企業(yè)信息化管理規(guī)范

1、第一章總則第一條為了規(guī)范信息化建設(shè)的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動(dòng)集團(tuán)公司又好又快發(fā)展，制定本規(guī)定。第二條信息化建設(shè)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四統(tǒng)一”）的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條集團(tuán)公司信息中心是全公司信息化建設(shè)的主管部門(mén)，按照“四統(tǒng)一”的原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常管理及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息安全管理與信息資源整合等工作。第四條本規(guī)定所稱(chēng)信息化建設(shè)，是指以計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、各類(lèi)應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）的建設(shè)與升級(jí)。第

2、二章統(tǒng)一規(guī)劃第五條集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)編制。第六條集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)公司研究審定后實(shí)施，其作為信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)。第七條各子（分）公司應(yīng)編制與集團(tuán)公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案。第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條集團(tuán)公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由集團(tuán)公司信息中心會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條集團(tuán)公司所有信息化項(xiàng)目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新。第四章統(tǒng)一計(jì)劃第十條各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司信息化建

3、設(shè)總體規(guī)劃和實(shí)際需求，編制年度信息化建設(shè)建議計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后列入子（分）公司和集團(tuán)公司年度工程計(jì)劃。第十一條計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目發(fā)生，未列入計(jì)劃的項(xiàng)目一律不予撥付資金。第十二條已下達(dá)計(jì)劃的項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃申報(bào)程序報(bào)批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目由集團(tuán)公司信息中心和項(xiàng)目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門(mén)不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。第十四條嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)范圍界定清晰。第十五條嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信

4、息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審核，重大信息化項(xiàng)目由集團(tuán)公司信息中心組織方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案未經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目一律不得實(shí)施。第十六條嚴(yán)把實(shí)施監(jiān)管關(guān)。集團(tuán)公司信息中心和項(xiàng)目需求單位要加強(qiáng)對(duì)信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，嚴(yán)控實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。第十七條嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條基建工程項(xiàng)目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的，依照本規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司在工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)將信息化建設(shè)納入驗(yàn)收內(nèi)容，集團(tuán)公司信息中心參與項(xiàng)目驗(yàn)收。第六章日常管理第十九條集團(tuán)公司信息中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息資源的整合，實(shí)現(xiàn)信息

5、資源共享。各單位外購(gòu)信息資源必須及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案。第二十條信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作，制訂完善的運(yùn)行管理制度，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。所有信息系統(tǒng)管理員資料及口令必須報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案。第二十一條除集團(tuán)公司可設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站外，子公司設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站必須報(bào)集團(tuán)公司信息中心審核，其它單位和部門(mén)一律不得自行設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站。對(duì)外網(wǎng)站不得發(fā)布違反國(guó)家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉及集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息。第二十二條集團(tuán)公司信息中心要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高集團(tuán)公司信息化管理隊(duì)伍、建設(shè)隊(duì)伍和應(yīng)用隊(duì)伍的水平。第七章

6、監(jiān)督獎(jiǎng)懲第二十三條集團(tuán)公司信息中心會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)、紀(jì)檢審計(jì)等部門(mén)不定期對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第二十四條信息化建設(shè)必須做到項(xiàng)目按計(jì)劃、實(shí)施按設(shè)計(jì)、竣工有驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計(jì)方案的，按計(jì)劃外工程依照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十五條對(duì)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生重大事故影響集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)安全的、擅自發(fā)布集團(tuán)公司商業(yè)秘密等信息給集團(tuán)公司造成不良影響和損失的，集團(tuán)公司將通報(bào)批評(píng)并對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處第二十六條對(duì)信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好的單位，集團(tuán)公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第八章附則第二十七條本規(guī)定由集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)解釋附件一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則附件二：集

