12一階段審核報(bào)告

1、北京興國(guó)環(huán)球認(rèn)證有限公司 XGQC-TC 15(1)J 12/09 管理體系認(rèn)證第一階段審核報(bào)告受 審 核 方：北京市西聯(lián)宏星石材有限公司 審 核 體 系：n質(zhì)量管理體系（QMS） 環(huán)境管理體系 (EMS) 職業(yè)健康安全管理體系 (OHSAS) 北京興國(guó)環(huán)球認(rèn)證有限公司 地 址：北京市宣武區(qū)廣義街5號(hào)廣益大廈A803室郵 編：100053聯(lián)系電話2/3/5/6/7/8/9公司網(wǎng)址：管理體系認(rèn)證第一階段審核報(bào)告1. 審核日期 2012 年 1月 2 日 上 午 至 2012 年 1月 2日 下 午2. 審核組成員 組長(zhǎng)：張岫嶸 組員： 3. 審核目的 確定受審核方已按

2、標(biāo)準(zhǔn)建立并運(yùn)作了管理體系，為接受第二階段審核做好了準(zhǔn)備，確定了第二階段審核的可行性，并策劃了二階段審核關(guān)注點(diǎn)。4. 審核依據(jù) nGB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001n 管理手冊(cè)、 程序文件 n相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求5. 企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)證信息的核實(shí)確認(rèn)情況相關(guān)的法律許可類文件及其有效性(如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、3C證書、QS證書、衛(wèi)生許可證、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等) 經(jīng)查公司營(yíng)業(yè)執(zhí) 提供有：北京城宏星石材集團(tuán)有限公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（110112007055038，2024-6-13；北京市西聯(lián)宏星石材有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證（

3、76350649-9），有效期：2015-6-30，有2011-11-21名稱更改通知，經(jīng)查資質(zhì)符合要求（后附復(fù)印件2份）。（注企業(yè)申報(bào)質(zhì)量體系認(rèn)證時(shí)單位名稱為北京市西聯(lián)宏星石材有限公司，期間公司于2011-11-21重新更改了企業(yè)名稱，更改后現(xiàn)企業(yè)名稱為北京城宏星石材集團(tuán)有限公司，一階段審核時(shí) 提供的是更改后營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正在更改過(guò)程中（未提供）；現(xiàn)企業(yè)注冊(cè)及生產(chǎn)地址：北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)北神樹村西聯(lián)國(guó)際石材交易市場(chǎng)10排5-6號(hào)。體系覆蓋有效人數(shù)(含分現(xiàn)場(chǎng)) 目前公司120名員工，設(shè)置4個(gè)職能部門。認(rèn)證范圍 經(jīng)與企業(yè)溝通認(rèn)證范圍定為：石材的生產(chǎn)和服務(wù)；6. 管理體系評(píng)價(jià)情況審

4、查組織文件符合性和適宜性情況經(jīng)查閱公司管理體系文件的構(gòu)成有：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件，體系文件構(gòu)成符合標(biāo)準(zhǔn)要求。確定受審核方為第二階段審核的準(zhǔn)備情況經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核及觀察企業(yè)質(zhì)量管理體系已基本按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件要求運(yùn)行實(shí)施，其生產(chǎn)等過(guò)程基本按標(biāo)準(zhǔn)要求去控制，各項(xiàng)資源基本滿足體系運(yùn)行的需要，企業(yè)已為第二階段審核基本做好準(zhǔn)備。經(jīng)與企業(yè)商定，如第一階段存在問(wèn)題于2012年1月5日前糾正完成，可計(jì)劃安排進(jìn)行第二階段審核（企業(yè)2012-1-16放假，希望于2012-1-11左右進(jìn)行二階段審核），審核采用過(guò)程方法和部門相結(jié)合的路線進(jìn)行。評(píng)價(jià)受審核方對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、需確認(rèn)過(guò)程、重要環(huán)境因素、重要危

5、險(xiǎn)源識(shí)別的適宜性、充分性 公司已識(shí)別：關(guān)鍵過(guò)程：石材異形加工過(guò)程，過(guò)程按作業(yè)文件要求進(jìn)行控制，控制方法適宜有效； 需確認(rèn)的過(guò)程：石材粘拼過(guò)程，過(guò)程按作業(yè)文件要求進(jìn)行控制，方法適宜，控制方法有效。受審核方方針、目標(biāo)、指標(biāo)與法律法規(guī)相關(guān)要求的一致性及目標(biāo)、指標(biāo)的可測(cè)量性的評(píng)價(jià)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，方針適合企業(yè)實(shí)際，目標(biāo)可以測(cè)量。評(píng)價(jià)受審核方識(shí)別的應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其它要求的適宜性、充分性及遵守情況應(yīng)遵守的法律法規(guī)為產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、計(jì)量法、消防者權(quán)益保護(hù)法等基本法律法規(guī)，經(jīng)查法律法規(guī)識(shí)別充分適宜，現(xiàn)場(chǎng)交談和查看沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法情況。對(duì)第二階段審核策劃的建議(包括對(duì)審核組組成、專業(yè)能力的配備、專業(yè)

6、審核員的安排以及受審核方應(yīng)提供的資源等) 按照國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可要求及公司實(shí)際情況，建議第二階段選派具有本專業(yè)資格的2名專業(yè)審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。為策劃第二階段審核提供的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程.產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)審核。評(píng)價(jià)受審核方是否策劃和實(shí)施了內(nèi)部審核和管理評(píng)審按照要求進(jìn)行了內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施了糾正措施，體系的改進(jìn)機(jī)制有效。7. 審核結(jié)論n 已為實(shí)施第二階段審核做好準(zhǔn)備，可實(shí)施第二階段審核，初步確定第二階段審核時(shí)間為 2012年 1月11日前后。暫不具備進(jìn)行第二階段審核條件，待受審核方整改完成，雙方再商定第二階段審核具體時(shí)間。8. 糾正措施的要求（適用于實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)第一階段審核）：對(duì)第一階段審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總表要求進(jìn)行整改，并在第二階段審核實(shí)施前進(jìn)行驗(yàn)證。9. 其它需說(shuō)明的事項(xiàng)： 此審核報(bào)告屬審核委托方/受審核方所有，審核組成員和審核報(bào)告的所有接受者都應(yīng)當(dāng)尊重并保持審核的保密性； 除非法律要求，審核組和XGQC審核方案管理人員在沒(méi)有得到審核委托方/受審核方明確批準(zhǔn)時(shí)，不得向任何其他方泄漏審核文件內(nèi)容以及審核中獲得的其他信息或?qū)徍藞?bào)告。如果需要泄漏文件內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)通知審核委托方/受審核方。10. 本報(bào)告附現(xiàn)場(chǎng)審核問(wèn)題匯總表11. 需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)1、企業(yè)名稱已更改為北京城宏星石材集團(tuán)有限公司；2、人數(shù)有原申請(qǐng)人數(shù)55人變化為12