企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)審細(xì)則-

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)審細(xì)則企業(yè)名稱：行業(yè)類別：自主評(píng)定：外部評(píng)審：口評(píng)審單位：評(píng)審（評(píng)定）日期：年月日評(píng)審（評(píng)定）組長：評(píng)審（評(píng)定）組成員：項(xiàng)目核心要求評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分理由及扣分得分一、目標(biāo)（3分）企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。查企業(yè)文件。未制定或未以文件發(fā)仰安全生廣目標(biāo)、指標(biāo)、考核辦法的扣3分，內(nèi)容不完善的扣1-2分；指標(biāo)未量化扣1分；抽查從業(yè)人員，對目標(biāo)不知曉的每人扣0.1分二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（10分）2.1組織機(jī)構(gòu)（5分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。查企

2、業(yè)文件。未行文設(shè)立管理機(jī)構(gòu)或明確管理部門的扣2分。安全管理人員未行文明確的扣2分。管理人員配備不足，每少1人扣1分。未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的扣1分。2.2職責(zé)（5分）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。查企業(yè)文件。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)不符合法規(guī)規(guī)定的扣2分。查資料。未與卜屬單位、部門簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書的扣1分，簽打不全，缺一個(gè)下屬單位、部門的扣0.1分。查企業(yè)文件。各下屬單位、部門和人員職責(zé)未規(guī)范發(fā)布的扣1分，缺項(xiàng)，各扣0.1分，職責(zé)內(nèi)容不切合本單位實(shí)際，扣0.5分。三、安

3、全投入（6分）企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。查企業(yè)文件。未建立安全生產(chǎn)投入保障制度的扣2分，投入保障機(jī)制與企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)特點(diǎn)不適應(yīng)的扣1分。查資料。未按規(guī)定提取安全費(fèi)用并專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)的扣2-3分。其中，未按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)”或繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣2分。未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳的扣1分。四、法律法規(guī)和安全管理制度（10分）4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（2分）企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。企業(yè)各職能部門應(yīng)

4、及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握育美法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。查企業(yè)文件。未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)71管理制度的扣2分。未明確主管部門并確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范扣0.5-1分。未建立本單位適用的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范登記臺(tái)帳的扣0.5分。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)收集明顯不足的扣0.5分

5、。查資料。未組織相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)的扣0.5分。未以一定形式將法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給從業(yè)人員的扣0.5分。4.2規(guī)章制度（4分）企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)例會(huì)、安全生產(chǎn)檢查，安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、查企業(yè)文件。制訂的規(guī)章制度應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)精神并與本單位實(shí)際相結(jié)合。各項(xiàng)制度未規(guī)范發(fā)布的扣4分。根據(jù)本企業(yè)規(guī)模和管理實(shí)際需求情況，缺一個(gè)制度扣0.1分。制度不完善的，每項(xiàng)扣0.1分；查現(xiàn)場。制度未以匯編或上墻等形式所設(shè)備設(shè)施安全管理、

6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理，安全生產(chǎn)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲等。屬單位、部門及職工知曉的扣1分。查資料。未召開月度，年度安全生產(chǎn)會(huì)議，分析本單位安全生產(chǎn)形勢，研究解決本單位安全生產(chǎn)重大問題的扣0.5-1分。未實(shí)施安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲的扣0.5-1分。4.3操作規(guī)程（2.5分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。查企業(yè)文件。操作規(guī)程未規(guī)范發(fā)布扣2.5分。崗位操作規(guī)程缺項(xiàng)各扣0.1分。查現(xiàn)場。操作規(guī)程未以匯編或上

7、墻等形勢使作業(yè)人員知曉的扣1分，發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員違反操作規(guī)程的行為，每次扣0.1分。4.4評(píng)估（0.5分）企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生廣法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。查資料。未進(jìn)行年度評(píng)估的扣0.5分。4.5修訂（0.5分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評(píng)定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為取新功效版本。查資料。對制度和操作規(guī)程無修訂文件或未提供最新有效版本的扣0.5分。4.6文件和檔案管理（0.5分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修

