黑龍江二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化分值計(jì)算

1、A A級(jí)級(jí)要要素素B B級(jí)級(jí)要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求（C C級(jí)級(jí)要要素素）達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審審方方法法1 1法法律律法法規(guī)規(guī)和和安安全全管管理理制制度度（權(quán)重0.08）1.11.1法法律律法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范的的獲獲取取與與符符合合性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（20分）1.建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，及時(shí)獲取并定期更新。1.建立獲取的管理制度；2.明確責(zé)任部門，確定獲取渠道，并及時(shí)獲??；3.形成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期進(jìn)行更新。查資料：1.管理制度、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.定期更新記錄。2.將適用的

2、安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將有關(guān)文件、資料和要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。查資料：文件發(fā)放記錄和宣傳材料。詢問：相關(guān)人員是否熟悉相關(guān)規(guī)定。3.安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評(píng)價(jià)。1.至少每年進(jìn)行1次符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定整改計(jì)劃；3.編制評(píng)價(jià)報(bào)告。查資料：1.評(píng)價(jià)報(bào)告；2.不符合項(xiàng)整改記錄。1.21.2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（30分）1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。至少應(yīng)制定下列規(guī)章制度 ， 并 有 可 操 作 性 ：（1）企業(yè)負(fù)責(zé)人安全管理職責(zé)；（2）安全生

3、產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)；（3）庫區(qū)值班人員（守護(hù) 員 ） 崗 位 職 責(zé) ；（4）倉庫保管員崗位職責(zé)；（5）倉庫安全管理制度；（6）企業(yè)負(fù)責(zé)人值班（帶班）制度；（7）倉庫保管守護(hù)制度；（8）防火防爆安全管理制度；（9）安全教育與培訓(xùn)制度；（10）人員和車輛進(jìn)出庫管理制度；（11）購銷合同管理制度；（12）違規(guī)違章行為處罰制度（13）產(chǎn)品流向登記管理制度；（14）產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度；（15）配送服務(wù)管理制度；（16）庫區(qū)動(dòng)火等危險(xiǎn)作 業(yè) 審 批 制 度 ；（17）安全檢查和隱患排 查 治 理 制 度 ；（18）重大危險(xiǎn)源（倉庫 ） 管 理 制 度 ；（19）倉庫監(jiān)控管理制度；（20）事故應(yīng)急救援

4、與演練制度；（21）事故報(bào)告及調(diào)查處理制度；（22）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度查資料：1.規(guī)章制度清單以及規(guī)章制度；2.記錄規(guī)章制度審定和簽發(fā)過程的文件。2.建立必要的安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬。至少應(yīng)建立下列臺(tái)賬（名冊）：1.從業(yè)人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬；2.保管員和守護(hù)員名冊；3.安全設(shè)施設(shè)備、消防器材和運(yùn)輸工具臺(tái)賬；4.經(jīng)營產(chǎn)品信息臺(tái)賬；5. 供 貨 對(duì) 象 臺(tái) 賬 ；6. 銷 售 對(duì) 象 臺(tái) 賬 ；7. 產(chǎn) 品 流 向 臺(tái) 賬 ；8. 安 全 檢 查 臺(tái) 賬 ；9.隱患排查治理臺(tái)賬。查資料：各種管理臺(tái)賬。3.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.及時(shí)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位；2.各崗位

5、的工作人員了解相關(guān)規(guī)章制度；3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。查資料：規(guī)章制度發(fā)放記錄。詢問：有關(guān)工作人員是否熟悉相關(guān)的規(guī)章制度。1.31.3安安全全操操作作規(guī)規(guī)程程（30分）編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程。1.編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程；2.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)操作規(guī)程；3.發(fā)放到相關(guān)崗位。查資料：安全操作規(guī)程和發(fā)放記錄。詢問：從業(yè)人員是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。1.41.4修修訂訂完完善善（20分）明確修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)間和頻次，定期進(jìn)行修訂，確保其有效性和適用性。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；2.當(dāng)

6、企業(yè)隸屬關(guān)系、經(jīng)營范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂；3.注明修訂和生效日期；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)審定并簽發(fā)。查資料：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程修訂記錄；2.已發(fā)布的修訂文件。2 2機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)（權(quán)重0.1）2.12.1組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)（15分）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；2.配備與本單位安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。查資料：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員配備文件。2.22.2主主要要負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（30分）1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，并履行法定的職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.明確主要負(fù)責(zé)

7、人至少履行以下職責(zé)：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案等；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促和檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事故隱患；（5）組織全員安全教育與考核工作； （6）全面了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況。查資料：1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人及其職責(zé)的文件；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：主要負(fù)責(zé)人。1 1法法律律法法規(guī)規(guī)和和安安全全管管理理制制度度（權(quán)重0.08）1.21.2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（30分）2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.組織制定安全

8、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確目標(biāo)和進(jìn)度、責(zé)任部門和責(zé)任人。查資料：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。3.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議。1.每月組織召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議；2.安全生產(chǎn)專題會(huì)議有會(huì)議記錄或紀(jì)要。查資料：會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。4.落實(shí)日常專人值班、重要節(jié)假日負(fù)責(zé)人帶班制度。1.庫區(qū)日常要有24小時(shí)專人值班；2.重要節(jié)假日要有負(fù)責(zé)人帶班。查資料：值班帶班制度和記錄。查現(xiàn)場：庫區(qū)專人值班情況。2.32.3安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)目目標(biāo)標(biāo)（10分）1.結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.從業(yè)人員了解

9、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；3.形成文件化材料。查資料：安全生產(chǎn)目標(biāo)文件。詢問：安全目標(biāo)了解情況。2.各級(jí)組織簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并考核落實(shí)情況。1.各級(jí)組織簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.各級(jí)組織制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；3.對(duì)各級(jí)組織安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任和工作計(jì)劃落實(shí)情況定期考核。查資料：1.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和工作計(jì)劃；2.考核記錄。2.42.4安安全全管管理理職職責(zé)責(zé)（30分）1.明確分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門和人員的安全職責(zé)。1.明確分管安全負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)；2.明確各級(jí)安全管理部門的安全職責(zé)；3.明確每個(gè)安全管理人員的安全職責(zé)。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問：安全管

10、理部門的人員。2.明確其他相關(guān)部門和人員的安全職責(zé)。1.明確其他相關(guān)部門的安全職責(zé)；2.明確倉庫保管員、守護(hù)員的安全職責(zé)；3.明確危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員的安全職責(zé)。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問：倉庫保管員、守護(hù)員等有關(guān)人員。3.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行定期考核；3.根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲。查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度和考核、獎(jiǎng)懲記錄。詢問：安全管理人員等。2.52.5安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（15分）1.保證安全生產(chǎn)資金投入。1.建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.按照規(guī)定數(shù)額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用去向符合規(guī)

