糾正和預(yù)防措施1

1、XXXXXXX （中 國）有 限 公 司 QSP-851-1糾正和預(yù)防措施版 次： 2.0 頁 數(shù)： 4 發(fā)布單位：密 級： 作 成： 審 核： 核 準(zhǔn)：發(fā)布日期：2001年11月01日 實施日期: 2001 年11月01日XXXXXX（中國）有限公司文件編號QSP-851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書頁次1/4發(fā)布單位質(zhì)管部1.0 目的消除不合格存在的原因，確保類似問題不再發(fā)生，對潛在的不合格原因進(jìn)行分析及采取必要的措施，防止不合格的產(chǎn)生。2.0 適用范圍適用于對全部質(zhì)量活動中不合格采取的糾正措施及對潛在不合格因素的分析和控制。3.0 名詞釋義略。4.0 職責(zé)4.1 糾正和預(yù)防措施的

2、組織實施由發(fā)生實際和潛在不合格的單位負(fù)責(zé)。4.2 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果由質(zhì)管部進(jìn)行驗證和確認(rèn)，內(nèi)部質(zhì)量審核活動中采取的糾正措施執(zhí)行效果的驗證和確認(rèn)由內(nèi)部質(zhì)量審核小組負(fù)責(zé)。5.0 內(nèi)容5.1 為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施應(yīng)與問題的大小相適應(yīng)，并與所遭受的風(fēng)險程度相一致。5.2 既要避免或減少不合格造成的損失采取應(yīng)急措施，又要從根本上防止問題和再次發(fā)生而采取永久性更改措施。5.3 信息來源5.3.1 糾正和預(yù)防措施的信息主要來源于：5.3.1.1 不合格報告、審核報告。5.3.1.2 顧客意見。5.3.1.3 質(zhì)量信息反饋表等質(zhì)量記錄。5.3.1.4 上述信息應(yīng)以書面形

3、式記錄。5.4 糾正和預(yù)防措施工作流程圖：XXXXXX（中 國）有限公司文件編號QSP-0851-1類 別糾正和預(yù)防措施版 次2.0程序書頁 次2/4發(fā)布單位質(zhì)管部管理者代表判定糾正預(yù)防措施確認(rèn)品質(zhì)異常提出發(fā)出糾正預(yù)防措施報告記錄存檔糾正和預(yù)防措施擬訂和實施NO5.5 糾正和預(yù)防措施流程說明品質(zhì)異常由被發(fā)現(xiàn)部門提出，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告，將事實在糾正和預(yù)防措施報告中將不合格事項描述清楚交管理者代表審閱，審閱完后確定責(zé)任歸屬部門，由該部門分析品質(zhì)異常原因，并制訂糾正和預(yù)防措施，由管理者代表指派與責(zé)任部門無直接關(guān)系的人員進(jìn)行跟蹤及驗證達(dá)到有效為止。5.6 原因調(diào)查分析原因調(diào)查活動的任務(wù)除了查明

4、不合格現(xiàn)象和性質(zhì)，還應(yīng)查明潛在的根本原因。XXXXX（中國）有限公司文件編號QSP-0851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書頁次3/4發(fā)布單位質(zhì)管部5.6.1 調(diào)查中應(yīng)以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)。采用科學(xué)分析統(tǒng)計技術(shù)與經(jīng)驗判斷相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.6.2 若在項目實施中的不合格時，則由質(zhì)量部發(fā)糾正和預(yù)防措施報告給項目小組，項目小負(fù)責(zé)人對原因分析并安排進(jìn)行糾正和預(yù)防。5.6.3 網(wǎng)絡(luò)運營中出現(xiàn)的不合格問題：由網(wǎng)絡(luò)運營經(jīng)理針對問題的成因進(jìn)行必要的隱患措施和糾正，根據(jù)不合格原因向相關(guān)部門發(fā)出客戶投訴記錄表，如無效則再發(fā)糾正和預(yù)防措施報告，直到問題徹底解決。5.7 糾正和預(yù)防措施的實施控制5.7.1 技

5、術(shù)性措施由技術(shù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。5.7.2 管理性措施由質(zhì)管部負(fù)責(zé)督促檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。5.7.3 在實施糾正和預(yù)防措施報告過程中，出現(xiàn)意外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，執(zhí)行者可向管理者代表建議修正計劃，經(jīng)審批后按新計劃執(zhí)行。5.7.4 管理者代表有責(zé)任對所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。5.8 永久性更改5.8.1 糾正和預(yù)防措施實施后，由質(zhì)管部進(jìn)行效果評價和驗證，內(nèi)部質(zhì)量審核活動中采取的糾正措施執(zhí)行效果的驗證和確認(rèn)由內(nèi)部質(zhì)量審核小組負(fù)責(zé)。5.8.2 對確認(rèn)有效的措施應(yīng)考慮是否進(jìn)行永久性更改，即將有效的措施寫進(jìn)作業(yè)指導(dǎo)書、程序文件、技術(shù)文件中。5.8.3

6、 涉及文件更改，均應(yīng)按文件控制中的更改程序進(jìn)行。5.8.4 對效果不夠穩(wěn)定的糾正措施不得正式納入體系程序或質(zhì)量文件，但可進(jìn)一步試行，直至有肯定結(jié)論后再作出是否采取永久性更改的決定。5.9 糾正和預(yù)防措施如針對客戶投訴由品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)同客戶進(jìn)行溝通，并登錄客戶投訴記錄表中，然后組織相關(guān)部門分析原因，并限期改善，最終由管理者代表指定責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施，和指定與責(zé)任無直接關(guān)系之人員負(fù)責(zé)跟XXXXXX（中國）有限公司文件編號QSP-0851-1類別糾正和預(yù)防措施版次2.0程序書頁次4/4發(fā)布單位質(zhì)管部進(jìn)，如有必要，品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)書面回復(fù)顧客。糾正和預(yù)防措施如針對內(nèi)部品質(zhì)審核出現(xiàn)之不合格項產(chǎn)生的問題，則按內(nèi)部品質(zhì)審核程序進(jìn)行。5.10 管理評審會議對品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行定期評估。5.11 品質(zhì)目標(biāo)會議個月召開一次，各部門負(fù)責(zé)人參加，討論各項品質(zhì)指標(biāo)的達(dá)成情況，且將會議各項情況記錄在品質(zhì)目標(biāo)會議記錄上，并根據(jù)