工藝紀(jì)律管理制新

1、江蘇國(guó)華管塔制造有限公司 工 藝 紀(jì) 律 管 理 制 度文件總編號(hào)：GH/WI/GY-01-02受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)：使用部門(mén)： 持 有 者：批 準(zhǔn)/日 期審 核/日 期編 制/日 期版本號(hào)：2014年A版 2014-01-08發(fā)布 2014-01-08實(shí)施1 總則工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束性的規(guī)定。工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要規(guī)定之一。2 管理范圍及職責(zé) 2.1 工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定涵蓋了企業(yè)工藝紀(jì)律管理的機(jī)構(gòu)與職責(zé)、管理內(nèi)容、檢查與考核辦法等內(nèi)容。2.2 公司工藝部負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律檢查的

2、有關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)輸出工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)的內(nèi)容，組織工藝紀(jì)律檢查實(shí)施工作。2.3 公司品保部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的檢查情況的考核、評(píng)定工作。2.4 各生產(chǎn)部直管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查和反饋工作。3 管理內(nèi)容3.1 技術(shù)文件的管理3.1.1 生產(chǎn)使用的技術(shù)文件(包括圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件等能夠及時(shí)有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確和規(guī)范化操作的正式文件)應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一”，具有指導(dǎo)性和可操作性。3.1.2 在當(dāng)天生產(chǎn)前，圖紙及工藝按生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)過(guò)程中要堅(jiān)持“三按”（按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作。發(fā)現(xiàn)文件不正確時(shí)，要及時(shí)反饋

3、修改文件，各生產(chǎn)部管理人員和一線操作者有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。3.1.3 關(guān)鍵過(guò)程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2 工裝模具和設(shè)備的使用管理3.2.1 各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝、模具和設(shè)備的使用須嚴(yán)格按照工裝夾具管理規(guī)定、模具管理規(guī)定和設(shè)備管理規(guī)定的要求進(jìn)行。3.2.2 所有設(shè)備和工裝、模具均應(yīng)保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的需要。 生產(chǎn)使用的量具、檢具、儀表等應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一，精度合格。3.2.4 不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產(chǎn)中流通和使用。3.3 產(chǎn)品質(zhì)量記錄、過(guò)程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、

4、不合格品控制管理及現(xiàn)場(chǎng)異?，F(xiàn)象處理3.3.1 各生產(chǎn)部門(mén)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中須嚴(yán)格遵守品保部下發(fā)的質(zhì)量記錄、過(guò)程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和不合格品控制等管理規(guī)定及程序，認(rèn)真做好質(zhì)量跟蹤工作，確保質(zhì)量問(wèn)題的可追溯性。 一線員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取以下應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過(guò)的異常現(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.4 物料的管理3.4.1 現(xiàn)場(chǎng)物料要分類擺放，標(biāo)識(shí)齊全、物料包裝要求整潔、整齊。3.4.2 所有材料、在制品必須經(jīng)驗(yàn)證符合設(shè)計(jì)和工藝要求后方可投入生產(chǎn)。 所有在制品的裝卸、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序均應(yīng)按規(guī)

5、定的路線，正確使用搬運(yùn)工具、裝卸方法進(jìn)行，防止損壞。3.4.4 代用材料必須辦理材料代用手續(xù)。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重復(fù)使用的要及時(shí)折疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)。3.4.6 車間和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。3.5 操作者管理 加強(qiáng)對(duì)工人的技術(shù)培訓(xùn)，提高工人的操作技能，培訓(xùn)不合格的或技術(shù)等級(jí)不符合工藝要求的工人不能頂班上崗。 精、大、稀設(shè)備和特殊工序的操作者，應(yīng)經(jīng)專門(mén)培訓(xùn)、考試合格，發(fā)給操作許可證，方能上機(jī)(崗)操作。 操作者應(yīng)保持圖紙、工藝技術(shù)文件整潔，對(duì)加工零、部件和工、量具等應(yīng)備有相應(yīng)

6、的工位器具，整齊的擺放在指定地點(diǎn)，防止磕、碰、劃傷與銹蝕。 操作者應(yīng)熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序所加工工件的工藝要求、裝夾方法、加工工步操作要點(diǎn)、加工參數(shù)、檢測(cè)方法等，以及工序控制的有關(guān)要求，要堅(jiān)持按圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和操作。 認(rèn)真執(zhí)行“三自一控”，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄。3.6 現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境、安全及文明生產(chǎn)管理3.6.1 車間現(xiàn)場(chǎng)管理嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理制度的要求進(jìn)行。 車間環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等嚴(yán)格遵守安全環(huán)保督察室下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定。3.6.3 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。4 檢查與考核4.1 檢查考核組織公司設(shè)工藝紀(jì)律檢查考核組，負(fù)

