技術(shù)品質(zhì)部管理制度經(jīng)典版

1、技術(shù)、品質(zhì)部管理制度第一章總則第一條：為保證順利完成公司下達(dá)的各項(xiàng)品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行與維護(hù)而制定本規(guī)章制度。第二條：規(guī)章制度包括部門職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、職位說(shuō)明、工作紀(jì)律、考勤制度、5s管理、獎(jiǎng)懲制度、新產(chǎn)品的導(dǎo)入、品號(hào)的建立制度、樣品的開(kāi)發(fā)與制作流程、抽樣管理制度、品質(zhì)管理制度、相關(guān)文件、表單記錄、不良物料的處理管理制度、品質(zhì)異常處理管理制度等。第三條：本規(guī)章制度適用于技術(shù)/品質(zhì)部全體員工。第二章部門職責(zé)第四條：總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)、品質(zhì)部管理制度的審批與執(zhí)行。第五條：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)品質(zhì)方針品質(zhì)目標(biāo)，策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與維護(hù)、績(jī)效的改善。第六條：全面質(zhì)量管理

2、各種質(zhì)量活動(dòng)的組織與推動(dòng)。第七條：負(fù)責(zé)對(duì)各部門品質(zhì)管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。第八條：負(fù)責(zé)來(lái)料、在制品、半成品、成品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范和各種品質(zhì)管理記錄報(bào)表的制定與執(zhí)行，對(duì)出貨產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。第九條：負(fù)責(zé)公司全體人員品質(zhì)教育與培訓(xùn)。第十條：負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合銷售部對(duì)客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。第三章組織結(jié)構(gòu)及職位說(shuō)明第十一條：技術(shù)、品質(zhì)部現(xiàn)定人員為20人：技術(shù)總工程師1人，品質(zhì)部經(jīng)理2人，主管4人，工程師2人，品管5人，出貨QA4人，物料員1人，文員1人。第十二條：技術(shù)、品質(zhì)部人員崗位職責(zé)：一、技術(shù)、品質(zhì)部總工程師崗位職責(zé)：管理技術(shù)、品質(zhì)

3、部的正常運(yùn)行，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施，對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)。全權(quán)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新以及品質(zhì)管控等相關(guān)工作。二、品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：1 .管理品質(zhì)部IQC、IPQCQA的正常工作，對(duì)來(lái)料和出貨產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)。對(duì)所有不良現(xiàn)象有最終判定權(quán)。2 .品質(zhì)管理制度的建設(shè)：(1)組織制定公司品質(zhì)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。(2)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行審批的各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)公司的實(shí)際發(fā)展情況適時(shí)予以修訂。(3)編制本公司的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、各工序的首檢、巡檢表、出貨檢驗(yàn)報(bào)告。(4)編制本公司的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：如來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、IPQC檢驗(yàn)規(guī)范、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3 .品質(zhì)檢驗(yàn)：(

4、1)組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好品質(zhì)關(guān)。(2)組織對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)。(3)組織指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的工序檢驗(yàn)。(4)依技術(shù)文件組織對(duì)成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的出貨合格率。4 .品質(zhì)分析與品質(zhì)改進(jìn)：(1)會(huì)同銷售部門聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，組織對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題和客戶意見(jiàn)進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)工藝及不規(guī)范操作。(2)每月定期編制品質(zhì)報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5 .質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進(jìn)：(1)參與公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定，建立健全的品質(zhì)控制體系。(2)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)行和實(shí)施。6 .建立品質(zhì)信息庫(kù)：(1)對(duì)于糾正預(yù)防措施報(bào)告、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告與出貨檢

