安徽電信劃小核算案例

1、中國電信安徽分公司中國電信安徽分公司2012013 3年年9 9月月 安徽公司劃小核算單元工作匯報(bào)安徽公司劃小核算單元工作匯報(bào)內(nèi)部資料內(nèi)部資料注意保密注意保密1 第2頁2支局劃小支局劃小持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營承包責(zé)任制，奠定劃小工作基礎(chǔ)持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營承包責(zé)任制，奠定劃小工作基礎(chǔ)u 20112011年，推進(jìn)農(nóng)村營業(yè)部經(jīng)營承年，推進(jìn)農(nóng)村營業(yè)部經(jīng)營承包包u 20122012年，引入重點(diǎn)發(fā)展調(diào)節(jié)系數(shù)年，引入重點(diǎn)發(fā)展調(diào)節(jié)系數(shù)u 20132013年，以營業(yè)部作為四級收入年，以營業(yè)部作為四級收入發(fā)展責(zé)任單元進(jìn)行管控，打造銷發(fā)展責(zé)任單元進(jìn)行管控，打造銷售服務(wù)型分公司售服務(wù)型分公司 資源預(yù)配資源預(yù)配+ +搶盤模式，資源向高

2、價(jià)搶盤模式，資源向高價(jià)值區(qū)域的傾斜值區(qū)域的傾斜2011年農(nóng)村營業(yè)部主任競標(biāo)提成配置模型收入值20%20%R2R2（標(biāo)底值）（標(biāo)底值）30%30% R2 R2中標(biāo)中標(biāo)（最終值）（最終值）2013年推廣銷售服務(wù)型分公司創(chuàng)新運(yùn)營機(jī)制總體視圖高認(rèn)購、高完成高認(rèn)購、高完成兌現(xiàn)高激勵兌現(xiàn)高激勵支局劃小支局劃小聚焦聚焦“六統(tǒng)一六統(tǒng)一”，完成基礎(chǔ)工作搭建，完成基礎(chǔ)工作搭建u 統(tǒng)一四級組織架構(gòu)統(tǒng)一四級組織架構(gòu)u 統(tǒng)一量收口徑統(tǒng)一量收口徑u 統(tǒng)一成本池統(tǒng)一成本池u 統(tǒng)一計(jì)算經(jīng)營利潤統(tǒng)一計(jì)算經(jīng)營利潤u 統(tǒng)一統(tǒng)一ITIT需求和支撐需求和支撐u 統(tǒng)一評選辦法統(tǒng)一評選辦法 口徑標(biāo)準(zhǔn)化、支撐集中化，圍繞口徑標(biāo)準(zhǔn)化、支撐集中

3、化，圍繞“六統(tǒng)一六統(tǒng)一”，實(shí)現(xiàn)全省，實(shí)現(xiàn)全省16個(gè)本地網(wǎng)個(gè)本地網(wǎng)1095個(gè)基層單元劃小核算工作全覆蓋。個(gè)基層單元劃小核算工作全覆蓋。支局劃小支局劃小口徑標(biāo)準(zhǔn)化，落實(shí)關(guān)鍵資源下沉口徑標(biāo)準(zhǔn)化，落實(shí)關(guān)鍵資源下沉u 統(tǒng)一量收口徑統(tǒng)一量收口徑 號碼型：量、收歸集到支局號碼型：量、收歸集到支局 非號碼型：歸集到非號碼型：歸集到區(qū)縣區(qū)縣u 建立統(tǒng)一成本池建立統(tǒng)一成本池 五五大類，大類，4949個(gè)成本指標(biāo)個(gè)成本指標(biāo) 統(tǒng)一成本驅(qū)動統(tǒng)一成本驅(qū)動因素因素u 通過通過“四級穿透四級穿透”促進(jìn)關(guān)鍵資源下促進(jìn)關(guān)鍵資源下沉沉 預(yù)算下達(dá)類（預(yù)算下達(dá)類（1515個(gè)）：資源直接下個(gè)）：資源直接下達(dá)到營業(yè)部，達(dá)到營業(yè)部， 按實(shí)際耗