7、團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則附件四：集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則附件一:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、管理范圍信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理是指對(duì)信息化項(xiàng)目確立、需求方案制定、需求變更控制等進(jìn)行管理。二、項(xiàng)目確立（一）集團(tuán)公司各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需求單位）對(duì)信息化建設(shè)有需求的，需向集團(tuán)公司信息中心申報(bào)，并提交項(xiàng)目申報(bào)材料。項(xiàng)目申報(bào)材料包括項(xiàng)目申報(bào)表（見(jiàn)附表一）和項(xiàng)目建議書(shū)。項(xiàng)目申報(bào)表主要包括項(xiàng)

8、目的名稱(chēng)、申報(bào)單位、項(xiàng)目概算和項(xiàng)目基本情況等內(nèi)容。項(xiàng)目建議書(shū)主要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性、項(xiàng)目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、項(xiàng)目投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個(gè)或者兩個(gè)以上的，相關(guān)單位確定一個(gè)單位牽頭，統(tǒng)一申報(bào)。（二）集團(tuán)公司信息中心根據(jù)申報(bào)材料，提出項(xiàng)目資源配置方案，必要時(shí)組織專(zhuān)家進(jìn)行可行性論證。（三）項(xiàng)目申報(bào)材料經(jīng)集團(tuán)公司信息中心審核并報(bào)集團(tuán)公司同意后方可進(jìn)行需求方案編制。三、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶(hù)數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核（

9、一）需求單位完成需求方案編制后，由集團(tuán)公司信息中心組織審核。（二）集團(tuán)公司信息中心提出審核意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，作為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對(duì)需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（二）需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫(xiě)信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附表二）和項(xiàng)目變更方案，按照本細(xì)則規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。（三）集團(tuán)公司信息中心根據(jù)審核后的信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并及時(shí)更新技術(shù)文檔附表一：集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表附表二：集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表附表一:信息化建設(shè)項(xiàng)目需求申報(bào)表編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)單位

10、申請(qǐng)日期資金概算項(xiàng)目起始結(jié)束日期申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日信息中心審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日公司見(jiàn)簽字年月日具體申報(bào)內(nèi)容（項(xiàng)目明細(xì)說(shuō)明，包含項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊垼┚幪?hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日信息中心審核意見(jiàn)公司見(jiàn)簽字蓋章年月日需求變更申報(bào)內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說(shuō)明，包含項(xiàng)目的變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容?？闪砀郊垼└奖矶?信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表附件二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)

11、定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試點(diǎn)運(yùn)行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管理的過(guò)程。（二）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審核和項(xiàng)目承建單位的資質(zhì)審查以及技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、成果接收、升級(jí)完善等管理工作。（三）各子（分）公司、集團(tuán)公司各部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗(yàn)證、系統(tǒng)升級(jí)業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用及提出升級(jí)完善建議等。二、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的組織管理。（二

12、）集團(tuán)公司信息中心按照設(shè)計(jì)規(guī)范和開(kāi)發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作，并定期向需求單位通報(bào)開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況。（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位修改、更正。（四）集團(tuán)公司信息中心和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（五）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目需求單位、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位組成系統(tǒng)測(cè)試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試工作。系統(tǒng)測(cè)試組編制軟件測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例并進(jìn)行測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全性測(cè)試等。根據(jù)需要，集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu)，對(duì)軟件系統(tǒng)的功能、性能進(jìn)行第三方測(cè)試。（六）需求單位負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)階段性測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測(cè)系統(tǒng)功能的正確性和完整性

13、，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。三、試點(diǎn)推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)施計(jì)劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)范圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問(wèn)題，驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出完善系統(tǒng)的建議。集團(tuán)公司信息中心組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)的修改完善（三）經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同集團(tuán)公司信息中心制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。四、維護(hù)升級(jí)（一）集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一組織對(duì)信息化應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的升級(jí)工作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出系統(tǒng)升級(jí)建議，按照集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則規(guī)定的

