公司制度執(zhí)行力檢查表

1、精品公司制度執(zhí)行力檢查表檢查日期：檢查依據(jù)檢查方檢查評價(jià)序號(hào)檢查部門檢查標(biāo)準(zhǔn)法（或符合不符合及主要問題依據(jù)）1、是否對施工單位施工全過程進(jìn)行安全監(jiān)理工作。1、 承包商管理制度查現(xiàn)場1基建科2、是否建立承包商檔案。2、 合同管理制度查記錄3、月底是否整理合同移交檔案室。2供應(yīng)科1、 是否對供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評審。1、 供應(yīng)商管理制度查記錄2、 供應(yīng)商進(jìn)廠區(qū)前是否對其進(jìn)行安全教育和職業(yè)危2、 廢舊物資處理規(guī)定可編輯害告知。3、 是否審查危化品的供應(yīng)商的資質(zhì)。4、 是否向供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。5、 是否將廢舊物資進(jìn)行計(jì)量定價(jià)與銷售。6、 原輔材料進(jìn)廠后是否先填寫物資報(bào)檢單送化驗(yàn)室報(bào)檢。

2、7、 對不合格的原材料是否進(jìn)行不合格評審處理。8、 是否定期采購勞動(dòng)防護(hù)用品。9、 易制毒化學(xué)品進(jìn)廠后，采購員是否在場監(jiān)視卸貨及入庫并填寫入庫登記證明簿。10、 是否每月盤點(diǎn)當(dāng)月采購物品的使用數(shù)量級(jí)庫存數(shù)量。11、是否建立公司進(jìn)出廠的?；放_(tái)賬和危化品車輛進(jìn)出廠管理。12、申購物品前是否要求申購部門填寫申購物品單。13、原輔材料采購業(yè)務(wù)員采購前是否填寫采購申請書。14、到貨時(shí)，供應(yīng)科是否填寫到貨通知單通知倉庫、生產(chǎn)、品檢。15、是否對原材料、燃料建立移動(dòng)標(biāo)識(shí)卡。16、月底是否整理合同移交檔案室。1、 廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。2、 有無盤查可疑外來人員。3保衛(wèi)科3、 有無巡邏，做好防火防盜

3、報(bào)警工作。4、 是否對所有外來車輛進(jìn)行登記。精品3、 原輔材料質(zhì)量管理制度4、 勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度5、 易制毒品化學(xué)品安全管理制度6、 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度7、 采購流程及費(fèi)用審批流程規(guī)定8、 物控管理辦法9、 合同管理制度查記錄可編輯精品1、 是否做好職工年度體檢計(jì)劃。1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 是否做好員工年度防暑降溫藥品發(fā)放計(jì)劃。2、 勞動(dòng)防護(hù)用品和保3、 是否做好員工入住登記。健品管理制度44、 是否做好全廠保潔工作。3、 職業(yè)衛(wèi)生安全管理后勤保障部查記錄5、 是否申報(bào)、保管、發(fā)放公司保健品。制度6、 是否擬定保健品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。7、 醫(yī)務(wù)室每年年初是否制定工業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病防治工

4、作計(jì)劃。1、 是否定期組織本部門員工進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 是否參加作業(yè)指導(dǎo)書及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審2、 檢維修管理制度和修訂。3、 檢修作業(yè)票制度3、 是否制定月度、年度生產(chǎn)計(jì)劃。4、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度4、 是否對生產(chǎn)各類事故進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見5、 安全作業(yè)管理制度并落實(shí)預(yù)防事故的措施。6、 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)管理5、 每周是否進(jìn)行一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。制度6、 是否制定每月檢修計(jì)劃及大修計(jì)劃。7、 廢舊物資處理規(guī)定57、 新員工進(jìn)廠后是否有進(jìn)行車間級(jí)和班組級(jí)安全教8、 能源資源使用管理查現(xiàn)場生產(chǎn)部育。規(guī)定查記錄8、 需持證上崗崗位是否按要求進(jìn)行培訓(xùn)持證上崗。9、 生產(chǎn)過程污染

5、管理9、 是否定期檢查設(shè)備、安全裝置、防護(hù)實(shí)施及防護(hù)用考核實(shí)施細(xì)則品的完好狀態(tài)。10、危險(xiǎn)廢物管理10、各班組當(dāng)班期間是否定期進(jìn)行巡回檢查。制度11、是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。11、移動(dòng) AHF 槽罐12、車間是否做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備、 條條管線、個(gè)個(gè)閥門、管理制度塊塊儀表有人員負(fù)責(zé)，提供臺(tái)賬。12、易制毒品化學(xué)13、在檢修前是否先辦理檢修作業(yè)票。品安全管理制度可編輯精品14、在廠區(qū)進(jìn)行作業(yè)時(shí)， 是否先執(zhí)行了相關(guān)作業(yè)證13、防火、防爆、規(guī)定。禁煙管理制度15、每月 25 日前，是否將下月采購計(jì)劃上報(bào)供應(yīng)14、重大危險(xiǎn)源監(jiān)科。控制度16、是否將廢舊物資集中堆放。15、作業(yè)場所職業(yè)17、是否對生產(chǎn)用能源、資