5、驗(yàn)報(bào)告以電子檔形式匯總。(2)對(duì)于客戶投訴與客戶退貨的問(wèn)題點(diǎn)以電子檔形式進(jìn)行歸類存檔。7 .對(duì)供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴三、技術(shù)、品質(zhì)部主管崗位職責(zé)：協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)車間品質(zhì)管控及相關(guān)日常管理工作。四、IQC崗位職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗(yàn)工作，日常進(jìn)料檢驗(yàn)工作的安排，檢驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)管理，檢驗(yàn)記錄的整理存檔，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。2 .進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)、原材料復(fù)檢。3 .協(xié)助處理不合格物料。4 .檢驗(yàn)器具的管理。5 .協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作。五、IPQC崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好首檢、巡檢表，處理生產(chǎn)中的品質(zhì)異常，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。六、出貨QA崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)成品出貨的檢驗(yàn)工

6、作，按照公司的運(yùn)作程序及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最終的成品檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品需填寫出貨檢驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的日常保管、保養(yǎng)工作。妥善保管好自己使用的印章。有權(quán)對(duì)出貨檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化建議。七、技術(shù)、品質(zhì)部工程師崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)新材料開(kāi)發(fā)，工藝改進(jìn)，BOMS計(jì)以及制程工藝優(yōu)化以及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程的制定。定期對(duì)重要設(shè)備、工藝、系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證。組織實(shí)施相關(guān)人員培訓(xùn)工作。八、技術(shù)、品質(zhì)部物料員兼退貨檢驗(yàn)員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)外協(xié)進(jìn)出物料相關(guān)工作，負(fù)責(zé)退貨電池抽檢工作。九、技術(shù)、品質(zhì)部文員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶樣品送樣工作；設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)、品號(hào)新建等工作；負(fù)責(zé)BOM錄入工作；負(fù)責(zé)品質(zhì)相關(guān)報(bào)表輸入工作。第四章

7、工作紀(jì)律及要求第十三條：工作紀(jì)律一、上下班（包括加班）必須嚴(yán)格遵守規(guī)定時(shí)間，不得遲到或早退。二、每日早上應(yīng)于規(guī)定時(shí)間提前五至十分鐘到指定地點(diǎn)召開(kāi)早會(huì)。三、未經(jīng)請(qǐng)假不得私自不上班，如有急事，需按正常程序辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理。四、部門各人員不得私自調(diào)班或與其他人員調(diào)換工作崗位，如有特殊情況，需向主管、經(jīng)理請(qǐng)示，準(zhǔn)許后方可。五、上班必須佩戴廠牌，儀容儀表需端莊。六、工作中，不得玩忽職守，私自離崗或隨便竄崗，特殊情況需征得主管、經(jīng)理同意方可離崗，且離崗時(shí)間不可超過(guò)30分鐘。七、工作時(shí)間內(nèi)，不允許睡覺(jué)、閑聊、看報(bào)、玩手機(jī)、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事情。八、在車間或辦公室內(nèi)，不得起哄、吵鬧或與他人爭(zhēng)吵

8、、打架，當(dāng)與對(duì)方意見(jiàn)有分歧時(shí)可請(qǐng)雙方上司裁決、調(diào)解。九、所有人員必須遵守廠紀(jì)廠規(guī)，如有違反將嚴(yán)格按廠紀(jì)廠規(guī)的相關(guān)條款對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。第十四條：工作要求一、全體員工須加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品的技術(shù)知識(shí)、品質(zhì)管理知識(shí)、品管運(yùn)作程序、檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)以及我司產(chǎn)品的全面了解（包括產(chǎn)品類型、各種性能、各部件之功能及相應(yīng)的檢測(cè)方法等），積極提高自身素質(zhì)，培養(yǎng)自己獨(dú)立準(zhǔn)確分析問(wèn)題的能力，盡職盡責(zé)做好本職工作。二、工作中積極配合上司，服從上司的合理安排與調(diào)派，不得無(wú)故造謠生事，聚眾鬧事或當(dāng)面頂撞上司。三、工作中必須嚴(yán)格遵照作業(yè)流程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作，不得隨心所欲，自行其事。四、檢驗(yàn)工作中必須秉持“公平、公正”的態(tài)度，不得徇私