14、項(xiàng)目審核程序進(jìn)行審核。附件三：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、組織管理集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的組織管理工作。二、驗(yàn)收條件（一）項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求建成，經(jīng)測(cè)試和試運(yùn)行合格并能滿(mǎn)足實(shí)際需要；（二）完成項(xiàng)目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實(shí)售后服務(wù)措施；（三）項(xiàng)目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類(lèi)項(xiàng)目，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行，并由項(xiàng)目需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說(shuō)明。三、驗(yàn)收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；（四）相關(guān)單位出具的用戶(hù)

15、報(bào)告；（五）測(cè)試單位出具的測(cè)試報(bào)告;（六）項(xiàng)目合同或協(xié)議;（七）業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)；（八）系統(tǒng)運(yùn)行記錄報(bào)告和使用單位意見(jiàn)；（九）項(xiàng)目實(shí)施中涉及的其他資料。四、驗(yàn)收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同書(shū)等有關(guān)文件約定建成，項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計(jì)、施工、集成、驗(yàn)收等技術(shù)檔案，合同、各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及過(guò)程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)

16、項(xiàng)目：1、功能：對(duì)軟件功能完整性、正確性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；2、項(xiàng)目管理：對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；3、測(cè)試結(jié)果：對(duì)測(cè)試單位出具的項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報(bào)告（如果聘請(qǐng)監(jiān)理）等進(jìn)行審查；4、技術(shù)文檔：對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進(jìn)行審查。文檔資料主要包括：項(xiàng)目計(jì)劃、需求分析、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案、代碼編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)操作手冊(cè)、應(yīng)急方案、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作

17、總結(jié)等。五、驗(yàn)收程序（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位在項(xiàng)目完成后1個(gè)月內(nèi)，向集團(tuán)公司信息中心提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并填寫(xiě)集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附表一）。（二）集團(tuán)公司信息中心組織項(xiàng)目驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，召開(kāi)評(píng)審論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫(xiě)集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表（詳見(jiàn)附表二），由驗(yàn)收組全體成員簽字，驗(yàn)收組組長(zhǎng)根據(jù)驗(yàn)收表決情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。集團(tuán)公司信息中心將驗(yàn)收項(xiàng)目的各種文件資料及最終驗(yàn)收審批報(bào)告，歸類(lèi)整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存（三）竣工驗(yàn)收結(jié)論為“通過(guò)驗(yàn)收”、“需要復(fù)議”、“未通過(guò)驗(yàn)收”。（四）凡未經(jīng)過(guò)驗(yàn)收或經(jīng)驗(yàn)收不合格的信息化建設(shè)項(xiàng)目，不得交付

18、使用。（五）項(xiàng)目需要復(fù)議的，集團(tuán)公司信息中心以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，開(kāi)發(fā)單位在1個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗(yàn)收申請(qǐng)。（六）項(xiàng)目未通過(guò)驗(yàn)收的，集團(tuán)公司信息中心以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，限期整改，符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。附表一：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表附表二：集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表附表一:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)驗(yàn)收理由及主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人簽名：年月日（單位公章）附表二:集團(tuán)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)評(píng)價(jià)及驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽名：年月日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人驗(yàn)收工作組名單及簽名姓名職務(wù)或職稱(chēng)工作單位簽字附

19、件四:集團(tuán)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)維護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶(hù)管理信息系統(tǒng)用戶(hù)必須填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表以開(kāi)通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶(hù)分為系統(tǒng)管理員、部門(mén)管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)

20、用戶(hù)設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)管理員進(jìn)行技術(shù)支持。（二）部門(mén)管理員：負(fù)責(zé)終端用戶(hù)系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并及時(shí)解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求及時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶(hù)實(shí)行一人一帳號(hào)，用戶(hù)密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因帳號(hào)和密碼被他人盜用造成的后果由帳號(hào)持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動(dòng)的信息系統(tǒng)用戶(hù)，要及時(shí)填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表，由系統(tǒng)管