6、源能耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理。危害因素檢測安全18、是否及時(shí)的處理跑、冒、滴、漏的污染物。是管理制度否對分析是產(chǎn)生的廢硫酸進(jìn)行記錄，建立臺(tái)賬。16、值班干部管理19、每月月底是否向安環(huán)辦上報(bào)危險(xiǎn)廢物處置情制度況17、工藝操作安全20、工段長是否每天檢查應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。管理制度21、充裝站是否對每次發(fā)貨及回廠的槽罐進(jìn)行檢查。22、充裝站是否每日對待用槽罐進(jìn)行巡檢。23、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫登記臺(tái)賬。24、是否指定一名工段長分管防火工作并負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。25、是否建立重大危險(xiǎn)源檔案。26、是否動(dòng)態(tài)監(jiān)測生產(chǎn)場所的粉塵、生產(chǎn)線毒物。27、是否定時(shí)、 定點(diǎn)對有職業(yè)病危害的工作場所進(jìn)行檢測并建立檢測臺(tái)賬

7、。28、是否建立建立職業(yè)病危害作業(yè)場所管理制度和檢查記錄。29、是否執(zhí)行干部 24 小時(shí)值班制。30、開車前是否辦理開車操作票。31、車間操作時(shí)是否做好操作記錄?？删庉嬀?、 是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新、1、 識(shí)別和獲取適用法識(shí)別及符合性評價(jià)。律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他2、 是否制定特種設(shè)備年度檢驗(yàn)計(jì)劃。要求管理制度3、 崗位作業(yè)指導(dǎo)書的評審和修訂是否按照程序進(jìn)行。2、 操作規(guī)程和管理制4、 是否有設(shè)備臺(tái)賬。度評審及修訂制度5、 是否定期對工藝指標(biāo)和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3、 合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)制6、 每月是否參加廠級(jí)安全大檢查。度7、 是否對因設(shè)備、工藝技術(shù)原因引起的事故進(jìn)行調(diào)查4、

8、檢維修管理制度處理。5、 承包商管理制度8、 是否牽頭做好合理化建議的評審及獎(jiǎng)勵(lì)。6、 供應(yīng)商管理制度6技術(shù)部9、 是否牽頭做好檢維修后的驗(yàn)收工作。7、 生產(chǎn)設(shè)施安全管理10、8、 合同管理制度查記錄是否對施工單位施工全過程進(jìn)行安全監(jiān)理工作。11、是否建立承包商檔案。12、是否審查特種設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)。13、新增、更新設(shè)備入廠是否進(jìn)行驗(yàn)收。14、新增、更新設(shè)備試車前是否對安全附件，檢測儀器儀表進(jìn)行校驗(yàn)。15、是否建立設(shè)備臺(tái)賬。16、是否定期檢驗(yàn)特種設(shè)備。17、月底是否整理合同移交檔案室。1、 是否定期進(jìn)行國家分析標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新、識(shí)別。1、 識(shí)別和獲取適用法查記錄中心化驗(yàn)室2、 化驗(yàn)員取樣時(shí)是否穿

9、戴好防護(hù)用品。律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他查現(xiàn)場3、 是否對分析是產(chǎn)生的廢硫酸進(jìn)行記錄，建立臺(tái)賬。要求管理制度可編輯精品4、 每月月底是否向安環(huán)辦上報(bào)危險(xiǎn)廢物處置情況。2、 安全生產(chǎn)責(zé)任制5、 是否對精密、貴重儀器進(jìn)行登記造冊建立檔案。3、 危險(xiǎn)廢物管理制度6、 對采取好的樣品是否貼上標(biāo)簽。4、 儀器的使用管理制7、 對外來樣品是否做好接收記錄。度8、 是否做好交接班的記錄。5、 樣品管理制度9、 是否將精密儀器定時(shí)校驗(yàn)。6、 化驗(yàn)室交接班制度10、是否認(rèn)真填寫化驗(yàn)記錄并做好存檔。7、 化驗(yàn)室管理制度11、化學(xué)試劑是否有專人負(fù)責(zé)并做好臺(tái)賬。8、 化學(xué)試劑的管理制12、每月是否及時(shí)上報(bào)化學(xué)試劑的采購計(jì)劃。