4、用歸集按實(shí)際耗用歸集 事后歸集類（事后歸集類（3434個(gè)）：不下達(dá)預(yù)算個(gè)）：不下達(dá)預(yù)算，按統(tǒng)一規(guī)則事后歸集，按統(tǒng)一規(guī)則事后歸集 u 搭建搭建“四級穿透四級穿透”系統(tǒng)，自動提取數(shù)據(jù)系統(tǒng)，自動提取數(shù)據(jù) 涉及涉及4 4大類大類1717張報(bào)表，張報(bào)表，出具出具指標(biāo)指標(biāo)24612461項(xiàng)，其中需手工錄入僅項(xiàng)，其中需手工錄入僅3232項(xiàng)，項(xiàng)，報(bào)表報(bào)表指標(biāo)自動取數(shù)指標(biāo)自動取數(shù)已達(dá)到已達(dá)到98.69%98.69%。u 20132013年年5 5月月按月出具各級經(jīng)營單元管理報(bào)表按月出具各級經(jīng)營單元管理報(bào)表支局劃小支局劃小支撐集中化，數(shù)據(jù)自動提取支撐集中化，數(shù)據(jù)自動提取分類分類基礎(chǔ)表名基礎(chǔ)表名備注備注指標(biāo)量指標(biāo)量

5、指標(biāo)來源指標(biāo)來源M8系統(tǒng)系統(tǒng)EDA系系統(tǒng)統(tǒng)財(cái)輔系統(tǒng)財(cái)輔系統(tǒng) 系統(tǒng)運(yùn)算系統(tǒng)運(yùn)算手工錄入手工錄入基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表 1.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表805805 2.成本池執(zhí)行預(yù)算情況表成本池執(zhí)行預(yù)算情況表432432 3.主要業(yè)務(wù)量完成情況表主要業(yè)務(wù)量完成情況表301301 4.支局預(yù)算下達(dá)類完成表支局預(yù)算下達(dá)類完成表147147 5.集團(tuán)集團(tuán)-支局經(jīng)營利潤表支局經(jīng)營利潤表8888 6.集團(tuán)集團(tuán)-支局業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)支局業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)2525 7.支局成本效率分析表支局成本效率分析表6262 8.其他評價(jià)體系其他評價(jià)體系77專業(yè)表專業(yè)表 9.前端展示表前端展示表分專業(yè)展示預(yù)算執(zhí)行情分專業(yè)展示預(yù)算執(zhí)行情況況767

6、610.后端展示表后端展示表303011.管控展示表管控展示表454512.人力展示表人力展示表3535取數(shù)中取數(shù)中間表間表13.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表-M81157573314.預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況表-財(cái)輔財(cái)輔1157723615.其他系統(tǒng)接口取數(shù)指標(biāo)其他系統(tǒng)接口取數(shù)指標(biāo)1421420手工錄手工錄入表入表16.其他手工錄入表其他手工錄入表資產(chǎn)原值、車輛等數(shù)據(jù)資產(chǎn)原值、車輛等數(shù)據(jù)1641217.預(yù)算下達(dá)類成本手工調(diào)預(yù)算下達(dá)類成本手工調(diào)整錄入整錄入當(dāng)表當(dāng)表4需要調(diào)整，調(diào)整數(shù)需要調(diào)整，調(diào)整數(shù)據(jù)錄入該表據(jù)錄入該表2020合計(jì)合計(jì)24617545776182132預(yù)算執(zhí)行情況表預(yù)算執(zhí)行情況

