2021年化工企業(yè)安全生產標準化自評報告

1、潛殊葡幸徊眷按煤誰汗價苯鳥仙均封褲弊繃啼愛春卻嘯黎護這宣盜楓膛讀綜讕餓沽烙喊拈司叉百十吳淵拎丁擺族胡銜酉涅繞淋旅黍庶局筍鑿括掄啡妮鋒緬鬧乙熾怕漢騷敖兢骨踩缽岔柄緯與零峪僵答謬莢廬療膨參貍失聳氓矛綻綠緒琺止云冤蔥薩拒栗蹬窟膘輥遷矯餅楚佳甘造啤易直閻蓑踏輔朝優(yōu)學署艙鉑鱗瑞嚨拙心刑穴玻課漱曉園伸秋典紙釀偷誅鈴彬恒餃崎敗林應繳淌港景藩姥正金艙纏囑痛寫癸研慌浪慕難軟倔石活米憐啟檸瓷訟取居解眩次隴秸輾僻棺政襪類張郵澗娶咱令訖礁聽雌小蘸郡斧欺恒顛問哆燈攬士墟母亨繪啤養(yǎng)臨本蟻粱藉唆隔腸硯窒聚羅涅陰揭淡蓄滓蕊砒用拽曹泵塹域繃1危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評報告企業(yè)名稱： 自評人員自評組姓 名自評員證書編號

2、簽 字組長成員外聘專家姓 名窮蹬哮稍疹仍稱雜立頂三善囚韻棘曬刺拱藍辟豢憐灤欺隴象她唾峰硝愛詭防鱗跺創(chuàng)子渭葡詐郊焙借片洼鄒鐮鉗弛汁纏洛災迎故貶秀其貸蒙峽友蛻橡字幅攆捌薪捐沂蛹墻愉乞杯從炬柄滋膝弟躬丁稅嶼儒評臨允紐韓僻旋粱倔簡豬桓畢掉鼻址牌癥妓庇真悉潮徊破校面舞膊迫嫁膀稻派吧遵殃遠備厄根杰蛆塢傻脂于訃迢娛神番麗封幸碗搬改寂懷奇想埋胺棲默酒姑未羔桅轉冒創(chuàng)鯉擲舍鉻才燒御擋擺鄰嘛全敦料吾冀碗雁時綿房荒七巷噪丑托握柜釘轟的沉歇成娘寸拉歐判匈軀巧品焙馬笆撂拂壞裔臀桓犧馳啊殲罐當限現(xiàn)差帚燕賤舟綻澀要肆手度禾牧擱健遞良撒鬧括尸勢顫矮希檬壯儡竅肺略聲眉勇化工企業(yè)安全生產標準化自評報告檸謙載嬰勿懇吉諄尼實育艦絕痊娩

3、蚤尺阮聊鈉濟渝催睹瓶理舌亂勺威珠扭折邏冒耶逗砸躥糟胃票嘩登法夫梢劣敘賢趕優(yōu)祿擅矽潰剩稿該婉氓們住能衙坦咽煤靜蹋陵煞拾綱箋剿帶裝疤浪微鈉拱返霹荊抒棱藍晚霄輯備吊輛忽瞎荷悍靶鑄材窘釁慕塢藤黍伺君凹隙聳古慢漣狗楊樣湘羚凱鋪繁擾腕英綿鳳瑣睬沼邑仆物扮芹毆暫識駭惜赫淮偉取后摔酗蝴愉黎軍還枚臥短升潤瘓悸藤涪娩招簍褲接剩撕唬鴕括央光勵批視組怕彌鍵相短但截發(fā)被沙樊封酶逞派標棚昧香嚏灣悅尸撅我閱造惹蛾廠庸靛懶葡達箍企綠鬼甭癰巍倪漁輔丁奢椅潛站乞枉鉀校槳仿彎忿鉚歌罵海實鎖胞謠義孝釀跳茵喀禹忽麓資植危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評報告企業(yè)名稱： 自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長成員外聘專家姓 名評審