8、訂的效力。查資料。未按制度進(jìn)行文件檔案管理扣0.5分。管理不規(guī)范扣0.1-0.2分。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生廠過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。五、教育培訓(xùn)（10分）5.1教育培訓(xùn)管理（2分）企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。查企業(yè)文件，未明確安全教育培訓(xùn)主管部門扣0.5分。未制定并實(shí)施年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃扣0.5分。查資料，未建立安全教育培訓(xùn)記錄（臺(tái)帳）和個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案扣1分。未實(shí)施

9、分級(jí)管理扣0.5分。未實(shí)施教育培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估和改進(jìn)扣0.5分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)（2分）企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。查資料。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未持證或證件失效扣1分。其他安全管理人員應(yīng)持證而未持證或證件失效每人扣0.5分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)（3分）企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有美的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)查資料。無年度安全教育培訓(xùn)記錄的扣1分。新入廠人員未進(jìn)行三級(jí)”教育培訓(xùn)，每人扣0.1分。使用新

10、工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。新入廠（礦）人員在上崗前必須未進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)，每人扣0.1分。輪崗、離芮一年以上重新上崗未進(jìn)行教育培訓(xùn)，每人扣0.1分。特種作業(yè)人員未持證上崗，每人扣0.5分。經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組二級(jí)安全教育培訓(xùn)。在新工乙、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗

11、作業(yè)。5.4其他人員教育培訓(xùn)（1分）企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員相關(guān)方人員及外來參觀、學(xué)習(xí)未經(jīng)教育培訓(xùn)就進(jìn)行作業(yè)的，每人扣0.1分。進(jìn)行有美安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。5.5安全文化建設(shè)（2分）企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。查資料、查現(xiàn)場

12、。未開展形式多樣安全文化活動(dòng)扣2分?；顒?dòng)偏少扣0.1-1分。六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（10分）6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)（2分）企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有美法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。生廠設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。查資料。建設(shè)項(xiàng)目未實(shí)施三同時(shí)”制度的扣2分。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更，尢變更資料的扣0.1-0.5分。三同時(shí)”資料不健全扣0.1-1分。6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（6分）

13、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺(tái)賬，定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃。設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。安全設(shè)備設(shè)施管理（2分）查資料、查現(xiàn)場，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，安裝設(shè)置防火、防雷、防靜電等安全設(shè)設(shè)施，未建立臺(tái)帳扣0.5分，未編制檢測維修計(jì)劃扣0.5分，未定期檢測維修扣0.5分，安全設(shè)備設(shè)施配備不足扣0.1-1分。特種設(shè)備管理（2分）特種設(shè)備

14、購置、安裝、使用，維修符合相關(guān)規(guī)定要求，未建立特種設(shè)備臺(tái)帳扣0.5分；未建立特種設(shè)備單臺(tái)檔案扣0.5分；未進(jìn)行定期檢驗(yàn)每臺(tái)扣0.1分。其他生產(chǎn)設(shè)備管理（2分）無設(shè)備檢修維修計(jì)劃扣0.5分。重大設(shè)備未建立臺(tái)帳扣0.5分；設(shè)備安全防護(hù)裝置不齊全扣0.5分；設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)扣0.5分。6.3新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢。（2分）設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。查資料。新設(shè)備使用前無驗(yàn)收資料扣1分。舊設(shè)備無報(bào)廢、拆除資料扣1分。企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按

15、規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施。七、安全作業(yè)（10分）7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制（3分）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。對動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安排專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。查資料、查現(xiàn)場。生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置安全通道標(biāo)志的扣0.5