11、定；4.足額交納企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。查資料：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用帳目；3.風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納收據(jù)。2 2機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)（權(quán)重0.1）2.22.2主主要要負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（30分）2.依法參加工傷保險(xiǎn)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查資料：從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。3 3人人員員和和教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)（權(quán)重0.08）3.13.1教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)管管理理（40分）1.制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。1.制定符合本單位實(shí)際的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；2.明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求。查資料：安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。2.組織教育培訓(xùn)。1.按照教育培訓(xùn)計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施；3.保證安全教育培訓(xùn)所需的資金

12、。查資料：培訓(xùn)記錄和經(jīng)費(fèi)支出記錄。3.23.2人人員員教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)（40分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)和任職資格。1.主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按照規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)；2.經(jīng)考核合格取得資格證書。查資料：安全資格證書。2.倉庫保管員、守護(hù)員和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員安全培訓(xùn)和上崗資格。1.倉庫保管員、守護(hù)員、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)；2.取得相關(guān)部門頒發(fā)的資格證書；3.按照規(guī)定定期接受教育培訓(xùn)。查資料：相關(guān)人員資格證和教育培訓(xùn)檔案。查現(xiàn)場：有關(guān)人員是否持證上崗。3.其他從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。1.對(duì)其他從

13、業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)企業(yè)考核合格后方可上崗；2.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)。查資料：從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄、檔案。詢問：抽查從業(yè)人員。3.33.3安安全全文文化化建建設(shè)設(shè)（20分）搞好安全生產(chǎn)宣傳教育，把安全文化建設(shè)融入到企業(yè)管理工作之中。1.所有從業(yè)人員應(yīng)掛牌上崗；2.設(shè)置安全宣傳欄進(jìn)行安全知識(shí)和事故案例教育，并及時(shí)更新；3.定期或不定期舉辦安全知識(shí)宣教活動(dòng)；4.安全宣教活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。查資料：有關(guān)安全活動(dòng)記錄；查現(xiàn)場：人員掛牌上崗和安全宣傳欄更新情況。4 4儲(chǔ)儲(chǔ)存存設(shè)設(shè)施施與與運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（權(quán)重0.25）4.14.1選選址址布布局局和和規(guī)規(guī)模模（20分）1.選

14、址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求。倉庫選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，避開居民點(diǎn)、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點(diǎn)建筑物、鐵路和公路運(yùn)輸線、高壓輸電線等。查資料：地方相關(guān)規(guī)劃或有關(guān)批文。2.外部安全距離要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。倉庫區(qū)的外部安全距離符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的規(guī)定。查資料：設(shè)計(jì)圖紙。查現(xiàn)場：實(shí)測外部距離。2 2機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)（權(quán)重0.1）2.52.5安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（15分）3.設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的圍墻。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)立高度不低于2m的密砌獨(dú)立圍墻；2.圍墻與危險(xiǎn)性建筑物、構(gòu)筑物之間的距離宜為12m，且不得小于5m；3.倉庫外墻四周5m內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火隔離帶。查現(xiàn)場：查看圍墻。4.倉庫

15、布局合理。1.倉庫與值班室的距離符合規(guī)定；2.根據(jù)儲(chǔ)存的品種種類、危險(xiǎn)程度分區(qū)設(shè)置。查資料：設(shè)計(jì)圖紙。查現(xiàn)場：設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場對(duì)照。5.庫區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求。庫區(qū)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離滿足GB50161-2009第5.3條要求。查資料：設(shè)計(jì)圖紙。查現(xiàn)場：設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場對(duì)照。6.庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度以及道路與庫房之間的距離要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.庫區(qū)運(yùn)輸危險(xiǎn)品的主干道中心線與庫房的距離不應(yīng)小于10m；2.庫區(qū)內(nèi)汽車運(yùn)輸?shù)闹鞲傻揽v坡不宜大于6%；手推車運(yùn)輸?shù)牡缆房v坡不宜大于2%。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度和道路與建筑物之間的距離。7.建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收

16、符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)規(guī)定。1.新（改擴(kuò)）建工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行GB50161的規(guī)定；2.由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)；3.按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。查資料：設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收資料。8.倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營規(guī)模相匹配。倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相匹配。查資料：查許可范圍和銷售記錄。4.24.2庫庫房房與與建建筑筑結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)（20分）1.庫房的定員、定量和定級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.庫房的定員、定量、定級(jí)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；2.1.1級(jí)成品倉庫單庫建筑面積不宜超過500m2， 存 藥 量 不 宜 超 過10000kg；3.1.3級(jí)成品倉庫單庫建筑面積不宜超過1000m2

17、，每個(gè)防火分區(qū)不超過500m2，存藥量不宜超過20000kg；4.黑火藥、引火線倉庫單庫 建 筑 面 積 不 宜 超 過100m2，存藥量不宜超過5000kg。查資料：查設(shè)計(jì)圖紙。查現(xiàn)場：查庫房的標(biāo)志、建筑面積和存儲(chǔ)量。4 4儲(chǔ)儲(chǔ)存存設(shè)設(shè)施施與與運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（權(quán)重0.25）4.14.1選選址址布布局局和和規(guī)規(guī)模模（20分）2.2.庫房的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.危險(xiǎn)品倉庫采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，或采用鋼筋混凝土柱、梁承重結(jié)構(gòu)2.屋蓋采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋，或采用輕質(zhì)泄壓或輕質(zhì)易碎屋蓋；3.庫房的耐火等級(jí)不應(yīng)低于GB50016中二級(jí)耐火等級(jí)的規(guī)定；4.庫房應(yīng)有適當(dāng)?shù)膬艨眨覂?nèi)梁

18、或板中的最低 凈 空 高 度 不 宜 小 于2.8m，并滿足采光和通風(fēng)要求。查現(xiàn)場：查倉庫的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級(jí)。3.倉庫的門窗、地面等要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.倉庫的建筑面積大于100m2（或長度大于18m）時(shí)，安全出口不應(yīng)少于2個(gè)。倉庫內(nèi)任一點(diǎn)至安全出口的距離不大于15m；2.倉庫的門應(yīng)向外平開，門洞的寬度不宜小于1.5m，不得設(shè)門檻。倉庫門斗采用外門斗，且內(nèi)外兩層門均應(yīng)向外開啟。倉庫的門宜為雙層，兩層門均應(yīng)向外開啟；3.倉庫的窗宜設(shè)可開啟的高窗，并應(yīng)配置鐵柵和金屬網(wǎng)。在勒腳處宜設(shè)置可開關(guān)的活動(dòng)百葉窗或帶活動(dòng)防護(hù)板的固定百葉窗。窗應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入的措施；4.倉庫的地面應(yīng)符合GB50161第8.5.