7、表支局劃小支局劃小營業(yè)部四級穿透系統(tǒng)應(yīng)用展示營業(yè)部四級穿透系統(tǒng)應(yīng)用展示支局經(jīng)營利潤表支局經(jīng)營利潤表支局劃小支局劃小利潤指標(biāo)納入考核體系，并與薪酬掛鉤利潤指標(biāo)納入考核體系，并與薪酬掛鉤u 多途徑調(diào)整，將利潤指標(biāo)多途徑調(diào)整，將利潤指標(biāo)納入考核體系納入考核體系u 20132013年年7 7月起，員工薪酬與月起，員工薪酬與考核結(jié)果掛鉤考核結(jié)果掛鉤方式方式2方式方式1l 重新構(gòu)建考核體系，利潤指標(biāo)在重新構(gòu)建考核體系，利潤指標(biāo)在月度權(quán)重占月度權(quán)重占40%l 年度收入承包提成兌現(xiàn)，亦引入年度收入承包提成兌現(xiàn)，亦引入利潤指標(biāo)，占比達(dá)利潤指標(biāo)，占比達(dá)40%l 維持現(xiàn)有農(nóng)村營業(yè)部經(jīng)營承包維持現(xiàn)有農(nóng)村營業(yè)部經(jīng)營承包

8、模式和考核激勵辦法模式和考核激勵辦法l 原原100分折算分折算60分分l 再引入再引入40分利潤指標(biāo)分利潤指標(biāo)營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小推進(jìn)店面運(yùn)營機(jī)制創(chuàng)新，提升收入推進(jìn)店面運(yùn)營機(jī)制創(chuàng)新，提升收入第9頁2013年安徽營業(yè)廳終端區(qū)場租、進(jìn)場費(fèi)變化7 7月較月較1 1月增長月增長90.25%90.25%，占收入比重已達(dá)，占收入比重已達(dá)21.3%21.3%單位：萬元u 100100家旗艦店家旗艦店100%100%實(shí)施實(shí)施店長責(zé)任制店長責(zé)任制，建立，建立駐廳商評價(jià)體系，公開競標(biāo)，實(shí)現(xiàn)終端區(qū)收駐廳商評價(jià)體系，公開競標(biāo)，實(shí)現(xiàn)終端區(qū)收入持續(xù)增長入持續(xù)增長建立分等分級制度：通過評估把駐廳商建立分等分級制度：通過評估

9、把駐廳商分為分為ABCD四級，實(shí)施優(yōu)勝劣汰，對四級，實(shí)施優(yōu)勝劣汰，對7家家駐廳商進(jìn)行淘汰駐廳商進(jìn)行淘汰統(tǒng)一信息庫：省公司統(tǒng)一發(fā)布統(tǒng)一信息庫：省公司統(tǒng)一發(fā)布97家駐廳家駐廳商信息庫，統(tǒng)一協(xié)議模板商信息庫，統(tǒng)一協(xié)議模板公開招標(biāo)：市分公司組織竟標(biāo)工作，并公開招標(biāo)：市分公司組織竟標(biāo)工作，并持續(xù)推進(jìn)駐廳商月度考核及季度評價(jià)持續(xù)推進(jìn)駐廳商月度考核及季度評價(jià)u 10031003家中小營業(yè)廳家中小營業(yè)廳100%100%開展開展經(jīng)營承經(jīng)營承包制包制，與社會渠道進(jìn)行資源置換或，與社會渠道進(jìn)行資源置換或開展內(nèi)部競標(biāo)開展內(nèi)部競標(biāo)營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小建立市場化分配機(jī)制，激發(fā)基層活力建立市場化分配機(jī)制，激發(fā)基層活力第10

10、頁u 旗艦店店長實(shí)施競標(biāo)認(rèn)購旗艦店店長實(shí)施競標(biāo)認(rèn)購依據(jù)認(rèn)購目標(biāo)確定店長全年薪酬依據(jù)認(rèn)購目標(biāo)確定店長全年薪酬店長個(gè)人績效與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密掛鉤店長個(gè)人績效與業(yè)務(wù)發(fā)展緊密掛鉤u 中小營業(yè)廳承包人實(shí)施收入競標(biāo)中小營業(yè)廳承包人實(shí)施收入競標(biāo)開展動態(tài)評估開展動態(tài)評估實(shí)施優(yōu)勝劣汰實(shí)施優(yōu)勝劣汰l 對二級營業(yè)廳比照三級經(jīng)營單元進(jìn)行管理l 承包團(tuán)隊(duì)(店長、副店長、支撐經(jīng)理等)進(jìn)行認(rèn)購承包，根據(jù)業(yè)績完成情況實(shí)行臺階式薪酬l 薪酬總額實(shí)行月度預(yù)發(fā)、按季度預(yù)清算，年度進(jìn)行總清算蕪湖北京西路旗艦店店長承包方案業(yè)績承包績效系數(shù)（元/月）完成100%及以上1.5萬90%-100%900080%以下6000實(shí)際業(yè)績完成率=智能3G