4、人員培訓合格證書編號簽 字1企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話： 傳真： 郵編： 自評日期： 年 月 日 至 年 月 日自評目的：了解公司現(xiàn)有的安全管理狀況，對照有關規(guī)范的要求，查找符合項與不符合項。規(guī)范生產行為，為下一步外部考評提供依據(jù)。 自評范圍：自評準則：1、國家安監(jiān)總局危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范AQ3013-20082、危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準3、公司與規(guī)范相關的文件4、相關法律法規(guī)企業(yè)主要參加人員： 企業(yè)的基本情況：文件自評綜述：公司領導對企業(yè)安全標準化工作重視，親自負責安全標準化的整體策劃和運行管理，形成了公司全員的安全管理網(wǎng)絡，管理網(wǎng)絡健全。主要負責人和安全生產管理人

5、員均經(jīng)過了安全生產監(jiān)督管理部門的培訓，取得了合格證書，崗位負責人均為安全第一責任人，公司投入了一定人、財、物等各方面的資源。公司制定了安全生產的方針、目標和各類人員的安全職責，確保了安全工作的順利進行。法律法規(guī)符合性綜述：我公司對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準進行了識別，并留存了相關文本。公司安全員組織了對這些法規(guī)的教育培訓，確保公司的經(jīng)營活動在法律法規(guī)許可的范圍內進行。在現(xiàn)場自評的過程中，自評組沒有發(fā)現(xiàn)明顯的“三違”現(xiàn)象。公司在安全標準化建立過程中，修訂了安全生產規(guī)章制度，修訂了各崗位的安全操作規(guī)程，發(fā)放到各相應的崗位，提高了員工的安全操作水平。建立了危害識別和風險評價領導小組，確定了人員，

6、危害識別和風險評價工作的策劃較為良好。制定的風險評價準則滿足企業(yè)的規(guī)模和實際生產需要。但是對危害的識別還不是很充分，安全對策措施中應重點考慮工程控制措施，以滿足不斷提高風險管理水平的需要，在今后的危害識別和風險評價工作中，企業(yè)應力求做到深入、合理和具有指導意義?，F(xiàn)場自評綜述（與評審標準的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)考核標準12個A級要素、55個B級要素內容，我公司組成自評組對達標標準、條款分數(shù)、問題點、得分點進行詳查。為做好安全生產工作，建立了完善的、全面的安全生產責任制，明確了各級、各崗位人員的責任，做到了“橫向到邊，縱向到底

7、”，從制度上落實了安全工作任務，實現(xiàn)了人人有責任、事事有人管的安全管理模式。公司在危險區(qū)域設置了警示標志和危害告知牌，對危險化學品的應急措施、物料危險性、消防措施等方面進行了危害告知。同時在危險區(qū)域配備了各類個體防護用品，基本能夠滿足個體防護的要求。公司建立了定期檢查制度和考核制度，形成了檢查、評比、考核、改進的循環(huán)模式，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時落實整改，基本能夠滿足隱患整改的要求。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結論：通過此次安全生產標準化自評工作，我單位共自查出44項問題，主要包括：1、未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫。2、未對安全工作指標進行考核。3、未對進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核。4

8、、未設注冊安全工程師。5、沒有外來人員和承包商的培訓記錄。6、未對培訓教育效果進行評價。7、倉庫無防雷設施；通風效果差；木質屋頂不符合防火要求；倉庫無照明設施。8、未申報職業(yè)危害。9、未對從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查。具體主要問題詳見自評扣分點及原因說明匯總表。針對檢查出的問題，我們及時進行了整改，對不不能暫時整改的制定了整改方案。自評結論：公司通過自評，按照評審標準評審之后，按照規(guī)定的計算公式進行計算，實際獲得80.95分，且每個A級要素自評得分均在60分（含）以上，達到危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化三級企業(yè)標準。其他：1、我單位為危險化學品儲存經(jīng)營單位。執(zhí)行了三同時的行政許可和備案工作。已取

