倉儲部規(guī)范化管理制

1、第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1.按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖5 .大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1）倉儲中心倉儲部經(jīng)理分公司倉庫經(jīng)理原材料庫主管輔料庫主管成品倉庫主管理貨員倉庫主管配送員6 .大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2）倉儲部7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖9.倉儲部的主要職責(zé)倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行倉儲部中各項工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫前的檢驗各類物資、產(chǎn)成品的出入庫管理職責(zé)7合理處理滯料、廢料，對驗收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見職責(zé)11）在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作進行倉儲規(guī)劃，合

2、理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失對各類物資庫存進行盤點與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)職責(zé)12各類物資的裝卸、搬運、搬移及配送管理職責(zé)13）倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作10.倉儲部的權(quán)力權(quán)力4有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)權(quán)力5倉儲部部門內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力6各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力7倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)

3、權(quán)力8對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進行處罰的權(quán)力11 .倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1J）根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)2）,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施職責(zé)3）根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點,編制各項工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)4）,貫徹執(zhí)行企業(yè)下達的倉儲工作任務(wù)，并將各項任務(wù)落實到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理職責(zé)6核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫存和使用職責(zé)7）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要職責(zé)8掌握各類

4、物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9定期組織盤點，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見職責(zé)10加強安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)11）改善倉儲環(huán)境，提高搬運效率，提供及時、安全、有效的搬運、配送服務(wù)職責(zé)12J）參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實施情況職責(zé)13）負責(zé)廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實施職責(zé)14負責(zé)對倉儲部叉車等工具進行管理職責(zé)15）負責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé)16組織與建設(shè)倉儲部團隊，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績效考核工職責(zé)17J）對下屬員工的

5、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識職責(zé)18）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作12 .倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé)1，協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定與修改倉儲管理、出入庫等各項規(guī)章制度職責(zé)3職責(zé)2)協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定和完善倉儲部的各項工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉儲部經(jīng)理進行倉儲部的日常管理，提出工作改進的合理化建議職責(zé)4),負責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放第二章物資驗收管理1 .入庫驗收主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)制訂所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范,并監(jiān)督實施職責(zé)2，落實執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作,并出具入庫驗收報告職責(zé)3»妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資職責(zé)4»協(xié)助采

6、購部處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé)5»參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作職責(zé)6對所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議職責(zé)7»完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作2 .入庫驗收專員崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助驗收主管制訂物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范,并嚴(yán)格參照執(zhí)行職責(zé)2»負責(zé)所有物資的入庫驗收工作,并如實填寫相應(yīng)的入庫驗收單職責(zé)3»識別和記錄物資的質(zhì)量問題,對供應(yīng)商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議職責(zé)4拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗收記錄,對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)6»完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作3 .物料緊急放行申請表進

7、料名稱物料編號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行原因及理由申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期4 .到貨交接單編號：日期：年月日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運單號提料單號備注提貨人：經(jīng)辦人：接收人:5 .原材料驗收單編號：訂購單編號：日期：年月日進料時間物料編號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率判定允收口拒收特采全檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗收主管驗收專員備注6 .零配件驗收單編號：填寫日期：年月日采購單號零件名稱編號供應(yīng)商數(shù)量驗收項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)

8、果記錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗收結(jié)果口及格口不及格口其他審核驗收專員7 .貨物驗收單訂購單編號：編號：填寫日期：年月日編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否是會計科目廠商供應(yīng)合計分批交貨否檢查方式抽樣不良_個不良驗收結(jié)果檢查主管檢查員總經(jīng)理財務(wù)部倉儲部采購部財務(wù)主管核算員倉儲主管驗收專員采購主管制單員8 .材料驗收報告表編號：填寫日期：年月日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗收專員驗收記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)

9、理驗收主管質(zhì)量經(jīng)理驗收專員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足額溢交口短缺9 .商品驗收報告單訂單號碼商品編號廠商編號點收日期借方科目貸方科目入庫單位需求期交期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨實收單價金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未再交不交數(shù)數(shù)交量合計打卡(1)(2)金額：_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元整發(fā)票號碼使用單位用途備注貨物驗收主管驗收專員審核：審批：制單:10 .入庫驗收報告單編號：填寫日期：年月日入庫名稱數(shù)量驗收部門驗收人員驗收記錄驗收結(jié)果合格不合格入庫入庫單位入庫部門記錄主管經(jīng)辦驗收主管驗收專員11 .驗收日報表編號：檢驗主管制表人日期：年月日國外來料序號品名規(guī)格（材料編號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主

10、要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應(yīng)商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12 .驗收月報表進料驗收報告匯總序號供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率1234異常報表匯總物料異常報告編號料號品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果編號:審核:審批:日期:年月日填表日期：年月日13 .退料單（一）材料名稱材料編號編號:日期:年月日材料重量（數(shù)量）規(guī)格實收數(shù)量退回數(shù)量退料原因備注驗收主管驗收專員采購主管采購專員審批：審核：填表人:14 .退料單（二）退料部門：編號：原領(lǐng)料批號：日期：年月日退料名稱材料編號退料量實收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)

