XXXX國(guó)有集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦法

1、*集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理辦法 一、總則第一條 為規(guī)范集團(tuán)采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益，根據(jù)政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)的貨物、服務(wù)及維修工程的采購(gòu)活動(dòng)。本辦法所稱(chēng)的采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、服務(wù)和工程的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括辦公用品、設(shè)備、材料、耗材、家具、電子出版物等。 本辦法所稱(chēng)維修工程，是指建筑物和構(gòu)筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網(wǎng)和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱(chēng)的服務(wù)，是指除貨物和

2、維修工程以外的采購(gòu)對(duì)象。 本辦法所稱(chēng)的供應(yīng)商/提供方，是指向采購(gòu)人提供貨物或者服務(wù)的法人和其他組織。供應(yīng)商/提供方參加國(guó)有企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備下列條件:(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；(四)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；(五)參加采購(gòu)、招投標(biāo)等活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄和行賄記錄；(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 本辦法中的競(jìng)爭(zhēng)性談判指的是通過(guò)與多家供應(yīng)商(不少3 家) 進(jìn)行談判，最后從中確定中標(biāo)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于： （一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合

3、格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； （二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； （三）因不可預(yù)見(jiàn)的或者非因采購(gòu)人拖延導(dǎo)致采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的； （四）因采購(gòu)藝術(shù)品或者因?qū)＠?、?zhuān)有技術(shù)或者因服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等導(dǎo)致不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。 （五）不屬于中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定的必須招標(biāo)的項(xiàng)目，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的。 本辦法中的單一來(lái)源采購(gòu)指的是向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。適用于： （一）法律、法規(guī)、規(guī)章要求采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的； （二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的； （三）要采用不可替代的專(zhuān)利或

4、者專(zhuān)有技術(shù)的； （四）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且符合以下情況之一的： （1） 添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%； （2）在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)、改擴(kuò)建或者維護(hù)，需要掌握底層程序、核心技術(shù)及源代碼等，需由原供應(yīng)商實(shí)施； （3）新系統(tǒng)與原系統(tǒng)須保持軟硬件兼容性，需由原系統(tǒng)供應(yīng)商實(shí)施； （4）與原項(xiàng)目緊密關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須由原設(shè)計(jì)單位實(shí)施。 （五）連續(xù)流標(biāo)兩次且只有一家投標(biāo)單位報(bào)名的； 本辦法中的協(xié)議采購(gòu)指的是為了減少通用項(xiàng)目的重復(fù)招標(biāo)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，通過(guò)一次統(tǒng)一的招標(biāo)擇優(yōu)定品牌、價(jià)格（優(yōu)惠比例）、服務(wù)、期限和供應(yīng)商，以簽訂協(xié)

5、議的形式加以確定。在協(xié)議約定的時(shí)期內(nèi)，采購(gòu)協(xié)議范圍內(nèi)的貨物或服務(wù)時(shí)，應(yīng)向中標(biāo)的協(xié)議供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)。 本辦法中的公開(kāi)招標(biāo)指的是采購(gòu)人或采購(gòu)人委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照法定程序，通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)所有潛在的不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，采購(gòu)人通過(guò)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，從所有投標(biāo)供應(yīng)商中擇優(yōu)評(píng)選出中標(biāo)供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同的一種采購(gòu)方式。適用于集團(tuán)大額采購(gòu)以及依法必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的情形。第三條 采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信原則，應(yīng)當(dāng)符合采購(gòu)價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格、采購(gòu)效率更高、采購(gòu)質(zhì)量?jī)?yōu)良和服務(wù)良好的要求。第四條 采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)或工作小組應(yīng)當(dāng)規(guī)范采購(gòu)行為，建立健全分工合理、相互制約、有效監(jiān)督的采購(gòu)管

6、理和監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和職責(zé)分離，科學(xué)、合理地設(shè)置采購(gòu)崗位，采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照內(nèi)部控制要求進(jìn)行崗位職責(zé)分離，要求如下:（一）采購(gòu)與審批崗位分離;（二）詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商崗位分離;（三）采購(gòu)合同的訂立與審批崗位分離;（四）采購(gòu)與驗(yàn)收崗位分離;（五）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄崗位分離;（六）付款審批與付款執(zhí)行崗位分離。第五條 集團(tuán)采購(gòu)工作嚴(yán)格實(shí)行回避制度。在采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商（指提供貨物、工程和服務(wù)的法人、其他組織或者自然人）有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請(qǐng)其回避。第六條 集團(tuán)監(jiān)察部有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督