19、5條的規(guī)定。查現(xiàn)場：查倉庫的門窗和地面。4.34.3安安全全設(shè)設(shè)施施（20分）1. 防 護(hù) 屏 障 應(yīng) 符 合GB50161的要求。1.1.1級(jí)建筑物應(yīng)設(shè)置防護(hù)屏障；2.防護(hù)屏障建設(shè)符合GB50161的要求。查現(xiàn)場：查防護(hù)屏障。2.防雷設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.倉庫防雷設(shè)計(jì)符合建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057的有關(guān)規(guī)定；2.防雷設(shè)施定期檢測合格。查資料：防雷設(shè)施的檢測報(bào)告。查現(xiàn)場：查防雷設(shè)施。3.防靜電設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.倉庫入口處應(yīng)設(shè)置人體靜電指示及釋放儀；2.人體靜電指示和釋放儀至少每年檢測一次。查現(xiàn)場：查導(dǎo)靜電設(shè)施。4 4儲(chǔ)儲(chǔ)存存設(shè)設(shè)施施與與運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（權(quán)重0.25）4.24.2庫庫

20、房房與與建建筑筑結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)（20分）4.倉庫內(nèi)配備可靠的溫（濕）度檢測裝置，采取必要的防潮措施。1.庫房地面做防潮處理，或鋪設(shè)20cm高的垛架；2.庫房內(nèi)有溫度計(jì)、濕度計(jì)，每天對(duì)庫房內(nèi)的溫度、濕度進(jìn)行檢測記錄，并做好庫房通風(fēng)、防潮處理，或安裝除濕設(shè)備。查現(xiàn)場：溫（濕）度檢測裝置和通風(fēng)防潮設(shè)施。5.采用可靠的自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)，全天候監(jiān)測監(jiān)控庫房庫區(qū)動(dòng)態(tài)等。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定；2.庫區(qū)視頻監(jiān)控設(shè)計(jì)，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式等均應(yīng)符合GB50161-2009的規(guī)定。查現(xiàn)場：查監(jiān)控設(shè)備安裝和運(yùn)行情況。6.安全設(shè)施專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)。1.專人負(fù)責(zé)管

21、理安全設(shè)施；2.定期檢查和維護(hù)安全設(shè)施，并建立相關(guān)記錄。查資料：安全設(shè)施檢查、維護(hù)記錄。查現(xiàn)場：查安全設(shè)施的完整性。4.44.4消消防防（15分）1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備足夠的器材。1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定；2.有充足可靠水源；3.配備相應(yīng)的消防器材。查現(xiàn)場：查消防設(shè)施和器材。2.設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；2.庫區(qū)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)計(jì)，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式、防雷接地均應(yīng)符合GB50161-2009的規(guī)定。查現(xiàn)場：查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。4.54.5電電氣氣設(shè)設(shè)施施（15分）1.電氣設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.倉庫采用合格的防爆電氣產(chǎn)品；2.倉庫不宜設(shè)置接

22、插裝置。當(dāng)確需設(shè)置時(shí)，應(yīng)選擇相應(yīng)防爆型、插座與插銷帶連鎖保護(hù)裝置，并滿足斷電后插銷才能插入或拔出的要求。查資料：查電器設(shè)備的合格證。查現(xiàn)場：查倉庫電器設(shè)備。2.倉庫電力和照明線路符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.不應(yīng)在倉庫所架設(shè)臨時(shí)性的電氣設(shè)施；2.倉庫電氣線路采用穿鋼管敷設(shè)；電氣線路嚴(yán)禁采用絕緣電線明敷或塑料管敷設(shè)；3.黑火藥庫房的線路，采用銅芯金屬鎧裝電纜埋地敷設(shè)。查現(xiàn)場：查庫區(qū)的電力和照明線路。4 4儲(chǔ)儲(chǔ)存存設(shè)設(shè)施施與與運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（權(quán)重0.25）4.34.3安安全全設(shè)設(shè)施施（20分）3.庫區(qū)外線路的架設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.與本庫區(qū)無關(guān)的電氣線路和通信線路嚴(yán)禁穿越、跨越庫區(qū)；2.與本單位無關(guān)的10kV

23、及以下電力架空線路和通信架空線路與倉庫外墻的水平距離不應(yīng)小于35m；3.本單位l0kV及以下的高壓線路宜采用埋地敷設(shè)。當(dāng)采用架空敷設(shè)時(shí)，其軸線與1.1級(jí)倉庫外墻的水平距離不小于35m；與1.1級(jí)倉庫外墻的距離不小于50m，與1.3級(jí)倉庫外墻的距離不小于桿高的1.5倍；4.本單位1kV以下的電氣線路和通信線路時(shí)，其軸線與1.1級(jí)、1.3級(jí)倉庫外墻的距離不應(yīng)小于電桿高度的1.5倍，與儲(chǔ)存黑火藥倉庫外墻的距離不應(yīng)小于35m；5.庫區(qū)不應(yīng)設(shè)置無線通信塔，無線通信塔與 圍 墻 的 距 離 不 小 于100m。查現(xiàn)場：查室外線路的架設(shè)情況。4.64.6運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（10分）運(yùn)輸車輛要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.

24、運(yùn)輸車輛要為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車；2.車況保證良好；3.安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；4.運(yùn)輸車輛進(jìn)入庫區(qū)應(yīng)帶防火罩。查資料：查有關(guān)運(yùn)輸車輛的材料。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內(nèi)運(yùn)輸車輛車況。5 5倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理（權(quán)重0.15）5.15.1庫庫區(qū)區(qū)環(huán)環(huán)境境（15分）1.庫區(qū)庫房標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1.庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置車輛限速、禁行標(biāo)志； 2.庫房標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括庫房名稱、編號(hào)、危險(xiǎn)等級(jí)、定員、定量、建筑面積和責(zé)任人；3.倉庫通道、地面、墻面應(yīng)標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的堆碼線。查現(xiàn)場：查倉庫標(biāo)識(shí)牌以及通道、地面、墻面標(biāo)識(shí)線。2.庫區(qū)道路路面應(yīng)硬化。庫區(qū)道路路面應(yīng)全部硬化。查現(xiàn)場：道路硬化情況。3.庫區(qū)保持環(huán)境整潔。庫區(qū)