11、終端完成率*40%+寬帶完成率*30%+一體化完成率*20%+移動完成率*10%示例示例營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小分流營業(yè)人員結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效分流營業(yè)人員結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效第11頁u 引入民營化機(jī)制，提高旗艦店駐引入民營化機(jī)制，提高旗艦店駐廳商人員占比，實(shí)現(xiàn)自有人員有廳商人員占比，實(shí)現(xiàn)自有人員有序退出序退出u 規(guī)范中小廳承包經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)自有規(guī)范中小廳承包經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)自有人員分流人員分流制定三年人員分流規(guī)劃制定三年人員分流規(guī)劃自營廳人工成本、外包費(fèi)用下降明自營廳人工成本、外包費(fèi)用下降明顯顯-40.7%單位：人單位：人-32.3%營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小統(tǒng)一酬金考核，集約支撐營業(yè)廳劃小統(tǒng)一酬金考核，集約支撐營

12、業(yè)廳劃小第12頁統(tǒng)一營業(yè)人員薪酬體系統(tǒng)一營業(yè)人員薪酬體系酬金考核系統(tǒng)已開始在六個(gè)地市試點(diǎn)，年內(nèi)全省推廣酬金考核系統(tǒng)已開始在六個(gè)地市試點(diǎn)，年內(nèi)全省推廣u 三個(gè)目標(biāo)：三個(gè)目標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化集約化集約化實(shí)時(shí)化實(shí)時(shí)化u 四個(gè)統(tǒng)一：四個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一核算模型統(tǒng)一核算模型統(tǒng)一考核指標(biāo)統(tǒng)一考核指標(biāo)統(tǒng)一計(jì)件激勵統(tǒng)一計(jì)件激勵統(tǒng)一查詢展示統(tǒng)一查詢展示建設(shè)營業(yè)人員酬金考核系統(tǒng)建設(shè)營業(yè)人員酬金考核系統(tǒng)營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小成效顯現(xiàn)，推進(jìn)營業(yè)廳劃小應(yīng)用成效顯現(xiàn)，推進(jìn)營業(yè)廳劃小應(yīng)用第13頁u 安徽自營廳安徽自營廳100%100%實(shí)施劃小核算。實(shí)施劃小核算。截至截至7 7月底，全省營業(yè)廳效益顯著月底，全省營業(yè)廳效益顯著提升提升u

13、 省公司省公司20132013年年“最佳店長最佳店長”評選評選引入店面收入利潤率指標(biāo)引入店面收入利潤率指標(biāo)u 對分公司對分公司渠道縱向?qū)I(yè)考核渠道縱向?qū)I(yè)考核引入引入盈利廳占比指標(biāo)盈利廳占比指標(biāo)u 20132013年年3 3季度全省統(tǒng)一季度全省統(tǒng)一店長店長KPIKPI考考核核嘗試引入模擬利潤指標(biāo)嘗試引入模擬利潤指標(biāo)+18%+32%營業(yè)廳劃小營業(yè)廳劃小夯實(shí)基礎(chǔ)管理，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量夯實(shí)基礎(chǔ)管理，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量第14頁序號指標(biāo)取數(shù)公式選取說明1電信人均人工成本人工成本/電信員工結(jié)果小于15002房屋成本環(huán)比波動較大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本結(jié)果大于5%3人工成本環(huán)比波動較大(人工成

