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1、文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第1頁(yè)共8頁(yè)說(shuō)明:1 .此份為試運(yùn)行文件,該文件負(fù)責(zé)人為PMC®組長(zhǎng),其主要職責(zé)是維護(hù)該流程的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理;2 .運(yùn)行過(guò)程中若同舊文件有沖突時(shí),一律依本文件執(zhí)行。文件編制/更改一覽表版本編制/更改內(nèi)容日期編制/更改人A/1文件試運(yùn)行評(píng)審欄會(huì)簽總經(jīng)理稽核中心品牌中心管理中心制造中心營(yíng)銷中心資材部人力資源部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部工程部設(shè)備部市場(chǎng)一部市場(chǎng)二部市場(chǎng)三部市場(chǎng)四部市場(chǎng)推廣部文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第2頁(yè)共8頁(yè)1. 0目的規(guī)范委外加工管理,對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行有效控制,確保委外
2、加工計(jì)劃的合理性及產(chǎn)品質(zhì)量和交期滿足規(guī)定的要求。2. 0范圍適用于公司委外加工過(guò)程的控制與管理(不含模具外發(fā))。3.0職責(zé)3.1 PMC負(fù)責(zé)根據(jù)訂單需要制定委外加工計(jì)劃,跟進(jìn)委外加工進(jìn)度,統(tǒng)計(jì)委外加工產(chǎn)品數(shù)量,協(xié)調(diào)委外加工異常事項(xiàng)。3.2 采購(gòu):負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)洽談,執(zhí)行委外加工計(jì)劃,跟進(jìn)委外加工進(jìn)度。3.3 倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)委外加工物料的發(fā)放和回收,委外加工產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收和退貨。3.4 品保:負(fù)責(zé)委外加工物料及加工完成后廠品的品質(zhì)檢驗(yàn)。3.5 工程:負(fù)責(zé)提供委外加工所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、樣板等技術(shù)資料,負(fù)責(zé)委外加工樣板的確認(rèn)和簽板。3.6 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)委外加工商的資歷審查以及委外加工計(jì)劃的審核。
3、4.1 作業(yè)程序4.1 委外加工洽談4.1.1 外發(fā)給山西德源祥、東莞立洋的委外加工訂單由PMCS責(zé)洽談與外發(fā);外發(fā)給其它廠商的委外加工訂單,由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)洽談與外發(fā)。4.1.2 PMC或采購(gòu)部門與委外加工商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),要求加工商以書(shū)面形式進(jìn)行報(bào)價(jià),并報(bào)總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批(山西德源祥、東莞立洋除外)。4.1.3 PM喊采購(gòu)部門與委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退補(bǔ)、運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)結(jié)算方式、違約責(zé)任等進(jìn)行洽談和確認(rèn)。4.1.4 工程部負(fù)責(zé)與委外加工商確定委外加工產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等,文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第3頁(yè)共8頁(yè)并負(fù)責(zé)向委外加
4、工商提供產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、樣板等相關(guān)技術(shù)資料。相關(guān)產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、樣板等技術(shù)資料和樣品由工程部在委外加工完成后1個(gè)工作日內(nèi)收回。技術(shù)資料的外發(fā)參照文件控制管理辦法執(zhí)行。4.1.5 供需雙方就委外加工要求達(dá)在一致后,由PM喊采購(gòu)部門制定委外加工訂單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理、總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批后半個(gè)工作日內(nèi)傳給加工商,加工商須在1個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù),否則視為接受。4.2 委外加工計(jì)劃的制定4.2.1 PMC根據(jù)生產(chǎn)需要確定委外加工方式。委外加工方式包括:去料加工:本廠提供原物料的委外加工。工序加工:只對(duì)本廠生產(chǎn)的半成品進(jìn)行部分工序的加工。訂貨加工:本廠提供加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料和樣板
5、,委外廠商包工包料進(jìn)行加工。4.2.2 去料加工的委外加工訂單,由PMCM采購(gòu)部門與加工商進(jìn)行溝通,確定去料的類別(即原材料或半成品),其物料需求由PMC艮據(jù)BOMS及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)核算。4.2.3 PMC艮據(jù)生產(chǎn)需要制定委外加工計(jì)劃,確定委外加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交期、委外加工方式、物料需求等,并報(bào)部門主管、中心經(jīng)理、總經(jīng)理或其指定負(fù)責(zé)人審批。4.2.4 PMC將審批后的委外加工計(jì)劃在半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放給生產(chǎn)部、采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)各一份,各部門對(duì)委外加工計(jì)劃進(jìn)行審核,如有異議需在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)反饋給PMC4.2.5 采購(gòu)部門接到委外加工計(jì)劃后半個(gè)工作日內(nèi)從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的加工