25、各個(gè)場所環(huán)境整潔。查現(xiàn)場：庫區(qū)現(xiàn)場環(huán)境。5.25.2庫庫區(qū)區(qū)安安全全管管理理（25分）1.人員、車輛出入應(yīng)嚴(yán)格登記。1.嚴(yán)格執(zhí)行本單位員工和外來人員出入庫區(qū)登記制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行車輛出入庫區(qū)登記制度。查資料：值班記錄和登記薄。查現(xiàn)場：登記記錄與現(xiàn)場相符情況。4 4儲(chǔ)儲(chǔ)存存設(shè)設(shè)施施與與運(yùn)運(yùn)輸輸車車輛輛（權(quán)重0.25）4.54.5電電氣氣設(shè)設(shè)施施（15分）2.嚴(yán)格庫區(qū)值班和巡查。1.庫區(qū)設(shè)立值班室和值班人員；2.值班守衛(wèi)人員定時(shí)在庫區(qū)內(nèi)巡查；3.倉庫保管員定期在倉庫內(nèi)巡查；4.經(jīng)營黑火藥的企業(yè)，黑火藥倉庫要實(shí)行雙人雙鎖管理。查資料：查值班人員配備文件，值班守衛(wèi)和倉庫管理人員巡查記錄。查現(xiàn)場：查現(xiàn)場

26、值班人員到位情況。3.檢修和動(dòng)火作業(yè)管理1.帶電設(shè)備的維修應(yīng)按GB/T 13869的要求進(jìn)行，應(yīng)由具有電工作業(yè)資格的專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，非電工作業(yè)人員不應(yīng)從事任何電工作業(yè)；2.進(jìn)行設(shè)備維修需臨時(shí)使用明火或從事易產(chǎn)生火花作業(yè)時(shí)，應(yīng)制定安全措施，由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)動(dòng)火作業(yè)證，經(jīng)現(xiàn)場管理人員檢查符合要求后方可動(dòng)火作業(yè)，動(dòng)火作業(yè)過程中應(yīng)有專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。查資料：查設(shè)備維修記錄和動(dòng)火作業(yè)記錄等。5.35.3裝裝卸卸與與搬搬運(yùn)運(yùn)要要求求（20分）裝卸與搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)符合相關(guān)安全要求1裝卸、搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿、輕放，不應(yīng)有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為；2.裝卸應(yīng)單件裝卸，不得使用鐵撬等鐵質(zhì)工具。裝卸黑火

27、藥、引火線時(shí)，進(jìn)入庫房的人員不超過2人，裝卸成品，庫房內(nèi)不超過8人；3.禁止在庫內(nèi)進(jìn)行開箱作業(yè)。查現(xiàn)場：查裝卸作業(yè)是否符規(guī)定。5.45.4產(chǎn)產(chǎn)品品儲(chǔ)儲(chǔ)存存要要求求（20分）1.產(chǎn)品應(yīng)分類、分庫儲(chǔ)存。1.按產(chǎn)品危險(xiǎn)等級(jí)分庫儲(chǔ)存，禁止將應(yīng)存放在1.1級(jí)倉庫的產(chǎn)品存放在1.3級(jí)倉庫；2.按產(chǎn)品品種進(jìn)行分類儲(chǔ)存或存放；3.應(yīng)專庫或庫內(nèi)專區(qū)，存放不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及從零售點(diǎn)回收產(chǎn)品；4.應(yīng)專庫存放收繳的非法產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品。查現(xiàn)場：查庫存。2.庫內(nèi)產(chǎn)品儲(chǔ)存限量要求。禁止超量儲(chǔ)存。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況。5 5倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理（權(quán)重0.15）5.25.2庫庫區(qū)區(qū)安安全全管管理理（25分）

28、3.庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼要求。1.堆垛間應(yīng)留有檢查、清點(diǎn)、裝運(yùn)的通道。堆垛之間的距離不宜小于0.7m，堆垛距內(nèi)墻壁距離不宜少于0.45m；搬運(yùn)通 道 的 寬 度 不 宜 小 于l.5m；2.未成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超過1.5m，成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超過2.5m，垛長不應(yīng)超過10m；3.倉庫的堆碼方式符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4.掛牌標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼情況。5.55.5處處置置與與銷銷毀毀（20分）過期、不合格等產(chǎn)品的處置和銷毀要求。過期、不合格及殘損等產(chǎn)品，要及時(shí)以妥善方式處理或者銷毀。查資料：查有關(guān)記錄。查現(xiàn)場：查庫存。6 6經(jīng)經(jīng)營營管管理理（權(quán)重0.2）6.16.1采采購購管管理理（30分

29、）1.有規(guī)范的購銷合同。1.采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同；2.查驗(yàn)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明，并將安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件作為購銷合同附件；3.購銷合同內(nèi)容應(yīng)與所采購的產(chǎn)品相一致。查資料：查購銷合同。查現(xiàn)場：查庫內(nèi)產(chǎn)品與購銷合同對(duì)應(yīng)情況。2.采購質(zhì)量合格的產(chǎn)品。1.采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)要求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品合格證等證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的材料并留存；2.產(chǎn)品運(yùn)達(dá)入庫時(shí)，應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，并自行抽檢或委托機(jī)構(gòu)抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。查資料：查看產(chǎn)品質(zhì)量合格證明材料和入庫抽檢記錄。6.26.2銷銷售售管管理理（20分）1.明確與有供貨關(guān)系零售點(diǎn)的安全責(zé)任。1.建立供貨零售點(diǎn)清單；2.留存零售點(diǎn)零售經(jīng)營許可證復(fù)印件；3.與零

30、售點(diǎn)簽訂安全責(zé)任協(xié)議，明確安全責(zé)任關(guān)系。查資料：查零售點(diǎn)清單、零售點(diǎn)許可證復(fù)印件及安全責(zé)任協(xié)議。2.銷售行為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定。1.禁止將煙花爆竹產(chǎn)品銷售給無相關(guān)資質(zhì)的單位和個(gè)人；2.禁止向零售點(diǎn)銷售超出其經(jīng)營范圍的產(chǎn)品；3.禁止銷售不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品。查資料：查流向登記記錄和有關(guān)監(jiān)管部門檢查記錄。5 5倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理（權(quán)重0.15）5.45.4產(chǎn)產(chǎn)品品儲(chǔ)儲(chǔ)存存要要求求（20分）6.36.3產(chǎn)產(chǎn)品品流流向向管管理理（30分）建立符合要求的產(chǎn)品流向登記制度，并如實(shí)登記產(chǎn)品流向。1.建立產(chǎn)品流向登記制度，實(shí)現(xiàn)流向登記計(jì)算機(jī)管理；2.產(chǎn)品流向登記符合煙花爆竹流向登 記 通 用 規(guī)