14、本-上月人工成本)/上月人工成本結(jié)果大于10%或小于-10%4電信人均外包成本過高總外包費(fèi)/外包員工結(jié)果大于100005電信人均外包成本過低總外包費(fèi)/外包員工結(jié)果小于3006人工成本環(huán)比波動較大絕對值(總外包費(fèi)-上月總外包費(fèi))/上月總外包費(fèi)100% 同時(shí) 絕對值(總外包費(fèi)-上月總外包費(fèi))200TRUE7同時(shí)有電信及外包人員，外包人均大于電信2倍電信員工、外包員工均不為0(總外包費(fèi)/外包員工)/(人工成本/電信員工)結(jié)果大于28宣傳費(fèi)按從大到小排序Top109業(yè)務(wù)用品費(fèi)按從大到小排序Top1010電信人員、人工成本不同時(shí)為0電信員工=0，人工成本=0這2個(gè)判斷的異或值TRUE 設(shè)置數(shù)據(jù)審核指標(biāo)體

15、系u 完善業(yè)務(wù)收入核算完善業(yè)務(wù)收入核算統(tǒng)一社會渠道酬金體系標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一社會渠道酬金體系標(biāo)準(zhǔn)自動計(jì)算，提高核算可比性自動計(jì)算，提高核算可比性u 固化成本取數(shù)，減少手工填報(bào)固化成本取數(shù)，減少手工填報(bào)物業(yè)、房產(chǎn)稅等，按面積分?jǐn)偽飿I(yè)、房產(chǎn)稅等，按面積分?jǐn)偡课輸備N、設(shè)備修理等，按發(fā)生額分?jǐn)偡课輸備N、設(shè)備修理等，按發(fā)生額分?jǐn)倁 增設(shè)審核、校驗(yàn)指標(biāo)增設(shè)審核、校驗(yàn)指標(biāo)統(tǒng)一設(shè)置數(shù)據(jù)審核、校驗(yàn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置數(shù)據(jù)審核、校驗(yàn)規(guī)則實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)指標(biāo)異常監(jiān)控實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)指標(biāo)異常監(jiān)控示例示例數(shù)據(jù)質(zhì)量是劃小工作的靈魂投資劃小投資劃小堅(jiān)持效益導(dǎo)向，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)堅(jiān)持效益導(dǎo)向，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)引入投資劃小，通過引入投資劃小，通過資源利用率與投資關(guān)聯(lián)、

16、端口占用納入支局成本、后評估結(jié)資源利用率與投資關(guān)聯(lián)、端口占用納入支局成本、后評估結(jié)果與投資及具體人員掛鉤果與投資及具體人員掛鉤等手段，有效促進(jìn)投資效益提升等手段，有效促進(jìn)投資效益提升以以項(xiàng)目項(xiàng)目為單位開展效益評估為單位開展效益評估與基本經(jīng)營單元（營業(yè)部）的與基本經(jīng)營單元（營業(yè)部）的責(zé)權(quán)利不統(tǒng)一，需求的準(zhǔn)確性、責(zé)權(quán)利不統(tǒng)一，需求的準(zhǔn)確性、資源利用率、成本核算、考核資源利用率、成本核算、考核激勵等沒有形成系統(tǒng)性、市場激勵等沒有形成系統(tǒng)性、市場化考慮化考慮投資劃小投資劃小為手段為手段以以營業(yè)部營業(yè)部為單位開展整體評估為單位開展整體評估形成從需求、資源、評估和考核的市場化形成從需求、資源、評估和考核的

17、市場化響應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一；響應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一；p 利用率與投資關(guān)聯(lián)，端口占用納入支利用率與投資關(guān)聯(lián)，端口占用納入支局劃小成本核算；局劃小成本核算；項(xiàng)目效益項(xiàng)目效益評估與需評估與需求提出單元績效掛鉤求提出單元績效掛鉤建立資源利用率與建立資源利用率與投資匹配模型投資匹配模型結(jié)合項(xiàng)目效益評估結(jié)合項(xiàng)目效益評估進(jìn)行考核激勵進(jìn)行考核激勵第15頁投資劃小投資劃小指導(dǎo)投資決策指導(dǎo)投資決策,開展效益評估與考核開展效益評估與考核營業(yè)部數(shù)量營業(yè)部數(shù)量占比占比有效用戶端口有效用戶端口利用率分布利用率分布寬帶投資寬帶投資匹配匹配0.5%0.5%0 0，30%30%不投資不投資18%18%（30%30%，47