6、商進(jìn)行外發(fā)。具體參照采購(gòu)作業(yè)流程相關(guān)條款執(zhí)行。4.3 委外加工備料及發(fā)料4.3.1 工廠提供物料的委外加工,由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行備料和發(fā)料。倉(cāng)管員在接到委外加工文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共8頁(yè)計(jì)劃后,按訂單要求提前半個(gè)工作日備好委外加工所需的物料。4.3.2 委外加工物料備好后,倉(cāng)管員須在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部門準(zhǔn)備外發(fā)。外發(fā)給山西德源祥、東莞立洋的物料,倉(cāng)管員通知PMCffi備外發(fā)。若備料有異常,倉(cāng)管員應(yīng)提前半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)向PMGS行匯報(bào)。4.3.3 PMC或采購(gòu)部門接到倉(cāng)庫(kù)的外發(fā)通知后,應(yīng)在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通知委外加工商或第三方公司到廠提貨。物料外發(fā)參照物料收發(fā)作業(yè)
7、流程執(zhí)行。4.3.4 委外加工商或第三方公司來(lái)廠提貨時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)外發(fā)加工單,注明所發(fā)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等,并與加工商或第三方公司提貨人員當(dāng)面交接清楚,雙方在外發(fā)加工單上簽字確認(rèn)。4.3.5 本廠直接送貨給委外加工商的,則由倉(cāng)管員與本廠送貨人員進(jìn)行交接,并簽字確認(rèn)。具體參照成品出倉(cāng)作業(yè)流程執(zhí)行。4.3.6 外發(fā)完成后,倉(cāng)管員根據(jù)外發(fā)加工單的實(shí)際出倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行帳務(wù)處理,具體參照物料收發(fā)作業(yè)流程、倉(cāng)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 委外加工簽板4.4.1 新產(chǎn)品或加工商以前未曾加工過(guò)的產(chǎn)品,必須要求加工商進(jìn)行打樣,樣板經(jīng)本廠確認(rèn)合格后方可批量加工。4.4.2 工程部負(fù)責(zé)與委外加工商進(jìn)行樣板的
8、確認(rèn)和簽板。委外加工商根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求制作樣板,交本廠工程部相關(guān)工程師進(jìn)行確認(rèn)和簽板。4.4.3 委外加工商提供的樣板經(jīng)三次確認(rèn)仍不能達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的,則停止外發(fā),重新尋找新的委外加工商。4.5 委外加工進(jìn)度跟進(jìn)及異常處理4.5.1 PMC、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)管轄范圍內(nèi)的委外加工進(jìn)度,直至委外加工訂單完成。4.5.2 工程部、品保部負(fù)責(zé)跟進(jìn)委外加工產(chǎn)品品質(zhì),直至委外加工訂單完成。文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第5頁(yè)共8頁(yè)4.5.3 委外加工過(guò)程中出現(xiàn)的異常(如品質(zhì)不良、數(shù)量短缺、交期延遲、退補(bǔ)料、損失賠償?shù)龋嚓P(guān)跟進(jìn)部門和人員應(yīng)及時(shí)向PM04行反饋,并由PMC&織
9、相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4.5.4 委外加工商出現(xiàn)加工異常,影響正常生產(chǎn)進(jìn)度,延誤訂單交期時(shí),由PMCf業(yè)務(wù)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。4.6 委外加工的來(lái)料驗(yàn)收4.6.1 委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收參照進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法、物料收發(fā)作業(yè)流程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 發(fā)外物料退倉(cāng)和補(bǔ)料4.7.1 物料補(bǔ)發(fā)必須經(jīng)過(guò)PMM字確認(rèn)后,倉(cāng)庫(kù)方可進(jìn)行發(fā)料。4.7.2 當(dāng)委外加工的原物料出現(xiàn)品質(zhì)不良而退回工廠時(shí),由品保部進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)確定為品質(zhì)不良時(shí),由PM喊采購(gòu)部門填寫(xiě)退/補(bǔ)料單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理審批后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)料,倉(cāng)庫(kù)按退/補(bǔ)料單進(jìn)行備料和發(fā)料。4.7.3 當(dāng)委外加工的原物料因加工商的原因出現(xiàn)短缺需補(bǔ)料時(shí),由PM
10、喊采購(gòu)部門填寫(xiě)退/補(bǔ)料單,經(jīng)部門主管、中心經(jīng)理審批后交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)料,倉(cāng)庫(kù)按退/補(bǔ)料單進(jìn)行備料和發(fā)料。4.7.4 因委外加工商原因?qū)е挛锪隙倘毙柩a(bǔ)料而給本廠造成損失的,由委外加工商承擔(dān)。4.7.5 委外加工完成后,加工商應(yīng)將多余物料、不良物料和產(chǎn)品如數(shù)退回工廠,否則財(cái)務(wù)不予結(jié)算加工費(fèi)。特殊原因不能退回的,應(yīng)與本廠進(jìn)行溝通解決。4.7.6 委外加工商退料時(shí),應(yīng)填寫(xiě)退料清單隨貨同行送到我廠倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物料收發(fā)作業(yè)流程、進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法進(jìn)行處理。5.0處罰規(guī)定10-100元。5.1 違反上述規(guī)定,視情節(jié)輕重處以責(zé)任人向愛(ài)心基金樂(lè)捐文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第6頁(yè)共8頁(yè)
11、5.2 因違反上述規(guī)定而給公司造成損失的,依公司相關(guān)規(guī)定處理6.1 參考文件6.2 采購(gòu)作業(yè)流程6.3 文件控制管理辦法6.4 物料收發(fā)作業(yè)流程6.5 成品出倉(cāng)作業(yè)流程6.6 倉(cāng)庫(kù)管理制度6.7 進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程管理辦法6.8 退補(bǔ)料作業(yè)流程7.0應(yīng)用表單7.1 委外加工計(jì)劃7.2 委外加工訂單7.3 退/補(bǔ)料單委外加工作業(yè)流程文件編號(hào)文件版本A/1生效日期頁(yè)碼第7頁(yè)共8頁(yè)委外加工計(jì)劃類別序號(hào)客戶名稱訂單編號(hào)產(chǎn)品名稱物料名稱規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量損耗率可用庫(kù)存發(fā)外數(shù)量倉(cāng)庫(kù)備料日期發(fā)外日期加工方式回廠日期備注12發(fā)訂單34512外3發(fā)物料456制表:PMC:經(jīng)理:總經(jīng)理(副):文件編號(hào)委外加工作業(yè)流程文件版本A/1生效日
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