廉潔從業(yè)風險防控責任表

1、廉潔從業(yè)風險防控責任（匯總）表單位名稱： 填表時間：崗位名稱崗位職責廉潔從業(yè)風險點防控措施責任人簽字本人防控承諾店長銷售1.全面負責酒店日常經營和管理工作，督導營運經理日常工作2.確保酒店經營和管理指標的工作3制定酒店經營指標，接受公司下達的年度經營指標1.印章使用、廢除等審批及監(jiān)督管理1、審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管。本人承諾根據(jù)年度費用預算的各項指標，嚴格控制酒店的各項費用開支和支出，同時加強對采購環(huán)節(jié)的控制和管理，對于免費房和招待房的使用嚴格遵守公司制定的房間使用制度，并做好印章的使用及監(jiān)督管理。2.行使采購審批管理1、根據(jù)各部門工作需求確定日常采購

2、用品；2、采購前，填寫采購申請單，審核采購清單；3、按照詢價要求，貨比三家，確定供應單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對于采購敏感環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；5、制定相應措施，約束違反采購規(guī)定的行為發(fā)生。3.酒店營運物資的管理1、 執(zhí)行公司下發(fā)的酒店物品報損管理辦法2、堅持每月盤點，隨時關注物品動向。4.酒店營運費用，如洗滌費用、人員工資福利等1、 洗滌費用根據(jù)年度費用預算，并上報公司審核，如有調整須提前報送管理公司；2、員工福利各工資等，一切有公司統(tǒng)一安排執(zhí)行，此外不發(fā)放任何獎勵和福利。5.免費房及其他費用審批管理關于免費房和招待房使用，要上報公司主要領導審批，嚴格執(zhí)行房間使用制度。1負責

3、擬定酒店營銷計劃、策略、貫徹執(zhí)行酒店的市場營銷計劃2.負責完成酒店各類銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、管理和分析3按要求開展協(xié)議、中介和旅行社的拜訪任務，負責建立并不斷完善客戶檔案1.旅行社訂房中介返傭旅行社、訂房中心返傭全部采取酒店財務付款制，不可以從前臺留存。 本人承諾，在職階段。對旅行社，中介管理時，嚴格按照公司制度，中介傭金采取財務付款制，同時做好散客、會員、協(xié)議單位價格體系的管控，對于特殊價格，備注相關說明，交由店長簽字后確認！2.房價折扣根據(jù)房價體系確定普通散客、會員、協(xié)議客戶等價格；2、特殊情況下的房價折扣，店長簽字后確認。行政采購1負責員工招聘、面試、錄用、轉正、考核、調動、離職等一系列人事活

4、動的具體辦理2.建立并不斷修訂酒店人力資源管理制定3.做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責日常工資、福利的報批和審核工作。1.工資、福利的管理薪資由財務、店長、公司人力資源、財務部審核，簽批。福利根據(jù)公司發(fā)放方案，確定方案后由店長、公司審批后發(fā)放本人承諾，對工資、福利的管理方面，嚴格按照公司審批制度，認真履行本職工作；對公司的印鑒章做到按審核審批流程，做好每一次的記錄等工作；物品采購方面，做到先詢價，再貨比三家，最后確定供應單位，堅決遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則。2.印鑒章管理1.審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管3.物品采購價格、質量1、根據(jù)各部門工作需求確定

5、日常采購用品；2、采購前，填寫采購申請單，審核采購清單；3、按照詢價要求，貨比三家，確定供應單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對于采購敏感環(huán)節(jié)加強監(jiān)督；5、制定相應措施，約束違反采購規(guī)定的行為發(fā)生。財務1.在店長的領導下，全面負責酒店財務部的各項日常管理工作2.做好財務管理、成本管理、存貨控制等方面的工作，加強酒店財務管理、提高工作效率3.控制資金使用，審核各部門的物資采購計劃和酒店開支計劃1.往來應收賬款1、 每月檢查應收賬款明細；2、對于應收款及時催收。3、將應收款工作列入財務每月主要工作之一。本人承諾嚴格按照公司財務部制度執(zhí)行，對于往來賬每月核實及催收固定資產的清產除了每年有固定的大清產，平時對于各部門進行抽查付款憑證的依據(jù)按照公司統(tǒng)一的規(guī)章制度來執(zhí)行，銀行余額調節(jié)表每月制作。2.固定資產盤查1、 建立固定資產備查簿；2、確保每月3次盤點；3、認真做好記錄。3.資金支付審批1、審核付款單據(jù)是否齊全、簽字是否完整；2、核算會