16、分，通道/、暢的扣0.5分。對動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)，零時(shí)用電作業(yè)，登高作業(yè)，未履行審批手續(xù)扣1分。作業(yè)許可證未作危害因素分析或安全措施不完善扣0.1-0.5分。對進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，未安排專人現(xiàn)場管理扣0.5分。未執(zhí)行勞動(dòng)防護(hù)用品制度，建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳的扣0.5分，現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)未正確穿戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品，每例扣0.1分?，F(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有作業(yè)安全防護(hù)設(shè)施不舁全及其它隱患現(xiàn)象的每處扣0.1分。7.2作業(yè)行為管理（2分）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工幺技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。查資料。對作業(yè)行為、設(shè)備設(shè)施使用、工藝技術(shù)中的隱患未進(jìn)

17、行分析扣0.5分，采取的控制措施不到位扣0.5分。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定作業(yè)行為，每次扣0.1分。7.3警示標(biāo)志（2分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場所的實(shí)際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備查資料。未建立警示標(biāo)志設(shè)置臺(tái)帳的扣1分。查現(xiàn)場，未按規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)提示，警示、告知、標(biāo)志每項(xiàng)扣0.5分。設(shè)置的標(biāo)志不符合相設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。關(guān)規(guī)定要求的每項(xiàng)扣0.1分。7.4相美方管理（2分）

18、企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相美方管理制度，對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)建立合格相美方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施。企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相美方。企業(yè)和相美方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。查資料。將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件方的扣2分。未對相關(guān)承包商供應(yīng)商實(shí)施管理的扣0.5分。管理資料/、齊全扣0.1-0.5分。未對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方實(shí)施統(tǒng)一安全管理的扣0.5分。對和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議未明確雙方安全

19、生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的扣0.5分。7.5艾更（1分）企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對艾更過查資料。作業(yè)過程發(fā)生變化，無控制措施資料的扣1分，艾更不齊全的扣0.1-0.5分。程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。八、隱患排查和治理（8分）8.1 隱患排查（2分）企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相美方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其

20、他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：宿關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。查資料。未每月開展隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)分析活動(dòng)的扣1分。未建立事故隱患排查治理臺(tái)帳的扣1分，臺(tái)帳登記明顯不符合本單位實(shí)際的扣0.1-1分。未對隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)的扣0.5分；重大事故隱患未及時(shí)上報(bào)的扣2分。8.2排查范圍與方法（3分）企業(yè)隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。查資料。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少1次帶隊(duì)進(jìn)行安全檢查并組織重大節(jié)日期間的安

21、全檢查，檢查活動(dòng)有記錄，每少1次扣0.1分。企業(yè)安管部門及其安管人員，每周至少1次企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)進(jìn)行安全檢查，檢查工彳乍有記錄，每少1次扣0.1分。性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。8.3隱患治理（3分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)米取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。查資料。各類事故隱患未實(shí)

22、施按期治理的每項(xiàng)扣0.1分；對較大以上事故隱患未制定治理方案并進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估的扣1分。未按期向有美主管部門報(bào)送隱患排查治理報(bào)表的每次扣0.1分。九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（5分）9.1辨識(shí)與評(píng)估（2分）企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估。查資料。未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估的扣2分。沒有重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)列出本單位危險(xiǎn)源點(diǎn)或重要部位，落實(shí)相關(guān)管理措施。9.2登記建檔與備案（1分）企業(yè)應(yīng)當(dāng)對確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔，并按規(guī)定備案。查資料。未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源登記建檔的扣0.5分；未按規(guī)定備案的扣0.5分。無重大危險(xiǎn)源的，未建立危險(xiǎn)源點(diǎn)或重要部位臺(tái)帳的扣1分。9.3監(jiān)控

23、與管理（2分）企業(yè)應(yīng)建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定重大危險(xiǎn)源安全管理技術(shù)措施。查資料。未落實(shí)重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估，設(shè)備設(shè)施維護(hù)，應(yīng)急救援等監(jiān)控措施的扣2分。不完善的扣0.1-1分。無重大危險(xiǎn)源的，對危險(xiǎn)源點(diǎn)或重要部位安全措施/、落實(shí)的扣2分，不到位的扣0.1-1分。十、職業(yè)健康（10分）10.1職業(yè)健康管理（5分）企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范查資料、查現(xiàn)場。作業(yè)環(huán)境不良、應(yīng)配備的職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及工具不齊全扣0.5-2分。的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。企業(yè)應(yīng)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知，并將檢測結(jié)