9、舞弊，切實(shí)將各項(xiàng)檢驗(yàn)工作完成好，不得弄虛作假，敷衍了事。五、應(yīng)認(rèn)真做好報(bào)表和記錄表單的填寫工作，要做到如實(shí)規(guī)范填寫，真實(shí)反應(yīng)，如發(fā)現(xiàn)其有不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不規(guī)范之情況，則要追究當(dāng)事人之責(zé)任。六、對(duì)技術(shù)、品質(zhì)異常問(wèn)題，品管員、技術(shù)人員需結(jié)合多方面情況綜合考慮，并予以妥善處理，但如遇自己不能處理和解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)如實(shí)的向上級(jí)反映，不得自以為事，自作決斷或拖拉、隱瞞，謊報(bào)異常事實(shí)，及時(shí)反映并記錄，積極配合責(zé)任單位進(jìn)行原因調(diào)查和分析，采取相應(yīng)之矯正和改善措施，跟蹤其改善效果，以達(dá)到“持續(xù)改善”和“預(yù)防再發(fā)生”之目的。七、當(dāng)班人員在工作時(shí)間需認(rèn)真處理好該班之一切相應(yīng)工作，除特殊情況外，不得將本班次之工作

10、遺留到下一班次處理。八、經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，如在后工序檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)重大品質(zhì)問(wèn)題，或引起客戶抱怨的，則要追究相關(guān)人員之責(zé)任。第十五條：工作標(biāo)準(zhǔn)一、技術(shù)圖紙：每月失誤不得超過(guò)2次。二、IQC:每月檢驗(yàn)疏失不得超過(guò)5次。三、IPQC批量性不良，每月不得超過(guò)2次。四、QA客戶批量退貨不得超過(guò)5次。五、客戶投訴：每月不得超過(guò)5次。第五章6S管理第十六條：保持桌面整潔，地面不能有任何產(chǎn)品和配件，定時(shí)對(duì)量規(guī)儀器進(jìn)行保養(yǎng)，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)域劃分明確，辦公區(qū)域干凈整潔。第十七條：當(dāng)天值班人員按規(guī)定關(guān)好電燈、風(fēng)扇、門窗以及電腦等。第六章獎(jiǎng)懲制度第十八條：及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，為公司挽回一定損失者。第十九條：在遇特殊異常情

11、況時(shí)，能妥善處理并解決，且獲得良好效果者。第二十條：工作積極努力，表現(xiàn)優(yōu)異者。第二十一條：勇于舉報(bào)作假、舞弊和違規(guī)行為者。第二十二條：連續(xù)半年以上無(wú)違規(guī)行為者。第二十三條：在公司舉辦的特殊活動(dòng)中，表現(xiàn)優(yōu)秀，為本部門贏得榮譽(yù)者。第二十四條：符合公司規(guī)定之獎(jiǎng)勵(lì)條件者，將提報(bào)公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條：本懲罰條例規(guī)定之受懲罰人員及懲罰金額由主管上報(bào)經(jīng)理審核后決定。第二十六條：懲罰金額將依相關(guān)條款視情節(jié)輕重決定，且懲罰金額將用作本部門之獎(jiǎng)勵(lì)基金。第二十七條：凡有違反本條例內(nèi)之條款，新入職或初犯者，口頭警告一次，情節(jié)較重影響較大者，中誡一次罰款30元。情節(jié)嚴(yán)重，影響極壞者記小過(guò)一次罰款50元。屢次違規(guī)，屢

