采購控制程序

1、米購控制程序采購控制程序版本號：文件編號：生效日期：編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準人：批準日期：文件修訂目錄表文件名稱：采購控制程序1文件編號：次序原版本新版本修改內(nèi)谷或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄口總經(jīng)辦財務部工程部外貿(mào)部口采購部品質(zhì)部市場部人事行政部文件編號：版本號：編制人：審核人：生效日期：修訂日期：批準人：第2頁共8頁采購控制程序1 .目的對采購物料進行控制，保證采購的物料滿足公司的要求。2 .范圍本程序適用于所有對本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購的產(chǎn)品或服務。3 .責任3.1 采購部全面負責本程序的推行與維持。3.2 工程部門負責提供物料申請及采購活動所需的技術(shù)參數(shù)、

2、性能資料、圖紙、標準等文件，并對應急物料進行評估；對新物料進行最終技術(shù)、承認書或者規(guī)格書的確認，并負責新物料的料號申請和管控。3.3 采購員根據(jù)計劃部門需求和預測、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。3.4 品質(zhì)部提供樣品測試結(jié)果和報告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5 品質(zhì)部參與供應商的評估活動,負責對原材料按要求、標準進行檢驗，并作相關的檢測記錄，提供與物料有關的各種報表、數(shù)據(jù)。3.6 倉庫負責對供方送達的物料進行接收，負責對物料、顧客財產(chǎn)實施防護。4 .規(guī)定4.1 供應商選擇評定與評估4.1.1 由采購部門發(fā)出供應商調(diào)查表給新供應商，了解其公司背景及有關事項,要求對方回復?？赡軓?/p>

3、其他公司了解被調(diào)查供應商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2 對供應商提供的樣品，按樣品確認書進行作業(yè)。4.1.3 必要時可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進行作業(yè)。對異常進行評審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應商或者停用。4.1.4 對重要物料供應商，可派人到供應商處，對其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場評估，并填寫供應商現(xiàn)場評估表。4.1.5 上述評估結(jié)果均合格后，采購部按采購管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.1.6 客戶指定供應商時，采購部經(jīng)理可直接將其列入合格供應商名單。4.1.7 由采購部門負責人每年至少一次對原合格供應商重新進行評估，按供應商評估流程及規(guī)定作業(yè),確定是否繼續(xù)將其列入合格供應商名單。4

4、.1.8 當某供應商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時，除執(zhí)行不合格品控制程序外，采購部門負責人還需通知供應商有關問題，或必要時從合格供應商名單中刪除此供應商。如果此供應商是由客戶指定的，則還需將情況報告給客戶；如是唯一供應商，則采購部門負責人需與相關部門共同協(xié)商處理有關來料。4.1.9 對從臨時供應商處采購回來的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.2 .從合格供應商處采購物料。4.2.1 采購依據(jù)文件編號：版本號：編制人：審核人：生效日期：修訂日期：批準人：第3頁共8頁4.2.2 所有物料的采購，采購部依據(jù)市場需求生成的物料需求計劃進行采購。4.2.3 新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求計劃或

5、者零星采購申請表和相關部門提供的技術(shù)要求，進行采購。產(chǎn)品定型后，采購部門需按4.3執(zhí)行。4.2.4 為保證對認證產(chǎn)品的一致性，對已確認的供應商，材料規(guī)格、編碼必須嚴格控制。如需要更改必須按照4.1供應商選擇評定與評估執(zhí)行。4.3 采購程序4.3.1 所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量及交貨期等要求，從合格供應商名單中選擇合適的供應商，經(jīng)由采購部負責人審批。技術(shù)要求按照雙方已認可的規(guī)格書或承認書。4.3.2 如合格供應商名單中沒有適合此項物料的供應商，則需按供應商選擇評定流程及規(guī)定選擇新的供應商。4.3.3 按采購合同評審流程及規(guī)定要求，發(fā)出審核的采購訂單后，采購部門

6、還需根據(jù)物料的交付情況跟催訂單，以便供應商能及時交貨。4.3.4 除零星采購外，所有采購均使用正式的采購合同或雙方認可的訂單形式。4.3.5 采購資料若發(fā)生變更，需由采購部門通知供應商。有圖紙要求的，采購人員需同時向供應商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應商將舊圖紙資料作廢并要求供應商回簽確認。4.4 采購物料的處理4.4.1 QC對采購物料按IQC僉驗規(guī)范檢驗合格后，由倉管員負責入庫。4.4.2 對來料檢驗不合格按不合格品控制程序處理。4.5 物料變更4.5.1 如因采購原因需變更物料，需填寫物料變更申請表，并按表格要求逐一確認合格后方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源（如賽格電子

7、市場）采購的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.5.2 認證產(chǎn)品關鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1規(guī)定外還應嚴格遵守以下規(guī)定。4.5.3 對樣品進行測試，樣品測試可通過供方提供的型式測試報告或供方相關工藝檢測報告，或?qū)悠费b在整機上進行測試，樣品質(zhì)量必須滿足認證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.5.4 如果測試結(jié)果通過，相關部門應向產(chǎn)品認證中心提出書面申請，申請獲得批準后方可進行變更，同時由市場部門通知有一致性要求的用戶予以確認。4.6 應急預案4.6.1 關鍵部件和采購周期長的物料由計劃部門確定安全庫存，由采購部門保證有備用供應商（獨家除外）。4.6.2 物料需求根據(jù)市場情況制定生產(chǎn)計劃且提前一周確

8、認物料狀況，如有問題協(xié)商后及時向備用供應商訂購。4.6.3 如因材料延遲交貨，會影響產(chǎn)品的交貨期，需及時通知計劃部門，并協(xié)商解決。文件編號：版本號：編制人：審核人：生效日期：修訂日期：批準人：第4頁共8頁4.6.4 在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時，應及時與工程部門確認，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)M聿9一口J。5 .參考文件5.1 IQC僉驗規(guī)范5.2 不合格品控制程序5.3 供應商選擇評定流程及規(guī)定5.4 物料單價、合同金額審批權(quán)限規(guī)定5.5 供應商交貨及退貨流程及規(guī)定5.6 采購合同評審流程及規(guī)定5.7 樣品確認單5.8 供應商評估流程及規(guī)定5.9 特采管理流程及規(guī)定6 .品質(zhì)記錄6.1 合格供應商名單6.2 供應商調(diào)查表6.3 年度供應商評估表6.4 采購合同無6.5 供應商評估表6.6 物料變更申請表6.7 零星采購申請表7 .流程（見下頁）文件編號：版本號：編制人：審核人：生效日期：修訂日期：批準人：第5頁共8頁7.1供應商選擇評定與評估文件編號：版本號：編制