COP08內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、邵陽神風(fēng)動力制造有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：COP 08版本號：A標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改序號：00頁碼：第 3 頁 共 3 頁版本修改序號修 訂 摘 要生效日期A00初版發(fā)行 2002年10月01日編制人：審核人:批準(zhǔn)人： 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件。文件分發(fā)編號 文件控制印章1目的與適用范圍本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求，以驗證質(zhì)量活動是否符合文件要求及評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性。本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。2引用文件2.1 文件和資料控制程序2.2 糾正和預(yù)防措施控制程序3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)制定

2、“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”。3。2管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組，任命審核組長負(fù)責(zé)全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作，指定審核員。審核員應(yīng)受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)并具有資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系.3.3審核員準(zhǔn)備審核文件與資料,填寫“不合格項報告”。3.4全質(zhì)辦協(xié)助管理者代表組織和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。4工作程序4。1審核計劃4。1。1管理者代表每年年初編制“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃",內(nèi)容包括受審核部門、審核時間。編制年度審核計劃時應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際狀況和重要性安排計劃，如增加審核頻度.由全質(zhì)辦將計劃分發(fā)至有關(guān)部門和審核小組成員.4.1。2除每年須按計劃對質(zhì)量體系至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核外,當(dāng)出現(xiàn)

3、下述情況時，須及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核：a）合同對質(zhì)量體系有新的要求;b）公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）外部審核機(jī)構(gòu)審核前.4.2審核程序4.2。1審核組長于實施審核前一周向受審核部門發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃”，確定具體審核日程安排,報管理者代表審批。各部門收到實施計劃后應(yīng)作好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合審核工作。4。2.2審核員按照審核計劃，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運行情況.4。2。3審核員應(yīng)認(rèn)真做好審核的檢查記錄工作，保證記錄的完整、正確、清晰. 4.2.4審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)不合格項，填寫“不合項報告"，交受審部門主管簽字確認(rèn)，以保證

4、不合格項能夠完全被理解，并提交審核組長審批。4。2.5審核組長根據(jù)小組“不合格項報告”及有關(guān)記錄,編寫“不符合項分布表” 及“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，交管理者代表批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)召開審核總結(jié)會，報告和討論審核結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。4。2.6“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”的內(nèi)容包括：a）受審核的部門、審核組長及審核員;b）審核目的和范圍；c)審核依據(jù)；d）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項；e)審核綜述與結(jié)論；f)審核報告的發(fā)放范圍。4。2.7糾正/預(yù)防措施a）執(zhí)行部門收到“不合格項報告”后，須及時采取糾正/預(yù)防措施，重大糾正措施應(yīng)由管理者代表召開糾正/預(yù)防措施協(xié)調(diào)會，討論采取糾正/預(yù)防措施的方法;b)審核員跟進(jìn)糾正行動是否成功執(zhí)行,若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報管理者代表審核。c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意,審核員須向?qū)徍诵〗M長報告.審核組長決定是否需要根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序處理.d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改，按文件和資料控制程序進(jìn)行.4。3 所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與