12、教不改，態(tài)度惡劣者，記大過(guò)一次罰款100元。情節(jié)特別嚴(yán)重，屢教不改者，開(kāi)除(或辭退)處理。第七章新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與品號(hào)的建立流程第二十八條：為確保新產(chǎn)品順利導(dǎo)入量產(chǎn)階段，能提供正確完整的技術(shù)文件資料及驗(yàn)證新產(chǎn)品的成熟度，以順利量產(chǎn)。第二十九條：組織與權(quán)責(zé)1、技術(shù)部：(1)對(duì)策分析與設(shè)計(jì)變更，提供樣品及技術(shù)相關(guān)文件資料及原材料、零配件采購(gòu)資料。(2)承接新產(chǎn)品技術(shù)，產(chǎn)品特性及生產(chǎn)作業(yè)性評(píng)估。(3)召集PMC生產(chǎn)、工程部門負(fù)責(zé)人排定樣品、新設(shè)備試制時(shí)間表，并及時(shí)召開(kāi)試制檢討會(huì)，工程問(wèn)題分析，對(duì)策導(dǎo)入。(4)制程安排，包括生產(chǎn)線的評(píng)估，繪制SOPQC工程圖的草擬。(5)規(guī)劃新產(chǎn)品之測(cè)試策略，測(cè)試設(shè)備，工

13、裝夾具。(6)產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證測(cè)試。(7)功能及可靠度確認(rèn)。2、工程部：負(fù)責(zé)工裝夾具的請(qǐng)購(gòu)與保管，機(jī)器設(shè)備的安裝調(diào)試，參數(shù)的設(shè)定及問(wèn)題分析等。3、采購(gòu)部：原材料及工裝夾具的采購(gòu)。4、生產(chǎn)部：配合新產(chǎn)品的制作，制作技術(shù)的接受。5、人事行政部：新產(chǎn)品技術(shù)資料的接收、確認(rèn)與管理。第三十條：定義1、新產(chǎn)品：有異于公司批量生產(chǎn)過(guò)的，及有特殊要求的產(chǎn)品。2、設(shè)計(jì)輸入：與產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、客戶要求、資料等。3、設(shè)計(jì)輸出：符合設(shè)計(jì)輸入要求的設(shè)計(jì)結(jié)果，如技術(shù)文件、圖紙、BOMfe(BillofMaterial)需記錄材料品號(hào)、品名、規(guī)格、使用位置、單位用量、技術(shù)變更信息等。第三十一條：程序一、市場(chǎng)

14、調(diào)查與客戶需求1、客戶需求獲得的途徑：A、可以由市場(chǎng)調(diào)查獲取B、客戶、客戶群的定制需求獲取C、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、跟單員在與客戶交流時(shí)獲取。2、業(yè)務(wù)部在獲取客戶需求時(shí)，應(yīng)展開(kāi)市場(chǎng)調(diào)查、分析。二、客戶需求的評(píng)審1、已經(jīng)量產(chǎn)和計(jì)劃訂單產(chǎn)品的客戶需求評(píng)審，依訂單評(píng)審程序執(zhí)行。2、新產(chǎn)品需求的評(píng)審：2.1 業(yè)務(wù)部接到客戶的需求，應(yīng)將相關(guān)信息做技術(shù)和成本分析，必要時(shí)組織人員進(jìn)行客戶需求評(píng)審。2.2 客戶需求評(píng)審應(yīng)通過(guò)新產(chǎn)品導(dǎo)入評(píng)審表展開(kāi)，新項(xiàng)目評(píng)審的結(jié)論考慮以下情況：A、產(chǎn)品的難點(diǎn)在哪里？現(xiàn)有技術(shù)能否滿足客戶需求，品質(zhì)需要管控哪些生產(chǎn)過(guò)程，哪些參數(shù)？B、公司的物料準(zhǔn)備是否充足，是否需要采購(gòu)新物料。G交期能否跟

