生產工藝變更管理制度

1、精選生產工藝變更管理制度1.目的： 為了對生產工藝、技術創(chuàng)新及公用工程和設備設施、場所轉變涉及到工藝變化等永久性或臨時性的變化準時進行把握，消退和削減因變更帶來的潛在隱患，規(guī)范相關的程序和對變更過程及變更所產生的風險進行分析和管控，防止因變更因素而引發(fā)事故，特制定本制度。2.適用范圍： 本制度適用于對龍宇煤化工公司裝置生產力量，原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質（包括成分比例的變化），工藝路線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝把握參數，儀表把握系統（包括平安報警和聯鎖整定值的轉變），水、電、汽、風等公用工程方面變更的適時性動態(tài)管理。3.變更管理的內容3.1工藝、技術變更主

2、要包括以下內容：3.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更；3.1.2原料介質的變更；3.1.3工藝流程以及操作條件(聯鎖報警、工藝指標)的重大變更；3.1.4工藝設備的改進和變更；3.1.5操作規(guī)程的變更；3.1.6公用工程的變更（水、電、氣、汽等變更）4.職責和權限：4.1生產技術部負責審查工藝條件（還包括材料、材質、壓力等級）和工藝規(guī)程的變更申請（包括生產設施的新建）、組織工藝變更危急源的辨識，進行風險評價，并實行管理措施，達到審查準時、精確，了解分析生產技術的數據和狀態(tài)，確保設備變更，符合國家相關標準或規(guī)范，保證生產工藝的穩(wěn)定。4.2機動部負責分管生產工藝變更時涉及的設備（包括特種設

3、備、動力設備）及其附屬變更申請的批復（包括生產設施的新建），組織設備變更，危急源的辨識，并進行風險評價和實行管理措施，確保設備變更符合國家相關標準可規(guī)范，保證設備及其附屬設施變更后的平安運行。 4.3電儀廠協作質檢中心、生產技術部負責各類電氣儀表、計量器具及其附屬設施變更申請的批復（包括生產設施的新建），組織變更危急源的辨識，進行風險評價和實行管理措施，確保電氣儀表、計量器具及其附屬設施的變更符合國家相關標準或規(guī)范，保證電氣、儀表和計量器具變更后的平安運行。4.4 各生產單位負責本轄區(qū)各項變更項目的申請、初步風險分析和危急源辨識、項目的實施、調試及運行后的驗收。同時各生產單位要明確兼職變更登記

4、管理員，負責做好每項變更登記。項目變更后要向全部相關員工風險告之和操作培訓。5.工作要求：5.1總體程序要求5.1.1各類變更要遵循科學性、平安性、先進性、合理性的原則，變更內容要有相關論證證據，杜絕任憑變更。 5.1.2 需要變更發(fā)生時，由所在部門提出申請，經過本部門平安風險分析，部門領導簽字后上報公司生產技術部。 5.1.3生產技術部組織對需要變更的項目進行會審，報分管副總或總工程師審批后實施。5.2變更分類及程序5.2.1 技術革新類：技術革新項目由所在單位申請、經生產技術部組織初步論證、可行性爭辯、公司審核審批，然后設計單位供應出相關資料、涉及到的特種設備、動力設備及儀表等要供應有質量

5、證明、校驗報告或使用說明書等，最終由技術革新項目所在單位負責施工實施、試運行及操作準標的編制和相關人員培訓。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.2 五小成果小改小革項目，要經過分廠初步風險評估、技術人員爭辯、形成技術方案、上報技改申請、生產技術部審核、公司級分管生產領導批準后進行實施。試運后準時編制操作標準并向員工培訓。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.3其他構不成小改小革，但有可能影響生產的公用物料管線的變更項目，要經過分廠初步風險評估、技術人員爭辯、生產技術部審核備案。實施投入運行后，要對本單位員工培訓操作留意事項。以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2.4各裝置操作規(guī)程的

6、變更遵守工藝操作規(guī)程管理制度，崗位操作規(guī)程的修改和補充，應由所在分廠提出申請，生產技術部會審，經生產副總或總工批準后方可執(zhí)行。5.2.5工藝指標和運行參數變更遵守工藝指標管理制度。工藝指標的變更必需填寫工藝指標變更審批單，經生產副總或總工批準后方可執(zhí)行。5.2.6規(guī)律關系和聯鎖報警的變更遵守工藝聯鎖、報警、規(guī)律關系管理制度5.3變更檔案管理5.3.1全部變更要編號管理，保存紙質板臺帳，要做好電子版檔案，以便能準時查找。5.3.2全部變更紙質板臺帳要用碳素黑色筆記錄，字跡清淅工整。5.3.3保存紙質板臺帳和電子版檔案，可分年存檔，長期保留。6.變更管理考核本制度考核納入龍宇煤化工“雙基”考核7.相關記錄7.1生產工藝變更申請審批表7.2工藝指標變更審批單7.3規(guī)律關系修改審批表7.4聯鎖報警解除（恢復）審批表7.5臨時聯鎖報警解除（恢復）審批表8. 附件：8.1生產工藝變更申請審批表生 產 工 藝 變 更 申 請 審 批 表變更項目項目編號變更申請人申請時間變更前狀態(tài)描述（即變更緣由）：變