)總監(jiān)審核。是 否審查審批審批嚴格，有效督促落實。1、是否已檢查施工單位

14、質(zhì)量保證體系、安全保障體系建立及運轉(zhuǎn)情況（人員履約、設(shè)備儀器到位率、制度編制和下發(fā)情況、方案措施的編制和審批執(zhí)行情況等）。是 否2、是否組織召開第一次工地會議，簽發(fā)合同工程開工令。是 否3、是否對施工單位工地試驗室進行復合性審查。是 否檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-4）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴格，有效督促落實。4、是否審批承包人提交

15、的復測結(jié)果，驗收地面線；審查、確認場地占用計劃；審批施工測量放線。是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價5、是否審批單位工程、分部工程、分項工程的劃分及其施工組織設(shè)計（含及人員配備、施工機械設(shè)備）、施工方案（含專項）及主要工藝。是 否6、是否核算工程量清單、審批施工計量支付報表。是 否7、是否審查工程分包（施工勞務分包是否到當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T備案）。是 否8、是否審批工程原材料與混合料，并對將合格的建筑材料簽認。是 否9、是否審批分項、分部工程的開工申請，對單位、分部、分項工程、工序（含關(guān)鍵）簽認。是 否10、計量支付是否

16、存在漏計、重計、超計的現(xiàn)象，是否按相關(guān)規(guī)定、程序、要求審核工程計量，特別是對安全專項費用的審核是否執(zhí)行交通部的相關(guān)規(guī)定。是 否11、是否審批施工單位在合同規(guī)定的期限內(nèi)編制并提交進度計劃。是 否12、是否審查工程施工變更，并按合同要求下達工程變更令。是 否檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-5）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查指標項標準或要求檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他審查審批審批嚴格，有效督促落實。13

17、、工程出現(xiàn)較大質(zhì)量安全隱患時，是否按合同要求，下發(fā)工程暫停令、復工指令。是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價14、是否按合同要求，審核施工單位提交的開工預付款擔保金額，并簽發(fā)。是 否15、是否審核延期和索賠原因、發(fā)展情況、結(jié)果測算等資料；是否審核工程保險辦理情況；是否審查交工驗收申請；是否審核施工單位提交的合同工程交工結(jié)帳單，簽認交工結(jié)帳證書；是否按要求簽發(fā)缺陷責任終止證書、簽認最后支付證書。是 否資料無虛假真實、及時、完備是 否人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況是 否環(huán)保監(jiān)理有此部分內(nèi)容，并且符合是 否總

18、監(jiān)辦建設(shè)科學規(guī)范，滿足工程需要是 否注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-3-6）項目名稱： 標段 監(jiān)理單位： 檢查時間： 年 月 日參建單位抽查指標項檢查重點內(nèi)容是否符合要求（根據(jù)檢查情況打“”）失信行為記錄檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）監(jiān)理單位其他執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標準情況是 否詳見：附表3-2監(jiān)理企業(yè)信用評價、附表3-3監(jiān)理工程師信用評價、附表3-4工地試驗室

19、及現(xiàn)場檢測項目信用評價高速公路項目應開展“平安工地”考核評價工作執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012679號文件要求是 否高速公路項目應開展“防坍塌、防墜落、反三違”專項整治活動執(zhí)行廳質(zhì)監(jiān)字(2013)129號文件要求是 否開展公路橋梁和隧道工程安全風險評估制度（如有）符合要求時，執(zhí)行交質(zhì)監(jiān)發(fā)2011217號文件要求是 否開展“打非治違”專項行動執(zhí)行瓊交運安2013392號文件要求是 否開展交通運輸突發(fā)事件應對活動執(zhí)行交通運輸部令2011年第9號文件要求是 否開展生產(chǎn)安全重大事故隱患掛牌督辦制度執(zhí)行 交質(zhì)監(jiān)發(fā)2012577號文件要求是 否執(zhí)行安全生產(chǎn)培訓管理制度執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第44

20、號文件要求是 否開展防汛抗臺工作成立領(lǐng)導小組，編制專項方案，積極布署落實，應急預案及演練有效、教育培訓、物資儲備、資金落實到位，作業(yè)安全防護和達標情況良好。是 否組織開展安全達標考評、安全月活動按相關(guān)文件要求開展相關(guān)活動是 否注：1、檢查人員可根據(jù)工程進度和特點以及監(jiān)督檢查的類型增加（或減少）抽查項。2、監(jiān)理單位人員履約檢查記錄表詳見附件3-1。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-1）項目名稱： 標段 施工單位： 檢查時間： 年 月 日 參建單位抽查指標項標準或要求檢查結(jié)果（具體情況描述，對存在問題詳細記錄或舉例說明）施工單位制

21、度與職責（項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、試驗室負責人）管理制度完善，機構(gòu)健全，現(xiàn)場主要人員符合投標（文件）承諾、合同及相關(guān)資格要求；質(zhì)量安全責任明確，落實到人施工組織設(shè)計、專項方案編制與報批符合工程實際，具有針對性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時工程設(shè)計方案、計算資料齊全、校驗審核程序規(guī)范大型設(shè)備機具安全檢驗證書齊全、有效，日常管理規(guī)范分包管理審查嚴格，管理規(guī)范，分包合同規(guī)范、管理制度健全。施工技術(shù)交底制度健全、內(nèi)容明確，交到一線人員，記錄詳實。及時、全面，體現(xiàn)工程特點，操作性強基準測量人員資格、設(shè)備檢定符合要求，報告審核程序規(guī)范。原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序規(guī)

22、范施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報告客觀、真實、完整風險防控按規(guī)定開展施工安全風險評估，專項方案、應急預案編制及時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設(shè)等各項工作。安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。質(zhì)量安全問題、隱患與事故處理問題整改對交通運輸主管部門、質(zhì)監(jiān)機構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量安全問題舉一反三，對照要求及時整改落實到位隱患排查及隱患與事故處理按照相關(guān)規(guī)定，對質(zhì)量安全重大隱患或事故及時上報及時進行處理、整改和責任落實。檢查人簽字： 受檢人簽字：質(zhì)量安全監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場記錄表（一）質(zhì)量安全管理行為檢查情況記錄表（1-4-2）項目名稱： 標段 施工單位： 檢查時間： 年 月 日 參建單位抽查指標項標準或要求檢查結(jié)果施工單位其他質(zhì)量管理措施完善，有針對性和可操作性，落實到位 質(zhì)量文件、檔案管理質(zhì)量控制資料、檢驗資料真實、齊全，建檔及時、完整工地試驗室管理符合規(guī)定和工程需要，管理規(guī)范標準化、文明施工符合標準化施工，施工現(xiàn)場整潔、規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量通病防治與治理措施有針對性、操作性，落實到位資料無虛假真實、及時、完備人員資格無虛假人員與證件、簽字相符，無代簽情況臨時工程（駐地建設(shè)、