31、范 （AQ4102-2008）要求；3.產(chǎn)品流向登記記錄符合實(shí)際產(chǎn)品購銷情況。查資料：查看產(chǎn)品流向登記記錄。查現(xiàn)場：查倉庫核對(duì)流向記錄。6.46.4配配送送管管理理（20分）1.具備與配送范圍和配送對(duì)象相匹配的配送能力。1.有與配送區(qū)域范圍和配送對(duì)象數(shù)量相匹配的配送人員；2.批發(fā)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)與有危險(xiǎn)品配送車輛和資質(zhì)的企業(yè)簽訂配送協(xié)議，配送符合安全運(yùn)輸條件要求 。查資料：查人員、車輛登記及配送銷售記錄。2.配送過程遵守相關(guān)法律法規(guī)。1.禁止混載其它貨物及人員；2.禁止超載、超限、超負(fù)荷運(yùn)行；3.禁止超速、違規(guī)行駛或駛?cè)虢袇^(qū)域。查資料：政府有關(guān)部門檢查和執(zhí)法記錄。3.規(guī)范配送行為。1.配送單應(yīng)明確

32、配送產(chǎn)品的種類、數(shù)量；2.配送各環(huán)節(jié)收發(fā)人員要簽字確認(rèn)；3.嚴(yán)格按照配送單上的品種和數(shù)量配送；4.每次配送給零售點(diǎn)的產(chǎn)品數(shù)量不超過其最大存放限量；5.配送結(jié)束后將配送單留存至少一年。查資料：查看存檔配送單。7 7隱隱患患治治理理與與應(yīng)應(yīng)急急救救援援（權(quán)重0.1）7.17.1隱隱患患排排查查治治理理（50分1.定期開展隱患排查。每半年至少開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄，如實(shí)記錄排查情況。查資料：查隱患排查記錄。2.落實(shí)隱患和問題整改。1.對(duì)隱患和問題進(jìn)行分析，制定整改計(jì)劃或方案；2.落實(shí)整改措施、資金、人員，明確整改時(shí)間、責(zé)任；3.整改完成后組織驗(yàn)收。查資料：查相關(guān)整改和驗(yàn)收記錄。3.建

33、立重大隱患治理檔案。對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）隱患治理方案，包括資金預(yù)算情況等；（2）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（3）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（4）備案文件。查資料：重大隱患項(xiàng)目檔案。6 6經(jīng)經(jīng)營營管管理理（權(quán)重0.2）7.27.2重重大大危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源管管理理（20分）1.參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；2.建立健全重大危險(xiǎn)源檔案；3.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并報(bào)安全監(jiān)管部門備案。查資料：查是否建立重大危險(xiǎn)源檔案。2.按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置電視監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)。2.對(duì)重

34、大危險(xiǎn)源的設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。查資料：查重大危險(xiǎn)源定期檢查記錄。查現(xiàn)場：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。7.37.3應(yīng)應(yīng)急急救救援援（20分）1.制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。1.編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求的應(yīng)急救援預(yù)案；2.建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，并明確職責(zé)。查資料：查急救援預(yù)案。2.定期進(jìn)行應(yīng)急演練，評(píng)價(jià)總結(jié)演練效果，并形成記錄。1.每年至少組織一次應(yīng)急演練；3.演練后及時(shí)進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)，并形成記錄。查資料：查演練記錄。3.應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門及其他相關(guān)部門備案，并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。1.將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門及其他相關(guān)部門備案；2.通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。查資料：查是否有備案記錄和協(xié)作單

35、位收到預(yù)案的回執(zhí)。4.按國家有關(guān)規(guī)定，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。1.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；2.根據(jù)可能發(fā)生的事故類型配備足夠的應(yīng)急救援器材；3.應(yīng)急救援器材保持完好。查資料：查應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。查現(xiàn)場：查應(yīng)急救援器材完整性。7.47.4事事故故管管理理（10分）1.明確事故報(bào)告和處理程序、責(zé)任部門、責(zé)任人。1.明確各類事故報(bào)告和調(diào)查處理程序；2.明確各類事故報(bào)告和調(diào)查處理的責(zé)任部門；3.按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故。查資料：查事故管理制度。詢問：從業(yè)人員是否了解事故報(bào)告程序。2.未造成人員傷亡的一般事故，或縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)

36、組織調(diào)查的事故，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。1.按規(guī)定成立事故調(diào)查組；2.按“四不放過”原則進(jìn)行一般事故的調(diào)查和處理；3.落實(shí)事故整改和預(yù)防措施；4.按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告；5.向全體從業(yè)人員通報(bào)事故原因、事故教訓(xùn)等內(nèi)容。查資料：查事故管理檔案。詢問：有關(guān)管理人員和作業(yè)人員。7 7隱隱患患治治理理與與應(yīng)應(yīng)急急救救援援（權(quán)重0.1）8 8績績效效評(píng)評(píng)定定與與持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)（權(quán)重0.04）8.18.1績績效效評(píng)評(píng)定定（50分）全面評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況。1.建立主要負(fù)責(zé)人牽頭的自評(píng)機(jī)構(gòu)；2.制訂自評(píng)方案；3.每年至少進(jìn)行1次全面自評(píng)；4.形成自評(píng)報(bào)告，并報(bào)縣級(jí)安全

37、監(jiān)管部門和評(píng)審組織單位備案。查資料：評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)報(bào)告。8.28.2持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)（50分）根據(jù)自評(píng)結(jié)果制訂改進(jìn)工作計(jì)劃，明確改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)、完善、提高。1.分析存在的問題和不足，制訂改進(jìn)工作計(jì)劃；2.明確改進(jìn)對(duì)策和措施，落實(shí)責(zé)任分工；3.完善安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和考核指標(biāo)；4.修訂完善相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查資料：查改進(jìn)工作方案。評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)際得分B級(jí)要素得分A級(jí)要素得分總總分分否否決決項(xiàng)項(xiàng)扣扣分分項(xiàng)項(xiàng)0 0. .0 0扣分10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。未建立管理制度的，扣10分；未明確責(zé)任部門的，扣5分；未確定獲取渠道并及時(shí)獲取的，扣3分；未形成文件清單或文本數(shù)據(jù)庫的，扣3

38、分；未定期更新清單的，扣3分。0 00無文件發(fā)放記錄和宣傳材料的，扣分；相關(guān)人員不熟悉相關(guān)安全管理規(guī)定的，人次扣分。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的，扣10分；無不符合項(xiàng)整改記錄的，扣分；未編制評(píng)價(jià)報(bào)告的，扣3分。扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。未制定基本的規(guī)章制度的，少一個(gè)扣5分；規(guī)章制度對(duì)責(zé)任部門、職責(zé)和工作要求不明確的，一處扣2分；規(guī)章制度無法操作的，一處扣2分。0 0扣分10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決至B級(jí)要素。未建立管理臺(tái)賬的，少一個(gè)扣5分；管理臺(tái)賬不規(guī)范的，每一個(gè)扣2分。無發(fā)放記錄的，扣5分；有關(guān)工作人員不熟悉相關(guān)規(guī)章制度的，1人次扣1分；未張貼公告的，少1個(gè)扣1分。扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。未編制操