15、得上客戶需求。D遇到不可克服的困難是否應(yīng)該放棄等。通過(guò)評(píng)審的文件夾結(jié)果，應(yīng)由業(yè)務(wù)跟單匯總3、客戶需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，由業(yè)務(wù)將評(píng)審后匯總的相關(guān)客戶需求資料移交給技術(shù)負(fù)責(zé)人，作為設(shè)計(jì)輸入資料?？凸影褰患夹g(shù)部實(shí)驗(yàn)室管理。三、產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)1、設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審：1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)提供的資料、及產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，并輸入到設(shè)計(jì)工作中。1.2 經(jīng)技術(shù)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，客戶需求資料完整，制訂設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告，制訂新產(chǎn)品生產(chǎn)制作指示MI，展開(kāi)新產(chǎn)品BOM圖紙、規(guī)格書、工藝流程圖等技術(shù)資料的設(shè)計(jì)與策劃。1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控新產(chǎn)品導(dǎo)入的全過(guò)程，定期檢查項(xiàng)目

16、進(jìn)展情況，參與并組織技術(shù)研討，負(fù)責(zé)部門間的協(xié)調(diào)與溝通直至樣品交貨或轉(zhuǎn)量產(chǎn)。2、設(shè)計(jì)輸出及評(píng)審：2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，應(yīng)輸出一整套針對(duì)新產(chǎn)品的技術(shù)資料，并列出清單。同時(shí)保證設(shè)計(jì)輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。2.2 當(dāng)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)計(jì)輸出不能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員，進(jìn)行設(shè)計(jì)修正，相關(guān)改善完畢后，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的相關(guān)階段進(jìn)行評(píng)審，直至設(shè)計(jì)結(jié)果符合要求。2.3 設(shè)計(jì)輸出的圖紙、技術(shù)工藝整套資料應(yīng)通過(guò)相關(guān)人員評(píng)審，技術(shù)資料經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，原件由人事行政部保存，復(fù)印件蓋“受控文件”章后交各部門文員下發(fā)。四、產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證1 .技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品出具BOMft,PMC業(yè)務(wù)部結(jié)

17、合技術(shù)部提供的新產(chǎn)品BOM表，展開(kāi)物料計(jì)劃給采購(gòu)部，安排樣品制作物料的采購(gòu)。2 .新物料進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要求供應(yīng)商提供樣品承認(rèn)書，技術(shù)部根據(jù)試樣情況簽署承認(rèn)書。3 .新產(chǎn)品的試作：3.1 PMC艮據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)情況做出新產(chǎn)品制作時(shí)間計(jì)劃，編制新產(chǎn)品進(jìn)度計(jì)劃表。3.2 生產(chǎn)部根據(jù)新產(chǎn)品進(jìn)度計(jì)劃表和設(shè)計(jì)輸出的技術(shù)資料新產(chǎn)品生產(chǎn)制作指示MI，進(jìn)行新產(chǎn)品試作準(zhǔn)備。3.3 生產(chǎn)部開(kāi)始制作新產(chǎn)品，技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)。3.4 品質(zhì)部根據(jù)技術(shù)提供的相關(guān)資料，制作相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施新產(chǎn)品制造過(guò)程的檢驗(yàn)，新產(chǎn)品制作完成后，由技術(shù)部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)試，如客戶需提交樣品進(jìn)行承認(rèn)，由技術(shù)部制作樣品承認(rèn)書。五、產(chǎn)品

18、和過(guò)程確認(rèn)1、新產(chǎn)品測(cè)試合格后由業(yè)務(wù)交客戶使用確認(rèn)。2、品質(zhì)組織召開(kāi)新產(chǎn)品“總結(jié)會(huì)議”邀請(qǐng)相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。六、新產(chǎn)品資料的受控管理1、新產(chǎn)品的樣品交付后一個(gè)月內(nèi)，客戶在確認(rèn)樣品期間，相關(guān)技術(shù)資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總結(jié)會(huì)議后，輸出經(jīng)總經(jīng)理簽字下發(fā)的整套量產(chǎn)技術(shù)資料，使用文件清單，及要受控的文件清單，資料紙質(zhì)原件衙電子檔，交由人事行政部文控中心，原件和電子檔由文控中心保存，復(fù)印件蓋“受控文件”章下發(fā)各部門。七、相關(guān)文件1、產(chǎn)品報(bào)價(jià)程序2、訂單評(píng)審程序3、變更管理程序八、表單1、新產(chǎn)品導(dǎo)入評(píng)審表2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表3、設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告4、設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告5、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告6、新

