技術(shù)公司記錄控制程序

1、.技術(shù)公司記錄控制程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：bbs.55top.好好學(xué)習(xí)社區(qū)技術(shù)公司記錄控制程序1.0 目的： 為有效管理品質(zhì)記錄之制作、書寫、變更、取閱、存貯、維護(hù)與處置，以顯示所需品質(zhì)之達(dá)成，且證明品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效運(yùn)作。2.0 X 圍：2.1適用于ISO-9001系統(tǒng)運(yùn)作所使用之表單/記錄皆屬之。2.2 本公司品質(zhì)記錄涵蓋如下:2.2.1品質(zhì)記錄：工程品質(zhì)記錄資料權(quán)責(zé)/保管單位保存期限1客戶滿意度調(diào)查記錄業(yè)務(wù)單位2年2合同(訂單)評(píng)審記錄業(yè)務(wù)單位1年3樣品試作測試記錄研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止4設(shè)計(jì)

2、及開發(fā)輸入資料研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止5設(shè)計(jì)及開發(fā)審查記錄研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止6設(shè)計(jì)及開發(fā)驗(yàn)證記錄研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止7設(shè)計(jì)及開發(fā)確認(rèn)記錄研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止8設(shè)計(jì)及開發(fā)變更記錄研發(fā)單位至機(jī)種淘汰為止9產(chǎn)品可靠度試驗(yàn)記錄實(shí)(試)驗(yàn)單位至機(jī)種淘汰為止10合格供給商名冊(cè)及評(píng)鑒資料采購單位保存最新資料11進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)資料進(jìn)料檢驗(yàn)單位(IQC)1年12物料進(jìn)出及成品入、出庫資料貨倉單位1年13制程檢驗(yàn)測試記錄生產(chǎn)單位1年14制程之不合格品修理記錄工程維修單位1年15客戶退貨維修記錄資料工程維修單位2年16儀器校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)記錄工程儀器維護(hù)單位2年17制程IPQC巡回檢查記錄品管單位1年18最終檢驗(yàn)

3、之成品品質(zhì)檢驗(yàn)資料品管單位2年19客戶抱怨處理記錄品管單位2年20矯正及預(yù)防措施記錄品管單位2 年21管理評(píng)審會(huì)議記錄管理代表2年22內(nèi)部品質(zhì)稽核記錄管理代表2年23人員教育訓(xùn)練記錄資料人事/人力資源單位人員離職為止24根底設(shè)施設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)記錄行政單位2年25持續(xù)改良記錄各單位2年26不合格品管制記錄各單位1年3.0 定 義：略。4.0 權(quán) 責(zé)： 品質(zhì)記錄之執(zhí)行、確認(rèn)及保管由上述2.2所規(guī)定各權(quán)責(zé)單位負(fù)責(zé)。5.0 程序內(nèi)容：5.1 品質(zhì)記錄表格設(shè)計(jì)，由使用單位自行設(shè)計(jì)，但需經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管審查，核準(zhǔn)后即可應(yīng)用之。5.2 品質(zhì)記錄的搜集由各單位依工作進(jìn)展，做有系統(tǒng)的搜集整理。5.3 品質(zhì)記錄文件可

4、分為文件檔與電腦檔(或兩種文件并存)，假設(shè)為文件檔者，請(qǐng)依5.4所述規(guī)定辦理，假設(shè)為電腦檔者，請(qǐng)依5.5所述規(guī)定辦理。5.4 文件檔：5.4.1 品質(zhì)記錄填寫之考前須知：5.4.1.1 品質(zhì)記錄之文件、表單等資料，不可以鉛筆填寫，且字跡必須清晰，可區(qū)分。5.4.1.2 記錄修改時(shí)須于旁邊空白處加以簽名或蓋章以示負(fù)責(zé)如100 500X三。5.4.2 品質(zhì)記錄之核發(fā)：5.4.2.1 品質(zhì)記錄之發(fā)行，須經(jīng)由單位主管人員核準(zhǔn)之，始可分配。5.4.2.2 品質(zhì)記錄應(yīng)視狀況發(fā)行至各相關(guān)單位參考使用。5.4.3品質(zhì)紀(jì)錄之追溯性：如合同中有規(guī)定之特別品質(zhì)紀(jì)錄之追溯性應(yīng)從其規(guī)定。5.4.4 品質(zhì)記錄的保存期限至

5、少一年以上，如有特殊，另行訂定之,請(qǐng)參照"品質(zhì)記錄一覽表"如客戶或法規(guī)有特別要求保存期限時(shí)須從其規(guī)定。5.4.5 品質(zhì)記錄保存期限終止后，即由各保管單位自行作廢銷毀。5.4.6 各單位應(yīng)將品質(zhì)記錄歸檔前，編組成文件目錄，以便于歸檔調(diào)檔的使用。5.4.7 品質(zhì)記錄之匯整，須依不同資料別，分別設(shè)立文件，并依序妥善存放，假設(shè)品質(zhì)記錄資料為周期性連續(xù)性報(bào)表資料，可依日期先后順序歸納文件。5.4.8 品質(zhì)記錄文件表單等資料，在調(diào)閱及分析時(shí)，必須易于取得及歸放，以便隨時(shí)驗(yàn)證品質(zhì)之趨向，作為品質(zhì)改善及矯正措施之參考。5.4.9 所有品質(zhì)記錄資料必須有充分的信息，足以追查所達(dá)成之品質(zhì)目標(biāo)，

6、并判定品質(zhì)管理系統(tǒng)之有效性，而且記錄之內(nèi)容必須清楚干凈以利于存取。5.4.10 品質(zhì)記錄假設(shè)為 之感光紙，為防止存貯期間記錄內(nèi)容因年久模糊不清，必須影印后保存。5.4.11 品質(zhì)記錄取閱，廠內(nèi)人員除保管單位及其直屬主管(含管理代表)及品管人員可直接取閱外，其余需經(jīng)保管單位主管同意方可取閱，假設(shè)提供給廠外人員，需經(jīng)品管主管或管理代表(含)以上主管核準(zhǔn)。5.4.12 記錄管理人員每年應(yīng)清點(diǎn)全部文件一次，已過保存期限者，依5.4.5項(xiàng)規(guī)定處理。5.4.13 品質(zhì)記錄的保管與保存，須注意存貯環(huán)境，防止文件受潮及防鼠蟲害。5.5 電腦檔：5.5.1 電腦檔的品質(zhì)記錄應(yīng)依類別定義文件名稱再賦予流水編號(hào)，并在電腦上建立檔名索引表，以方便索引查詢?yōu)樵敲础?.5.2 為防止品質(zhì)記錄資料在電腦上不當(dāng)?shù)牧魇?，?yīng)作備份系統(tǒng)，并于每月定期更新備份資料。5.5.3 電腦檔的品質(zhì)記錄文件，由權(quán)責(zé)單位主管在電腦上做簽核，核準(zhǔn)后該份記錄文件即自動(dòng)生效，不另外再做發(fā)行。而記錄所屬相關(guān)單位，可在電腦上查詢或打印，但無權(quán)做修改及變更。5.5.4 有關(guān)品質(zhì)記錄的修改變更作業(yè)，應(yīng)由原負(fù)責(zé)單位提出申請(qǐng)，一樣須給單位主管簽核核準(zhǔn)后，才算生效。5.5.5 電腦檔品質(zhì)記錄保存期限至少一年以上，請(qǐng)參照品質(zhì)記錄一覽表，已過保存期限者，依5.4.5項(xiàng)規(guī)定處理。5.6 有關(guān)品質(zhì)記