39、作規(guī)程的，扣10分；操作規(guī)程不全的，少一個(gè)扣3分；工作人員不熟悉相關(guān)操作規(guī)程的，1人次扣1分；未張貼到適用的醒目位置的，一處扣2分。0 0未按照規(guī)定定期進(jìn)行修訂的，扣10分；修訂制度不全的，少一項(xiàng)扣2分；未注明修訂和生效日期的，少一項(xiàng)扣2分；無審定或簽發(fā)記錄的，少一項(xiàng)扣2分。0 0扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。無安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的，扣10分；無專職安全管理人員的，扣10分；專職安全生產(chǎn)管理人員配備不符合要求的，扣5分。0 00扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。未明確主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人及其職責(zé)的，扣10分；主要負(fù)責(zé)人不清楚法定安全生產(chǎn)職責(zé)的，扣5分；主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)的總體情況不清楚的，扣5

40、分。0 000 0無實(shí)施方案的，扣10分；目標(biāo)和進(jìn)度不明確的，扣5分；責(zé)任部門和責(zé)任人不明確的，扣5分；無主要負(fù)責(zé)人組織和參與記錄的，扣5分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。未定期召開專題會(huì)議的，扣10分；本年度內(nèi)少一次專題會(huì)議的，扣2分；未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要的，扣5分；本年度內(nèi)少一次會(huì)議記錄或紀(jì)要的，扣2分。無值班（帶班）制度的，扣10分；值班（帶班）制度不符合要求的，扣5分；無值班（帶班）記錄的，扣5分；值班制度不落實(shí)的，扣5分。未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)的，扣5分；目標(biāo)中指標(biāo)未量化的，扣3分；從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的，1人次扣1分。0 0未簽定責(zé)任書的，一個(gè)組織扣3分；未制定工作計(jì)劃的，一

41、個(gè)組織扣2分；沒有考核記錄的，扣3分。分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)不明確的，扣10分；安全管理部門職責(zé)不明確的，扣8分；安全管理人員職責(zé)不明確的，扣5分；上述人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚的，1人次扣3分。0 0其他相關(guān)部門安全職責(zé)不明確的，扣5分；倉庫保管員、守護(hù)員和駕駛員、押運(yùn)員安全職責(zé)不明確的，一處扣5分；上述人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚的，1人次扣3分。未建立考核機(jī)制的，扣10分；無考核記錄的，扣3分；未落實(shí)獎(jiǎng)懲制度的，扣5分；從業(yè)人員不了解考核和獎(jiǎng)懲制度的，1人次扣1分。未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的，扣10分；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取不符合規(guī)定的，扣5分；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用不符合規(guī)定的，扣5分；未繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的，扣

42、5分。0 000 0未參加工傷保險(xiǎn)的，扣10分；未全員繳納保險(xiǎn)費(fèi)的，每少1人扣1分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。未制定培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分；未明確培訓(xùn)目標(biāo)和要求的，扣5分；培訓(xùn)計(jì)劃不適應(yīng)企業(yè)需求的，扣3分。0 00未按照計(jì)劃落實(shí)教育培訓(xùn)的，扣5分；無教育培訓(xùn)資金投入或無經(jīng)費(fèi)支出記錄的，扣5分。扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。未取得資格證書的，扣10分。0 0扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。無相關(guān)資格證或資格失效人員上崗的，一人次扣3分；未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行定期教育培訓(xùn)的，1人次扣2分。無從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄的，扣10分；從業(yè)人員未參加培訓(xùn)的，1人次扣1分。未設(shè)安全宣傳欄的，扣5分；宣傳欄未及時(shí)更新的，

43、扣2分；未開展安全宣教活動(dòng)的，扣3分；無相關(guān)活動(dòng)記錄的，扣2分。0 0選址不符合地方相關(guān)規(guī)劃的，扣10分。0 00外部安全距離小于標(biāo)準(zhǔn)要求的，否決A級(jí)要素。設(shè)計(jì)圖紙未標(biāo)注外部距離的，扣10分；圖紙標(biāo)注的外部距離與實(shí)際不符合的，扣10分。00 0扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。未設(shè)置封閉圍墻的，扣10分；圍墻與危險(xiǎn)性建筑物之間距離不符合要求的，一處扣5分；圍墻不完整或不符合要求的，一處扣3分；未設(shè)置防火隔離帶的，一處扣3分?？鄯?0分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。倉庫與值班室的距離不符合規(guī)定的，扣10分；未進(jìn)行分區(qū)的，扣10分；分區(qū)不規(guī)范的，扣3分。內(nèi)部安全距離小于標(biāo)準(zhǔn)要求的，否決A級(jí)要素。設(shè)計(jì)圖紙

44、未標(biāo)注內(nèi)部距離的，扣10分；圖紙標(biāo)注的內(nèi)部距離與實(shí)際不符合的，扣10分。運(yùn)輸?shù)缆放c庫房的距離不符要求的，扣10分；道路的寬度、坡度以及道路與建筑物之間的距離不符合標(biāo)準(zhǔn)的，一處扣2分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。無設(shè)計(jì)圖紙的，扣10分；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)不符合要求的，扣5分；未進(jìn)行設(shè)計(jì)審查的，扣5分；未進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，扣5分。一、二級(jí)企業(yè)否決至B級(jí)要素。倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的，扣10分。扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。庫房定員、定量、定級(jí)不符合要求的，一處扣5分；倉庫的面積和存量過大的，一處扣2分。0 00 00扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。倉庫的建筑結(jié)構(gòu)、耐火等級(jí)低于國家標(biāo)準(zhǔn)的，一處扣5分；建筑物

45、的凈空高度達(dá)不到2.8m的，一處扣3分。倉庫的門、窗、地面的設(shè)置和形式，一處不符合要求的，扣3分?？鄯?0分時(shí)，否決A級(jí)要素。1.1級(jí)庫房未設(shè)置防護(hù)屏障的，扣10分；設(shè)置防護(hù)屏障不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣3分。0 0扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置防雷設(shè)施的，一處扣5分；未定期檢測的，一處扣5分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。未設(shè)置導(dǎo)靜電設(shè)施的，一處扣5分；未定期檢測的，一處扣4分。00 0發(fā)現(xiàn)一處無防潮、通風(fēng)設(shè)施的，扣2分；發(fā)現(xiàn)一處無溫（濕）度檢測記錄的，扣2分。未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，否決A級(jí)要素。視頻監(jiān)控系統(tǒng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣5分；視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能良好運(yùn)行的，扣5分。無專人負(fù)責(zé)