7、責(zé)組織全公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作，考核組由下列成員組成： 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)副總 組員單位：工藝部、設(shè)備部、品保部、國(guó)華生產(chǎn)部、瑞馬生產(chǎn)部、行政部、企管辦等部門(mén)。4.1.1 工藝紀(jì)律檢查考核組下設(shè)兼職人員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的日常組織檢查及考核通報(bào)工作；工藝紀(jì)律檢查兼職人員須按照規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行簽到，不能按時(shí)參加者需請(qǐng)假，生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或主管必須有一人參加，無(wú)故缺席者按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核； 4.1.2 涉及工藝紀(jì)律檢查考核組的單位，應(yīng)設(shè)兼職工藝紀(jì)律檢查員參與具體檢查工作。4.1.3 工藝部門(mén)人員按照職能及專業(yè)，都是針對(duì)所負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的兼職工藝紀(jì)律檢查員。各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)設(shè)工藝紀(jì)律檢查組，分廠質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)分廠

8、工藝紀(jì)律的日常組織檢查及考核通報(bào)，并將通報(bào)按月匯總至工藝部。檢查組由下列成員組成：組長(zhǎng)：生產(chǎn)部部長(zhǎng)組員：生產(chǎn)部值班長(zhǎng)或車間副主任、各班組組長(zhǎng)4.2 檢查辦法4.2.1 企業(yè)每半年組織不少于一次由生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查，進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查。4.2.2 工藝部及品保部每月組織不少于兩次工藝紀(jì)律檢查，綜合檢查評(píng)估公司內(nèi)部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。4.2.3 工藝部可根據(jù)企業(yè)近期發(fā)生的突出、焦點(diǎn)問(wèn)題隨時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)或?qū)ｎ}抽查。4.2.4 各生產(chǎn)部每周組織一次分廠內(nèi)部工藝紀(jì)律檢查，檢查評(píng)估生產(chǎn)部?jī)?nèi)部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。4.2.5 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工藝分工制定適合自己?jiǎn)挝坏臋z查表格進(jìn)行記錄，并及時(shí)通報(bào)考核（

9、記錄表格需在行政部備案，具體檢查的內(nèi)容可以參考工藝紀(jì)律檢查細(xì)則(附表1)），同時(shí)將檢查結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況備案存檔。4.2.6 公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果以工藝紀(jì)律檢查與整改措施表形式反饋給負(fù)責(zé)部門(mén)或車間，并跟蹤整改；每月需整理成工藝紀(jì)律月度評(píng)估報(bào)告，轉(zhuǎn)發(fā)各被檢查及參與檢查部門(mén)，具體由工藝部和品保部負(fù)責(zé)。各部門(mén)定期將工藝紀(jì)律檢查結(jié)果報(bào)工藝部（各生產(chǎn)部于每周一前）。4.2.7 公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查不合格項(xiàng)按工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)行政部，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.8 分廠內(nèi)部組織檢查的不合格項(xiàng)，由各分廠按照內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行考核。4.2.9 對(duì)工藝紀(jì)律檢查通報(bào)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即制訂糾正預(yù)防

10、措施進(jìn)行整改,并填寫(xiě)工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)整改及驗(yàn)證報(bào)告?zhèn)浒复鏅n，現(xiàn)場(chǎng)檢查組將在之后的檢查過(guò)程中落實(shí)整改情況，對(duì)仍不符合相關(guān)要求的進(jìn)行雙倍處罰。并4.2.10 對(duì)特殊工序、關(guān)健工序進(jìn)行重點(diǎn)檢查；對(duì)上次檢查的不合格項(xiàng)整改效果進(jìn)行復(fù)查；對(duì)車間發(fā)生反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工序進(jìn)行檢查。4.2.11 檢查組依據(jù)檢查情況算出工藝貫徹率、檢查合格率及整改合格率，并將每月檢查的結(jié)果匯報(bào)副總經(jīng)理后，于次月5日前交行政部備案。4.2.12工藝貫徹率的計(jì)算方法：工藝貫徹率30%×問(wèn)題整改率+70%×檢查合格率2.1合格率的計(jì)算方法：檢查合格率為： 檢查合格分 ×100% 總 分2.2 整改合