19、產(chǎn)品過(guò)程問(wèn)題記錄表7、BOMfe8、文件申請(qǐng)表第八章樣品的制作流程第三十二條：規(guī)范樣品制作流程，確保樣品能保質(zhì)保量的如期完成。第三十三條：范圍1、公司提供給客戶的樣品。2、以驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)性能為目的的樣品制作。第三十四條：權(quán)責(zé)1、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)依樣品規(guī)格，尋找合適的供應(yīng)商及督促供應(yīng)商提供樣品交技術(shù)部承認(rèn)評(píng)估。2、技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司樣品制作及性能和外觀檢測(cè)。3、銷售部：負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，收集相關(guān)資料。4、生產(chǎn)部：配合樣品制作人員進(jìn)行樣品制作。5、倉(cāng)儲(chǔ)部：樣品備料工作。第三十五條：樣品制作流程1、客戶及相關(guān)方提出來(lái)樣品要求2、技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)樣品試制的可行性，即能保證試制樣品能達(dá)到預(yù)期的效果和功能。3、樣品

20、制作人員對(duì)制作樣品所需物料進(jìn)行確認(rèn)。4、按工藝流程樣品的制作。5、樣品的測(cè)試。6、樣品制作人員對(duì)樣品數(shù)量進(jìn)、包裝方式按客戶要求進(jìn)行包裝，交業(yè)務(wù)人員出貨，并附帶樣品常規(guī)測(cè)試報(bào)告。第九章抽樣管理制度第三十六條：制定抽樣檢驗(yàn)管理制度，以便抽樣檢方案之了解與運(yùn)作執(zhí)行，確保產(chǎn)品抽檢檢驗(yàn)作業(yè)的正常進(jìn)行。第三十七條：適用于品質(zhì)部抽樣檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)方案的制定。第三十八條：定義一、批量：來(lái)料數(shù)量二、樣本量：抽樣數(shù)量三、樣本量字碼：抽樣數(shù)量代碼四、Ac:接收數(shù)五、Re:拒收數(shù)六、AQL接收質(zhì)量限第三十九條：作業(yè)內(nèi)容一、根據(jù)不同的檢驗(yàn)階段和檢驗(yàn)內(nèi)容選擇相應(yīng)的抽樣方案、檢驗(yàn)水平和AQL值。1 .檢驗(yàn)階段：IQC（來(lái)料檢驗(yàn)

21、）、QA（出貨檢驗(yàn)）2 .檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀、尺寸、功能、包裝及其它檢驗(yàn)3 .抽樣方案：分為“正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”，“放寬檢驗(yàn)單次抽樣方案”，“加嚴(yán)檢驗(yàn)單次抽樣方案”4 .檢驗(yàn)水平和AQLfi:各檢驗(yàn)階段的檢驗(yàn)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)水平見(jiàn)GB-T2828.1-2003二、不同階段的檢驗(yàn)步驟：1 .來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）:根據(jù)來(lái)料的批數(shù)和之前來(lái)料的合格批數(shù)選擇正確的檢驗(yàn)類型、抽檢數(shù)量、Ac和Re的取值、抽樣方案。2 .出貨檢驗(yàn)（QA:根據(jù)批量、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)水平從“樣本量字碼”表中選擇相應(yīng)的樣本量字碼從“正常檢驗(yàn)單次抽樣方案”中選擇樣本量，特殊檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)數(shù)量即為樣本量，按AQL判定Ac和Re值。三、相關(guān)規(guī)定