46、管理安全設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分；未建立安全設(shè)施維護(hù)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)的，一項(xiàng)扣2分；現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求的，一處扣2分。未設(shè)置消防設(shè)施的，扣10分；無充足可靠水源的，扣10分；未按照規(guī)定配備消防器材的，一處扣3分。0 0火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)不符合相關(guān)要求的，一處扣3分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。電氣設(shè)備不合格或設(shè)置不符合要求的，一處扣3分。0 0庫區(qū)鋪設(shè)電力照明線路應(yīng)埋地鋪設(shè)，不符合要求的一處扣3分；在庫區(qū)架設(shè)臨時(shí)電氣設(shè)施的，一處扣3分；電氣線路未采用穿鋼管鋪設(shè)的，扣3分；00 0扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。與本庫區(qū)無關(guān)的電氣線路和通信線路穿越、跨越庫區(qū)的，扣10分；發(fā)現(xiàn)一處架設(shè)線路

47、和通信線路不符合要求的，扣3分。使用非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛運(yùn)輸?shù)模?0分；未能保證車況良好的，扣10分；車輛未安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置的，扣10分；車輛在庫區(qū)未帶防火罩的，扣5分。0 0扣分10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。標(biāo)識(shí)不符合要求的，一處扣2分；標(biāo)識(shí)與圖紙標(biāo)注不一致的，一處扣2分；庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置未設(shè)置車輛限速、禁行標(biāo)志的，一處扣2分；倉庫未畫標(biāo)識(shí)堆碼線的，一處扣2分；標(biāo)識(shí)堆碼線不全的，一處扣1分。0 00庫區(qū)內(nèi)道路路面一處未硬化的，扣10分。庫區(qū)整體環(huán)境不整潔，扣10分；少數(shù)場所不整潔的，一處扣2分?？鄯?0分時(shí)，否決B級(jí)要素。未建立本單位員工、外來人員、車輛出入庫區(qū)登記簿的

48、，少一個(gè)扣10分；發(fā)現(xiàn)登記記錄與現(xiàn)場實(shí)際不相符的，1人（車）次扣2分。0 000 0未按規(guī)定設(shè)立值班室或值班人員的，扣10分；無值班守衛(wèi)人員和倉庫保管員巡查記錄的，扣10分；巡查記錄不全的，少一天扣3分；經(jīng)營黑火藥的企業(yè)未實(shí)行黑火藥倉庫雙人雙鎖管理的，扣10分。無機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄和臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)記錄的，扣10分；設(shè)備維修和動(dòng)火作業(yè)不符合要求的，一次扣3分。裝卸成品，庫房內(nèi)超過8人的，扣10分；有使用鐵撬等鐵質(zhì)工具的，扣10分；有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等行為的，扣10分；在庫內(nèi)進(jìn)行開箱作業(yè)的，扣10分。0 0扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。未按產(chǎn)品危險(xiǎn)等級(jí)分庫儲(chǔ)存的，扣10分；不同危險(xiǎn)

49、等級(jí)產(chǎn)品混存的，扣10分；未按產(chǎn)品品種進(jìn)行分類儲(chǔ)存或存放的，一處扣2分；收繳的非法、假冒偽劣及殘損產(chǎn)品未專庫存放的，扣10分；不合格、過期等產(chǎn)品未分庫或分區(qū)存放的，一處扣2分。0 0有超量儲(chǔ)存的否決B級(jí)要素。00 0扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。堆垛間未留有符合要求的通道的，一處扣3分；堆碼超高的，一處扣3分；堆碼方式不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣3分；堆碼不整齊或未掛牌標(biāo)識(shí)的，一處扣2分。未建立處置和銷毀記錄或記錄不全的，扣10分；過期、不合格等產(chǎn)品滯留時(shí)間超過半年未妥善處理的，扣5分。0 0扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。未簽訂合同的，一個(gè)批次扣10分；合同不規(guī)范的，一個(gè)扣2分；合同無安全生產(chǎn)許可證復(fù)

50、印件的，一個(gè)2分；庫內(nèi)存有與合同不對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的，扣10分。0 00經(jīng)營含氯酸鉀產(chǎn)品的，否決A級(jí)要素。產(chǎn)品無合格證明材料的，每個(gè)品種扣2分；產(chǎn)品無入庫抽檢記錄的，每個(gè)品種扣2分；購進(jìn)不合格產(chǎn)品的，每個(gè)品種扣3分；購進(jìn)包裝和包裝標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品的，每個(gè)品種扣1分。無供貨零售點(diǎn)清單的，扣10分；無供貨零售點(diǎn)許可證復(fù)印件的，少一個(gè)扣1分；未與零售點(diǎn)簽訂安全責(zé)任協(xié)議，少一個(gè)扣2分。0 0發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決A級(jí)要素。00 0扣分10分時(shí)，否決A級(jí)要素。未實(shí)現(xiàn)流向登記計(jì)算機(jī)管理的扣10分；產(chǎn)品流向登記不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 的 ， 一 處 扣 5 分 ；產(chǎn)品流向登記與實(shí)際購銷情況不符的，一筆業(yè)務(wù)扣5分。產(chǎn)品出入

51、庫沒有粘貼標(biāo)識(shí)信息 碼 的 ， 一 處 扣 2 分 。0 0不符合要求的否決B級(jí)要素。人員不滿足要求的，扣5分；不符合安全運(yùn)輸條件要求的，扣5分。0 0發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決B級(jí)要素。配送未明確配送產(chǎn)品的種類、數(shù)量的，扣10分；配送單填寫不規(guī)范或者收發(fā)人員簽字不全的，一個(gè)扣2分；實(shí)際配送情況與配送單不符的，一個(gè)扣5分；超量配送的，扣10分；配送單位按照規(guī)定留存的，扣5分。未定期進(jìn)行隱患排查的，扣10分；未建立排查記錄的，扣5分；排查記錄不全的，一項(xiàng)扣2分。0 00扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。無整改計(jì)劃或方案的，一項(xiàng)扣2分；未落實(shí)整改措施、資金和人員的，一項(xiàng)扣5分；未明確整改時(shí)間、責(zé)任的，一項(xiàng)

52、扣2分；未組織驗(yàn)收的，一項(xiàng)扣2分?？鄯?0分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。未建立重大隱患項(xiàng)目檔案累的，扣10分；檔案內(nèi)容不全的，缺一項(xiàng)扣2分。0未辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源的，扣10分；未建立重大危險(xiǎn)源檔案的，扣10分；未定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣5分；未報(bào)相應(yīng)安全監(jiān)管部門備案的，扣5分。0 0扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。未對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)的，扣10分；對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)施未定期檢查、檢驗(yàn)的扣5分；無檢查、檢驗(yàn)記錄的，一次扣3分。扣分10分時(shí)，否決B級(jí)要素。未編制應(yīng)急救援預(yù)案的，扣10分；應(yīng)急救援隊(duì)伍明確職責(zé)不明確的，扣5分；應(yīng)急救援預(yù)案不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣2分。0 0未定