18、%47%嚴(yán)控嚴(yán)控36%36%（47%47%，57%57%按項(xiàng)目審核按項(xiàng)目審核45%45%（57%57%，100%100%優(yōu)先，優(yōu)先，按需投資按需投資全省營業(yè)部寬帶端口利用率分布全省營業(yè)部寬帶端口利用率分布項(xiàng)目建設(shè)前項(xiàng)目建設(shè)前前后端簽訂投前后端簽訂投資意向書資意向書:前端前端 承諾發(fā)展數(shù)承諾發(fā)展數(shù)后端后端承諾建設(shè)時(shí)承諾建設(shè)時(shí)限限 項(xiàng)目建成后項(xiàng)目建成后前后端開展評前后端開展評估，落實(shí)：估，落實(shí)：投資清算投資清算績效考核績效考核 前后端投資約束激勵機(jī)制前后端投資約束激勵機(jī)制u 將寬帶端口利用率引入到寬帶投將寬帶端口利用率引入到寬帶投資項(xiàng)目審批中資項(xiàng)目審批中 寬帶端口利用率劃小到營業(yè)部寬帶端口利用率劃

19、小到營業(yè)部 不同的端口利用率，不同的寬帶投不同的端口利用率，不同的寬帶投資匹配資匹配u 建立前后端投資約束激勵機(jī)制建立前后端投資約束激勵機(jī)制鏈接：投資前后端的激勵約束機(jī)制鏈接：后評估結(jié)果與投資及具體人員掛鉤u FTTHFTTH資源利用率提升資源利用率提升截至截至6 6月份，安徽公司月份，安徽公司FTTHFTTH資源利用率達(dá)到資源利用率達(dá)到40.48%40.48%，較年初提升，較年初提升2.16pp2.16pp，整體利用率，整體利用率高于全國高于全國6.7pp6.7pp，高于南方平均，高于南方平均4.4pp4.4ppu 投資效益提升投資效益提升在蕪湖、合肥試點(diǎn)基礎(chǔ)上，三季度全面推在蕪湖、合肥試點(diǎn)

20、基礎(chǔ)上，三季度全面推廣廣三季度累計(jì)節(jié)約投資三季度累計(jì)節(jié)約投資49024902萬元萬元投資劃小投資劃小實(shí)現(xiàn)資源利用率、投資效益雙提升實(shí)現(xiàn)資源利用率、投資效益雙提升項(xiàng)目個(gè)數(shù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比占比項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額占比占比審核通過審核通過1627162770%70%7878787862%62%審核未通過審核未通過69369330%30%4902490238%38%合計(jì)合計(jì)232023201278112781全省三季度投資項(xiàng)目前評估審批情況1 第18頁2u開展工作檢查，推進(jìn)開展工作檢查，推進(jìn)支局劃小支局劃小工作深入工作深入u優(yōu)化成本池體系，優(yōu)化成本池體系，開展?fàn)I業(yè)部資源定額區(qū)間分析開展?fàn)I業(yè)部資源定額區(qū)間分析，

21、探索影，探索影響基層活力驅(qū)動因子響基層活力驅(qū)動因子u推進(jìn)營業(yè)廳銷售流程優(yōu)化項(xiàng)目，提升業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)降本推進(jìn)營業(yè)廳銷售流程優(yōu)化項(xiàng)目，提升業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)降本增效增效u執(zhí)行投資前后端約束機(jī)制，強(qiáng)化投資清算及責(zé)任人績效考執(zhí)行投資前后端約束機(jī)制，強(qiáng)化投資清算及責(zé)任人績效考核落實(shí)核落實(shí)下一步工作安排下一步工作安排開展接入網(wǎng)維護(hù)劃小工作開展接入網(wǎng)維護(hù)劃小工作u 引入競標(biāo)承包等市場競爭機(jī)引入競標(biāo)承包等市場競爭機(jī)制，通過成本匹配，激發(fā)一制，通過成本匹配，激發(fā)一線維護(hù)人員內(nèi)生動力線維護(hù)人員內(nèi)生動力u 利用資源分配市場化、統(tǒng)一利用資源分配市場化、統(tǒng)一責(zé)權(quán)利等機(jī)制，促進(jìn)人員結(jié)責(zé)權(quán)利等機(jī)制，促進(jìn)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化、集約化維護(hù)