22、：1 .批量外箱抽檢：對(duì)批量之產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽取樣本箱數(shù)，而樣本箱數(shù)的取得，通常按：LEVELII進(jìn)行抽取，且抽取時(shí)箱與箱間隔，盡量分布均勻。從不同包裝箱內(nèi)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如果只有4箱，則需從每箱中抽取樣品，如果超過(guò)4箱，至少需要達(dá)到80%勺開(kāi)箱檢驗(yàn)率（開(kāi)箱計(jì)算方式小數(shù)位都采用進(jìn)位方式，不采取四舍五入，例：7箱*80吐6箱，9箱*80吐8箱）2 .檢驗(yàn)時(shí)需要依次從外觀、尺寸、性能、噴碼、包裝、其它等方面進(jìn)行全面檢查，所檢項(xiàng)目及不良總數(shù)在允收范圍內(nèi)，才可進(jìn)行收貨或允許出貨。3 .將檢驗(yàn)結(jié)果，詳細(xì)記錄清楚所有不良，以便品質(zhì)信息得以迅速反饋和相關(guān)部門能及時(shí)做出改善。4 .來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）:填寫來(lái)料

23、檢驗(yàn)報(bào)告，出貨檢驗(yàn)（QA填寫出貨檢驗(yàn)報(bào)告。四、相關(guān)文件：1 .樣本量字碼2 .正常檢驗(yàn)單次抽樣方案3 .放寬檢驗(yàn)單次抽樣方案4 .加嚴(yán)檢驗(yàn)單次抽樣方案5 .來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范6 .客戶出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7 .工藝標(biāo)準(zhǔn)8 .電池規(guī)格書9,BOMfe五、表單/記錄1 .來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告2 .物料評(píng)審（MRB及跟進(jìn)報(bào)告3 .來(lái)料登記表4 .來(lái)料異常改善通知書5 .出貨檢驗(yàn)品質(zhì)抽檢表6 .出貨檢驗(yàn)報(bào)告7 .返工單8 .批次抽檢記錄表第四十條：樣本量字碼表GB/T2828.1-2003中的抽樣檢驗(yàn)用表樣本量字碼批量特殊檢驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)水平S-1S-2S-3S-4IIIIII28AAAAAAB915AAAAABC1625

24、AABBBCD2650ABBCCDE5190BBCCCEF91150BBCDDFG151280BCDEEGH281500BCDEFHJ5011200CCEFGJK12013200CDEGHKL320110000CDFGJLM1000135000CDFHKMN35001150000DEGJLNP150001500000DEGJMPQ500001及其以上DEHKNQR第十章IPQC品質(zhì)管理制度第四十一條：為了確保制程品質(zhì)穩(wěn)定，并力求改善品質(zhì)、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。第四十二條：從原材料的投入至包裝成品出貨的整個(gè)過(guò)程的品質(zhì)檢查。第四十三條：在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。第四十四條

25、：品質(zhì)部對(duì)各在制品依技術(shù)、品質(zhì)部管理制度的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品的品質(zhì)。第四十五條：各部門在制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，車間組長(zhǎng)和IPQC應(yīng)立即追查原因，同時(shí)以糾正預(yù)防措施報(bào)告的形式提交到相關(guān)部門。第四十六條：IPQC在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，要及時(shí)反應(yīng)給品質(zhì)主管。第十一章不良物料的處理管理制度第四十七條：本制度涉及不良物料控制的職責(zé)、權(quán)限、執(zhí)行該制度將有效防止不良物料與合格物料混在一起從而影響對(duì)供應(yīng)商的管理與維護(hù)。第四十八條：不良物料的范圍1 .來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料。2 .過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良物料。3 .制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良物料。第四十九條：職責(zé)1 .生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中挑選出來(lái)的不良物料應(yīng)做好分類與標(biāo)識(shí)。2 .生產(chǎn)部、技術(shù)/品質(zhì)部、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)不良物料進(jìn)行評(píng)審。3 .倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)。4 .采購(gòu)部、技術(shù)/品質(zhì)部做好與供應(yīng)商的溝通。5.其它