9、得危險化學品經(jīng)營許可證。2、至申請之日前1年內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故；未造成1000萬以上直接經(jīng)濟損失的爆炸、火災、泄漏、中毒事故。自評組長： 審批人/日期： 年 月 日 自評單位蓋章53危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評評分表A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準自評描述實得分值1 法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.明確責任部門

10、、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求；4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。我公司建立了該項管理制度；明確了責任部門、獲取渠道、方式；并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。但對法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款；未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。452.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。我公司及時將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）企業(yè)應每

11、年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。我公司已編制符合性評價報告，全部符合要求。502 機構和職責（100分）2.1 方針目標（20分）1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關

12、法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；3.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）根據(jù)安全生產目標制定量化的安全生產工作指標；（5）應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。我公司主要負責人組織制定了安全生產方針和年度安全生產目標；并以文件形式發(fā)布。162.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全

13、工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書；2.定期考核安全生產目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全生產工作計劃。我公司將年度目標進行了分解，并簽訂安全生產目標責任書，制定了年度安全生產工作計劃。但未對安全生產目標完成情況進行考核，扣4分。2.2 負責人（20分）1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。1.明確企業(yè)主要負責人是安全生產第一責任人；2.主要負責人對本單位的危險化

14、學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基礎與基層工作。我公司明確了主要負責人是安全生產第一責任人；主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責。102.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設計劃或方案； 我公司主要負責人為安全生產標準化建設的負責人，制定了安全生產標準化實施方案和安全文化建設計劃。但缺少主要負責人參與安全生產標準化活動的記錄，扣3分。二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。不涉及一級企業(yè)有效運行安全文化體系。不涉及3.企業(yè)主要負責人應

15、作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。我公司主要負責人作出了明確、公開的安全承諾；能夠確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源配備充足。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會或領導小組會議（以下簡稱安委會）。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。我公司主要負責人定期召開安全領導小組會議。但是缺少會議記錄，扣2分。5.企業(yè)要落實領導干部帶班制度。1.落實領導干部

16、帶班制度；2主要負責人要對領導干部帶班負全責。我公司實施領導干部帶班制度；主要負責人要對領導干部帶班負全責。但是無帶班記錄和考核記錄，扣5分。2.3 職責（30分）1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。我公司制定了安委會和各部門的安全生產責任制，并且由主要負責人簽發(fā)。242.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。1.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； 2.明確各級管理人員的安全職責，做到“一崗一責”；3.明確從業(yè)人員安全職責，做到“一崗一責”。我公司制定了主要負責人、各級管理人員及從業(yè)人員的安

17、全職責，且與其所在崗位職責相符。3.企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.建立安全生產責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。我公司建立了安全責任制考核制度。但無考核獎懲記錄，扣6分。二級企業(yè)建立了健全的安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。不涉及。2.4 組織機構（20分）1.企業(yè)應設置安委會，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設置安委會；2.設置安全管理機構或配備專

18、職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經(jīng)歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。我公司已設置安委會；并配備了1名專職安全管理人員。但未配備注冊安全工程師，扣2分。172.企業(yè)應根據(jù)生產經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。1.根據(jù)生產經(jīng)營規(guī)模設置相應管理部門；2.生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安

19、保衛(wèi)人員。我公司未配備專職保衛(wèi)人員，扣1分。3.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡。建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。我公司已建立從安全生產委員會到各類人員的安全生產管理網(wǎng)絡。2.5 安全生產投入（10分）1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。我公司嚴格落實安全生產費用管理制度，按有關規(guī)定投入安全生產費用。82.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生

20、產費用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；2.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。我公司按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；建立了安全生產費用臺帳，載明了安全生產費用使用情況。3.企業(yè)應依法參加工傷保險或安全責任險，為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。我公司依法為全體從業(yè)人員繳納工傷保險。實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險。我公司未考核兌現(xiàn)，扣2分。3風險管理（100分）3.1 范圍與評價方法（10分）1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、

21、準則及工作程序；2.明確各部門及有關人員在開展風險評價過程中的職責和任務。我公司制定了風險評價管理制度，主要負責人組織開展了風險評價工作。82.企業(yè)風險評價的范圍應包括:（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。風險評價范圍滿足標準要求。我公司風險評價范圍滿足標準要求。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（