10、度13、出貨時(shí)是否及時(shí)出具質(zhì)保書。9、 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度14、是否對精密儀器編寫操作規(guī)程。10、中心化驗(yàn)室儀15、是否對儀器做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。器設(shè)備管理制度16、使用易制毒化學(xué)品時(shí)是否建立臺(tái)賬，每月盤點(diǎn)11、易制毒品化學(xué)核對。品安全管理制度17、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫登記臺(tái)賬。12、環(huán)保在線監(jiān)測18、是否對在線監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行編號(hào)登記并建立臺(tái)設(shè)備管理制度賬。13、不合格品處理19、是否定期維護(hù)保養(yǎng)和檢測設(shè)備。制度20、發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否填寫不合格項(xiàng)反饋單。1、 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂是否按照程序進(jìn)1、 操作規(guī)程和管理制行。度評審及修訂制度2、 是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更

11、新、2、 識(shí)別和獲取適用法查記錄安環(huán)辦識(shí)別及符合性評價(jià)。律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他3、 是否制定企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查現(xiàn)場要求管理制度4、 是否制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。3、 安全生產(chǎn)責(zé)任制5、 是否每年協(xié)調(diào)組織各種應(yīng)急救援演練。4、 特種作業(yè)人員管理可編輯精品6、 每月是否舉行廠級(jí)安全大檢查。制度7、 是否對各種作業(yè)進(jìn)行作業(yè)票審批制度。5、 檢維修管理制度8、 每月是否按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。6、 檢修作業(yè)票制度9、 每日是否進(jìn)入車間進(jìn)行安全巡回檢查。7、 承包商管理制度10、是否定期檢查車間人身沖洗裝置、防護(hù)器具、8、 安全投入保障制度應(yīng)急救援器材及消防器材的完好性。9、 公司環(huán)保管理制度11、

12、是否對新進(jìn)員工進(jìn)行廠級(jí)的安全培訓(xùn)。10、安全生產(chǎn)會(huì)議12、是否對外來人員進(jìn)廠進(jìn)行安全教育。制度13、對存在的安全隱患進(jìn)行整改。11、勞動(dòng)防護(hù)用品14、是否參加新改擴(kuò)項(xiàng)目的工程驗(yàn)收。和保健品管理制度15、安環(huán)辦是否建立特種作業(yè)人員的管理臺(tái)賬。12、事故管理制度16、大、中檢修項(xiàng)目， 安環(huán)辦是否指定安全負(fù)責(zé)人13、應(yīng)急救援安全進(jìn)行監(jiān)管。管理制度17、在檢維修前， 安全員是否對需用到的所有工用14、安全檢查管理具，設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的檢查并做好記錄。制度18、未辦理好檢修作業(yè)票即開始進(jìn)行的檢修的是15、隱患整改制度否按規(guī)定進(jìn)行處罰。16、防火、防爆、19、是否對承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查。禁煙管理制度2

13、0、是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。17、關(guān)鍵裝置、重21、是否建立“三廢”處理人員崗位負(fù)責(zé)制。點(diǎn)部位安全管理制22、是否主持公司級(jí)安全會(huì)議。度23、是否對各級(jí)安全會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。18、重大危險(xiǎn)源監(jiān)24、是否擬定勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)?？刂贫?5、是否在生產(chǎn)區(qū)設(shè)立應(yīng)急救援柜。19、作業(yè)場所職業(yè)26、是否建立應(yīng)急救援柜臺(tái)賬。危害因素檢測安全27、是否每周檢查一次應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。管理制度?？删庉嬀?8、對發(fā)生的事故是否填寫事故報(bào)告單。20、消防安全管理29、是否對事故隱患進(jìn)行登記管理。制度30、是否編制各類應(yīng)急救援預(yù)案。21、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲31、每年是否舉行至少兩次的應(yīng)急救援隊(duì)伍的培制度訓(xùn)。22、風(fēng)

14、險(xiǎn)評價(jià)管理32、是否對公司存在的隱患進(jìn)行登記并整改。制度33、是否對重大隱患項(xiàng)目建立檔案。23、物控管理辦34、負(fù)責(zé)每次進(jìn)行一次防火工作檢查。法35、是否建立全廠消防器材臺(tái)賬。36、是否制定消防器材的采購計(jì)劃。37、是否定期對消防器材進(jìn)行檢查。38、是否設(shè)置關(guān)鍵裝置管理人員安全承包責(zé)任牌。39、是否每年對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次評估。40、是否進(jìn)行年度職業(yè)危害因素檢測與評價(jià)。41、是否對滅火器進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及記錄。42、是否定期檢查滅火器的壓力表。43、是否對安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲提出意見。44、是否對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。45、是否對勞保用品建立個(gè)人登記卡。1、 接到訂單后是否開價(jià)格審批單到財(cái)務(wù)部審批。1、 發(fā)貨制

