糾正及預(yù)防控制程序

1、糾正及預(yù)防控制程序1.0 目的：規(guī)定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證準(zhǔn)則，確保糾正和預(yù)防措施的效果。2.0 適用范圍：適用于深圳協(xié)榮深盈機(jī)械有限公司，采取糾正和預(yù)防措施全過(guò)程的控制。3.0 職責(zé)：3.1 需要部門(mén)提出糾正和預(yù)防措施要求。3.2 相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3.3 質(zhì)檢部：3.3.1 制定有關(guān)之糾正和預(yù)防措施程序。3.3.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)有關(guān)之糾正和預(yù)防措施方面的信息和驗(yàn)證。4.0 工作程序4.1 糾正和預(yù)防措施要求的提出4.1.1 經(jīng)質(zhì)檢部主管同意后，發(fā)出部門(mén)/人員將以糾正和預(yù)防措施單的形式通知責(zé)任部門(mén)，通知單將告知不合格或潛在不合格現(xiàn)象和要求完成的期限。4.1.2 糾正措

2、施要求（不合格）識(shí)別：Ø 在顧客反饋信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降現(xiàn)象。Ø 進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降現(xiàn)象。Ø 例行工作檢查。Ø 內(nèi)部質(zhì)量審核。Ø 管理評(píng)審。4.1.3 預(yù)防措施要求（潛在的不合格）識(shí)別Ø 在顧客反饋信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢(shì)。Ø 進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品信息的統(tǒng)計(jì)分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢(shì)。Ø 例行工作檢查。Ø 內(nèi)部質(zhì)量審核。Ø 管理評(píng)審。Ø 由其它不合格引發(fā)的潛在的不合格。4.2 原因分析4.2.1 接到通知單的

3、部門(mén)須組織認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的原因，并將分析結(jié)果填入糾正和預(yù)防措施單的原因分析欄中。4.2.2 可再次使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)作進(jìn)一步的分析。4.3 糾正和預(yù)防措施制定4.3.1 針對(duì)不合格原因，責(zé)任部門(mén)制定出糾正或預(yù)防措施，并須規(guī)定責(zé)任人及完成期限。4.3.2 應(yīng)制定出防止不合格再發(fā)生的措施。*4.3.3 原則上糾正或預(yù)防措施只有修改文件及培訓(xùn)兩種。4.3.4 糾正或預(yù)防措施由質(zhì)檢部確認(rèn)。4.4 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施4.4.1 責(zé)任部門(mén)按照確認(rèn)的糾正或預(yù)防措施實(shí)施，保留必要的記錄。4.5 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4.5.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況定期監(jiān)控（每周）。4.5.2 糾正和預(yù)

4、防措施執(zhí)行后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如未達(dá)到預(yù)期的效果，須重新作原因分析并制定新的措施，直到達(dá)到預(yù)期的效果為止。4.5.3 糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，培訓(xùn)按人力資源管理程序的規(guī)定執(zhí)行。4.6 顧客不滿的處理4.6.1 公司將對(duì)顧客的每項(xiàng)不滿按處理客戶不滿管理程序的規(guī)定執(zhí)行。4.7 預(yù)防措施有關(guān)信息的評(píng)審4.7.1 由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)有關(guān)預(yù)防措施的采取實(shí)施和效果方面的信息，定期提交管理評(píng)審，所有部門(mén)發(fā)出的糾正和預(yù)防措施都應(yīng)交一份到質(zhì)檢部。4.7.2 重大的預(yù)防措施(涉及體系調(diào)整或涉及投資)應(yīng)提交管理評(píng)審并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。管理評(píng)審批準(zhǔn)的預(yù)防措施由管理者代表驗(yàn)證。4.7.3 涉及多個(gè)部門(mén)的預(yù)防措施應(yīng)提交管理者代表批準(zhǔn)。5.0 相關(guān)文件5.1 文件控制程序 -COP