11、格率的計(jì)算方法：整改合格率為： 整改合格項(xiàng) ×100% 總整改項(xiàng)附件：1.工藝紀(jì)律檢查細(xì)則2.工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn)3.工藝紀(jì)律檢查與整改措施表附件1 工藝紀(jì)律檢查細(xì)則項(xiàng)目要 求檢 查 方 法管理制度完善管理制度完善，建立各級(jí)責(zé)任制，職責(zé)明確1.查各項(xiàng)工藝管理制度的覆蓋狀況；2.查各職能部門(mén)的工藝工作責(zé)任制執(zhí)行情況；3.查各類人員崗位責(zé)任制及執(zhí)行情況。有工藝紀(jì)律考核制度和辦法，并認(rèn)真考核和記錄1.查各生產(chǎn)部的工藝紀(jì)律檢查、考核記錄；2.查檢查部門(mén)的日常工藝紀(jì)律監(jiān)督、檢查，記錄。技術(shù)文件三性生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品主要件、關(guān)鍵件技術(shù)文件的正確率要達(dá)到100%，一般件正確率要達(dá)98%1.查生產(chǎn)中使

12、用的技術(shù)文件是否正確、清晰，技術(shù)文件是否有破損模糊不清及刮劃改等現(xiàn)象；2.查是否有因技術(shù)文件錯(cuò)誤或不清晰而造成的廢品損失。技術(shù)文件的齊全率達(dá)到100%1.查有關(guān)部門(mén)和分廠在用產(chǎn)品技術(shù)文件丟失破損的資料是否及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)曬。 技術(shù)文件的統(tǒng)一率要達(dá)到100%1.查有關(guān)部門(mén)和分廠在用技術(shù)文件是否統(tǒng)一；2.查技術(shù)文件的修改是否按規(guī)定程序，是否簽字齊全。實(shí)行三定生產(chǎn)工人符合技術(shù)等級(jí)要求，關(guān)鍵設(shè)備工種操作工有操作證1.查生產(chǎn)工人工藝培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行情況(年計(jì)劃完成率90%)；2.查工藝紀(jì)律教育計(jì)劃執(zhí)行情況(年工藝紀(jì)律教育率95%)；3.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備、工種操作工是否有操作證。項(xiàng)目要 求檢 查 方 法工人三按

13、生產(chǎn)生產(chǎn)工人要認(rèn)真做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備，堅(jiān)持按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)圖樣，按工藝文件進(jìn)行操作，關(guān)鍵工序做到工藝執(zhí)行率為100%，一般工序工藝執(zhí)行率為90%。1.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工人是否備齊相應(yīng)的圖紙、工藝文件，明確加工要求；2.查生產(chǎn)工人生產(chǎn)前是否檢查和核對(duì)有關(guān)材料、毛坯、半成品、工裝、設(shè)備及檢測(cè)量具等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否向有關(guān)部門(mén)反映處理；3.查生產(chǎn)工人是否嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)文件中規(guī)定的加工、工藝規(guī)范，是否按質(zhì)量管理要求做好記錄；4.查“三檢”工作開(kāi)展情況原始記錄；5.查是否有違檢現(xiàn)象；6.查部門(mén)是否接受技術(shù)部門(mén)各類技術(shù)通知，并遵照?qǐng)?zhí)行；7.查關(guān)鍵件加工質(zhì)量符合性；8.查由于技術(shù)文件錯(cuò)誤，實(shí)際操作與技術(shù)文件不一致時(shí)是否進(jìn)

14、行反饋和辦理相關(guān)手續(xù)。保證三按執(zhí)行的有關(guān)工作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度按照工藝流程安排，做到均衡生產(chǎn)。1.查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃同工藝流程是否一致，查工藝外協(xié)是否經(jīng)過(guò)工藝認(rèn)證；2.在制品在車間內(nèi)存放不允許超過(guò)2個(gè)月。設(shè)備、工裝、模具管理1.查設(shè)備工裝 模具管理制度的貫徹執(zhí)行情況；2.查設(shè)備工裝模具管理檢查，考核原始記錄，3.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝、模具完好率，主要工裝完好率100%，一般工裝完好率95%。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具完好1.查計(jì)量管理制度貫徹執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具是否符合要求。材料及外協(xié)外購(gòu)件供應(yīng)符合工藝要求1.查是否按工藝要求組織材料供應(yīng)，材料進(jìn)廠是否有質(zhì)保單并進(jìn)行物化檢驗(yàn)，需材料代用時(shí)是否按