15、度2、 價(jià)格審批后是否及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)通知單。2、 合同制度3、 發(fā)貨前一天是否及時(shí)通知物流公司裝車。3、 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管營銷部4、 是否及時(shí)通知化驗(yàn)室取樣并出具質(zhì)檢報(bào)告單。理制度查記錄5、 簽訂合同前是否對合同進(jìn)行評審。4、 合同管理制度6、 是否建立公司進(jìn)出廠的危化品臺(tái)賬和危化品車輛進(jìn)出廠管理?？删庉嬀?、 是否向顧客提供化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。8、 是否每天對?；返匿N售情況進(jìn)行核對。9、 月底是否整理合同移交檔案室。1、 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷是否嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)費(fèi)用審批及報(bào)銷1、 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度流程。2、 出差管理制度2、 員工出差是否嚴(yán)格按照出差審批流程進(jìn)行費(fèi)用報(bào)3、 倉庫領(lǐng)用制

16、度銷。4、 安全投入保障制度3、 倉庫是否在核對清楚領(lǐng)料單上的物品種類和數(shù)量5、 廢舊物資處理規(guī)定后出庫。6、 勞動(dòng)防護(hù)用品和保4、 是否設(shè)置專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)資金。健品管理制度財(cái)務(wù)部查記錄5、 是否建立廢舊物資臺(tái)賬。7、 移動(dòng) AHF 槽罐管理6、 五金倉庫是否確保一個(gè)月的勞保用品庫存。制度7、 成品倉管是否對每個(gè)槽罐建立跟蹤記錄，月底上報(bào)8、 采購流程及費(fèi)用審辦公室和銷售部。批流程規(guī)定8、 倉庫在物品入庫前是否開具入庫單。9、 物控管理辦法9、 倉庫是否對包裝物、添加劑建立移動(dòng)標(biāo)識(shí)卡。10、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)管理10、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)是否依照程序按時(shí)進(jìn)行。暫行辦法1、 公司檔案是否按照規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)。1

17、、 出差管理制度2、 檔案室接收檔案時(shí)是否按規(guī)定填寫檔案接收登記2、 文件控制程序表。3、 識(shí)別和獲取適用法3、 檔案室檔案借閱是否做好借閱手續(xù)。律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他辦公室查記錄4、 文件的發(fā)放、使用、保管和回收是否嚴(yán)格按照公司要求管理制度的文件控制程序進(jìn)行。4、 安全生產(chǎn)責(zé)任制5、 是否定期進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新、5、 .崗位考核管理制度識(shí)別及符合性評價(jià)。6、 安全培訓(xùn)教育及管可編輯精品6、 是否和員工簽訂勞動(dòng)合同。理部門、基層班級(jí)安7、 每月是否對員工進(jìn)行崗位考核。全活動(dòng)管理制度8、 是否定期安排特種作業(yè)人員進(jìn)行外培。7、 職業(yè)衛(wèi)生安全管理9、 新員工入廠時(shí)，是否進(jìn)行廠級(jí)培訓(xùn)。制

18、度10、是否建立員工健康檔案。8、 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度11、是否在工資中發(fā)放和扣除安全獎(jiǎng)懲的款項(xiàng)。9、 物控管理辦法12、是否對辦公用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)建標(biāo)識(shí)卡。10、合同管理制度13、文具領(lǐng)用是否建立文具領(lǐng)用卡。14、是否建立合同檔案。1、 外協(xié)施工單位用電時(shí)是否辦理臨時(shí)用電作業(yè)證？1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 是否建立儀器儀表臺(tái)賬并按時(shí)檢定。2、 電氣安全管理制度3、 是否定期組織班組安全培訓(xùn)。3、 報(bào)警監(jiān)測裝置安全4、 是否制定電器設(shè)備的檢修計(jì)劃。管理制度5、 是否每日對儀器儀表進(jìn)行巡回檢查。4、 監(jiān)視和測量設(shè)備安電儀班6、 職工是否均持證上崗。全管理制度查記錄7、 作業(yè)時(shí)是否穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。查現(xiàn)場8、 是否定期檢查安全用具，防護(hù)器具和消防器材。9、 是否建立報(bào)警監(jiān)測裝置臺(tái)賬及檢驗(yàn)記錄。10、是否每三個(gè)月對報(bào)警監(jiān)測裝置進(jìn)行測定并做好記錄。11、是否對所有監(jiān)視和測量設(shè)備建立臺(tái)賬。1、 是否定期組織班組安全培訓(xùn)。1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制2、 是否每日對設(shè)備及安全裝置進(jìn)行巡回檢查。2、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度查記錄