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文檔簡介

1、樂清市森恒電器有限公司訂單生產及交付流程一、總體流程1、銷售部下單由銷售部接到的訂單，在跟客戶達成初步的交期后，將訂單遞交到副總經理處。2、副總經理組織訂單評審副總經理在接到銷售部的銷售訂單的當日，將銷售訂單下發(fā)到技術部、品質部、采購部、物控部、相關車間。并于2日內組織完成訂單評審。3、訂單評審副總召集各相關部門負責人召開訂單評審會，并在評審會上決定交貨日期、包裝要求及技術要求是否能達到客戶要求。技術部應當對新產品或老產品改進的，及時提出技術說明，確認無技術障礙后，將交貨日期及技術說明反饋至銷售部，由銷售部與客戶確認交貨日期。4、物料需求報送倉庫將訂單所需的物料需求報副總經理審批，交采購部采購

2、。5、采購部組織采購采購部接到經副總經理審批后的采購申請單正式向供應商下單采購，并對物料交期負責。6、來料入庫 訂單所需的物料在供應商送達公司時，經品質部完成來料檢驗后，倉庫辦理物料入庫手續(xù)。7、生產投產物料到齊后，按照訂單評審確定的投產日期，按期生產。生產部門每天生產的成品都放入到成品倉庫，直至訂單的成品數量已完成。8、生產過程質量控制品質部嚴格把控生產過程和產成品的質量，過程質量控制通過巡檢對每道工序的檢驗，經檢驗員簽字確認后，產品裝配方可流到下一道工序，直至包裝完成。9、產成品確認檢驗及入庫產品完成總裝流程后，由車間開具產品送檢單給品質部進行確認檢驗，經品質部檢驗員簽字確認后倉庫方可接收

3、入庫，并開具入庫單，完成入庫手續(xù)。10、訂單完成匯報當產成品入庫數量達到訂單數量之后，倉庫通知銷售人員訂單已經完成。11、銷售人員跟催尾款。12、安排發(fā)貨客戶付款完畢后，以財務部收到款項為準，在財務部與銷售部確認后，由銷售部通知倉庫安排發(fā)貨。相關流程視圖1、生產流程視圖生產質檢收款發(fā)貨采購收料付款算料排產生產通知銷售預測訂單領料入庫產品入庫庫存驗收2、銷售部作業(yè)流程圖：簽訂正式合同合同評審催收尾款跟單收取定金產品營銷計劃發(fā)布產品出貨報價、樣品確認客戶下單客戶詢價3、供應部作業(yè)流程生產發(fā)料辦理入庫庫存盤點辦理出貨成品入庫收購領料生產備料通知采購退貨不合格合格供應商送貨4、采購部作業(yè)流程議價詢價跟催貨物料訂購 擬定采購合同接收請購單核對請購內容完成入庫查閱廠商資料及采購記錄經審批5、生產部作業(yè)流程生產生產領料生產入庫生產計劃調整生產命令下達生產排程計劃生產什么？生產數量？生產時間？6、財務部作業(yè)流程編制

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