7、。各采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)及工作小組應(yīng)給予積極的配合。第二章 采購(gòu)分類(lèi)與實(shí)施第七條 集團(tuán)采購(gòu)按內(nèi)容分為貨物、服務(wù)、維修工程三類(lèi)。 （一）貨物采購(gòu)（1）單價(jià)金額在*元（含）以下的，總額在*萬(wàn)元（含）以下的，以線上（電商）采購(gòu)為優(yōu)先采購(gòu)渠道，由需求部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括：采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)原因、提供方及價(jià)格信息（請(qǐng)?zhí)峁┤冶葍r(jià)信息）及選定此提供方的理由。需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由需求部門(mén)執(zhí)行。如果上述采購(gòu)渠道無(wú)法滿(mǎn)足需求，由需求部門(mén)制定本部門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)細(xì)則，制定細(xì)則需遵守本辦法第四條中規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)原則，經(jīng)總辦會(huì)審議通過(guò)后生效，需求部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 （2）采購(gòu)貨物單價(jià)金額在*元以上，總

8、額在*萬(wàn)元以上30萬(wàn)元（含）以下的，由公司采購(gòu)招標(biāo)工作小組組織開(kāi)展。（3）采購(gòu)貨物總額在*萬(wàn)元以上的，由公司采購(gòu)招標(biāo)小組以公開(kāi)招標(biāo)的方式組織開(kāi)展。 （二）服務(wù)采購(gòu)（1）采購(gòu)服務(wù)的估算價(jià)在人民幣*萬(wàn)元（含）以下，由公司采購(gòu)招標(biāo)工作小組組織開(kāi)展。（2）采購(gòu)服務(wù)的估算價(jià)在*萬(wàn)元以上，由公司采購(gòu)招標(biāo)小組以公開(kāi)招標(biāo)的方式組織開(kāi)展（三）維修工程采購(gòu)（1）采購(gòu)工程的估算價(jià)在人民幣*萬(wàn)元（含）以下，由公司采購(gòu)招標(biāo)工作小組組織開(kāi)展。（2）采購(gòu)工程建設(shè)的估算價(jià)在*萬(wàn)元以上，由公司采購(gòu)招標(biāo)小組以公開(kāi)招標(biāo)的方式組織開(kāi)展。第八條 公司設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)工作小組。采購(gòu)招標(biāo)工作小組由5名成員組成，決策事項(xiàng)須經(jīng)2/3以上成員表決通

9、過(guò)。采購(gòu)招標(biāo)工作小組成員由相關(guān)部門(mén)委派。第九條 一般采購(gòu)工作職責(zé)分配：（一）需求部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)項(xiàng)目材料，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議采購(gòu)項(xiàng)目。需求部門(mén)編制的報(bào)告應(yīng)包含如下要素：采購(gòu)的具體內(nèi)容、采購(gòu)的原因、預(yù)算金額（攔標(biāo)價(jià)）、對(duì)提供方的要求，根據(jù)項(xiàng)目需要提供5家備選提供方名單并說(shuō)明理由。（二）牽頭部門(mén)為辦公室，負(fù)責(zé)組織采購(gòu)招標(biāo)工作，具體包括：召集組織會(huì)議，收集、匯總會(huì)議資料，將采購(gòu)事項(xiàng)的要件、經(jīng)過(guò)、結(jié)果記錄存檔。（三）采購(gòu)招標(biāo)工作小組在備選名單中抽簽選出3家提供方，并根據(jù)實(shí)際情況及需求部門(mén)要求，確定采購(gòu)方式。采購(gòu)方式可為競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，具體采購(gòu)方式由采購(gòu)招標(biāo)工作小組投票表決通過(guò)。（四）中標(biāo)結(jié)果出具后，需求部門(mén)負(fù)責(zé)：采購(gòu)合同的內(nèi)部簽批、簽訂、驗(yàn)收、請(qǐng)付款及對(duì)提供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。第十條 采購(gòu)招標(biāo)工作小組可以委托招標(biāo)代理