21、理員變更或注銷(xiāo)帳號(hào)。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更具操作權(quán)限。（六）部門(mén)管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，集團(tuán)公司信息中心必須及時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開(kāi)展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后及時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)附表：信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表附表:信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位申請(qǐng)人電話申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)類(lèi)型帳戶(hù)注冊(cè)帳戶(hù)注銷(xiāo)口權(quán)限變更申請(qǐng)人單位信息系統(tǒng)名稱(chēng)及需要開(kāi)通（或變更

22、）的功能權(quán)限（注銷(xiāo)原因）申請(qǐng)人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)（簽章）審核人：年月日信息中心審核意見(jiàn)（簽章）審核人：年月日附件五：集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）集團(tuán)公司信息中心是企業(yè)網(wǎng)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)接入企業(yè)網(wǎng)的用戶(hù)資格審核和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的接入管理。（二）各單位是企業(yè)網(wǎng)的協(xié)管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)安排專(zhuān)門(mén)人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、企業(yè)網(wǎng)接入（一）集團(tuán)公司企業(yè)網(wǎng)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對(duì)外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。（二）嚴(yán)禁接入企業(yè)網(wǎng)的終端利用其他方式（電話撥號(hào)接入、ADS

23、L接入、無(wú)線接入等）接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。（三）凡接入企業(yè)網(wǎng)的用戶(hù)，必須填寫(xiě)集團(tuán)公司企業(yè)網(wǎng)用戶(hù)入網(wǎng)申請(qǐng)表。各子（分）公司由本單位信息部門(mén)審核批準(zhǔn)，定期上報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案；總部門(mén)由集團(tuán)公司信息中心審核辦理。（四）涉密終端一律不得接入企業(yè)網(wǎng)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲(chǔ)。（五）外來(lái)人員或其設(shè)備不得擅自接入企業(yè)網(wǎng)。確需接入的，由接入單位提出申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)公司信息中心同意后方可接入。（六）因同一辦公地點(diǎn)的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對(duì)現(xiàn)有接入能力進(jìn)行擴(kuò)充時(shí)，須報(bào)本單位信息部門(mén)審批并報(bào)集團(tuán)公司信息中心備案后方可實(shí)施。任何單位、部門(mén)不得擅自擴(kuò)充。三、IP地址管理（一）集團(tuán)公司信息中心負(fù)

24、責(zé)企業(yè)網(wǎng)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理。（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一設(shè)定。（三）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及周邊區(qū)域網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的IP地址由集團(tuán)公司信息中心統(tǒng)一分配，各單位（部門(mén)）須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記和管理；各單位信息部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)IP地址統(tǒng)一分配，并登記備案。（四）IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。（五）獲準(zhǔn)接入企業(yè)網(wǎng)的用戶(hù)如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動(dòng)的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報(bào)集團(tuán)公司信息中心進(jìn)行備案。（六）各單位網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出集團(tuán)公司所分配的IP地址范圍時(shí)，必須提出申請(qǐng)經(jīng)集團(tuán)公司信息中心核定后增加分配IP地址范圍四、企業(yè)網(wǎng)安全管理（一）為保障企業(yè)網(wǎng)信息的保密性、完整性和可用性，集團(tuán)公司采用集中控制、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。（二）安全、生產(chǎn)、技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理等重要信息系統(tǒng)使用單位要建立備份制度并嚴(yán)格執(zhí)行。（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的流量，各單位信息部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析本單位網(wǎng)絡(luò)終端的流量，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)，并采取措施隔離異常節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響企業(yè)網(wǎng)的運(yùn)行。（四）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)主要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的配置和管理。各單位信息部門(mén)負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理。（五）企業(yè)網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備嚴(yán)禁安裝、下載、使用各種造成安全隱患的軟件；嚴(yán)禁利用黑客技術(shù)搜索、探詢(xún)、攻擊企業(yè)網(wǎng)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等惡意程序。（六）礦井自動(dòng)