11、差訂單取消其他登賬：點收：主管：退料人:15 .退料月統(tǒng)計表編號：日期：年月品名規(guī)格材料編號退回數(shù)量實收數(shù)量單價金額原料價格退料原因16 .物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：年月日序號交貨單編號材料名稱材料編號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計主管：制表:17 .物資驗收單匯總表編號：日期：年月日序號驗收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計總計備注18 .入庫驗收工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考

12、核內(nèi)容分值實際得分驗收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉庫庫場的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗內(nèi)容全面15對發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好,91分以上為優(yōu)秀19.進料驗收工作流程20 .進料驗收工作流程說明表任務(wù)概要進料檢收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進料驗收作業(yè)進度安排驗收人員驗收主管接到進料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管

13、的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進料的樣品、規(guī)格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案1 .驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作1 .驗收專員將驗收的結(jié)果填入進料驗收單上相應(yīng)的地方2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進料驗收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3 .結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進料驗收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號進料驗收單交驗收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1 .驗收主管審核確定為不合格的物

14、料，填寫進料驗收質(zhì)量異常表，提交倉儲部經(jīng)理審核2 .倉儲部經(jīng)理將檢驗的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提出特采申請，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時驗收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用驗收專員將此批材料的驗收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對

15、供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進行評估和考核21 .設(shè)備開箱驗收流程主管副總經(jīng)理倉儲部采購部相關(guān)部門22 .設(shè)備開箱驗收流程說明表任務(wù)概要設(shè)備開箱驗收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗收人員收到采購部的設(shè)備到貨驗收通知單后，進行設(shè)備驗收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備設(shè)備購置申請單、設(shè)備采購合同、設(shè)備開箱驗收單、設(shè)備開箱驗收報告單等表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素1 .設(shè)備到達時，驗收主管按設(shè)備購置申請單與設(shè)備采購合同的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點、核對，查看是否相符2 .若實際到達的設(shè)備物件與設(shè)備購置申請單和設(shè)備采購合同不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實后再做決定經(jīng)初步清點、核對無異常后，倉儲部入庫驗收

16、人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗收，檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全設(shè)備驗收人員填寫設(shè)備開箱驗收單，經(jīng)所有參加驗收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核1 .若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2 .若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進行安裝與調(diào)試3 .設(shè)備驗收人員根據(jù)開箱驗收情況及結(jié)果擬定設(shè)備開箱驗收報告書23 .驗收狀態(tài)標(biāo)識流程24 .驗收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表任務(wù)概要物資驗收狀態(tài)的標(biāo)識節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗收通知后，入庫驗收主管即組織下屬人員進

17、行驗收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的物資驗收單及驗收報告表外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽1 .入庫驗收專員按照相關(guān)的物資驗收管理制度及入庫驗收作業(yè)規(guī)范，對物資進行驗收2 .質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進行質(zhì)量檢驗入庫驗收專員將驗收結(jié)果填入物資驗收報告表（報入庫驗收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)對于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別25.不合格物料退料流程26.不合格物料

18、退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1 .采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時傳給采購部相關(guān)人員2 .采購部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后，開具物料驗收通知單，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員3 .入庫驗收主管組織下屬人員于進行驗收前的準(zhǔn)備，并進行清點核對，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫1 .若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應(yīng)及時上報主管及倉儲部

19、經(jīng)理2 .倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批3 .質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫退料單或調(diào)貨單，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和退料單，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進行賠償方案二：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和調(diào)貨單，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進行驗收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)27.藥品驗收程序流程圖檢驗藥品質(zhì)量檢查采購合同

20、錄入驗收記錄第三章物資入庫管理1 .入庫主管的崗位職責(zé)2 .入庫專員的崗位職責(zé)職責(zé)1»負責(zé)對成品或物料進行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接職責(zé)2»根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點、相關(guān)入庫報表、單據(jù)和貨位編號職責(zé)3負責(zé)核對成品或物料的入庫憑證,并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證職責(zé)4協(xié)助入庫主管進行倉庫規(guī)劃工作3 .倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基本不受氣候

21、條件影響的貨物鐵路專用線路由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運到企業(yè)倉庫倉庫內(nèi)道路倉庫內(nèi)外物品的主要運輸通道，供運貨的汽車或其他搬運工具行駛裝卸站臺單獨站臺供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫邊站臺輔助生產(chǎn)區(qū)車庫物品儲運保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫維修車間包裝材料間行政生活區(qū)倉庫行政管理機構(gòu)的辦公地點和生活區(qū)域4 .材料類別編號表制表人：制表日期：年月日材料類別類號0123456789鋼料0鐵料1鋁料2其他金屬材料3五金材料