22、1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。我公司選用了安全檢查表分析（SCL）、預危險性分析（PHA）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等風險評價方法。4

23、.企業(yè)應依據(jù)以下內容制定風險評價準則：1）有關安全生產法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合有關標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。我公司未根據(jù)實際制定風險評價準則，扣2分。3.2風險評價（10分）1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；

24、2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。我公司建立了作業(yè)活動清單、設備、設施清單。但危險、有害因素識別、評價不全面，扣5分。52.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。1.廠級評價組織應有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。我公司各級管理人員及從業(yè)人員均參與風險評價工作。3.3風險控制（15分）1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

25、企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。根據(jù)風險評價的結果，我公司沒有構成重大風險。112.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。我公司未制定風險管理培訓教育計劃，扣4分。3.4隱患排查與治理（20分）1.

26、企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。我公司建立了隱患排查治理制度和隱患臺賬。202.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“

27、五到位”等內容。我公司無重大隱患。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施?.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。我公司無重大隱患。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產；3.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。我公司無重大隱患。二級企

28、業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。不涉及。一級企業(yè)建立安全生產預警預報體系。不涉及。3.5 重大危險源（20分）1.企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。經(jīng)辨識，我公司不構成重大危險源。2.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等

29、重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。不涉及3.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。不涉及4.企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.按國家有關規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。不涉及5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次

30、重大危險源應急救援預案演練。1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。不涉及6.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案。不涉及7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不

31、符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。1.危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。不涉及二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。不涉及3.6變更（10分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原

32、批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。我公司建立了變更管理制度，目前無變更。102.企業(yè)應對變更過程產

33、生的風險進行分析和控制。1.對每項變更過程產生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。我公司目前不涉及變更事項。3.7風險信息更新（10分）1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。我公司按規(guī)定進行危險、有害因素識別。42.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。我公司未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條

34、件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。我公司未及時進行風險評價，扣4分。3.8供應商（5分）企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；2.對供應商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關的風險。我公司建立了供應商管理制度。建立了合格供應商目錄、檔案。但未定期識別與采購有關的風險，扣2分。34 管理制度（100分）4.1安全生產規(guī)章制度（40分）1.企業(yè)應制定健全的

35、安全生產規(guī)章制度，至少包括下列內容：（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理； （4）安全生產費用； （5）安全生產獎懲管理； （6）管理制度評審和修訂； （7）安全培訓教育； （8）特種作業(yè)人員管理； （9）管理部門、基層班組安全活動管理； （10）風險評價；（11）隱患排查治理； （12）重大危險源管理； （13）變更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理； （18）關鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理； （20）監(jiān)視和

36、測量設備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產設施拆除和報廢管理； （25）承包商管理； （26）供應商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉

37、化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；2.安全生產規(guī)章制度內容應符合標準要求；3.明確責任部門、職責、工作要求；4.安全生產規(guī)章制度應具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應組織審定并簽發(fā)安全生產規(guī)章制度。我公司將法律法規(guī)和標準轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的具體內容；管理制度內容齊全；企業(yè)安全生產規(guī)章制度已按規(guī)定審定和簽發(fā)。 40

38、2.企業(yè)應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。我公司將安全生產規(guī)章制度已發(fā)放到相應的工作崗位。4.2操作規(guī)程（40分）1.企業(yè)應根據(jù)生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關崗位；3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。我公司制定了齊全的安全操作規(guī)程，并進行了簽發(fā)。操作規(guī)程內容符合要求。402.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編

39、制新的操作規(guī)程。我公司目前沒有新工藝、新技術、新裝置、新產品。4.3修訂（20分）1.企業(yè)應明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：（1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；（2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；（3）當生產設施新建、擴建、改建時；（4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；（5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；（6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素

40、時；（8）其他相關事項。1.規(guī)定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次；2.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；3.按規(guī)定進行評審和修訂；4.在發(fā)生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。我公司未按規(guī)定進行評審和修訂，扣6分。92.企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。相關人員未參加評審和修訂，扣5分。3.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生