53、期進(jìn)行應(yīng)急演練的，扣10分；演練后未對(duì)演練效果評(píng)價(jià)的扣5分；無應(yīng)急救援演練記錄的，扣3分。應(yīng)急預(yù)案備案不全的，少一個(gè)部門扣3分；未通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位的，扣5分。未設(shè)置固定報(bào)警電話的，扣10分；報(bào)警電話不能保證暢通的，扣5分；未配備足夠的應(yīng)急救援器材的，扣5分；應(yīng)急救援器材不完好的，一處扣3分。未明確事故報(bào)告和事故調(diào)查處理程序的，一項(xiàng)扣5分；未明確責(zé)任部門的，一項(xiàng)扣5分；未按照規(guī)定及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故的，扣10分；從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序的，一人次扣1分。0 0未按規(guī)定成立事故調(diào)查組的，扣10分；未按“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查處理的，扣10分；未落實(shí)事故整改和預(yù)防措施的，扣5分；未及時(shí)提交事

54、故調(diào)查報(bào)告，扣3分；相關(guān)人員不清楚事故調(diào)查要求的，一人次扣2分；從業(yè)人員不了解事故原因、教訓(xùn)等內(nèi)容的，一人次扣2分。0未明確主要負(fù)責(zé)人牽頭的自評(píng)機(jī)構(gòu)的，扣10分；未制訂自評(píng)方案的扣5分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面的，少一項(xiàng)扣2分；未形成自評(píng)報(bào)告或自評(píng)報(bào)告未按要求備案的扣5分。0 00未制訂改進(jìn)工作計(jì)劃的，扣10分；未明確改進(jìn)對(duì)策和措施的，扣5分；未落實(shí)責(zé)任分工的，扣5分；未完善安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和考核指標(biāo)的，扣5分；未及時(shí)修訂完善相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程的，少修訂一項(xiàng)扣2分。0 0A A級(jí)級(jí)要要素素B B級(jí)級(jí)要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求（C C級(jí)級(jí)要要素素）達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審審方方法法1 1法法律律法法規(guī)

55、規(guī)和和安安全全管管理理制制度度（權(quán)重0.08）1.11.1法法律律法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范的的獲獲取取與與符符合合性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（20分）1.建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，及時(shí)獲取并定期更新。1.建立獲取的管理制度；2.明確責(zé)任部門，確定獲取渠道，并及時(shí)獲?。?.形成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期進(jìn)行更新。查資料：1.管理制度、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.定期更新記錄。2.將適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將有關(guān)文件、資料和要求及時(shí)傳

56、達(dá)給相關(guān)人員。查資料：文件發(fā)放記錄和宣傳材料。詢問：相關(guān)人員是否熟悉相關(guān)規(guī)定。3.安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評(píng)價(jià)。1.至少每年進(jìn)行1次符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定整改計(jì)劃；3.編制評(píng)價(jià)報(bào)告。查資料：1.評(píng)價(jià)報(bào)告；2.不符合項(xiàng)整改記錄。1.21.2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（30分）1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。至少應(yīng)制定下列規(guī)章制度 ， 并 有 可 操 作 性 ：（1）企業(yè)負(fù)責(zé)人安全管理職責(zé)；（2）安全生產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)；（3）庫區(qū)值班人員（守護(hù) 員 ） 崗 位 職 責(zé) ；（4）倉庫保管員崗位職責(zé)；（5）倉庫安全管理制度；（6）企

57、業(yè)負(fù)責(zé)人值班（帶班）制度；（7）倉庫保管守護(hù)制度；（8）防火防爆安全管理制度；（9）安全教育與培訓(xùn)制度；（10）人員和車輛進(jìn)出庫管理制度；（11）購銷合同管理制度；（12）違規(guī)違章行為處罰制度（13）產(chǎn)品流向登記管理制度；（14）產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度；（15）配送服務(wù)管理制度；（16）庫區(qū)動(dòng)火等危險(xiǎn)作 業(yè) 審 批 制 度 ；（17）安全檢查和隱患排 查 治 理 制 度 ；（18）重大危險(xiǎn)源（倉庫 ） 管 理 制 度 ；（19）倉庫監(jiān)控管理制度；（20）事故應(yīng)急救援與演練制度；（21）事故報(bào)告及調(diào)查處理制度；（22）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度查資料：1.規(guī)章制度清單以及規(guī)章制度；2.記錄規(guī)章制

58、度審定和簽發(fā)過程的文件。2.建立必要的安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬。至少應(yīng)建立下列臺(tái)賬（名冊）：1.從業(yè)人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬；2.保管員和守護(hù)員名冊；3.安全設(shè)施設(shè)備、消防器材和運(yùn)輸工具臺(tái)賬；4.經(jīng)營產(chǎn)品信息臺(tái)賬；5. 供 貨 對(duì) 象 臺(tái) 賬 ；6. 銷 售 對(duì) 象 臺(tái) 賬 ；7. 產(chǎn) 品 流 向 臺(tái) 賬 ；8. 安 全 檢 查 臺(tái) 賬 ；9.隱患排查治理臺(tái)賬。查資料：各種管理臺(tái)賬。3.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.及時(shí)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位；2.各崗位的工作人員了解相關(guān)規(guī)章制度；3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。查資料：規(guī)章制度發(fā)放記錄。詢問：有關(guān)工作人員是否熟悉相關(guān)的規(guī)章制度。

59、1.31.3安安全全操操作作規(guī)規(guī)程程（30分）編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程。1.編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程；2.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)操作規(guī)程；3.發(fā)放到相關(guān)崗位。查資料：安全操作規(guī)程和發(fā)放記錄。詢問：從業(yè)人員是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。1.41.4修修訂訂完完善善（20分）明確修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)間和頻次，定期進(jìn)行修訂，確保其有效性和適用性。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；2.當(dāng)企業(yè)隸屬關(guān)系、經(jīng)營范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂；3.注明修訂和生效日期；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)審定并簽發(fā)。查資料：1.安全生

60、產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程修訂記錄；2.已發(fā)布的修訂文件。2 2機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)（權(quán)重0.1）2.12.1組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)（15分）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；2.配備與本單位安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。查資料：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員配備文件。1 1法法律律法法規(guī)規(guī)和和安安全全管管理理制制度度（權(quán)重0.08）1.21.2安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（30分）2.22.2主主要要負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（30分）1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，并履行法定的職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.明確主要負(fù)責(zé)人至少履行