內(nèi)審自查規(guī)定

1、精品文檔消防產(chǎn)品型式認(rèn)可內(nèi)審自查規(guī)定1. 目的定期對(duì)消防產(chǎn)品型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的有效性和適宜性，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，以保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2. 適用范圍適用于本公司型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)審自查工作。3.2 綜合辦和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，并組織糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3 審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的具體實(shí)施。3.4 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實(shí)施，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定落實(shí)糾正、預(yù)防措施、并按要求實(shí)施。4. 工作程序。1歡迎下載精品文檔4.

2、1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)體系運(yùn)行的需要，策劃并編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 審核的頻次4.2.1一般情況下覆蓋型式認(rèn)可實(shí)施細(xì)則15 條和部門的內(nèi)部審核，每年至少一次（時(shí)間間隔不超過(guò)12 個(gè)月）。時(shí)間由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。4.2 審核實(shí)施。4.4.1首次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，參加人員有：審核組成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人，會(huì)議內(nèi)容為：簡(jiǎn)要介紹審核計(jì)劃的安排、審核采用方法、步驟和相關(guān)程序；4.4.2審核的實(shí)施a ）審核員通過(guò)看、查、問(wèn)、聽(tīng)等手段，檢查體系運(yùn)行的實(shí)際狀態(tài)，并從中獲取信息取得證據(jù)，檢查時(shí)應(yīng)做好記錄。b) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)讓該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能完全理解

3、，并有利于糾正。c) 確定不合格項(xiàng)，并做出審核結(jié)論。d ）審核小組與審核部門就審核情況進(jìn)行交流，以求達(dá)到一致并認(rèn)可。2歡迎下載精品文檔4.4.3末次會(huì)議1末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集，參加人員與首次會(huì)議相同。審核組長(zhǎng)簡(jiǎn)要介紹本次審核的具體實(shí)施情況、審核員介紹部門審核的具體情況及發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，審核組長(zhǎng)就本次內(nèi)審做出綜合性評(píng)價(jià)和結(jié)論，指出不合格內(nèi)容及糾正、預(yù)防措施的完成日期，會(huì)議由綜合辦記錄。4.5 審核報(bào)告4.5.1審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在二日內(nèi)編制好審核自查報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后予以發(fā)放。4.5.2審核自查報(bào)告的基本內(nèi)容為：a ）審核綜述；b) 不合格項(xiàng)及改進(jìn)要求；c) 質(zhì)量管理體系有效性的綜

4、合評(píng)價(jià)及結(jié)論；d ）質(zhì)量體系的改進(jìn)意見(jiàn)；e ）審核組成員簽字。4.6 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：經(jīng)理、副經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門及不合。3歡迎下載精品文檔格項(xiàng)涉及的相關(guān)崗位。4.7 糾正及改進(jìn)4.7.1企管部將審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告發(fā)至各責(zé)任部門，各責(zé)任部門按糾正措施控制程序的要求，針對(duì)不合格項(xiàng)調(diào)查分析原因，并制定糾正措施，如遇特殊原因限制措施實(shí)施時(shí)，應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)，以便組織協(xié)調(diào)解決。4.7.2審核員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將措施的實(shí)施情況填在不合格報(bào)告欄內(nèi)。相關(guān)措施及效果證明材料可加附頁(yè)說(shuō)明。4.7.3有效的糾正措施如需納入相關(guān)文件時(shí)，按質(zhì)量和技術(shù)文件控制程序修改，經(jīng)檢查糾正措施未達(dá)到改進(jìn)要求時(shí)，責(zé)成責(zé)任部門重新進(jìn)行改進(jìn)，直至合格為準(zhǔn)。4.8 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將質(zhì)量審核的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。4.9 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、記錄、報(bào)告及驗(yàn)證資料由綜合辦按質(zhì)量記錄控制程序予以控制、管理。5. 支持性文件企業(yè)管理制度匯編。4歡迎下載精品文檔部門及崗位職責(zé)職權(quán)匯編質(zhì)量和技術(shù)文件管理程序質(zhì)量記錄管理程序26. 記錄質(zhì)量審核計(jì)劃不合格報(bào)告內(nèi)審自查報(bào)告首、末次會(huì)議簽到表濰坊風(fēng)箏集團(tuán)天幕防火門制作中心內(nèi)審自查記錄。5歡迎下載精品文檔3。6歡迎下載精品文檔內(nèi)審自查規(guī)