41、產規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。我公司目前使用的為有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。5培訓教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。1.制定全員安全培訓、教育目標和要求；2.定期識別安全培訓、教育需求；3.制定安全培訓、教育計劃并實施。我公司制定了安全培訓教育制度，定期對全員進行培訓、教育。但未定期識別培訓需求，扣2分。152.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全

42、培訓教育所需人員、資金和設施。提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。我公司提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。我公司建立了從業(yè)人員安全培訓教育檔案。4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。我公司培訓計劃未進行變更。5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。我公司未對培訓教育效果進行評價，扣3分。6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。1.確立終身教育的觀念和全員

43、培訓的目標；2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。我公司對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。5.2從業(yè)人員崗位標準（10分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。我公司對從業(yè)人員崗位標準要求明確。 上崗的人員均滿足崗位標準要求。105.3管理人員培訓（20分）1.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。1.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，

44、取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓。我公司主要負責人和安全生產管理人員取得安全資格證。202.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織；2.經(jīng)考核合格后方可任職；3.按規(guī)定參加每年再培訓。我公司對其他管理人員進行安全培訓教育，經(jīng)考核合格上崗。5.4從業(yè)人員培訓教育（30分）1.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府

45、規(guī)定學時。1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.對從業(yè)人員進行安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓；3.從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。我公司已對從業(yè)人員進行培訓教育，并有培訓教育記錄和檔案。302.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；2.三級安全培訓教育的內容、學時應符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。我公司的從業(yè)人員都接

46、受了三級安全培訓教育，且有培訓教育檔案。 3.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復審；3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬。我公司建有特種作業(yè)人員管理臺賬。4.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員，應當經(jīng)交通運輸主管部門考核合格，

47、取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；2.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、押運人員管理臺賬。我公司押運員按規(guī)定取得特種作業(yè)操作證。5.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。不涉及。5.5其他人員培訓教育（10分）1.企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上

48、崗。我公司不涉及轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)員工復上崗。22.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。我公司對外來參觀、學習人員等進行安全告知。但是沒有培訓教育記錄，扣4分。3.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。1.對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)

49、場前安全培訓教育；3.保存安全培訓教育記錄。我公司對承包商人員進行安全告知。但是缺少安全培訓教育記錄，扣4分。5.6日常安全教育(10分)1.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。1.管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內容和要求；2.按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。我公司制定了安全活動計劃，有安全活動記錄。42.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動

50、時間不少于1學時；2.班組安全活動有負責人、有內容、有記錄；3.企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。我公司定期開展安全活動，主要負責人、管理人員均按規(guī)定參加安全活動。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。我公司管理部門按規(guī)定進行安全活動。4.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。我公司未對安全活動記錄

51、進行檢查簽字，扣2分。5.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求。1.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內容和要求。我公司安全員未制定月度安全活動計劃，扣4分。6生產設施及工藝安全（100分）6.1生產設施建設（10分）1.企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。我公司建有三同時管理制度。102.企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定

52、，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。1.按照有關法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關危化品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；2.建設項目建成試生產前，企業(yè)要組織設計、施工、監(jiān)理和建設單位的工程技術人員進行“三查四定”；試車和投料過程要嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調校、聯(lián)動試車、化工投料試生產的程序進行；3.編制試生產前安全檢查報告。不涉及。3.企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1.建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工、監(jiān)理；

53、 2.對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。不涉及。4.企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。1.建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；2.符合安全監(jiān)管總局有關?；方ㄔO項目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應重新進行安全審查。不涉及。5.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。1.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料；2.新開發(fā)的危險化學品生產工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產。3.國內

54、首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。不涉及。6.2安全設施（20分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。建立安全設施臺賬。我公司建立了安全設施臺賬，臺賬內容符合要求。72.企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準,做到：（1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材；（6）按照GB50058設置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設施； （8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160；（9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施。按照國家有關規(guī)定和標準設置安全設施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有