22、4機器配件5建材6電器材料7門窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項材料125 .物料編號資料表編號：頁次:物料編號類別名稱規(guī)格用途單價供應(yīng)商代用件編號專共6 .物品入庫日報表編號：入庫日期：年月日物品檢驗人物品入庫記錄人物品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫數(shù)量單價總金額倉庫位置相關(guān)負責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日7 .物料入庫日報表編號：入庫日期：年月日物料采購人檢驗員入庫記錄人物料編號入庫單編號檢驗單編號數(shù)量儲位進料方訂單編號備注審核:8.入庫通知表通知日期：年月日日期到貨日期仔入庫日期£驗收日期物料入庫物料編號物料名稱計量單位數(shù)量交貨多交短交生貨單位收貨人苧同單號儲位運單號入庫單號:詳細信息質(zhì)

23、量價格說明退貨實收購入基本9.入庫工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分入庫作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說出每種堆碼方式的優(yōu)缺點及適用范圍15正確堆碼15合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀10 .進料作業(yè)流程倉儲主管入庫主管入庫專員其他人員11 .進料作業(yè)流程說明表任務(wù)概要進料作業(yè)節(jié)點控制相關(guān)說明入庫主管根據(jù)物料采購計劃制訂進料作業(yè)計劃，說明

24、作業(yè)程序與內(nèi)容入庫主管收到運送物料通知，進行人員組織、儲位設(shè)置、搬運設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備物料運輸?shù)竭_后，入庫專員對物料進行分類、標(biāo)識工作入庫專員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全，以及與物料通知相關(guān)事項是否一致，主要包括倉儲合同、合格證、發(fā)貨明細單等物料檢驗后，入庫主管對物料單據(jù)進行再次審核并簽收入庫主管編寫進料作業(yè)報告，對作業(yè)過程和所出現(xiàn)的情況等進行總結(jié)12 .入庫管理流程總經(jīng)理入庫主管相關(guān)部門入庫專員驗收專員結(jié)束13 .入庫管理流程說明表任務(wù)概要入庫管理節(jié)點控制相關(guān)說明入庫主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂入庫計劃，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場所、搬運設(shè)備等貨物到達后

25、，入庫主管安排入庫專員按規(guī)定進行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1 .入庫主管負責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2 .若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫，并及時通知相關(guān)人員單據(jù)齊全無誤后，對現(xiàn)場貨物進行數(shù)量核對，并記錄貨物數(shù)量入庫主管確認(rèn)貨物驗收無問題后，在收貨單上簽字確認(rèn)入庫專員根據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進行擺放入庫主管填寫入庫單，建立入庫臺賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財務(wù)部更改財務(wù)庫存賬入庫單及相關(guān)單據(jù)上報總經(jīng)理審批后，更新庫存臺賬14 .儲位管理流程倉儲主管入庫主管入庫專員相關(guān)人員物品儲位情況15 .儲位管理流程說明表任務(wù)概要儲位管理節(jié)點控制相關(guān)說明入庫主管根據(jù)現(xiàn)有庫房整體情況，結(jié)合公司儲存物料與成品種類

26、確定庫房儲存條件入庫主管對庫房用途進行細致合理劃分、設(shè)計，并考慮其安全性、空間利用率等使用問題入庫主管根據(jù)庫房規(guī)劃選擇成本較低的搬運設(shè)備入庫主管依照物料、成品的分類情況，確定儲位分配方式入庫專員按照物料、成品的儲位分配方式對物料、成品進行編號，便于日后查找入庫主管定期或不定期對庫房儲位情況進行檢查、管理對于安排不合理、不實際的儲位安排，入庫主管要對其進行及時調(diào)整、改善16 .商品入庫日報表編號：入庫日期：年月日接貨員檢驗員入庫專員送貨人品名規(guī)格顏色入庫數(shù)量現(xiàn)有存量單價生產(chǎn)廠家倉庫位置相關(guān)負責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制：填表人:17 .送修商品入庫單編號:填寫日期:客戶客服人員入庫專員維修

27、廠商品名規(guī)格日期入庫日期生產(chǎn)廠家維修原因臨時儲位送修送回送修送回送修送回客服人員簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制：填表人:18 .退回商品入庫單編號：入庫日期：年月日客戶檢驗員入庫專員客服人員品名規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫日期退/換退回原因儲位相關(guān)負責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制:填表人:第四章物資儲存保管管理1 .倉儲主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定倉庫存貨管理、消防安全管理等各種制度職責(zé)2安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號)職責(zé)3組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲害，清點數(shù)量，并按規(guī)格、重量分別存放職責(zé)4組織對倉庫進行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲害防治工作職責(zé)5負責(zé)倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉庫安全職責(zé)6負責(zé)倉庫的現(xiàn)場管理，要求倉庫管理人員嚴(yán)格執(zhí)行“5S”管理規(guī)定職責(zé)7負責(zé)倉庫管理人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等的日常檢查、督導(dǎo)職責(zé)8協(xié)助行政人事部做好倉庫管理人員業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)職責(zé)9完成倉儲經(jīng)理交辦的其他工作2 .保管員崗位職責(zé)職責(zé)1»負責(zé)保管區(qū)內(nèi)物資的保管工作職責(zé)2»對保管區(qū)內(nèi)的貨物及時登記實物登記卡職責(zé)3»定期清掃保管區(qū),保證保管區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無蟲害、鼠害職責(zé)4)，