22、等改革構(gòu)優(yōu)化、集約化維護(hù)等改革措施深入推進(jìn)措施深入推進(jìn)分等分級，開展最佳經(jīng)營者、最佳管理者評選分等分級，開展最佳經(jīng)營者、最佳管理者評選項(xiàng)目城市、農(nóng)村營業(yè)部權(quán)重政企分部權(quán)重收入發(fā)展類指標(biāo)：60%60% 收入增長率 20%20% 智能機(jī)發(fā)展 10%10% 移動發(fā)展 8%6% 寬帶發(fā)展 6%5% 3G用戶戶均流量 5%5% 3個(gè)月欠費(fèi)回收率 5%5% 專線收入 3%3% 信息化發(fā)展 3%6%經(jīng)營利潤類指標(biāo)：40%40% 利潤完成率 30%30% 收入利潤率 10%10%項(xiàng)目權(quán)重智能終端銷量提升率40%重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展增長率30%累計(jì)利潤增量15%累計(jì)收入利潤率15%營業(yè)部營業(yè)部政企分部政企分部營業(yè)廳營業(yè)

23、廳最佳經(jīng)營者評選模型最佳經(jīng)營者評選模型類型類型項(xiàng)目項(xiàng)目權(quán)重權(quán)重寬帶資源利用率（70分）FTTH利用率20%非FTTH利用率20%利用率提升10%營業(yè)部達(dá)標(biāo)率10%新增投資效益10%電量定額管理（30分）萬元收入單位能耗10%營業(yè)部達(dá)標(biāo)率10%定額偏差管理10%最佳管理者評選模型最佳管理者評選模型謝謝22u 項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容 包括包括FTTHFTTH改造、普通寬帶調(diào)配建設(shè)等改造、普通寬帶調(diào)配建設(shè)等 不包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力項(xiàng)目（如無線網(wǎng)、不包括網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力項(xiàng)目（如無線網(wǎng)、承載網(wǎng)、本地光纜網(wǎng)、承載網(wǎng)、本地光纜網(wǎng)、ODNODN網(wǎng)絡(luò)布局等）網(wǎng)絡(luò)布局等）u 確認(rèn)流程確認(rèn)流程 審核確定最終建設(shè)項(xiàng)目庫審核確定最終建設(shè)項(xiàng)目庫 雙方簽前端三級單元按季度提交項(xiàng)目雙方簽前端三級單元按季度提交項(xiàng)目需求到網(wǎng)運(yùn)部需求到網(wǎng)運(yùn)部 網(wǎng)運(yùn)部訂建設(shè)投資意向書（完成時(shí)限、網(wǎng)運(yùn)部訂建設(shè)投資意向書（完成時(shí)限、預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模等）預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模等） 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后三、六個(gè)月進(jìn)行評估，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后三、六個(gè)月進(jìn)行評估，予以考核、激勵予以考核、激勵 應(yīng)急項(xiàng)目根據(jù)市場需要可實(shí)時(shí)發(fā)起，及時(shí)響應(yīng)投資劃小投資劃小市場響應(yīng)類項(xiàng)目約束確認(rèn)機(jī)制市場響應(yīng)類項(xiàng)目約束確認(rèn)機(jī)制BACKu 項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容 ICTICT類項(xiàng)目類項(xiàng)目 非非ICTICT類的：如客戶專線、信息化等類別項(xiàng)目類的：如客戶專線、信