24、果存入職業(yè)健康檔案。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置報(bào)警裝置,制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)。對作業(yè)場所未進(jìn)行職業(yè)危害定期檢測扣1分。檢測點(diǎn)未設(shè)置告知牌扣0.5分。對從事有毒有害作業(yè)崗位操作人員未進(jìn)行定期體檢扣1分。未建立職工健康檔案扣0.5分。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所未設(shè)置報(bào)警裝置、配置必要的急救用品、設(shè)備和應(yīng)急撤離通道的扣1分?，F(xiàn)場急救用品，設(shè)備不能處于正常狀態(tài)的扣1分。企業(yè)應(yīng)對現(xiàn)場急救用品、設(shè)備和防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)常性的檢維修，定期檢測其性

25、能，確保其處于正常狀態(tài)。10.2職業(yè)危害告知和警示（3分）企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護(hù)措施如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明。企業(yè)應(yīng)采用有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。查資料。在勞動(dòng)合同中未如實(shí)告知職業(yè)危害真實(shí)情況的扣1分。未進(jìn)行職業(yè)健康培訓(xùn)，使作業(yè)人員了解生產(chǎn)作業(yè)過程中職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急措施知識(shí)的扣1分。對產(chǎn)生職業(yè)危害的作業(yè)崗位未按要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明的扣1分。設(shè)置的警示標(biāo)識(shí)和警示說明不齊全或不規(guī)范扣0.1-0.5分。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照GBZ1

26、58要求設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明。警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施。10.3職業(yè)危害申報(bào)（2分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。查資料。存在職業(yè)危害的企業(yè)未按規(guī)定申報(bào)并取得申報(bào)回折的扣2分。廣、應(yīng)急救援（8分）11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍（1分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。企業(yè)應(yīng)建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或查企業(yè)文件，未建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)和專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍的扣1分。指定專兼職應(yīng)急救援人員，并組織訓(xùn)練；無需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，可與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽

27、訂服務(wù)協(xié)議。11.2應(yīng)急預(yù)案（2分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，笄針對重點(diǎn)作業(yè)崗位制定應(yīng)急處置方案或措施，形成安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和小差一>I_Jl=r。查資料。未按生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則編寫本單位應(yīng)急預(yù)案的扣2分。應(yīng)組織專家評(píng)審未評(píng)審的扣0.5分，預(yù)案未進(jìn)行定期評(píng)審扣0.5分，未按規(guī)定進(jìn)行修訂扣0.5分。應(yīng)備案而未備案的扣1分。11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（1分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性的

28、檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。查現(xiàn)場。根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀態(tài)，應(yīng)建立應(yīng)急設(shè)施和必要的裝備、物資。未建立、儲(chǔ)備的扣1分，不完備扣0.5-1分。11.4應(yīng)急演練（3分）企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，并對演練效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作。查資料。未編制應(yīng)急演練方案并演練的扣3分。演練次數(shù)不足，每少一次扣1分。無演練記錄的扣1分。無演練結(jié)果評(píng)估資料扣1分。11.5事故救援（1分）企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。查資料。發(fā)生事故，未啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案扣1分。十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理12.1事故報(bào)告（3分）企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位、政府宥關(guān)部門報(bào)告.并查資料。發(fā)生重傷和直接經(jīng)濟(jì)損失100萬兀以上事故，應(yīng)及時(shí)向政府有關(guān)部門報(bào)告，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場.未報(bào)告的扣2分。（5分）妥善保護(hù)事故現(xiàn)場及有美證據(jù)。必要時(shí)向相關(guān)單位和人員通報(bào)。發(fā)生彳氐于上述情況的一般事故，事故所在地的