15、規(guī)定辦理手續(xù)；2.查外協(xié)外購(gòu)件是否按技術(shù)要求(技術(shù)協(xié)議)采購(gòu)，查外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄。定置管理文明生產(chǎn)1.查定置管理、文明生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)零部件是否配備適應(yīng)的工位器具存放，主要關(guān)鍵加工面不得磕磕劃劃，零部件轉(zhuǎn)序無(wú)鐵屑、臟物及毛刺；3.查零部件是否按工藝要求進(jìn)行防銹處理。附件2 ： 工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目考 核 標(biāo) 準(zhǔn)三有1.分廠工藝管理體系不健全考核部門(mén)管理者50元，運(yùn)轉(zhuǎn)不正常一次考核責(zé)任人30元；2.分廠月度工藝紀(jì)律檢查記錄、頻次、通報(bào)不符合規(guī)定要求一次考核責(zé)任人20元。技術(shù)文件三性1.生產(chǎn)中使用的技術(shù)文件不正確一次考核責(zé)任人20元；2.生產(chǎn)中使用的技術(shù)文

16、件出現(xiàn)破損嚴(yán)重、模糊不清及刮改等現(xiàn)象一次考核責(zé)任人20元；3.在用產(chǎn)品技術(shù)文件丟失一次考核責(zé)任人20-50元，破損的資料沒(méi)有及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)曬考核責(zé)任人20元； 4.在用技術(shù)文件不統(tǒng)一一次考核責(zé)任人20元；5.技術(shù)文件的修改未按規(guī)定程序執(zhí)行考核責(zé)任人20元，簽字不齊全考核責(zé)任人20元；6.技術(shù)通知更改出現(xiàn)錯(cuò)、漏改，視情節(jié)輕重考核責(zé)任人20-50元。三定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備、工種操作工未有操作證一人次考核責(zé)任人50元。1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有備齊相應(yīng)的圖紙、工藝文件，對(duì)工序要求不清楚，考核責(zé)任人20元；2.生產(chǎn)工人生產(chǎn)前沒(méi)有檢查和核對(duì)有關(guān)材料、毛坯、半成品、工裝、設(shè)備及檢測(cè)量具等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有向有關(guān)部門(mén)反映處理，

17、考核責(zé)任人50元；3.沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)文件中規(guī)定的加工和裝配順序、工藝規(guī)范，一次考核責(zé)任人20元，沒(méi)有按質(zhì)量管理要求做好記錄，考核責(zé)任人50元； 三按 三按4.發(fā)現(xiàn)有違檢現(xiàn)象一次考核責(zé)任人20元；5.不接受技術(shù)通知一次考核責(zé)任人20元，未按技術(shù)通知要求執(zhí)行一次考核責(zé)任人30元；6.檢查設(shè)備、工裝、計(jì)量管理制度貫徹執(zhí)行情況，檢查及考核無(wú)記錄一次考核責(zé)任人20元，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具不符合要求一次，考核責(zé)任人20元；7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝完好率，主要件工裝完好率100%，一般工裝完好率95%，未達(dá)到要求一次考核責(zé)任人50元；8.外協(xié)外購(gòu)件沒(méi)有按技術(shù)要求(技術(shù)協(xié)議)采購(gòu)，一次考核責(zé)任人50元，外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)廠沒(méi)有檢驗(yàn)或無(wú)檢驗(yàn)記錄，考核責(zé)任人30元；9.沒(méi)按工藝要求組織材料供應(yīng)，材料進(jìn)廠沒(méi)有質(zhì)保單、未進(jìn)行物化檢驗(yàn)，需材料代用時(shí)沒(méi)按規(guī)定辦理手續(xù)，考核責(zé)任人50元；10.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)零部件沒(méi)有存放在配備的工位器具內(nèi)，主要關(guān)鍵加工面有磕碰劃傷，零部件轉(zhuǎn)序有鐵屑、臟物及毛刺，一項(xiàng)次考核責(zé)任人50元；11.零部件沒(méi)有按工藝要求進(jìn)行防銹及預(yù)熱處理，一項(xiàng)次考核責(zé)任人20元。其他1.公司級(jí)檢查組參與部門(mén)